| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 546.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 26.46 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 68.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 18KG (DEZOITO) 390G DE PAES, DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 130.00 | 01683237000187 | PAULISCAR-COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 01 (UMA)BATERIA (MOURA 56AH) DESTINADA A AMBULANCIASAVERO DE PLACA MMZ 2643/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 210.90 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 57KG (CIN-QUENTA E SETE) DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DAMANHA DOS GARIS E PESSOAL DA GARAGEM DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000155 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2004 | 186.00 | 09256314000124 | MATIAS-AUTO ELETRICA E PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSEXECUTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VAL-MET 885-S 4X2, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRASPUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2004 | 107.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AS CRIANCASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 473713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2004 | 189.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO PROGRAMANUTRICAO E VIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 473716 E LEI MUNICIPAL N§ 401DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2004 | 207.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 473715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2004 | 200.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE PRE-ESCO-LA MARIA EUNICE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§473714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 05/01/2004 | 206.31 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. EPSON COLLOR/PRETO) DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§007358 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2004 | 4122.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF- PROGRAMA SAUDE DASAUDE, NOS SITIOS: ZE PAZ I E II, MATA, CHADE PALHARES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES, MI-GUEL, MARIAS PRETA, CAICARA, SALGADO, ITABAIANA, VARZEA GRANDE, VACA MORTA, BREJINHO E LA-GOA DO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTES DO ECD-FNS-MS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003. CONVENIO PMDI//ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2004 | 67.56 | 99999999999999 | GERALDO FLOR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DO ECD-FNS-MS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2004 | 1523.63 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2004 | 240.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2003,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS N§002756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2004 | 240.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2004 | 3960.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 06/01/2004 | 152.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 07/01/2004 | 290.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 07/01/2004 | 240.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPREST. C/ VEICULO FORD F.4000 DE PLACA MZC-0115/RN,NO TRANSP. DE (DEZESSEIS) CARRADAS DEEQUIP. DA PREFEITURA, P/ O GINASIO POLIESPOR-TIVO O BACURAU, ONDE FUNCIONARA PROVISORIAMENTE AS ATIVIDADES DA REFERIDA PREFEITURA, DU-RANTE A REFORMA E AMPLIACAO DE SUA SEDE, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/01/2004 | 1162.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0000230 | 07/01/2004 | 11193.52 | 00074944142749 | SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MELHORAMENTO NAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA GOVERNADOR ANTO-NIO MARIZ, PROF¦ LUQUINHA, ESCOLAS DOS SITIOSCONZINHA, PIMENTA I, LAGOA DE SERRA, FLAVIORIBEIRO NO BREJINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (2¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 0085/2003) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/01/2004 | 1340.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, LEI N§ 255DE 01 DE ABRIL DE 1997, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/01/2004 | 70.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/01/2004 | 50.00 | 00016469331840 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 08/01/2004 | 896.00 | 00091671590449 | ELIONAI FABRICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 112KGCENTO E DOZE) DE CARNE BOVINA S/ OSSO, DESTI-NADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 501323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 08/01/2004 | 600.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 75KG (SE-TENTA E CINCO) DE CARNE BOVINA S/ OSSO, DES-TINADA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULA-DAS NA CRECHE PRE-ESCOLA MARIA EUNICE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 501322 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 09/01/2004 | 195.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONER P/FT3813K) DESTINADO A MAQUINA XEROGRAFICA, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/01/2004 | 831.60 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/01/2004 | 1797.60 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR P/SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2004 | 1797.60 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR P/SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 09/01/2004 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLA DOSITIO CACO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMEN TOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 09/01/2004 | 150.00 | 04154608000202 | INDUSTRIA E COMERCIAL DE M.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 01 (UM)BIRO EM ACO C/ 02 (DUAS) GAVETAS, DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MIGUEL (ASSENTAMEN-TO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO) ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 09/01/2004 | 30.00 | 00015747263404 | JOSE LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE DESMOTAGEM E MOTAGEM DE UMA CUICA DOONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA MMZ-8521/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/01/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2004 | 924.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO PELOS SERVICOS PRESTADOS DO SENHOR JOSEGONCALVES FILHO, NO TRANSPORTE DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CARRADAS D AGUA, DESTINADAS ADIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2003, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 09/01/2004 | 1384.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS EM POCOS ARTESIANOSE DESSALINIZADOR NAS SEGUINTES LOCALIDADES:01 (UM) NO SITIO CACO, 01 (UM) NO SITIO BAR-RAO, 02 (DOIS) NO SITIO SERRA DO SITIO E 01(UM) DESSALINIZADOR NO SITIO OLHO D AGUA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 09/01/2004 | 216.93 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALMET 885-S 4X2, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§004757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 09/01/2004 | 2192.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALMET 985 4X4, PERTENCENTEAO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 004754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/01/2004 | 1078.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 09/01/2004 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICA-COES NO DIARIO OFICIAL E NA A UNIAO, EDICOES06.01.04/08.01.04, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2004 | 215.79 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD/FNS/MS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2004 | 957.60 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2004 | 1184.40 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A27 (VINTE E SETE) EXAMES DE ENDOSCOPIA, REA-LIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 09/01/2004 | 190.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 267975 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 09/01/2004 | 151.46 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 267974 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2004 | 120.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO MO-NITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2004 | 1641.28 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA REFERENTE A ORNAMENTACAONATALINA DESTA CIDADE, NOS PERIODOS DE17.12.03 A 02.01.04 E DE 15.01.04 A 22.01.04,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 09/01/2004 | 216.93 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALMET 885, SERIE N§08852W41792, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRASPUBLICAS URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 004756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 09/01/2004 | 1997.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALMET 885-S, SERIE N§08852W41792, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRASPUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 004755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/01/2004 | 5000.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE BOLSASCIDADA, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAJORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AOS MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/01/2004 | 70.00 | 00032510217453 | ANTONIO FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/01/2004 | 4122.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS SITIOS:ZE PAZ I E II, MATA, CHA DE PALHA-RES, LAGOA DE COZINHA, PINHOES,MIGUEL, MARIASPRETA, CAICARA,SALGADO,ITABAIANA,VARZEA GRAN-DE, VACA MORTA, BREJINHO E LAGOA DO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 13/01/2004 | 1534.00 | 33645482000196 | IBAM-INSTITUTO BRAS. DE ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA CONTRIBUI-CAO ANUAL EM FAVOR DO IBAM-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/01/2004 | 74.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/01/2004 | 1593.61 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITU-RA, COMPETENCIA 01/1972, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/01/2004 | 441.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO/03, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 14/01/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMANSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/01/2004 | 131.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AOS MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO/03,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/01/2004 | 317.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:NOVEMBRO E DEZEMBRO/03, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/01/2004 | 124.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:NOVEMBRO E DEZEMBRO/03, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/01/2004 | 44.03 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 3771106) DA UNIDADE MISTA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/01/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/01/2004 | 3662.00 | 99999999999999 | PATRICIA REGINA P. DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/01/2004 | 10868.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 15/01/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/01/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/01/2004 | 823.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/01/2004 | 21.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEIN§ 7525, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/01/2004 | 1434.42 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARC.ADM. DA CAMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,PARCELAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/01/2004 | 377.17 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARC.ADM. DESTA PREFEITURA, PARCELAS CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/01/2004 | 162.56 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 9984-7190) CELULAR DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 16/01/2004 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL, EDICAO 15.01.04, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/01/2004 | 154.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO E CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DECAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/01/2004 | 741.39 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/01/2004 | 480.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PROCESSA-MENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/01/2004 | 100.00 | 00004408997455 | MANOEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/01/2004 | 50.00 | 00005395501401 | VERONICA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/01/2004 | 359.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2003,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/01/2004 | 3421.37 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACACAO PUBLICA DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2003,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/01/2004 | 1592.27 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/01/2004 | 865.62 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/01/2004 | 248.72 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DO SENHOR ALEXANDRE H. DE S. MELO BRANDAO,REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 19/01/2004 | 270.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULOCAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MMZ-8618/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 091736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 19/01/2004 | 486.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO DOVEICULO FORD RANGER DE PLACA MMZ 8618/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§091737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/01/2004 | 3134.19 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERI€OS PRESTADOS NO MELHORAMENTOE/OU REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/01/2004 | 2350.64 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVI€OS DE MELHORAMENTO E/OU RE-FORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 19/01/2004 | 35.00 | 00040336050453 | MANOEL PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO DE 01 (UM) FOGAO A GAS, PERTENCENTE AO CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACA-CAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS N§002768 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 19/01/2004 | 370.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONNER HP 1200 C7115X HP) DESTINADO AO EQUI-PAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA GERALDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§007435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/01/2004 | 31.96 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/01/2004 | 1622.41 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/01/2004 | 151.20 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES (PRESTA-DORES DE SERVICOS) DA JORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/01/2004 | 290.64 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODO SENHOR DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO, PELOSSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NOS POCOSARTESIANOS E DESSALINIZADOR, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/01/2004 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DA CONTA ITR, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/01/2004 | 4928.33 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s 0095/0139/0128, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/01/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/01/2004 | 3.04 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONCA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/01/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2004 | 990.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTA-DOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/01/2004 | 750.00 | 00035883030491 | GERSON CANDIDO DE FARIAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE FAI, PRESTADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/01/2004 | 640.21 | 00000000000000 | MINISTERIO DA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA COMPLEMEN-TACAO DA CONTRAPARTIDA, REFERENTE A EXECUCAODE CONVENIO N§ 458/00, QUE TINHA COMO OBJETI-VO A CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA-NITARIO, PROCESSO N§ 25210.000624/00-83, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/01/2004 | 57.60 | 11187606000102 | ATEPE-ASSOC. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE DOSIMETROS, RELATIVO AO QUAR-TO TRIMESTRE DO ANO DE 2003, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/01/2004 | 8.65 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2004 | 2725.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DAATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/01/2004 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/01/2004 | 50.00 | 00005574085470 | NELCIMAR PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMCOM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 22/01/2004 | 390.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 06 (SEIS)OCULOS DE GRAUS COMPLETO, DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000037 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 22/01/2004 | 780.00 | 12746939000189 | H. A. FARAJ- HIRAN ABY FARAJ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO DOS RETRANSMISSORES DA REPETI-DORA DE TV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 003185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0001139 | 22/01/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§007168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTO RES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 22/01/2004 | 912.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST. DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 150 (CENTOE CINQUENTA) ENXADAS-77262/254 - TRAMONTINA,DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AGRICULTORESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 302100 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMEN TOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 22/01/2004 | 289.55 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 01 (UM)FOGAO ALTA PRESSAO 2/B J.C.BREY, DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MIGUEL (ASSENTAMEN-TO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO) ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 001874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/01/2004 | 6660.94 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/01/2004 | 11992.40 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/01/2004 | 2110.08 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA-PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/01/2004 | 47747.89 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/01/2004 | 459.60 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/01/2004 | 168.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/01/2004 | 142.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 23/01/2004 | 800.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU CAMINHAO MERCEDES BENZ 1214DE PLACA MUC 6928/AL, NO TRANSP. DE DOIS TRA-TORES: VALMET 4X4,SERIE N§09854281953 E 885.SSERIE N§ 08852W43371, PERTENCENTES AO DEPT§DE AGRICULTURA D/ MUNICIPIO, CONDUZINDO-OS DEDONA INES/PB A SANTA RITA/PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/01/2004 | 2030.80 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/01/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/01/2004 | 3962.80 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/01/2004 | 7241.40 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/01/2004 | 30.00 | 00013648038877 | JOAQUIM RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/01/2004 | 140.00 | 00005819337611 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMC/ DESTINO A UBERLANDIA/MG, DESTINADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042003 | 0001333 | 23/01/2004 | 2960.00 | 00067593550400 | JOSE GONCALVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU CAMINHAO PIPA MERCEDEZ BENZDE PLACA MMS 7641/PB, NO TRANSP. DE 37 (TRINTA E SETE) CARRADAS D AGUA, DEST. AS LOC. RU-RAIS DE: CARNAUBA, ZE PAZ DE CIMA,CAICARA,CO-ZINHA,SALGADINHO,VARZEA GRANDE E OUTROS D/ MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24.12.03 A 14.01.04,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/01/2004 | 14872.86 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 23/01/2004 | 400.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU CAMINHAO MERCEDES BENZ 1214DE PLACA MUC 6928/AL, NO TRANSPORTE DE UMTRATOR VALMET 885.S, SERIE N§ 08852W43371,PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS D/ MU-NICIPIO, CONDUZINDO-O DE DONA INES A SANTA RITA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/01/2004 | 20086.74 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/01/2004 | 108.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGT§ DOSAGENTES DO ECD-FNS-MS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/01/2004 | 67.56 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIOFAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ DOS AGENTESDO ECD-FNS-MS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/01/2004 | 690.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS: CENTRO DE SAUDE E UNIDADEMISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/01/2004 | 1192.97 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 26/01/2004 | 190.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CAIXOES, DESTINADOS A SEPUL-TAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/01/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 26/01/2004 | 135.24 | 08582322000106 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE AUTENTICA-COES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/01/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/01/2004 | 2275.22 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/01/2004 | 456.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS , CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/01/2004 | 940.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CUSTAS PRO-CESSUAIS (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§ 425/1991, DA JUNTA DE CONCILIACAO EJULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/01/2004 | 51.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/01/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/01/2004 | 1071.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/01/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/01/2004 | 8415.97 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/01/2004 | 2686.09 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/01/2004 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DOS RECURSOS DO ICMS DES. EXPORTACOES, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/01/2004 | 251.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/01/2004 | 35.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (PRESIDENTE DA CPL) DES-TA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLA-RACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/01/2004 | 4432.03 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/01/2004 | 2794.77 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/02/2004 | 3051.30 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS (PRESTA-DORES DE SERVICOS) DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/02/2004 | 865.62 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/02/2004 | 151.20 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD/FNS/MS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/02/2004 | 957.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PACs-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/02/2004 | 92.50 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 25KG (VINTEE CINCO QUILOS) DE PAES, DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/02/2004 | 100.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE DIVULGACAO DAS INSCRICOES PARA SELECAO DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MU-NICIPIO, NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/02/2004 | 480.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PROCES-SAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/02/2004 | 222.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 60KG (SES-SENTA QUILOS) DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DAMANHA DOS GARIS E PESSOAL DA GARAGEM DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000158EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/02/2004 | 664.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/02/2004 | 621.60 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DO SENHOR JOSE GONCALVES FILHO, PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADASD AGUA, DESTINADAS A DIVERSAS LOCALIDADES RU-RAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/02/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/02/2004 | 121.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS CONSTANTES NA NOTA FISCLA ANEXA, PRESTADOS AESTE MUNICIPIO, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 02/02/2004 | 100.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(GIRANDOLA 458 TIROS) DESTINADO AS COMEMORA-COES DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO (PA-DROEIRO) DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALN§ 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/02/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§ 00425.1991.010.13.00-1, DA JUNTA DECONCILIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE DE GUARA-BIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (2¦ PARCELA DO PROCESSO N§ 00425/1991) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/02/2004 | 6.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IMPRESP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/02/2004 | 300.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE DIVULGACAO DO CALENDARIO DE MATRICULAS DOANO LETIVO 2004, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 000956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/02/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMEN TOS P/ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001741 | 03/02/2004 | 10412.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS (ARMARIO FECHADO EM ACO,CONJ.ESCOLAR, ESTANTE EM ACO ABERTA C/ PRATELEIRASMESA P/ PROF§(BIRO), MESA QUADRADA P/ CANTINAQUADRO NEGRO P/ GIZ) DESTINADOS A DIVERSASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002703 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001813 | 03/02/2004 | 161.25 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE IMPRESSOS(DIARIOS DE CLASSE) DESTINADOS AS ESCOLAS ON-DE FUNCIONAM O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 013974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001821 | 03/02/2004 | 5640.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE IMPRESSOS(DIARIOS DE CLASSE) DESTINADOS AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL 2¦ FASE (5¦ A 8¦ SERIES),DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 013973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0001848 | 03/02/2004 | 11193.52 | 00074944142749 | SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MELHORAMENTO NAS SEG. ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOV. ANTONIO MARIZ, PROF¦ LUQUINHA, ESCOLA DO SITIO COZINHA, MARIAS PRETAZE PAZ II,EDUCADOR PAULO FREIRE, PIMENTA II EOUTRAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. (3¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§0085/2003) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 03/02/2004 | 30.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA CHEVROLETD-20 DE PLACA MZE 3869/RN, NO TRANSPORTE DEUM BIRO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SI-TIO MIGUEL (ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/02/2004 | 35.00 | 00002827526417 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (SECRETARIO) DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUM-BERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUE-RIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/02/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 03/02/2004 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/02/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/02/2004 | 135.00 | 00069788227449 | JOAO DE DEUS OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (COORDENADOR ADMINISTRA-TIVO) DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOE DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001805 | 03/02/2004 | 270.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE IMPRESSOS (BLOCOS DE GABINETE DOPREFEITO C/ 50 FLS, BLOCOS DE ORDEM GABINETEDO PREFEITO TIMBRADO, ENVELOPE MEMORANDO TIM-BRADO GABINETE DO PREFEITO E ENVELOPES P/ OFICIO TIMBRADO) DESTINADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§013967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 03/02/2004 | 300.00 | 00003279273480 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AEMPREITADA PARA SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMANOS CANTEIROS LOCALIZADOS EM FRENTE AO CEMCAPCENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAO DE PROFESSO-RES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 03/02/2004 | 330.00 | 00003279273480 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA P/ SERVICOS DE PLANTIO DE GRA-MAS NOS CANTEIROS LOCALIZADOS EM FRENTE AOGINASIO POLIESPORTIVO O BACURAU, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 03/02/2004 | 150.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DE PLACAMZC 0115/RN, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA DO SI-TIO SERRA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE AOSENHOR JOSE FERREIRA DA COSTA, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/02/2004 | 180.00 | 00005258989488 | JOSE EDCARLOS PINHEIRO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/02/2004 | 150.00 | 00005364514439 | JOSENILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/02/2004 | 135.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOE DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001830 | 03/02/2004 | 810.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE IMPRESSOS(CARTOES DA MULHER, FICHAS DE SAUDE DA CRIAN-CA-FISC, FLS. PMA4, FLS. RELATORIO SSA2, FLS.SSA2, FLS. REGISTRO DE ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS E NOTIFICACOES) DESTINADOS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 013966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/02/2004 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001953 | 04/02/2004 | 600.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE IMPRESSOS(FICHAS DE SAUDE DO ADULTO-FISA, FRENTE EVERSO) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 19518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/02/2004 | 1559.22 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001937 | 04/02/2004 | 1100.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE IMPRESSOS(FORMULARIOS DE ALVARA, BLOCOS C/ 50 FLS. 02VIAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DETRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 19520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 04/02/2004 | 150.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PLOTAGENSEM SULITE DE DOCUMENTOS (COPIAS DE PROJETOS)P/ CONSTRUCAO DE PEQUENOS ACUDES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 2765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 04/02/2004 | 400.00 | 01730645000142 | ADILSON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UMA) CALCULADORA SHARP, DESTINADA AOSETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL N§ 001214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 04/02/2004 | 900.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PLACAS IN-DICATIVAS EM ALUMINIO COM NUMERACAO PARATOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ADIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL N§ 001666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A FAZENDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 04/02/2004 | 400.00 | 01730645000142 | ADILSON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UMA) CALCULADORA SHARP, DESTINADA AOSETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTO RES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 04/02/2004 | 304.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST. DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 50 (CINQUENTA) ENXADAS TRAMONTINA DESTINADAS A DISTRI-BUICAO COM AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 304601 EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001945 | 04/02/2004 | 2190.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE IMPRESSOS(DIARIO DE CLASSE P/ ENSINO FUNDAMENTAL 1¦ A4¦ SERIE, DIARIO DE CLASSE P/ ENSINO FUNDA-TAL (1¦ A 4¦ SERIE) ESCOLA ATIVA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§19519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 04/02/2004 | 95.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(REBITE POP 3,2 X 10/6,2 X 40) DESTINADOS AOCONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTESAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 15667 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 04/02/2004 | 43.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PBPERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/02/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/02/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/02/2004 | 50.00 | 00048453463468 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/02/2004 | 40.00 | 00002261484836 | ESPEDITO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/02/2004 | 50.00 | 00016469331840 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 06/02/2004 | 500.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSEXECUTADOS NO TRATOR VALMET 885-S, SERIE N§08852W41792, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRASPUBLICAS URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 004798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 06/02/2004 | 1037.17 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FILTROS EPECAS, DESTINADOS A REVISAO DO TRATOR VALMET885-S, SERIE N§ 08852W41792, PERTENCENTE AODEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 004789/004797/004790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/02/2004 | 5.14 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ ARARUNA/PB, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 06/02/2004 | 290.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/02/2004 | 1466.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/02/2004 | 379.59 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARC. ADM.PARCELA N§ 01.338.967/1002-50, DESTA PREFEI-TURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/02/2004 | 1450.90 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCE-LAMENTO ADM. PARCELAS N§s 01.340.579/2001-1001.340.704/0001-09, DA CAMARA MUNICIPAL, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 06/02/2004 | 390.00 | 41116930000192 | PETROLEUM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO LUBRI-FICANTE (FLUIDO S 499) DESTINADO AO TRATORVALMET 885 S, SERIE N§ 08852W43371, PERTEN-CENTE AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 003502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 06/02/2004 | 330.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSEXECUTADOS NO TRATOR VALMET 885-S, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 004792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 06/02/2004 | 748.23 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FILTROS EPECAS, DESTINADOS A REVISAO DO TRATOR VALMET985 4X4, SERIE N§ 09854281953, PERTENCENTE AODEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§s 004795/004793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 06/02/2004 | 1699.80 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FILTROS EPECAS, DESTINADOS A REVISAO DO TRATOR VALMET885-S 4X2, SERIE N§ 08852W43371, PERTENCENTEAO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS N§s 004796/004791 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 06/02/2004 | 300.00 | 00003521123448 | NILDO MOURA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO DA PORTA, CORTE E IMPLANTACAO DEUMA CHAPA ACRILICA LISA CRISTAL, NO DESTINODO ONIBUS DE PLACA MMZ 8521/PB, PERTENCENTEAO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 06/02/2004 | 74.16 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUM. FERRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UMA CHAPAACRILICA LISA CRISTAL, DESTINADA AO ONIBUS DEPLACA MMZ 8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 2938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 06/02/2004 | 80.00 | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CHALEIRAS EM ALUMINIO VIGOR) DESTINADAS AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MIGUEL (ASSENTAMEN-TO NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO) ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 000830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/02/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002348 | 09/02/2004 | 7287.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE KIT ESCOLARDESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001153 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002356 | 09/02/2004 | 58683.50 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE KIT ESCOLARDESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 09/02/2004 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICACAO(MENSAGEM ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO JORNAL AUNIAO), EDICAO: 02.02.04, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/02/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/02/2004 | 8.25 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCLUSÃO DA CONST/AMP E EQUIPAR PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0002330 | 09/02/2004 | 45660.20 | 04634449000162 | CON ART CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURALOCALIZADA NA AV. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, 02DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 000075 EM ANEXO. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/02/2004 | 4225.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/02/2004 | 8862.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTES DOECD-FNS-MS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONVENIO ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/02/2004 | 67.56 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DO ECD-FNS-MS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. CONVENIO EDC-FNS-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/02/2004 | 5.90 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ RECIFE/PB, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 09/02/2004 | 40.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE DOCUMENTARIO FOTOGRAFICO DE DANOS PROVOCA-DOS PELAS RECENTES CHUVAS, EM RESIDENCIAS EESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 09/02/2004 | 400.00 | 00003374176445 | DAVI PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ARETIRADA DE BARRO NAS RUAS PRESIDENTE JOAOPESSOA E TRAVESSA PRESIDENTE JOAO PESSOA, EMVIRTUDE DAS ENCHENTES PROVOCADAS PELAS RECEN-TES CHUVAS QUE OCORRERAM NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 09/02/2004 | 264.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS DE ACORDO COM ARESOLUCAO 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§ 042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/02/2004 | 1100.50 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZA-DOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 10/02/2004 | 220.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 006597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 10/02/2004 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENCIA DEIMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICACOESNO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL, EDICOES:21.01.04/06.02.04, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 10/02/2004 | 111.60 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/02/2004 | 162.10 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (9984-7190) DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO AO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/02/2004 | 37.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 10/02/2004 | 70.10 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO DOCEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAO DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 10/02/2004 | 202.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 01 (UMA)BOMBA ANAUGER 900 SUBMERSA E ASSESSORIOS,DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO O BACURAU,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 10/02/2004 | 690.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 23 (VINTE ETRES) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 026343 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 12/02/2004 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTO RES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 12/02/2004 | 243.20 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST. DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 40 (QUAREN-TA) ENXADAS TRAMONTINA, DESTINADAS A DISTRI-BUICAO COM AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 306843 E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/02/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/02/2004 | 35.00 | 00021862010463 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 12/02/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 002006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 12/02/2004 | 80.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE LAMPADAS HSDESTINADAS A SALA DE CIRURGIA DO PREDIO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 12/02/2004 | 450.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 505282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/02/2004 | 240.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/02/2004 | 4122.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF-PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, NOS SITIOS:ZE PAZ I E II,MATA,CHA DEPALHARES,LAGOA DE COZINHA,PINHOES,MIGUEL,CAI-CARA,MARIAS PRETAS,SALGADO, ITABAIANA, VARZEAGRANDE,VACA MORTA,BREJINHO E LAGOA DO BRAZ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 12/02/2004 | 130.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLI-CAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/02/2004 | 3532.72 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/02/2004 | 1193.98 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/02/2004 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/02/2004 | 36.96 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/02/2004 | 402.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: DEZEMBRO/2003 E JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/02/2004 | 200.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AOS MESES: DEZEMBRO/2003 EJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 13/02/2004 | 112.01 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FILTROS,DESTINADOS A REVISAO DO TRATOR VALMET 885-S4X2, SERIE N§ 08852W43371, PERTENCENTE AODEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 004804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/02/2004 | 313.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPT§ DE EDUCA€AO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/02/2004 | 593.45 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/02/2004 | 345.28 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO OBACURAU, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002704 | 16/02/2004 | 483.75 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE IMPRESSOS(DIARIOS DE CLASSE) DESTINADOS AS ESCOLAS ON-DE FUNCIONAM O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 013985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 16/02/2004 | 42.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL15 (QUINZE) ALMOFADAS P/ CARIMBO, DESTINADASAO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 16/02/2004 | 10.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDE EXPEDIENTE (BOBINA P/ MAQUINA SOMAR, GRAM-PO 26/6, FITA P/ MAQUINA DE ESCREVER MERINO,CORRETIVO TOQUE MAGINO) DESTINADO AO SETOR DETESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§ 001306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002682 | 16/02/2004 | 1340.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE IMPRESSOS(FLS. P/ QUITACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS 3 VIAS,FLS. P/ ARRECADACAO DE IMPOSTOS 2 VIAS, FOR-MULARIO NF SERVICO AVULSA, FORMULARIOS RELA-CAO RECOLHIMENTOS, FORMULARIOS DE OFICIO EN-CAMINHAMENTO) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOSDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§013986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002691 | 16/02/2004 | 480.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE IMPRESSOS(BLS. FORMUL. MAPA SIT. ESTATISTICA FL. 1,BLS. FORMUL. MAPA SIT. ESTATISTICA FL. 2,BLS.CIRCUNSCRICAO SERV. MILITAR, BLS. FORMUL.CON-TROLE CDI E CI, BLS. FORMUL CERT. DISPENSA DEINCOR., BLS. RELACAO CIDADAOS ANALF. ALISTA-DOS) DEST. AO SETOR DA JUNTA DE SERV. MILITARCONF. NOTA FISCAL DE SERV.N§013987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/02/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTOE E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 16/02/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL DA UOL INTERNET, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002712 | 16/02/2004 | 3905.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE IMPRESSOS,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 013988/013990/013992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/02/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/02/2004 | 142.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:DEZEMBRO/2003 E JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/02/2004 | 30.00 | 00096460890463 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 16/02/2004 | 34.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(ISOPOR 20MM) DESTINADO AO SETOR DE OBRAS PU-BLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 001305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 16/02/2004 | 868.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE AO DEPT§DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 014811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/02/2004 | 20.00 | 00013127533829 | MARIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 17/02/2004 | 40.00 | 05316144000175 | MEDFARMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000100 EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 17/02/2004 | 260.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO NA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DAAUTOCLAVE, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/02/2004 | 11.04 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ RECIFE/PE, TRATANDO DE AS-SUNTO DE INTERESSE DO DEPT§ DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/02/2004 | 5.14 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ JOAO PESSOA/PB, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/02/2004 | 4946.74 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s 0096/0140/0212, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 17/02/2004 | 45.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE REMOCAO DOS PARAFUSOS DA LAMINADO SELEPE DO TRATOR VALMET 985 4X4, SERIE N§09855481953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 17/02/2004 | 50.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SOLDA NO CHASSI DO CARROCAO DOTRATOR VALMET 885-S 4X2, SERIE N§08852W43371,PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 17/02/2004 | 190.00 | 00005018383410 | FERNANDO FERREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE IMPLANTACAO DE CALHA DE ZINCO, CHUMBAMENTODO CAPOTE E AGEROL, ASSENTAMENTO DE UM PORTAORETOQUE DE PAREDES E IMPLANTACAO DE TUBO PARACAPTACAO D AGUA NO PREDIO DA CASA DO PROFES-SOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 17/02/2004 | 25.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE TORNEAMENTO DA POLIA DO VEICULO FUSCA DEPLACA MMP- 1838/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 17/02/2004 | 400.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000, DE PLACAMZC 0115/RN, NA DISTRIBUICAO DE MATERIAL ES-COLAR (KIT DO ALUNO), EM TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 17/02/2004 | 400.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F. 4000 DE PLACAMZC 0115/RN, NO REMANEJAMENTO E RECOLHIMENTODE EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, MESAS, BUREAUX,FOGOES E ETC.), EM TODAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/02/2004 | 184.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMEPNHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 18/02/2004 | 218.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CIMENTO ZEBU 50KG) DESTINADO A MELHORAMENTODO PREDIO DA CASA DO PROFESSOR, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 0000422/419EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 18/02/2004 | 117.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A INSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE IN-FORMATICA, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 000425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 18/02/2004 | 36.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A IMPLANTACAO DE 01 (UM) QUADRO DELUZ, PARA LIGACAO DO PREDIO DO CEMCAP-CENTROMUNICIPAL DE CAPACITACAO DE PROFESSORES, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000424/000420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 18/02/2004 | 127.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A PEQUENOS REPAROS NAS INSTALACOESDO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000426 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 18/02/2004 | 69.00 | 08785982000186 | F.A SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALARALDITE 24 HORAS (COLA), DESTINADA A FIXACAODO VIDRO DO INTINERARIO DO ONIBUS DE PLACAMMZ 8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 004093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/02/2004 | 6862.11 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/02/2004 | 11498.40 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/02/2004 | 2618.88 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA-PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/02/2004 | 53258.80 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/02/2004 | 423.16 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/02/2004 | 168.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/02/2004 | 142.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTO RES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 18/02/2004 | 210.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 30 (TRINTA)ENXADAS TRAMONTINA, DESTINADAS A DISTRIBUICAOCOM AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/02/2004 | 22.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DOBRASIL EM FAVOR DO PASEP, DOS RECURSOS DOFUNDO ESPECIAL LEI N§ 7525, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/02/2004 | 615.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/02/2004 | 5544.12 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITU-RA, COMPETENCIA 12/1971, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/02/2004 | 2034.80 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 18/02/2004 | 118.40 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MATERIASDESTINADOS AS ADAPITACOES NAS INSTALACOES DOGINASIO POLIESPORTIVO O BACURAU, LOCALIZADONA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAPROVISORIAMENTE AS ATIVIDADES DA PREFEITURA,DURANTE REFORMA E AMPLIACAO DE SUA SEDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 18/02/2004 | 24.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(FIO FLEXIVEL), DESTINADO AO SERVICO DE SOMDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§000421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/02/2004 | 10.49 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ JOAO PESSOA/PB, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/02/2004 | 3834.80 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/02/2004 | 7245.40 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/02/2004 | 467.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS: CENTRO DE SAUDE E UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/02/2004 | 5.15 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ JOAO PESSOA/PB, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/02/2004 | 2295.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DAATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/02/2004 | 990.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTA-DOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/02/2004 | 750.00 | 00035883030491 | GERSON CANDIDO DE FARIAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE FAI PRESTADOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/02/2004 | 19375.14 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/02/2004 | 104.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/02/2004 | 40.00 | 00003243479444 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/02/2004 | 271.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/02/2004 | 15406.70 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 18/02/2004 | 191.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADA A RESTAURACAO DA LAGE DA GALERIA DARUA MANOEL PEDRO, LOCALIZADA POR TRAS DAIGREJA MAE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§000429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/02/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/02/2004 | 45.64 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ BRASILIA/DF, JOAO PES-SOA/PB E GUARABIRA/PB, TRATANDO DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/02/2004 | 0.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP DOS RECURSOS DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/02/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0003468 | 24/02/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATI-ZADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§007325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003492 | 24/02/2004 | 162.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADOS AO CONSUMO DOSTRATORES E GRADES ARADORAS PERTENCENTES AODEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 003585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003506 | 24/02/2004 | 1518.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 985 4X4SERIE N§ 09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 003582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/02/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/02/2004 | 2450.81 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003476 | 24/02/2004 | 990.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOF 1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003579 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003484 | 24/02/2004 | 80.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO LUBRI-FICANTE SAE 15W40, DESTINADO AO CONSUMO DOFIAT UNO DE PLACA MOF 1044/PB, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§003586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/02/2004 | 2238.70 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DO SENHOR SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS,PELOS SERVICOS DE MELHORAMENTO EM DIVERSASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/02/2004 | 1213.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/02/2004 | 604.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 24/02/2004 | 120.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE 03 (TRES) FORRAS PARA PORTA DE0,80 X 2,10 METROS, DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA,ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003549 | 24/02/2004 | 966.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETEFORD RANGER DE PLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTEAO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003557 | 24/02/2004 | 2070.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUNO DO ONIBUS DE PLACA MMZ8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 003580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003565 | 24/02/2004 | 1544.40 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FUSCA DE PLACA MMP1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 003578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 24/02/2004 | 105.45 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 28KG E 500GDE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOSGARIS E PESSOAL DA GARAGEM DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003514 | 24/02/2004 | 1380.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO CHEVOLET DEPLACA MYL 1926/PB E TRATOR VALMET 885-S,SERIE N§ 08852W41792, PERTENCENTES AO DEPT§DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003522 | 24/02/2004 | 1656.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003581EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003531 | 24/02/2004 | 297.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DA MAQUINAPATROL, PERTENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS ERODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 003587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003301 | 24/02/2004 | 770.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO GM CHEVETTE SL DEPLACA MMP 9045/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADE AOSITIO COZINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/02/2004 | 45.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETORA) DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/02/2004 | 231.10 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DO SENHOR ALEXANDRE HENRIQUE DE S. MELOBRANDAO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/02/2004 | 1192.97 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/02/2004 | 201.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD/FNS-MS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/02/2004 | 865.62 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/02/2004 | 2748.27 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS (PRESTA-DORES DE SERVICOS) DO POSTO MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/02/2004 | 957.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003573 | 24/02/2004 | 4460.94 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF 1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 003576/003577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/02/2004 | 1134.84 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 25/02/2004 | 433.00 | 08603300000177 | FARMACIA SENHOR DO BOM FIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 000020/21 EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/02/2004 | 1259.00 | 00001258335808 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NOPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA ZONAURBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS E CONTRATO N§ 0037/2004 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 25/02/2004 | 620.00 | 03562796000164 | BBB- PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DUAS)VALVULAS ELETROMG 7185 900K, DESTINADAS AOTRATOR VALMET 885-S, SERIE N§ 08852W41792,PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 000564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 25/02/2004 | 35.70 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALMET 885-S, SERIE N§08852W41792, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRASPUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 004813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 25/02/2004 | 100.88 | 08825804000212 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DECONSUMO (ENGRAXADEIRA FINA, ESPIGAO FIXO MA-CHO ROSCA, ENGATE RAPIDO DE 1/4, MANGUEIRA EABRACADEIRA MICRO CARB.) DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL N§ 29577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/02/2004 | 1117.67 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/02/2004 | 4143.87 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/02/2004 | 1880.06 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/02/2004 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DOBRASIL EM FAVOR DO PASEP, DOS RECURSOS DOICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/02/2004 | 518.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 26/02/2004 | 768.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 96KG (NOVENTA E SEIS QUILOS) DE CARNE BOVINA SEM OSSO,DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 501247 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/03/2004 | 122.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTOS DE DIRECAO, BALANCEAMENTOS DERODAS E MONTAGEM DAS AMBULANCIAS: FIORINO DEPLACA MOF-1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK2643/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 002433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/03/2004 | 123.76 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007327 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/03/2004 | 30.00 | 00013648038877 | JOAQUIM RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/03/2004 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/03/2004 | 46.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTOS DE RODAS, BALANCEAMENTOS DEDIRECAO E MONTAGEM DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOF- 1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/03/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§ 425/1991, DA JUNTA DE CONCILIACAO EJULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. (3¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§425/1991). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/03/2004 | 361.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/03/2004 | 57.50 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTOS DERODAS E DESEMPENO DO VEICULO FIAT PALIO DEPLACA MOF- 1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0003913 | 02/03/2004 | 780.20 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE PRE-ESCOLARMARIA EUNICE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTACIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 001257/001258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0003948 | 02/03/2004 | 2758.15 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM OPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003999 | 02/03/2004 | 1609.00 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA, P/DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 000352/000353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 02/03/2004 | 137.83 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA, DES-TINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOF-1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 108389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 02/03/2004 | 22.75 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DEPLACA MOF-1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 108388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0004049 | 02/03/2004 | 250.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DEPLACA MZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDAPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0004081 | 02/03/2004 | 2758.15 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM OPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0004090 | 02/03/2004 | 6089.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 001269 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0004103 | 02/03/2004 | 2940.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 001270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0004111 | 02/03/2004 | 6027.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0004120 | 02/03/2004 | 5370.90 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 001303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0004138 | 02/03/2004 | 775.40 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA CRECHE PRE-ESCOLAR MARIA EUNICE, LOCA-LIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORMENOTAS FISCAIS N§s 001301/001302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 02/03/2004 | 26.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(FILTRO DE BARRO C/ 4 VELAS) DESTINADO A ES-COLA MUNICIPAL DEPUTADO ADALTO PEREIRA, LOCA-LIZADA NO SITIO MIGUEL (ASSENTAMENTO NOSSASENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 02/03/2004 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLA DOSITIO CACO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 02/03/2004 | 65.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO EM UM APARELHO DE FAX F430SERIAL JN4800011, COM RECUPERACAO DE PLACA,PERTENCENTE DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/03/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTO RES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 02/03/2004 | 2400.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)LITROS DE INCETICIDA FOLISUPER 600, DESTINADOA DISTRIBUICAO COM PEQUENOS AGRICULTORES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§015868E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 02/03/2004 | 425.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS(DISCO RECORTADO 26X6MM) DESTINADAS A GRADEARADORA DO TRATOR VALTRA 985 4X4, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§004821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/03/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/03/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0003921 | 02/03/2004 | 114.30 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(ACUCAR COMUM, CAFE MOIDO TORRADO, MANTEIGAC/ 05 KG LT) DESTINADO A CANTINA DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001256 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 02/03/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTA-DOR, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 002488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 02/03/2004 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO, MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PE-CAS DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PERTENCEN-TE A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002489 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 02/03/2004 | 1050.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DASECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL N§ 007691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/03/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 02/03/2004 | 30.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 01 (UM) BO-TIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A CANTINADESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§001590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 02/03/2004 | 101.10 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(ABRIDOR DE LATA, BALDE PLASTICO, COPO DESCA-TAVEL, FACA PEIXEIRA TRAMONTINA 10 PL. LIXEI-RA PLASTICO, FOSFORO OLHO C/ 20 UNID.) DESTI-NADO A CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 02/03/2004 | 98.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(CAFE MELITO, ACUCAR OLHO D AGUA) DESTINADO ACANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s 001589/001594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES: JANEIRO E FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/03/2004 | 30.00 | 00004149278423 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/03/2004 | 40.00 | 00005456961431 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 02/03/2004 | 170.00 | 00008889487780 | WILLIAM LUIZ PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000, DE PLACACPT 5774/SP, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA DA CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ESTA CIDADE,PERTENCENTE AO SENHOR SEVERINO RAMOS RODRI-GUES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSE REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0003930 | 02/03/2004 | 799.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS/ADOLESCENTES REGULARMENTE MATRICULA-DAS NA JORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 001259/001260EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/03/2004 | 240.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO MO-NITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 02/03/2004 | 93.53 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOALDA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003867 | 02/03/2004 | 3941.25 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE DIVERSOS TRECHOS DE ESTRA-DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 0041/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 02/03/2004 | 87.91 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000160 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0003905 | 02/03/2004 | 774.38 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN§s 001261/001262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0004006 | 02/03/2004 | 514.50 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000351 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 02/03/2004 | 41.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(ACUCAR OLHO D AGUA, FILTRO P/ CAFE) DESTINA-DO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 02/03/2004 | 314.60 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(AGUA MINERAL 20LT, FILE DE PEIXE, FRANGOOVIPA, OVOS CX. C/ 30 UNID.) DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS N§s 001588/001593 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/03/2004 | 480.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 03/03/2004 | 249.80 | 05316144000175 | JEMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E COSM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000107 E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 03/03/2004 | 400.00 | 03259614000180 | R.C. COM. DE GASES E EQUIP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PRODUTO (OXI-GENIO MEDICINAL GASOSO) DESTINADO A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/03/2004 | 8049.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/03/2004 | 4387.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS, PRESTADOS NO POSTO MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/03/2004 | 40.00 | 00005386828410 | PAULO SERGIO MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/03/2004 | 667.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES: JANEIRO E FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 04/03/2004 | 200.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DE TEXTO PUBLICITARIO DA ADMINIS-TRACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 000963 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/03/2004 | 18.53 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ JOAO PESSOA/PB, SAO PAU-LO/SP E BRASILIA/DF, TRATANDO DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/03/2004 | 4697.13 | 00000000000000 | LUCIA ESTEFANIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§ 00123.1998, DA JUNTA DE CONCILIACAO EJULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/03/2004 | 1198.10 | 00000000000000 | LUCIA ESTEFANIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§ 00123.1998, DA JUNTA DE CONCILIACAO EJULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. (IRRF. RECOLHIDO DO ACORDO TRABALHISTA - PRO-CESSO N§ 00123/1998). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 04/03/2004 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 04/03/2004 | 17.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, DOS RECURSOS DACONTA IMPRESP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 04/03/2004 | 512.20 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 75.000KM RODADOS DO VEI-CULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA, MMZ8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 093481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 04/03/2004 | 388.80 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVISAO DE 75.000KM RODADOS DO VEICULOCAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA, MMZ 8618/PBPERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 093479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 04/03/2004 | 180.00 | 00050134965434 | SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE SUBSTITUICAODE CALHA E RETELHAMENTO DO PREDIO DA CRECHEPRE-ESCOLAR MARIA EUNICE, LOCALIZADA NA ZONAURBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 04/03/2004 | 200.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO PARA SELECAO DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE-PACs DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/03/2004 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTES DOECD-FNS-MS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/03/2004 | 67.56 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DO ECD-FNS-MS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004537 | 05/03/2004 | 2573.80 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALMEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s000480/000481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004545 | 05/03/2004 | 2172.80 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALMEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAU-DE DA ZONA URBANA E POSTOS DE SAUDE DOS SI-TIOS SERRA DO SITIO E SITIO COZINHA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 000478/000479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004553 | 05/03/2004 | 3085.40 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELABORATORIO E RAIO X, DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N§s 000482/000476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/03/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES NUNES DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AFOLHA DE PESSOAL DO ECD-FNS-MS, RELATIVO AOSMESES: JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONVENIO/PMDI/ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/03/2004 | 50.00 | 00018390641453 | CICERO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/03/2004 | 30.00 | 00008739083764 | JOSENILSON GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 05/03/2004 | 412.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE CAIXOES, DESTINADOSA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 05/03/2004 | 360.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SOLDA NO CHASSI, PARAFUSO DO ESTEPE ABRACADEIRA DAS MANGUEIRAS DO HIDRAULICO, ENCHIMEN-TO DOS PINOS E REFORCO DO ENGATE, REALIZADOSNO TRATOR VALMET 885-S, SERIE N§ 08852W41792E GRADE ARADORA TATU, PERTENCENTES AO DEPT§DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/03/2004 | 4296.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 05/03/2004 | 653.29 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESSORA EPSON (PRE-TO/COLOR) DESTINADOS AO EQUIPAMENTO DE INFOR-MATICA DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007723 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/03/2004 | 80.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§ 331 DE 27 DE MARCO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/03/2004 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DENIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNI-CIPAL N§ 331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0004502 | 05/03/2004 | 190.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000, DE PLACAMZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM AS TURMAS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/03/2004 | 1464.06 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS-PARC-ADM. DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS N§s01.362.477/60001-10/01.362.358/1001-21, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/03/2004 | 382.49 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENADA P/ PAGT§ DO INSS- PARC-ADM. DESTA PREFEITURA, PARCELA N§ 01.360.814/7002-66, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/03/2004 | 1094.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 05/03/2004 | 428.38 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP COLLOR/PRETO) DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATI-CA DO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 05/03/2004 | 290.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 08/03/2004 | 95.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/03/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, LEI N§ 255DE 01.04.1997, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004642 | 08/03/2004 | 3520.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DEPLACA 6528/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: OITICICA,MELA BODE,BILIMGUIM,CAR-NAUBA,LAGOA DE SERRA,SERRA DO SITIO,BOA VISTAE OUTROS, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV.DE 2004, CONF. NF. AVULSA DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004651 | 08/03/2004 | 2640.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLA-CA KJF 0678/PB, NO TRANSP. DE ESTUD. DOS SI-TIOS:MIGUEL,PINHOES,COZINHA,VARZEA GRANDE EZE PAZ I, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUND. ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004669 | 08/03/2004 | 1760.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNC 5646/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: CAICARA,MARIAS PRETA E ZE PAZ II,P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004677 | 08/03/2004 | 968.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU MICROONIBUS FORD 100 DE PLA-CA BYE 3992/SP, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOSSITIOS:PIMENTA,PEDRA LISA,SEROL,MATA E CHA DEPALHARES, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUND. ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004685 | 08/03/2004 | 990.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNH 5331/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOSSITIOS;CAJASEIRAS,BARROCAO E MULUNGU, P/ ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004693 | 08/03/2004 | 968.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNH 5482/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOSSITIOS: LAGOA DO BRAZ, VACA MORTA E BREJINHO,P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 08/03/2004 | 228.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA (BATE-RIA HELIAR FREE 90 AH) DESTINADA AO TRATORVALMET 885-S, SERIE N§ 08852W41792, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0004634 | 08/03/2004 | 3941.25 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DOS SEG. TRECHOS DEESTRADAS VICINAIS: ESTRADA DO SITIO MIGUEL,SITIO CRUZ DA MENINA, SITIO MARIAS PRETAS AOSITIO CAICARA, SITIO SERRA DO SITIO AO SITIOOITICICA E ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO CACO, D/MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL AVULSADE SERV. ANEXO.(ULTIMA PARCELA CONT. 0041/04) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004588 | 08/03/2004 | 1998.00 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003659 EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004596 | 08/03/2004 | 10733.50 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA ZONA UR-BANA E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SERRA DOSITIO E COZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N§s 003658/003662/003656/003664EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 08/03/2004 | 1783.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 012146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/03/2004 | 360.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A DIRETORA DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/03/2004 | 240.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTO RES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 09/03/2004 | 2350.00 | 12674768000391 | AGROSENA-COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 100 (CEM)LITROS DE INCETICIDA FOLISUPER 600BR, DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO COM AGRICULTORES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000936 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/03/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/03/2004 | 56.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 11/03/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§002052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 11/03/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO- SUPERINTENDEN-CIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLI-CACAO - TP. N§05/04, NO DIARIO OFICIAL,EDICAO18.02.04, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMEN TOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 11/03/2004 | 600.00 | 04154608000202 | INDUSTRIA E COMERCIAL DE M.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 10 (DEZ) ESTANTES ABERTAS EM ACO C/ SEISPRATILEIRAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA,ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 11/03/2004 | 220.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§006759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004782 | 11/03/2004 | 1922.62 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003661 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/03/2004 | 648.00 | 00005963710472 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PLAN-TOES MEDICO, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 11/03/2004 | 250.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE UMBUEIRO, LOCALIZADO NA RUA JOSE PAULINO E LIM-PEZA DA AREA PROXIMO AO CAJUEIRO, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/03/2004 | 50.00 | 00005395501401 | VERONICA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/03/2004 | 100.00 | 00079802206415 | PAULO LUIZ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/03/2004 | 50.00 | 00005199059467 | JOSE ELIONALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/03/2004 | 200.00 | 00005158382417 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICADE SUA FILHA A MENOR: MARIA SABRINA DE LIMARODRIGUES, CONFORME RECIBO, LAUDO MEDICO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/03/2004 | 30.00 | 00003243732441 | MARIA FRANCINETE LUIZ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/03/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE BOLSASCIDADA DESTINADAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0004952 | 12/03/2004 | 249.30 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A JORNADA AMPLIADA PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000367/000372 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 12/03/2004 | 63.00 | 11187606000102 | ATEPE-ASSOC. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE DOSIMETROS DESTINADOS A UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PRIMEIRO TRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/03/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA FOLHA DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0004944 | 12/03/2004 | 2457.40 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000369/000370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/03/2004 | 28.00 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/03/2004 | 35.00 | 00008709580468 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0004928 | 12/03/2004 | 1875.50 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/03/2004 | 35.00 | 00002757112422 | OTACILIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR ADJUNTO) DODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/03/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/03/2004 | 87.22 | 00000000000000 | DETRAN- DEPT§ EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA RENOVACAODO LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MMZ8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 12/03/2004 | 532.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICA-COES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL AUNIAO, EDICOES: 12.03.04/13.03.04, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0004936 | 12/03/2004 | 2610.00 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000365/000368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/03/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 12/03/2004 | 125.00 | 00000000000000 | ANATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAANUAL EM FAVOR DA ANATEL-AGENCIA NACIONAL DETELECOMUNICACOES, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0005118 | 15/03/2004 | 4560.40 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s001335/001336/001337/001338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 15/03/2004 | 168.41 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 9984-7190) CELULAR DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AOS MESES: JANEIRO E FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0005053 | 15/03/2004 | 17500.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A402 HORAS DE CORTE DE TERRA PARA PEQUENOSAGRICULTORES, SENDO 142 HORAS C/ TRATOR DEPNEUS 4X4 E GRADE ARADORA DE 18 DISCOS E 260HORAS C/ TRATOR DE PNEUS 4X2 E GRADE ARADORADE 16 DISCOS, EM DIV. LOC. DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO(1¦ PARCELA DO CONTRATO N§00019/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0005070 | 15/03/2004 | 659.80 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADO AS ESCOLASONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001326 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0005088 | 15/03/2004 | 1140.30 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 001327/001328 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0005100 | 15/03/2004 | 669.30 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N§s001329/001330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 15/03/2004 | 4122.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF-PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, NOS SITIOS: ZE PAZ I E II, MATA, CHADE PALHARES, LAGOA DE COZINHA,PINHOES, MIGUELMARIAS PRETA, CAICARA, SALGADO, ITABAIANA,VARZEA GRANDE, VACA MORTA,BREJINHO E LAGOA DOBRAZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 15/03/2004 | 312.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTRO, DE ACORDO COM ARESOLUCAO N§023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 15/03/2004 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PREVENÇÃO, SOCORRO E REPARAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 15/03/2004 | 47.50 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE DOCUMENTARIO FOTOGRAFICO DE DANOS PROVOCA-DOS PELAS RECENTES CHUVAS, EM RESIDENCIAS EESTRADAS DAS LOCALIDADES DE SITIO CACO, OITI-CICA, CRUZ DA MENINA, MARIAS PRETA, MIGUEL,CAICARA E ZE PAZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0005096 | 15/03/2004 | 962.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s001331/001332/001333/001334 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 16/03/2004 | 50.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO DO POTENCIOMETRO DE AJUSTE DOFOCO E LAMINA DO MICROSCOPIO, PERTENCENTE AOLABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 16/03/2004 | 232.00 | 05940744000100 | JOSE FELICIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 08 (OITO)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000245 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 16/03/2004 | 60.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO DE UM TELEVISOR PHILCO HITACHI 14POLEGADAS, PERTENCENTE A CRECHE PRE-ESCOLARMARIA EUNICE, ZONA URBANA DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 16/03/2004 | 115.92 | 08582322000106 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE AUTENTICA-COES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMEN-TOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/03/2004 | 5.94 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ JOAO PESSOA/PB, TRATANDO DEASSUNTOS ACOMPANHAMENTO FISICO-AF, MES03/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (CONTRAPARTIDA DO CONVENIO PMDI/PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/03/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 17/03/2004 | 379.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: JANEIRO E FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 17/03/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL DA UOL INTERNET, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 17/03/2004 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, EDICAO18.03.04, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 17/03/2004 | 175.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AOS MESES: JANEIRO E FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/03/2004 | 697.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBRE3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/03/2004 | 1165.37 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS, PARCELAS N§s 0130/0141, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/03/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/03/2004 | 450.21 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 17/03/2004 | 104.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 17/03/2004 | 3596.00 | 01385553000172 | HIDRAULNORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA (TURBOALIMENTADOR GARRETI) DESTINADA AO VEICULOCAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MMZ 8618/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/03/2004 | 1446.22 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTADE SAUDE, POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE E POS-TOS DE SAUDE DOS SITIOS SERRA DO SITIO E LA-GOA DE COZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 17/03/2004 | 131.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES: JANEIRO E FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/03/2004 | 35.00 | 00088599256491 | JOSE FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (FISCAL DE TRIBUTOS)DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/03/2004 | 3421.37 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 17/03/2004 | 969.16 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 17/03/2004 | 1100.00 | 00076082431472 | ERNANI TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU TRATOR VALMET 85, NA COLETADE LIXO DAS RUAS E RESIDENCIAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 16 DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 18/03/2004 | 86.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALMET 885-S, SERIE N§08852W41792, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRASPUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 001175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/03/2004 | 20.00 | 00005146432422 | MARIA DA PAZ AQUINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/03/2004 | 50.00 | 00071339973472 | ANTONIO FERREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/03/2004 | 40.00 | 00002873676493 | MARIA ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/03/2004 | 30.00 | 00000846085445 | VIVIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0005363 | 18/03/2004 | 770.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO GM CHEVETTE SL DEPLACA MMP 9045/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADE AOSITIO COZINHA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 21 DE MARCO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 18/03/2004 | 350.00 | 00002638722464 | FRANCISCO EVARISTO DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DOS SI-TIOS: MARIAS PRETA, ZE PAZ II, MATA, CACO,LAJEDO PRETO, SERRA DO SITIO II, BOA VISTA EESCOLA DO SITIO LAGOA DO BRAZ, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 18/03/2004 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTA-DOR, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/03/2004 | 22.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEIN§ 7525, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 19/03/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTO RES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 19/03/2004 | 1920.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 80(OITENTA)LITROS DE INCETICIDA FOLISUPER 600, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM AGRICULTORES CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§016171 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 19/03/2004 | 3240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)PNEUS 13.00-24 E 02 (DUAS) CAMARAS DE ARKM 24 TR220) DESTINADOS AO TRATOR VALTRA 9854X4, SERIE N§ 09854281953, PERTENCENTE AODEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§026443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/03/2004 | 28.51 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ BRASILIA/DF, DONA INES/PB,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/03/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCLUSÃO DA CONST/AMP E EQUIPAR PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0005517 | 19/03/2004 | 49561.76 | 04634449000162 | CON ART CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE DAPREFEITURA, LOCALIZADA NA AV. MAJOR AUGUSTOBEZERRA, 02 NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000077 EM ANEXO. (2¦ PARCELA DO CONTRATO N§0086/2003) | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/03/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 19/03/2004 | 376.00 | 09197203000194 | FLORESTA -MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 08 (OITO)SACOS DE FERTILIZANTE, DESTINADOS A ADULBACAODO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL OLUIZAO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 014711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 19/03/2004 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 04 (QUATRO)PNEUS 165R15) DESTINADOS AO FUSCA DE PLACAMMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§026432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/03/2004 | 7.48 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/03/2004 | 750.00 | 00035883030491 | GERSON CANDIDO DE FARIAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE FAI, PRESTADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 19/03/2004 | 990.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTADOS NA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/03/2004 | 40.00 | 00002261484836 | ESPEDITO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 19/03/2004 | 105.90 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(ANCINHO TRAM., ENXADA TRAM., SEMENTES HORTA-LICAS, REGADOR PLASTICO, PAZINHA LARGA, CABODE ENXADA 1.50M, CABO DE ANCINHO 1.25M,RASTE-LO TRAPP) DEST. A IMPLANTACAO DA HORTA COMU-NITARIA DOS PAIS DAS CRIANCAS/ADOLESCENTES DOPETI, D/ MUNICIPIO, CONF. NF. N§002745 EMANEXO. (CONTRAPARTIDA DO CONVENIO. PMDI PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 19/03/2004 | 108.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(LUVA PLF 60CM, VASSOURAO CEPO NYLON/PIACAVA)DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§002746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/03/2004 | 16847.70 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 22/03/2004 | 1094.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DOCAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL 1926/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 22/03/2004 | 500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA RECUPERACAO GERAL DA CAIXA DEMARCHA DO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLI-CAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 002603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 22/03/2004 | 670.00 | 00026060310249 | MANOEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RESTAURACAO DA ESTRADA DO SITIOMATA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/03/2004 | 40.00 | 00096461063404 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/03/2004 | 19394.74 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 22/03/2004 | 104.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIOFAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ DE FUNCIONA-RIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/03/2004 | 2645.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DAATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/03/2004 | 6862.11 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/03/2004 | 2621.28 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA-PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/03/2004 | 11503.20 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/03/2004 | 54305.38 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/03/2004 | 409.68 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIOFAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ DE FUNCIONA-RIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/03/2004 | 168.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIOFAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/03/2004 | 168.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIOFAMILIA RETIDO DA FOLHA DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 22/03/2004 | 250.00 | 00050134965434 | SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA ESUBSTITUICAO DE CHAVES, TOMADAS E INTERRUPTO-RES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 22/03/2004 | 170.00 | 00050134965434 | SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE IMPLANTACAO DA CAIXA DE INSPECAOE TUBULACAO NA REDE DE ESGOTO DO PREDIO DACRECHE PRE-ESCOLAR MARIA EUNICE, LOCALIZADANA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 22/03/2004 | 145.00 | 00014848036801 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE BARRO E CAPINAGEM DEMATOS DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNA-DOR ANTONIO MARIZ, LOCALIZADA NA ZONA URBANADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/03/2004 | 3612.80 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/03/2004 | 7565.40 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/03/2004 | 2034.80 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0005851 | 23/03/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATI-ZADA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§007500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 23/03/2004 | 1170.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA (DIS-CO RECORTADOR DE 26X6MM) DESTINADO A GRADEARADORA DO TRATOR VALTRA 985 4X4, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§004834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 23/03/2004 | 416.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO SISTEMA HIDRAULICO DAPLAINA DIANTEIRA DO TRATOR VALTRA 985 4X4,SERIE N§ 09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 004835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 23/03/2004 | 225.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 05 (CINCO) BOLSAS EM LONA,DESTINADAS AOS AGENTES DO ECD/FNS/MS, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 23/03/2004 | 372.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.ATACADISTA DE CONFECCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(CALCAS EM TECIDO BRIM, CAMISAS EM MACHA TIPOPOLO, BONES EM TECIDO, RECORTE C/ IMPRES.BANDEIRA) DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGEN-TES DO ECD/FNS/MS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000471 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 23/03/2004 | 100.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL04 (QUATRO) PARES DE BOTA DE COURO REFORCADA,DESTINADA AOS AGENTES DO ECD/FNS/MS, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001438 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/03/2004 | 50.00 | 00080584705468 | JOAO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 25/03/2004 | 60.00 | 00004264095409 | HOZANI SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 25/03/2004 | 150.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO FORD F.4000, DEPLACA MZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ESTA CI-DADE, PERTENCENTE AO SENHOR JOSE PEDRO DACOSTA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 25/03/2004 | 450.00 | 00002438750456 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE MORTALHAS, DESTINADAS A SEPULTA-MENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 25/03/2004 | 480.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 25/03/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§000212.2003.010.13.00-4, DA JUNTA DECONCILIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE DE GUARA-BIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 25/03/2004 | 8.07 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ JOAO PESSOA/PB, TRATANDODE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 25/03/2004 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DASASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 25/03/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 26/03/2004 | 1911.42 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 26/03/2004 | 357.43 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONNER HP 1200, CARUCHO DE TINTA P/ IMP. HP,DISQUETE HELIOS) DESTINADO AO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DA SECRETARIA GERAL DESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL N§007835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 26/03/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006173 | 26/03/2004 | 1584.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MOF1044/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL N§003596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/03/2004 | 2700.93 | 00000000000000 | VALDERES FRANCA DE MELO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MANDATO DESEQUESTRO N§0293/2004, PROCESSO N§00434.1993,DA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DA CIDA-DE GUARABIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/03/2004 | 3500.53 | 00000000000000 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§00083.1994.010.13.00-2, DA JUNTA DE CON-CILIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABI-RA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 26/03/2004 | 744.22 | 00000000000000 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IRRF RECO-LHIDO DO PROCESSO TRABALHISTA (DECORRENTE DEPRECATORIO) -PROCESSO N§00083.1994.010.13.002CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 26/03/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§00425.1991.010.13.00-1, DA JUNTA DE CON-CILIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABI-RA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 26/03/2004 | 185.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/03/2004 | 45.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (COORDENADORA DE CONTRO-LE INTERNO) DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUE-RIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 26/03/2004 | 532.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 26/03/2004 | 29.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CUSTAS PRO-CESSUAIS, (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCESSO N§00123/1998, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 26/03/2004 | 79.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CUSTAS PRO-CESSUAIS, (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCESSO N§0083/1994, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006181 | 26/03/2004 | 1794.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALMET 885-S, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§003600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006190 | 26/03/2004 | 570.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE LUBRIFICAN-TES, DESTINADOS AOS TRATORES E GRADES ARADO-RAS, PERTENCENTES AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003605EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006203 | 26/03/2004 | 1518.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALTRA 985 4X4, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 26/03/2004 | 1118.32 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 26/03/2004 | 4240.40 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 26/03/2004 | 360.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 12 (DOZE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§026677 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/03/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006122 | 26/03/2004 | 1104.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETAFORD RANGER MMZ 8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 003604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006131 | 26/03/2004 | 2001.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§003599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006149 | 26/03/2004 | 990.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§003598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006157 | 26/03/2004 | 1188.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUNO DO FIAT PALIO DE PLACAMOF-1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§003597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 26/03/2004 | 1139.61 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006165 | 26/03/2004 | 4435.20 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DA AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MOF-1047/PB E SAVEIRO MOK-1044 PERTEN-CENTE AO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 26/03/2004 | 128.30 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS,DESTINADOS AO CURSO DE CONFECCAO DE OVOS DEPASCOA P/ AS CRIANCAS/ADOLESCENTES REGULARMENTE MATRICULADAS NA JORNADA AMPLIADA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000319 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 26/03/2004 | 101.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (BOLA FUTSAL, BOLA TOPPER) DESTINA-DO AS AULAS PRATICAS DE EDUCACAO FISICA DASCRIANCAS/ADOLESCENTES REGULARMENTE MATRICULA-DAS NA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001439 EM ANEXOCONVENIO PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 26/03/2004 | 20.00 | 00005260882490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MACIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006220 | 26/03/2004 | 1380.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006211 | 26/03/2004 | 1656.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR VALMET 885-S, SERIE N§08852W41792 E CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLI-CAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§003601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/03/2004 | 1192.97 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/03/2004 | 1213.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/03/2004 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DOSRECURSOS DO ICMS DES. EXPORTACOES, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/03/2004 | 455.37 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/03/2004 | 109.28 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/03/2004 | 2711.48 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/04/2004 | 50.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/04/2004 | 8.30 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ JOAO PESSOA/PB DONAINES/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/04/2004 | 26.46 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDAS P/ JOAO PESSOA/PB, DONAINES/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/04/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/04/2004 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/04/2004 | 70.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0006351 | 01/04/2004 | 15325.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A354:50 HORAS DE CORTE DE TERRA P/ PEQUENOSAGRICULTORES, NO PERIODO DE 17 A 28/03 DO CORRENTE ANO, SENDO 114:50 HORAS C/ TRATOR DEPNEUS 4X4 E GRADE ARADORA DE 18 DISCOS E 240HORAS C/ TRATOR DE PNEUS 4X2 E GRADE ARADORADE 16 DISCOS, EM DIVERSAS LOC. D/ MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/04/2004 | 300.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS C/ SEU CAMINHAO MERCEDESBENZ 1214 L DE PLACA MUC 6928/AL, NO TRANS-PORTE DE 01 (UM) TRATOR VALTRA 985 4X4, DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO-O DE DONA INES A SANTARITA/PB E VICE-VERSA, A OFICINA AUTORIZADA,P/SERV. DE COLOCACAO DE UMA PLAINA DIANTEIRA,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/04/2004 | 60.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DO TRATORVALTRA 985 4X4, SERIE N§09854281953, E SOLDANO CANO DO TRATOR VALMET 885-S 4X2, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTES AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/04/2004 | 22.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§005423 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/04/2004 | 827.00 | 99999999999999 | IVONEIDE SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE BOLSASTRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO MARCO/2004, CRIA-DO PELA LEI MUNICIPAL N§ 385/2002, REGULAMEN-TADO PELO DECRETO 709/2003 E MODIFICADO PELOSDECRETOS N§s 711, 719/2003 E 740/2004 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/04/2004 | 80.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE COLOCACAO DE PLACAS DE TOMBAMENTONOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE , LOCALI-ZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA, DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/04/2004 | 1100.50 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA, REALI-ZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 01/04/2004 | 45.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA DESTI-NADA A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000087 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/04/2004 | 264.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/04/2004 | 1180.00 | 00002590268408 | ROGERIO DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO FORD F.4000 DEPLACA MXT 0925/RN, NA COLETA DE LIXO DAS RUASE RESIDENCIAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17A 31 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/04/2004 | 65.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA,REMOCAO E COLOCACAO DA CAIXA DE MARCHAS DOCAMINHAO CHEVROLET D. 12000, PERTENCENTE AODEPT§ DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/04/2004 | 50.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SUBSTITUICAO DO FUNDO DA CARROCAUTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/04/2004 | 650.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 10 (DEZ)OCULOS DE GRAUS COMPLETO, DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000040 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/04/2004 | 180.00 | 00005990796498 | DANIELE GOMES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 02/04/2004 | 100.00 | 00099259060400 | MARIA DA LUZ FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMREPAROS DE EMERGENCIA EM SUA RESIDENCIA, DEVIDO AOS DANOS CAUSADOS PELAS RECENTES CHUVAS,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 02/04/2004 | 150.00 | 00003395757781 | ISAQUIEL FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 02/04/2004 | 50.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 02/04/2004 | 30.00 | 00013358775844 | ESMERINA DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 02/04/2004 | 269.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 72KG (SETENTA E DOIS) QUILOS E 726G (SETECENTAS E VINTEE SEIS GRAMAS) DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DAMANHA DOS GARIS E PESSOAL DA GARAGEM DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§000162 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 02/04/2004 | 573.50 | 01547994000123 | SELEMAQ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 02/04/2004 | 148.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 40 (QUAREN-TA) QUILOS DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 02/04/2004 | 65.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001178 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 02/04/2004 | 3737.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 02/04/2004 | 9587.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES PRESTADOS MEDICOS, PRESTADOS NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 02/04/2004 | 1062.00 | 00035883030491 | GERSON CANDIDO DE FARIAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 02/04/2004 | 260.00 | 00001258335808 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE RETELHAMENTOE LIMPEZA DA LAJE DA AREA DE CIRCULACAODO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADANA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 02/04/2004 | 350.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO PERIODICA DO ONIBUS DEPLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 010693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 02/04/2004 | 670.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO PERIODICA DO ONIBUS DE PLA-CA MMZ- 8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 010694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 02/04/2004 | 25.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ABERTURA DE ROSCA EM UM CANO DA BOMBA DOESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O LUIZAO, LOCA-LIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 02/04/2004 | 80.00 | 01547994000123 | SELEMAQ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA, DES-TINADA AO TRATOR VALTRA 985 4X4, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 02/04/2004 | 50.00 | 08828824000166 | RB-REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVISAO GERAL DA MAQUINA TCX MOD. C 410/420 N§9602028244, PERTENCENTE AO SETOR DETESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§004085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 02/04/2004 | 153.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 05/04/2004 | 305.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALMET 885-S, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§004852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 05/04/2004 | 54.91 | 05316144000175 | MEDFARMA-DIST. DE MED. COSMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(KIT DE PRIMEIROS SOCORROS) DESTINADOS AOATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUM-BERTO LUCENA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§000131 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 05/04/2004 | 316.00 | 00015747263404 | JOSE LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHAS DA MAQUINAPATROL, PERTENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADASE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 05/04/2004 | 16.86 | 05316144000175 | MEDFARMA-DIST. DE MED. COSMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS (KIT DE PRIMEIRO SOCORROS) DESTINADO AOATENDIMENTO DAS CRIANCAS/ADOLESCENTES REGULA-MENTE MATRICULADAS NA JORNADA AMPLIADA PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§000130 EM ANEXO. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 05/04/2004 | 228.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 05/04/2004 | 100.00 | 00004183739497 | ANTONIA MOREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPASSAGEM (RETORNO) DE SUA FILHA VANDECIMOREIRA DAS NEVES, COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO/RJ, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 05/04/2004 | 240.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO MO-NITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES: MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 05/04/2004 | 180.00 | 00000594531764 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 05/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO (MONITORES) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 06/04/2004 | 1276.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 06/04/2004 | 1480.89 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS-PARC-ADM. DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS N§01.382.484/3001-20/01.382.375/6001-31, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 06/04/2004 | 386.19 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS-PARC-ADM. DESTA PREFEITURA, PARCELA N§01.380.901/6002-72, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 06/04/2004 | 290.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 08/04/2004 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSCONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 08/04/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 08/04/2004 | 4104.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. CONVENIO PMDI/PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 08/04/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, LEI N§ 255DE 01.04.1997, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 08/04/2004 | 180.00 | 00080545998468 | DIONISIO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/04/2004 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 08/04/2004 | 720.00 | 00091671590449 | ELIONAI FABRICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 90KG(NOVENTA) QUILOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO,DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§501298 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/04/2004 | 1740.10 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AFOLHA DE PESSOAL DO EDC-FNS-MS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANOCONVENIO PMDI/ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/04/2004 | 78.72 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PESSOA DO ECD-FNS-MSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. CONVENIO ECD-FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 09/04/2004 | 179.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UMA) BELICHE MARINA, DESTINADA A UNI-DADE MISTA DE SAUDE (REPOUSO DOS MEDICOS DOPSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 059907 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 09/04/2004 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLA DOSITIO CACO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 09/04/2004 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGACAODE EDITAL DE LEILAO PUBLICO DO VEICULO FIATUNO MILLE DE PLACA MOF-1044/PB, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 17.03 A 06. 04DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§007509 E EDITAL N§ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/04/2004 | 5.14 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ RIO DE JANEIRO/RJ, TRATANDODE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0007072 | 12/04/2004 | 234.44 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(DISQUETE HELIOS, CARTUCHO DE TINTA PARAIMPRESSORA HP PRETO C6615) DESTINADO AO EQUI-PAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA GERALDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§007924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 12/04/2004 | 10.28 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ ESTA CIDADE (REPASSE),TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 12/04/2004 | 1059.78 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 12/04/2004 | 1696.68 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 12/04/2004 | 37.99 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 12/04/2004 | 43.47 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 12/04/2004 | 168.42 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 9984-7190) DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 12/04/2004 | 55.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 12/04/2004 | 160.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) SUPORTESPARA FAROIS DO TRATOR VALTRA 985 4X4, SERIEN§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0006998 | 12/04/2004 | 2640.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLA-CA KJF 0678/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOSSITIOS:MIGUEL,PINHOES,COZINHA,VARZEA GRANDE EZE PAZ I, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUND. ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007005 | 12/04/2004 | 190.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ VEICULO FORD F.4000, DE PLACAMZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007013 | 12/04/2004 | 250.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000, DE PLACAMZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0007021 | 12/04/2004 | 3520.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DEPLACA HUB 6528/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTESDOS SITIOS:OITICICA,MELA BODE,BILINGUIM,LAGOADE SERRA, CARNAUBA,QUEIMADAS E OUTROS, P/ ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUND. ZONA URBANAD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0007030 | 12/04/2004 | 968.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU MICROONIBUS FORD 100 DE PLA-CA BYE 3992/SP, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOSSITIOS:PIMENTA, PEDRA LISA,SEROL,MATA E CHADE PALHARES, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0007048 | 12/04/2004 | 990.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 DEPLACA MNH 5331/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTESDOS SITIOS: CAJASEIRAS, BARROCAO E MULUNGU,P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUND. ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0007056 | 12/04/2004 | 968.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNH 5483/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOSSITIOS: LAGOA DO BRAZ, VACA MORTA E BREJINHO,P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0007064 | 12/04/2004 | 1760.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNC 5646/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOSSITIOS: CAICARA, MARIAS PRETAS E ZE PAZ II,P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA D/ MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 12/04/2004 | 150.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS DE SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS DEUM FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBER-TO LUCENA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 12/04/2004 | 149.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMEN TOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0007307 | 12/04/2004 | 10658.10 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE KIT PEDAGOGICO, DESTINADO AS TURMAS ATIVASDA ESCOLA MULTISSERIADOS, ALUNOS DA 1¦ A 4¦SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s001201/001202HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 12/04/2004 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA, NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 12/04/2004 | 240.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 12/04/2004 | 11.80 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ SAO PAULO/SP, RECIFE/PE,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0007153 | 12/04/2004 | 3408.00 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA (ALVEJANTE P/ ROUPA, AMACIANTE P/ROUPA E SABAO EM PO) DESTINADO A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 12/04/2004 | 5048.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS SITIOS: ZE PAZ I E II,MATA, CHA DE PALHA-RES,LAGOA DE COZINHA, PINHOES, MIGUEL, MARIASPRETAS, CAICARA, SALGADO, ITABAIANA, VARZEAGRANDE, VACA MORTA, BREJINHO E LAGOA DO BRAZ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/04/2004 | 5048.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PSF II -PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, NOS SITIOS:PEDRA LAVRADA,QUEIMADAS, SAL-GADINHO,CAFUNDO,LAJEDO PRETO,OLHO D AGUA DOGREGORIO,BARROCAO,MULUNGU, CAJASEIRAS, SEROL,UMARIZINHO,CACO,PEDRA LISA ,VOLTA, OITICICA,ESTREITO,CAIANA E OUTROS, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0007293 | 12/04/2004 | 550.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO GM CHEVETTE SL DEPLACA MNJ 4621/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADE AOSITIO SERRA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 12/04/2004 | 70.00 | 00004216153461 | MARIA APARECIDA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 12/04/2004 | 632.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CAIXOES, DESTINADOS A SEPUL-TAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 12/04/2004 | 50.00 | 00003715313498 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 12/04/2004 | 60.00 | 00005198516414 | JOSEFA PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 12/04/2004 | 135.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REFORCO DE ENGATE DA GRADE ARADORA, SUBSTITUICAO DO RETENTOR DA TOMADA DE FORCA EREFORCO DA BASE DA CADEIRA DO TRATOR VALMET885-S, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTE AODEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 12/04/2004 | 377.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AOS MESES: FEVEREIRO EMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 13/04/2004 | 165.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A0 CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLI-CAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 13/04/2004 | 160.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F. 4000, DE PLACAMXJ 6215/RN, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCADESTA CIDADE PARA A CIDADE DE ITABAIANA/PB,PERTENCENTE A SENHORA TANIA MARIA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 13/04/2004 | 160.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000, DE PLACAMZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DACIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE,PERTENCENTE AO SENHOR MAURICIO LUIZ DE MELO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 13/04/2004 | 55.88 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 13/04/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 13/04/2004 | 480.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 15 (QUINZE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§026737 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 13/04/2004 | 29.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 07 (SETE)VIDRO FANTASIA MARTELADO E 02 (DOIS) QUILOSDE MASSA, DESTINADOS AS JANELAS DO PREDIO DACRECHE PRE-ESCOLAR MARIA EUNICE, LOCALIZADANA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§002072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0007439 | 13/04/2004 | 13604.50 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE 1.183 CAMISETAS EM MALHA PV BRANCA, COM GOLA TIPO V, PUNHOS NAS MANGAS (FRIZADOS DE AZUL E BRANCO), COM LOGOMARCA AZUL NOPEITO,DEST. AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOSMATRIC. NAS ESCOLAS DA R. MUNICIPAL DE ENSINODA 1¦ A 4¦ SERIE, CONF. NOTA FISCAL N§001704EM ANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§0056/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 13/04/2004 | 1579.30 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMPETENCIA 10/1971, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 13/04/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 13/04/2004 | 692.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICA-COES NO DOE, EDICOES: 28.03.04/07.04.04/15.04.04, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 13/04/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 13/04/2004 | 6.50 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 15/04/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§002097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 15/04/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 15/04/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 15/04/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 15/04/2004 | 1167.12 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s0142/0131, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 15/04/2004 | 117.00 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVISAO DE 120.000KM RODADOS DO VEICULOFIAT PALIO DE PLACA, MOF-1057/PB, PERTENCENTEAO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§109603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 15/04/2004 | 297.46 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 120.000KM RODADOS DOVEICULO FIAT PALIO DE PLACA, MOF 1057/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§109602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 15/04/2004 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCONDUCAO E LOCOMOCAO DE SEU FILHO O MENORJOSE ANDERSON DA SILVA ALVES, PARA O HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO, LOCALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, ONDE SE SUBMETE A TRATAMENTOQUIMIOTERAPICO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTOE LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 15/04/2004 | 180.00 | 00080546315453 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 15/04/2004 | 210.00 | 00003017100405 | JOSE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CAPINAGEM DE MATOS NOS CANTEIROS LOCALIZA-DOS EM FRENTE AO CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DECAPACITACAO DE PROFESSORES E GINASIO POLIES-PORTIVO O BACURAU, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 16/04/2004 | 50.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA, MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLI-CAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§003395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 16/04/2004 | 110.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO MOTOR ADIESEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§4471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 16/04/2004 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 16/04/2004 | 55.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(BOBINA WEG 220V, JOGO DE CONTATO CW 27) DES-TINADO AOS EQUIPAMENTOS: AUTOCAVE E MAQUINACENTRIFOGA, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 016457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 16/04/2004 | 45.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOE DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 16/04/2004 | 132.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 16/04/2004 | 60.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO FUSCA DE PLACA, MMP 1838/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001057 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 16/04/2004 | 209.25 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(PA QUADRADA TUPY, ANCINHO TARZA, ENXADA TRAMCULTIVADOR DUPLO, PAZINHA LARGA, PA DE LIXO,CABOS DE ENXADA E ANCINHO, PENEIRA FURO) DES-TINADO A IMPLANTACAO DE HORTA DA ESCOLA MUNI-CIPAL PROF¦ LUQUINHA, LOCALIZADA NA ZONA UR-BANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§002797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 16/04/2004 | 157.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 16/04/2004 | 658.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 16/04/2004 | 14.17 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 16/04/2004 | 347.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 16/04/2004 | 192.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AOS MESES: FEVEREIRO E MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 19/04/2004 | 20.56 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ JOAO PESSOA/PB, DONAINES/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 19/04/2004 | 172.00 | 01600715000148 | IBRAP-INST. BRAS. DE ADM. PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(LIVRO MANUAL DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMI-NISTRATIVO, O CERIMONIAL NO MUNICIPIO, MANUALDE REDACAO NO MUNICIPIO) DESTINADO A ESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004239 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 19/04/2004 | 20.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEI N§ 7525,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 19/04/2004 | 0.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL, DOS RECURSOS DOI.T.R, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 19/04/2004 | 616.74 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 19/04/2004 | 275.74 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO DE LAMINA DE LIMPEZA E UMCHAMADO TECNICO DA MAQUINA XEROGRAFICA, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§000906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007706 | 19/04/2004 | 770.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO GM CHEVETTE SL DEPLACA MMP-9045/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADE AOSITIO COZINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 19/04/2004 | 3015.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DAATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 19/04/2004 | 990.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 19/04/2004 | 1167.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTADE SAUDE, POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADEE POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS:LAGOA DE COZINHAE SERRA DO SITIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 19/04/2004 | 750.00 | 00035883030491 | GERSON CANDIDO DE FARIAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE FAI PRESTADOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 19/04/2004 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 19/04/2004 | 3421.37 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 19/04/2004 | 678.54 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 19/04/2004 | 750.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A15:00 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS COM SEUTRATOR 985 4X4, NO ESPALHAMENTO E COMPACTACAODE LIXO NO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO LAJEDODO GERIMUM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 19/04/2004 | 90.00 | 00006679103444 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO ASAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 19/04/2004 | 160.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000, DE PLACAMZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCADESTA CIDADE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PERTENCENTE A SENHORA MARIA HOZANA FERREIRADE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 20/04/2004 | 180.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 06 (SEIS) PARAFUSOS, DESTINA-DOS A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AO DEPT§ DEESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 018491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 20/04/2004 | 45.00 | 00008709580468 | VILMA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 20/04/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 20/04/2004 | 35.00 | 00008709580468 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 20/04/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 20/04/2004 | 210.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A GRADE ARADORA DO TRATOR VALMET 885-S, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 016371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/04/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 22/04/2004 | 43.80 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDAS P/ BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 22/04/2004 | 12.10 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 22/04/2004 | 4948.40 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 22/04/2004 | 8965.80 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0007919 | 22/04/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AALUGUEL DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATI-ZADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§007646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 22/04/2004 | 530.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 22/04/2004 | 2805.20 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 22/04/2004 | 6864.51 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 22/04/2004 | 2621.28 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 22/04/2004 | 11503.20 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 22/04/2004 | 53695.68 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 22/04/2004 | 412.64 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 22/04/2004 | 168.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 22/04/2004 | 8.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 22/04/2004 | 16820.70 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 22/04/2004 | 50.00 | 00013187090400 | EUCLIDES FERREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 22/04/2004 | 150.00 | 00002849233463 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 22/04/2004 | 30.00 | 00005297064406 | MARIA EMIDIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 22/04/2004 | 150.00 | 00005093710431 | JOSE CARLOS DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 22/04/2004 | 40.00 | 00006642589483 | MARIA DAS GRACAS AQUINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 22/04/2004 | 19387.14 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 22/04/2004 | 104.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 23/04/2004 | 874.28 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DESERVICOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 23/04/2004 | 597.80 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO AS ATIVIDADES DOS AGENTES DO ECD-FNS/MS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s001709/001710 EM ANEXO. CONVENIO PMDI ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 23/04/2004 | 330.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(AGUA MINERAL PLATINA 20LT, FILE DE PEIXE,FRANGO OVIPA, OVO) DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s 001712/001711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 23/04/2004 | 203.62 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD/FND/MS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 23/04/2004 | 2637.89 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS (PRESTA-DORES) DE SERVICOS DO POSTO MUNICIPAL E UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 23/04/2004 | 1192.98 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 23/04/2004 | 330.88 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ECD/FNS/MS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 23/04/2004 | 967.18 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 23/04/2004 | 65.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SOLDA DA BASE DO CILINDRO DO BASCULANTE DOCAMINHAO CHEVROLET D.12000 DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLI-CAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 23/04/2004 | 126.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CAFE SAO BRAZ, FILTRO P/ CAFE MELITA, ACUCAROURO BRANCO) DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DAMANHA DOS GARIS E PESSOAL DA GARAGEM DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001713 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 23/04/2004 | 100.00 | 00002307416498 | BENEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SOLDA NA CABINE E SUBSTITUICAO DOCANO DE ESCAPE, CRUZETA DA TERMISSAO E PINODO FEIXE DE MOLAS DO CAMINHAO CHEVROLETD.12000 DE PLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE OBRAS PUBICAS URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 23/04/2004 | 300.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 10 (DEZ) BUCHAS E DE (01) UMSUPORTE PARA PNEU DE ESTEPE, CONSERTO DO ACE-LERADOR , CORTE E COLOCACAO DA LAMINA E DES-MONTAGEM E MONTAGEM DA PLAINA DA MAQUINAPATROL, PERTENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS ERODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 23/04/2004 | 280.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AQUATRO VIAGENS PARA SOLANEA/PB, EM SEU VEICU-LO TOPIC DE PLACA KFI 3013/PB, NOS DIAS:05,0812 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONDUZINDOCOORDENADORES E ALFABETIZADORES D/ MUNICIPIO,P/ PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ALFABETIZADO-RES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 23/04/2004 | 911.18 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 23/04/2004 | 1213.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 23/04/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 23/04/2004 | 35.00 | 00002757112422 | OTACILIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR ADJUNTO) DODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 23/04/2004 | 127.26 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 23/04/2004 | 127.26 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 23/04/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 23/04/2004 | 2790.87 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 23/04/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 26/04/2004 | 850.00 | 00014103117400 | ANA FRACELINA B. P. ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ELE-TRIFICACAO RURAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 26/04/2004 | 142.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,GINASIO POLIESPORTIVO E CEMCAP-CENTRO MUNICI-PAL DE CAPACITACAO DE PROFESSORES, LOCALIZA-DOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 26/04/2004 | 213.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS: CENTRO MUNICIPAL DE SAUDEE UNIDADE MISTA DE SAUDE, LOCALIZADOS NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 27/04/2004 | 35.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 27/04/2004 | 387.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 506450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008451 | 27/04/2004 | 5148.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF 1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003610/003611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 27/04/2004 | 254.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(VASSOURAO PIACAVA, PNEUS E CAMARAS DE AR P/CARRINHOS-DE-MAO, LUVAS PLASTICO) DESTINADOAS ATIVIDADES DOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§000752EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 27/04/2004 | 280.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 05 (CINCO)CARRINHOS-DE-MAO PARABONI, DESTINADOS ADIVERSOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS PUBLICASURBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§000751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 27/04/2004 | 229.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FERRAMEN-TAS DESTINADAS A DIVERSOS SERVICOS DO DEPT§DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008516 | 27/04/2004 | 1656.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 4X2,885-S, SERIE N§08852W43371 E CAMINHAO CHE-VROLET DE PLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTES AODEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003616 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008486 | 27/04/2004 | 1794.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003615EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 27/04/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§00425.1991.010.13.00-1, DA JUNTA DE CON-CILIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABI-RA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (5¦ PARCELA DO PROC.N§00425.1991.010.13.00-1) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008460 | 27/04/2004 | 475.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE LUBRIFICAN-TES DESTINADOS AO CONSUMO DOS TRATORES:VALTRA985 4X4, SERIE N§09854281953 E VALMET 885-S,SERIE N§08852W43371, PERTENCENTES AO DEPT§ DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§003620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008508 | 27/04/2004 | 2484.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES: VALTRA 9854X4, SERIE N§09854281953 E TRATOR VALMET885-S, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTES AODEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§003617/003618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008435 | 27/04/2004 | 1188.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 003613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008443 | 27/04/2004 | 1485.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINADESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIODE PLACA MOF 1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§003612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008478 | 27/04/2004 | 2180.40 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO A CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§003614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008494 | 27/04/2004 | 966.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FORD RANGERDE PLACA MMZ 8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§003619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0008524 | 27/04/2004 | 13692.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 1.141CAMISETAS EM MALHA PV AZUL ROYAL, COM GOLABRANCA TIPO V, DETALHE BRANCO DO OMBRO ATE AMANGA,C/ LOGOMARCA BRANCA NO PEITO, DESTINA-DOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUND. SENADOR H. LUCENA, ZONA URBANA DESTACIDADE,CONF. NOTA FISCAL N§001709 EM ANEXO. (2¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§0056/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 28/04/2004 | 1118.33 | 00000000000000 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 28/04/2004 | 4305.14 | 00000000000000 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 28/04/2004 | 100.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO EM UMA IMPRESSORA APOLLO, PERTEN-CENTE A SALA DO PRONAF DO SETOR DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 002668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/04/2004 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO I.C.M.S DES. EXPOR-TACOES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/04/2004 | 243.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 28/04/2004 | 6.53 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(FITA IMPRESSORA EPSON MX-80 PRETA) DESTINADOAO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO SETOR DECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§008023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0008591 | 28/04/2004 | 243.55 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO LEXMARK 12A1980 COLOR, CARTUCHOLEXMARK 12A1970 PRETO) DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA GERAL DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§008021 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0008605 | 28/04/2004 | 152.16 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP PRETO/COLOR)DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DASECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL N§008022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 28/04/2004 | 2203.48 | 00000000000000 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 28/04/2004 | 126.50 | 13004510004419 | BOM PRECO S/A SUPERMERCADO DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PRODUTO01 (UMA) CAIXA DE SABONETE LUX MASSAGEMMARINHA, DESTINADO A CONFECCAO DE LEMBRANCI-NHAS P/ AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADAS MAES DAS CRIANCAS/ADOLESCENTES REGULARMENTE MATRIC. NA JORNADA AMPLIADA PROG. DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, D/ MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 007535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 28/04/2004 | 1138.93 | 00000000000000 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 28/04/2004 | 384.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO PERIODICA DA AMBULANCIASAVERO DE PLACA MOQ-2643/PB, PERTENCENTE AODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§274745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 28/04/2004 | 615.99 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS A REVISAO PERIODICA DA AMBULANCIASAVERO DE PLACA MOQ 2643/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§274745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 28/04/2004 | 480.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072004 | 0008699 | 28/04/2004 | 17190.00 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) VEICULO, MARCA FIAT,ZERO KM, DEFABRICACAO NACIONAL, MOD. NOVO UNO FIRE,MOTOR1000cc, C/ 55 CV DE POTENCIA, MOVIDO A GASOLINA, ANO E MOD. 2004, NA COR VERMELHO BARCELO-NA, C/ 02 PORTAS, DESTINADO AO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§109883 ECONTRATO N§0064/2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 28/04/2004 | 70.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(FRISO LATERAL UNO E FRISO LATERAL) DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO FIRE, DE PLACA, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§004964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0008583 | 29/04/2004 | 223.69 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP PRETO C6614,CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP (COLOR 51649),DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DOSETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§008020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCLUSÃO DA CONST/AMP E EQUIPAR PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0008711 | 03/05/2004 | 38647.38 | 04634449000162 | CON ART CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA,LOCALIZADA NA AV. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, 02,NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§000078 EM ANEXO. (3¦ PARCELA DO CONTRATO N§0086/2003) | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 03/05/2004 | 31.60 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ RIO DE JANEIRO/RJ, BELEM,JOAO PESSOA/PB, DONA INES/PB (REPASSE), TRA-TANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 03/05/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 03/05/2004 | 1000.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 03/05/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 03/05/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 03/05/2004 | 15.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA, DOS RECURSOS DA CONTA DI-VERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 03/05/2004 | 10.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DOS RECURSOS DA CONTA IMPRESPCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTO RES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 03/05/2004 | 280.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PRODUTO10 (DEZ) LITROS DE INCETICIDA, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AGRICULTORES CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 016750 EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 03/05/2004 | 245.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA (EIXO1.5/8 PICCIN) DESTINADA A GRADE ARADORA(18 DISCOS) PERTENCENTE AO DEPT DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§004877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 03/05/2004 | 636.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE LAMINHAS,DESTINADAS A PLAINA DIANTEIRA DO TRATOR VAL-TRA 985 4X4, SERIE N§09854281953 E RASPADORSTA1, PERTENCENTES AO DEPT§ DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§004876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 03/05/2004 | 417.71 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FILTROS,OLEO LUBRIFICANTE E FAROL, DESTINADOS AOTRATOR VALTRA 985 4X4, SERIE N§09854281953,PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§004875 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 03/05/2004 | 112.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALTRA 985 4X4, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§015159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 03/05/2004 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§ 331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 03/05/2004 | 80.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§ 331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 03/05/2004 | 80.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§ 331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 03/05/2004 | 80.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§ 331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 03/05/2004 | 384.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§016531EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 03/05/2004 | 98.19 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000164 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 03/05/2004 | 150.00 | 00006115620490 | ADONIAS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 03/05/2004 | 182.41 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOALDA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 03/05/2004 | 144.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PRODUTO(BOTA COURO CURTA) DESTINADO AOS GARIS DALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 03/05/2004 | 2108.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE E DO POVOADO DE COZINHA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§016530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 04/05/2004 | 25.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL10M (DEZ) DE TULY, DESTINADO A CONFECCAO DELEMBRANCINHAS P/ AS FESTIVIDADES EM COMEMORA-CAO AO DIA DAS MAES, DAS CRIANCAS/ADOLESCEN-TES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§073890 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 04/05/2004 | 40.00 | 00004935744847 | MARIA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 04/05/2004 | 188.37 | 00000000000000 | DETRAN- DEPT§ EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPLACAMEN-TO/2004 DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA,MMZ 6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 04/05/2004 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 04/05/2004 | 30.00 | 00003366595477 | EDVALDO BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02 (DUAS) PLACAS, DESTINADASAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMZ 6714/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 04/05/2004 | 1100.50 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A25 (VINTE E CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA, REA-LIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 04/05/2004 | 8699.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 04/05/2004 | 3575.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 04/05/2004 | 260.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)BOTIJOES DE GAS GLP 45 KG, DESTINADOS A UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 006844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 04/05/2004 | 158.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROGRAMA DE BOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, CRIADOPELA LEI MUNICIPAL N§ 385/2002, REGULAMENTA-DO PELO DECRETO N§709/2003 E MODIFICADO PELOSDECRETOS N§s 711/2003, 719/2003, 740/2004 E744/20004, PERIODO MARCO/2004, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 04/05/2004 | 1025.00 | 99999999999999 | IVONEIDE SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROGRAMA DE BOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, CRIADOPELA LEI MUNICIPAL N§385/2002, REGULAMENTADOPELO DECRETO N§ 709/2003 E MODIFICADO PELOSDECRETOS N§s 711/2003, 719/2003, 740/2004 E744/2004, PERIODO MARCO/2004, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 04/05/2004 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLA DOSITIO CACO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 04/05/2004 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI€OS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 04/05/2004 | 400.00 | 00011158433468 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO DE SUA PROPRIEDADE LOCALI-ZADO A RUA JOSE PAULINO, 203 NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA SERVICOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 05/05/2004 | 220.00 | 67664086000128 | CONATEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AELABORACAO DO SEGUINTE MANUAL: AVALIACAO ES-PECIAL DE DESEMPENHO, DESTINADO A ESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§5324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 05/05/2004 | 21.53 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ JOAO PESSOA/PB, DONAINES/PB (REPASSE), TRATANDO DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 05/05/2004 | 1122.84 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMPETENCIA 09/1971, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 05/05/2004 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§002691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 05/05/2004 | 16.86 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(MOUSE 3 BOTOES 520DPI) DESTINADO AO EQUIPA-MENTO DE INFORMATICA PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 05/05/2004 | 192.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 06 (SEIS)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 026834 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 05/05/2004 | 4104.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. CONVENIO PMDI/PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 05/05/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTES DOECD/FNS/MS E PESSOAL DE APOIO (COORDENADOR,AUX. EPIDEMIOLOGICA E DIGITADOR), RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/ECD/FNS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 05/05/2004 | 78.82 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIOFAMILIA RETIDO DA FOLHA DOS AGENTES DO ECD/FNS/MS E PESSOAL DE APOIO (COORDENADOR, AUX.EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR), RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/ECD/FNS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 05/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO (MONITORES) DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. CONVENIO PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 06/05/2004 | 150.00 | 00005290053441 | ARLINDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 06/05/2004 | 100.00 | 00003243708494 | MARIA EDNA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 06/05/2004 | 30.00 | 00005146432422 | MARIA DA PAZ AQUINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0009181 | 06/05/2004 | 847.14 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN§s000432/000433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 06/05/2004 | 200.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DA CRIACAO DE MAIS UMA EQUIPE DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000981 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 06/05/2004 | 200.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRAGRIPE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0009199 | 06/05/2004 | 1800.00 | 00003967058476 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO IMP/ASIA HI-TOPIC DEPLACA MZA 0202/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO, P/ ESCOLA ESTADUAL PROF§PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA, LOC. NA CIDADE DEBANANEIRAS/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,DURANTE OS DIAS LETIVOS NO TURNO DA MANHA,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 06/05/2004 | 70.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TOMBORES VAZIOS USADOS) DESTINADOS A COLE-TORES DE LIXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALI-ZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§001050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 06/05/2004 | 1791.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS, RECOLHIDO DE ACORDOS TRABALHIS-TAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 06/05/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 06/05/2004 | 389.36 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS-PARC-ADM. DESTA PREFEITURA, PARCELA N§01.408.060/7002-85, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 06/05/2004 | 1598.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 06/05/2004 | 1495.27 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS-PARC-ADM. DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS N§s01.409.580/3001-31/01.409.475/3001-43, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 06/05/2004 | 370.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO SISTEMA HIDRAULICO DA PLAINA DIAN-TEIRA DO TRATOR VALTRA 985 4X4, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§007273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 06/05/2004 | 345.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE K. GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALELETRONICO, DESTINADO AO SISTEMA DE SOM DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§001922 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 06/05/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 06/05/2004 | 290.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 07/05/2004 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DASASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 07/05/2004 | 10.70 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ BRASILIA/DF, JOAO PES-SOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 07/05/2004 | 11.25 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ JOAO PESSOA/PB, BRASI-LIA/DF, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 07/05/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 07/05/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0009369 | 07/05/2004 | 5990.10 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001407 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0009377 | 07/05/2004 | 4666.55 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0009385 | 07/05/2004 | 2221.63 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSREGULARMENTE MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001397 EM ANEXO.CONVENIO PMDI/PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 07/05/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 07/05/2004 | 5.90 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ RECIFE/PE, TRATANDO DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 07/05/2004 | 55.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A SUSPENSAO DIANTEIRA DA AMBULANCIASAVERO DE PLACA MOK 2643/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 005481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIANÇAS E A DOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0009351 | 07/05/2004 | 616.70 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE PRE-ESCOLARMARIA EUNICE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001399 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0009393 | 07/05/2004 | 842.09 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS/ADOLESCENTES REGULARMENTE MATRICULA-DAS NA JORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 000434/000435EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 07/05/2004 | 312.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§ 042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 07/05/2004 | 160.00 | 00014848036801 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE CAPINAGEM EREMOCAO DE MATOS DO TERRENO DO CENTRO CUL-TURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0009563 | 10/05/2004 | 784.45 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. EPSON PRETO/COLOR,CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP PRETO/COLOR,DIS-QUETE HELIOS 3 1/2 HD) DESTINADO AOS EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§008097 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0009504 | 10/05/2004 | 2640.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLA-CA 0678/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: MIGUEL, PINHOES,COZINHA,VARZEA GRANDE EZE PAZ I, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUND. ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0009512 | 10/05/2004 | 968.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLA-CA MNH 5483/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOSSITIOS:LAGOA DO BRAZ,VACA MORTA E BREJINHO,P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0009521 | 10/05/2004 | 1760.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLA-CA MNC 5646/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOSSITIOS: CAICARA, MARIAS PRETA E ZE PAZ II, P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0009539 | 10/05/2004 | 990.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 DEPLACA MNH 5331/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTESDOS SITIOS: CAJASEIRAS,BARROCAO E MULUNGU, P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0009547 | 10/05/2004 | 3520.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DEPLACA 6528/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOSSITIOS:OITICICA,MELA BODE,BILINGUIM,CARNAUBA,E OUTROS, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUND. ZONA URBANA, D/ CIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0009555 | 10/05/2004 | 968.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU MICROONIBUS FORD 100 DE PLA-CA BYE 3992/SP, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS PIMENTA, PEDRA LISA, SEROL,MATA ECHA DE PALHARES, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUND. ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/05/2004 | 2300.44 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAREM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 10/05/2004 | 576.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 18 (DEZOI-TO) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§026919 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 10/05/2004 | 1140.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, LEI N§ 255DE 01/04/1997, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0009571 | 10/05/2004 | 341.83 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONNER HP 1200 C7115A) DESTINADO AO EQUIPA-MENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA GERAL DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§008096EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/05/2004 | 267.03 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODO SENHOR SEVERINO FERREIRA DA SILVA, PELOSSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDI-CIONADOS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALI-ZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 10/05/2004 | 3711.75 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODO SENHOR ANIBAL BEZERRA DA SILVA, PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA P/ PEQUENOSAGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 10/05/2004 | 1671.88 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODO SENHOR ANTONIO FERNANDES DA SILVA, PELOSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOSDE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/05/2004 | 233.31 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODO SENHOR ERNANI TARGINO DA SILVA, PELOS SER-VICOS PRESTADOS C/ SEU TRATOR VALMET 85, NACOLETA DE LIXO DAS RUAS E RESIDENCIAS DESTACIDADE, NO PERIODO DE 01 A 16 DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 11/05/2004 | 424.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA D GUADO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 12/05/2004 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 12/05/2004 | 240.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 12/05/2004 | 238.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)COLCHOES PRO-COLUNA D-28 AMERICANFLEX, DESTI-NADOS AS BELICHES DO REPOUSO DOS MEDICOS DOPSF I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§060242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 12/05/2004 | 10096.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IE II, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 12/05/2004 | 750.00 | 08603300000177 | FARMACIA SENHOR DO BOM FIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000022/000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 12/05/2004 | 10.28 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ DONA INES/PB (REPASSE),TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 12/05/2004 | 198.32 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 9984-7190) CELULAR DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 12/05/2004 | 299.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 12/05/2004 | 780.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (TROFEUS, BOLAS, APITO, BERMUDA ECAMISAS) DESTINADAS AO COPAO MUNICIPAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001466 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0009776 | 14/05/2004 | 600.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KFI3013/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCRUZ DA MENINA, P/ AS ESCOLAS PUBLICAS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 14/05/2004 | 35.00 | 00008709580468 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 14/05/2004 | 1636.52 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO DE CILINDRO, REVELADOR, LAMI-NA DE LIMPEZA,BUCHAS, RETENTOR DA UNIDADE RE-VELADORA, ROLOS, UNHAS, ENGRENAGENS, SELO DAUNIDADE DE REVELACAO, FILTRO DE OZONIO E MAO-DE-OBRA DA MAQUINA XEROGRAFICA,PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUC. E CULTURA D/ MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0009946 | 14/05/2004 | 250.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DE PLACAMZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA, P/ ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0009954 | 14/05/2004 | 190.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000, DE PLACAMZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM AS TURMAS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 14/05/2004 | 870.46 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 14/05/2004 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DA SECRETARIA GERAL DESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 14/05/2004 | 72.22 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(FAZ MODEM 56K) DESTINADO AO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DA SECRETARIA GERAL DESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL N§008130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 14/05/2004 | 264.53 | 00000000000000 | EDITORA ABRIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAANUAL DA REVISTA VEJA, PARCELA N§001/001,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 14/05/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL DA UOL INTERNET, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 14/05/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§002145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 14/05/2004 | 3250.43 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DO SENHOR ANIBAL BEZERRA DA SILVA, PELOSSERVICOS DE CORTE DE TERRA P/ PEQUENOS AGRI-CULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 14/05/2004 | 178.16 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 14/05/2004 | 250.28 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODO SENHOR ROGERIO ARAUJO MOREIRA, PELOS SER-VICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD F. 4000 DEPLACA MXT 0925/RN, NA COLETA DE LIXO DAS RUASE RESIDENCIAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 14/05/2004 | 2300.44 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNI-NICIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 14/05/2004 | 88.65 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 14/05/2004 | 55.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 14/05/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TARIFA BAN-CARIA DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0009768 | 14/05/2004 | 550.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO GM CHEVETTE SL DEPLACA MNJ 4621/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADE AOSITIO SERRA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 14/05/2004 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 14/05/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 14/05/2004 | 37.85 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 14/05/2004 | 3051.48 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS (PRESTA-DORES DE SERVICOS) DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 14/05/2004 | 385.79 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD/FNS/MS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 14/05/2004 | 2141.36 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA I E II, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 14/05/2004 | 916.27 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE-PACs DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 14/05/2004 | 130.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA CHEVROLETD-20 DE PLACA MZE 3869/RN, NO TRANSPORTE DEUMA MUDANCA DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDA-DE, PERTENCENTE AO SENHOR JOSE AILTON DA COS-TA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 14/05/2004 | 50.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 14/05/2004 | 50.00 | 00005395501401 | VERONICA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 14/05/2004 | 40.00 | 00033014256404 | RAIMUNDO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 14/05/2004 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 17/05/2004 | 907.20 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 17/05/2004 | 2120.16 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I E II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 17/05/2004 | 2577.65 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS (PRESTADO-RES DE SERVICOS) DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 17/05/2004 | 137.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 17/05/2004 | 365.42 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD/FNS-MS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 17/05/2004 | 538.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICA-COES NO DIARIO OFICIAL E NA A UNIAO, EDICOES:06.05.04/13.05.04, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 17/05/2004 | 126.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA JORNA-DA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 17/05/2004 | 381.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: MARCO E ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 17/05/2004 | 2426.73 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 17/05/2004 | 155.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AOS MESES: MARCO E ABRIL DO CORRENTEMES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 17/05/2004 | 139.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 17/05/2004 | 378.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 17/05/2004 | 2277.66 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 17/05/2004 | 861.84 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 18/05/2004 | 210.00 | 05940744000100 | JOSE FELICIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 06 (SEIS)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000364 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 18/05/2004 | 858.20 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 18/05/2004 | 48.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TELHAS,DESTINADAS AO MELHORAMENTO DA COBERTURA DODEPOSITO DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000468 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 18/05/2004 | 128.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CAL HIDROCOR, ROLOS 10CM) DESTINADO A DEMAR-CACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FU-TEBOL O LUIZAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE JOGOS DO COPAO MUNICIPAL/2004, CONFORME NOTA FISCAL N§000467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 18/05/2004 | 178.60 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO AO MELHORAMENTO DA INSTALACAO HI-DRAULICA DO PREDIO DA CRECHE PRE-ESCOLARMARIA EUNICE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTACIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000473/000474/000475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 18/05/2004 | 36.10 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALHIDRAULICO, DESTINADO A LIGACAO D AGUA DOPREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COZINHA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000471/000472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 18/05/2004 | 209.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A SUBSTITUICAO DE CALHA DO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERRA DOSITIO I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 18/05/2004 | 625.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 18/05/2004 | 24.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEIN§ 7525, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 18/05/2004 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DA CONTA PMDI/ITR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 18/05/2004 | 1359.35 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTADE SAUDE, POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE E POS-TOS DE SAUDE DOS SITIOS: LAGOA DE COZINHA ESERRA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 18/05/2004 | 27.50 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALHIDRAULICO DESTINADO A LIGACAO D GUA DO PRE-DIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE CO-ZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§000470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 18/05/2004 | 570.45 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS MATERIAIS(HIDRAULICO, ELETRICO E DE CONSTRUCAO) DESTI-NADOS A INSTALACAO DE CAIXA D GUA PARA ABAS-TECIMENTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SI-TIO SERRA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N§s 000476/477/478/479/480/481EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PREVENÇÃO, SOCORRO E REPARAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0010201 | 18/05/2004 | 3228.84 | 00001258335808 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE RECONSTRUCAO DE PARTE DE CASASPOPULARES DESTRUIDAS PELAS CHUVAS, PERTENCEN-TES AOS SERs. JOSE CARLITO DOS SANTOS RESI-DENTE NO SITIO MULUNGU E SEBASTIAO ROSENO DELIMA RESID. NO SITIO LAJETO PRETO, D/ MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 058/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 18/05/2004 | 30.00 | 00002005881414 | ELENICE MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 18/05/2004 | 3421.37 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 18/05/2004 | 669.15 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE ABRILE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 20/05/2004 | 17312.25 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 20/05/2004 | 60.00 | 00655578000186 | OFICINA S. VICENTE-INOCENCIO COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SOLDA E TORNEAMENTO DA PONTA DO EIXO DAMAQUINA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§000652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 20/05/2004 | 783.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 09 (NOVE)OCULOS DE GRAUS COMPLETOS, DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000042 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 20/05/2004 | 150.00 | 00095395563415 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 20/05/2004 | 30.00 | 00031301096415 | JOSE CICERO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 20/05/2004 | 50.00 | 00092759475468 | MARIA JOSE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/05/2004 | 20.00 | 00004208345403 | CICERA DE LOURDES SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/05/2004 | 50.00 | 00004149278423 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 20/05/2004 | 21171.29 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FNUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 20/05/2004 | 104.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0010511 | 20/05/2004 | 3891.90 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALMEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTADE SAUDE, POSTO DE SAUDE DA CIDADE, E POSTOSDE SAUDE DOS SITIOS COZINHA E SERRA DO SITIO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000536/000537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 20/05/2004 | 990.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTEA INCENTIVO A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOSPRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 20/05/2004 | 750.00 | 00035883030491 | GERSON CANDIDO DE FARIAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APRODUTIVIDADE DE FAI, PRESTADOS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 20/05/2004 | 3365.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DAATENCAO BASICA DE SAUDE-SUS, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 20/05/2004 | 27.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIASAVERO DE PLACA MOK 2643/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§002473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 20/05/2004 | 65.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§002475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 20/05/2004 | 198.50 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§007488 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 20/05/2004 | 1370.00 | 11899853000123 | ARTECUMSEH-ASSIST. TECNICA COM. REF.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADOELGIM 10.000BTU'S, PERTENCENTE AO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§002495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0010928 | 20/05/2004 | 1992.10 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003742EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0010936 | 20/05/2004 | 482.50 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003738 E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0010961 | 20/05/2004 | 5572.95 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA CIDADE EPOSTOS DE SAUDE DOS SITIOS COZINHA E SERRA DOSITIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003739/3741EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0010375 | 20/05/2004 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOLICITACAO PUBLICA E CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§007764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 20/05/2004 | 3036.80 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 20/05/2004 | 1168.87 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s 0143/0132, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 20/05/2004 | 8686.20 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 20/05/2004 | 5328.80 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 20/05/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 20/05/2004 | 12466.80 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 20/05/2004 | 8285.11 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 20/05/2004 | 2839.72 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA- PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 20/05/2004 | 56399.93 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 20/05/2004 | 534.09 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 20/05/2004 | 8.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 20/05/2004 | 168.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA- PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 20/05/2004 | 180.00 | 00008709580468 | VILMA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIA (DIRETORA DO DEPAR-TAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA) DESTE MUNICI-PIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 20/05/2004 | 39.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGENS DEPNEUS DO FIAT PALIO DE PLACA MOF 1057/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§002474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 20/05/2004 | 35.00 | 00003647567485 | ORQUIDEIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (PROFESSORA A) DESTE MU-NICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/05/2004 | 35.00 | 00014195739420 | MIRIAM BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (ORIENTADORA EDUCACIO-NAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 20/05/2004 | 35.00 | 00008709580468 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 21/05/2004 | 450.00 | 08591240000110 | CAPOTARIA NOVO HORIZONTE LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE FORRACAO, RECUPERACAO DE DUAS GRADES, SOL-DA E PINTURA DOS BANCOS DO FUSCA DE PLACA MMP1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§0238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 21/05/2004 | 90.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO TRATOR VALTRA 985 4X4, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§016556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 21/05/2004 | 80.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(BOBINA GM 27) DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS:(MAQUINA CALANDRA E ALTOCLAVE), PERTENCENTESA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 21/05/2004 | 418.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CAIXOES, DESTINADOS A SEPUL-TAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0010651 | 24/05/2004 | 770.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO GM CHEVETTE SL, DPLACA MMP/9045/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADE AOSITIO COZINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 21 DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 24/05/2004 | 174.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE ECENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 24/05/2004 | 261.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DESTE MUNICIPO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010693 | 25/05/2004 | 2450.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS MMZ 8521/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003636/003637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010723 | 25/05/2004 | 913.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO FUSCA DE PLACA MMP 1838/PB, PER-TENCENTES AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003634EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010731 | 25/05/2004 | 1624.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FIAT PALIO DE PLACAMOF-1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§003632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010740 | 25/05/2004 | 1039.92 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETE FORD RAN-GER DE PLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003641/003640 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010774 | 25/05/2004 | 980.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALTRA 985 4X4SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AO DEPT§ DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§003639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 25/05/2004 | 312.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010707 | 25/05/2004 | 1218.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FIAT UNO MILLE, DEPLACA MMZ-6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§003633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010715 | 25/05/2004 | 4471.68 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF 1047/PB E SAVERO MOK 2643/PB,PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003630/003631EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 25/05/2004 | 840.00 | 00091671590449 | ELIONAI FABRICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 105KG DECARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§513225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010766 | 25/05/2004 | 1120.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGEMS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003638EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010758 | 25/05/2004 | 244.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEOS LU-BRIFICANTES, DESTINADOS AO CAMINHAO CHEVROLETDE PLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010782 | 25/05/2004 | 1540.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO CHEVROLET DEPLACA MYL 1926/PB E TRATOR VALMET 4X2, SERIEN§08852W41792, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRASPUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§003635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 27/05/2004 | 80.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SOLDA NO CHASSI DA GRADE ARADORA, PERTEN-CENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 27/05/2004 | 90.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SOLDA E REFORCO DA TRAVA DO GIRADOR DAPLAINA DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 27/05/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§ 00425/1991, DA JUNTA DE CONCILIACAO EJULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. (6¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§00425/1991). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 27/05/2004 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DOSRECURSOS DO ICMS DES. EXPORTACOES, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 27/05/2004 | 170.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REMOCAO DA CAIXA DE COMANDO DA PLAINADIANTEIRA, SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA DO HI-DRAULICO, REPOSICAO DA LAMINA DO SCLEP, MUDANCA DE LADO DA PLAINA DIANTEIRA DO TRATOR 9854X4, SERIE N§09854281953, PERTENCENTE AODEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 27/05/2004 | 192.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 06 (SEIS)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§027070 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/06/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/06/2004 | 80.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE27 DE MARCO DE 2001 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/06/2004 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO DE NIVEL SUPERIOR, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 331 DE 27 DE MARCO DE 2001 E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/06/2004 | 80.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE27 DE MARCO DE 2001 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/06/2004 | 80.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE27 DE MARCO DE 2001 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 01/06/2004 | 297.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS REGULARMENTE MATRICULADAS NACRECHE PRE-ESCOLAR MARIA EUNICE, LOCALIZADANA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 513930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/06/2004 | 70.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 01/06/2004 | 255.20 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E MAIS SER-VENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCA DEBANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/06/2004 | 21.75 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-CIAS EMITAS PARA JOAO PESSOA/PB, BRASILIA/DFE CAMPINA GRANDE/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/06/2004 | 35.91 | 08582322000106 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AAUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/06/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/06/2004 | 50.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/06/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/06/2004 | 96.92 | 75115436000125 | INTERBRASIL SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS DE PLACA MMZ 8521/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCLUSÃO DA CONST/AMP E EQUIPAR PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0011193 | 01/06/2004 | 39548.16 | 04634449000162 | CON ART CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE DAPREFEITURA, LOCALIZADA NA AV. MAJOR AUGUSTOBEZERRA 02, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000079 EM ANEXO. (4¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 0086/2003). | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 01/06/2004 | 1180.00 | 01547994000123 | SELEMAQ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE RESTAURACAO DE 03 (TRES) COLETORES DE LIXOSUBSTITUICAO DE CHAPA 14, APLICACAO DE FUNDOANTIFERRUGEM E PINTURA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/06/2004 | 790.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 09 (NOVE)OCULOS DE GRAUS COMPLETO E 01 (UMA) LENTE,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000043 E REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/06/2004 | 520.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 01/06/2004 | 298.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 513929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 02/06/2004 | 1212.20 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 02/06/2004 | 1601.31 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 02/06/2004 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 02/06/2004 | 300.00 | 00012844884890 | PEDRO HELENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE UMA CAIXA DE DESCARGA E PARTE DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA EIMPLANTACAO DE UMA CAIXA D AGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DOSITIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 02/06/2004 | 132.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO EQUIPAMENTO (ALTOCLAVE) PERTENCEN-TE A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FISCAL N§ 017821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 02/06/2004 | 93.61 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000167 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 02/06/2004 | 87.40 | 00539559000275 | NOVITEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(LINHA BANFIO 2000ID, ELASTICO MOLETON) DES-TINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 02/06/2004 | 126.00 | 05316144000175 | MEDFARMA-DIST. DE MED. COSMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(COLETOR UNIVERSAL 80 ML CRAL, TUBO DE ENSAIO13X100) DESTINADO AS ATIVIDADES DOS AGENTESDO ECD/FNS/MS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§008852 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/ECD/FNS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 02/06/2004 | 469.00 | 08603300000177 | FARMACIA SENHOR DO BOM FIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N§s 000026/000027, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 02/06/2004 | 7500.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE BOLSASCIDADA, DESTINADAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:MARCO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 02/06/2004 | 80.00 | 00005163276409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 02/06/2004 | 20.00 | 00003244475400 | SILVANE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 02/06/2004 | 222.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOALDA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 02/06/2004 | 944.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 02/06/2004 | 2995.90 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 02/06/2004 | 2815.39 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 02/06/2004 | 696.90 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMPETENCIA 08/1971, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 02/06/2004 | 10.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IMPRESP, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 02/06/2004 | 1285.20 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 02/06/2004 | 1534.19 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAT§ DE FUNCIONARIOS DODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 02/06/2004 | 5523.67 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 02/06/2004 | 100.00 | 00012844884890 | PEDRO HELENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTAOS NA IMPLANTACAO DE UMA CALHA NO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERRA DO SI-TIO I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 02/06/2004 | 150.00 | 00053749960453 | GERALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTOP/ MICTORIO, SUBSTITUICAO DE CAIXA DE DESCAR-GA E LIMPEZA DO TERRENO (PARTE INTERNA) DOPREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DEE ENSINO FUNDA-MENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 03/06/2004 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLA DOSITIO CACO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 03/06/2004 | 200.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DE REALIZACAO DE OBRA DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL (CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NOSITIO MIGUEL) ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000997 EHOMOLOGACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 03/06/2004 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAPEFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-€O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 03/06/2004 | 180.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO MO-NITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 03/06/2004 | 30.00 | 00008861380867 | DAMIAO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 03/06/2004 | 40.00 | 00002264996420 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 03/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS (COMO MONITORES) DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 03/06/2004 | 384.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS INTINERANTE DE REGISTROS, CONFORMERESOLUCAO N§ 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§042/99 DOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 03/06/2004 | 30.00 | 00014852958823 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 03/06/2004 | 1100.50 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A25 (VINTE E CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA REA-LIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 03/06/2004 | 9024.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 03/06/2004 | 3412.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 03/06/2004 | 200.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA APOLIOMIELITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 04/06/2004 | 640.00 | 04154608000202 | INDUSTRIA E COMERCIAL DE M.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 02 (DOIS) ARMARIOS FECHADO EM ACO C/ 04(QUETRO) PRATELEIRAS E 01 (UMA) ESTANTE ABER-TA EM ACO) DESTINADO AO POSTO MUNICIPAL DESAUDE ONDE FUNCIONA O PSF-PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 04/06/2004 | 729.00 | 03880316000103 | MARCIA MARIA DE MENDONCA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(BALOES, PENEIRAS DECORADA, PLASTICO, BANDEI-RINHAS, CORDOES, FL. PAPEL CELOFANE E LANTER-NAS) DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§000332 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 04/06/2004 | 370.70 | 02489152000125 | MADEGUARA- FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(LINHA 3X4, RIPAS) DESTINADO A ORNAMENTACAOJUNINA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§001436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 04/06/2004 | 384.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 12 (DOZE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§027141 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 04/06/2004 | 150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(FILTRO SAO JOAO) DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTOLUCENA, ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N§013288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 07/06/2004 | 191.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA BOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO: ABRIL E MAIO/2004,CONFORME LEI MUNICIPAL N§385/2002, REGULAMEN-TADO PELO DECRETO N§709/2003 E MODIFICADO PE-LOS DECRETOS N§s711/2003/719/2003,740/2004 E744/2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 07/06/2004 | 1630.00 | 99999999999999 | IVONEIDE SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA BOLSA TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO: ABRIL E MAIO/2004,CONFORME LEI MUNICIPAL N§385/2002, REGULAMEN-TADO PELO DECRETO N§709/2003 E MODIFICADO PE-LOS DECRETOS N§711/2003,719/2003,740/2004 E744/2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 07/06/2004 | 100.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DUAS)TRAVES DE MADEIRA, DESTINADAS AO CAMPO DE FU-TEBOL DO SITIO CHA DE PALHARES, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 07/06/2004 | 2206.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARC. ADM.DESTA PREFEITURA, PARCELAS N§s 01.432.328/7002-90/01.436.059/5000-28, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 07/06/2004 | 1510.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARC. ADM.DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS N§s 01.433.792/6001-40/01.433.689/4001-50, CONFORME COMPRO-VAMNTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 07/06/2004 | 971.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 07/06/2004 | 290.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 09/06/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPOTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 09/06/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 09/06/2004 | 263.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (BOLA TOPPER B. FUTSAL,BOLA TOPPERB.BC/,BOLA FUT. CAMPO,) DESTINADO AS AULASPRATICAS DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS MATRI-CULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NAZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§001479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 09/06/2004 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS EXECUTADOS NA MAQUINA XEROGRAFICA,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§001116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 09/06/2004 | 4104.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/P.E.J.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 09/06/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 255 DE 01/04/1997, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 09/06/2004 | 600.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 75KG (SETENTA E CINCO KILOS) DE CARNE BOVINA SEM OSSO,DESTINADA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICU-LADAS NA CRECHE PRE-ESCOLA MARIA EUNICE, LOCALIZA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N§513712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 09/06/2004 | 500.00 | 00002438750456 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE MORTALHAS, DESTINADAS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 09/06/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA FOLHA DEPESSOAL DO EDC/FNS/MS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 09/06/2004 | 94.36 | 99999999999999 | GERALDO FLOR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DOS AGENTES DO ECD/FNS/MS E PESSOAL DE APOIO (COORDENADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 09/06/2004 | 11.25 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ JOAO PESSOA/PB, TRATANDODE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 10/06/2004 | 70.00 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTACIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO E FIL-TROS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DEPLACA MMZ 6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§111021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 10/06/2004 | 6.83 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (377-1106) DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0011878 | 10/06/2004 | 5574.00 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000453/000455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0011908 | 10/06/2004 | 119.26 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO LEXMARK 12A1970 PRETO) DESTINADOAO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§008261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/06/2004 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/06/2004 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS, BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0012009 | 10/06/2004 | 2372.89 | 00021820252434 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHA-DA NO SITIO LAGOA DO BRAZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 0065/2004). | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0011916 | 10/06/2004 | 3520.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS BENZ 1315 DE PLACAHUB 6528/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: OITICICA,MELA BODE,BILINGUIM, CARNAUBA,LAGOA DE SERRA,SERRA DO SITIO E OUTROS, P/ ASESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0011924 | 10/06/2004 | 2640.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLA-CA KJF 0678/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: MIGUEL,PINHOES,COZINHA,ZE PAZ I EVARZEA GRANDE, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND.ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0011932 | 10/06/2004 | 1760.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLA-CA MNC 5646/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: CAICARA,MARIAS PRETA E ZE PAZ II,P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0011941 | 10/06/2004 | 990.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 DEPLACA MNH 5331/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS: CAJASEIRAS, BARROCAO E MULUN-GU, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUND. ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0011959 | 10/06/2004 | 968.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNH 5483/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: LAGOA DO BRAZ, VACA MORTA E BRE-JINHO, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0011967 | 10/06/2004 | 968.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU MICROONIBUS FORD 100 DE PLA-CA BYE 3992/SP, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: PIMENTA, PEDRA LISA,SEROL,MATA ECHA DE PALHARES, P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0011975 | 10/06/2004 | 2200.00 | 00003967058476 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO IMP/ASIA HI-TOPIC DEPLACA MZA 0202/RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO, P/ ESCOLA ESTADUAL PROF§PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NA CIDA-DE DE BANANEIRAS/PB, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 10/06/2004 | 3.52 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (377-1338) DESTA PREFEITURA, RELATIVOAOS MESES: ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 10/06/2004 | 1649.81 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 10/06/2004 | 61.83 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/06/2004 | 678.06 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS PELO OSENHOR SEVERINO FERREIRA DA SILVA NA RECONS-TRUCAO DE PARTE DE CASAS POPULARES DESTRUIDASPELAS CHUVAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 10/06/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§002191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0011886 | 10/06/2004 | 375.85 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP PRETO C6614,CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP COLOR 51649) DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DASECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL N§008260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0011894 | 10/06/2004 | 341.83 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONER HP 1200 C7115A) DESTINADO AO EQUIPA-MENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA GERAL DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§008262EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 10/06/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO I.C.M.S, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 11/06/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 11/06/2004 | 141.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 11/06/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 11/06/2004 | 200.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 9984-7190) CELULAR DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AOS MESES: ABRIL E MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 11/06/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 11/06/2004 | 1041.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES: MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 11/06/2004 | 45.00 | 00040336557434 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR) DO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 11/06/2004 | 376.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 11/06/2004 | 70.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 11/06/2004 | 100.00 | 00002817791479 | MARCELO DE LIMA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SUA IRMA SILVANA DE LIMA GALDINO QUESE ENCONTRA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ,COM DIFICULDADES PARA RETORNAR A ESTA CIDADE,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 11/06/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 11/06/2004 | 55.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001193 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 11/06/2004 | 5048.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PSF I- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIANOS SITIOS: ZE PAZ I E II, MATA, LAGOA DE CO-ZINHA, CHA DE PALHARES, PINHOES, MIGUEL, CAI-CARA, MARIAS PRETA, SALGADO, ITABAIANA, VAR-ZEA GRANDE, VACA MORTA, BREJINHO E LAGOA DOBRAZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 11/06/2004 | 5048.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PSF II- PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA NOS SITIOS: PEDRA LAVRADA, QUEIMADAS, CA-FUNDO, SALGADINHO,LAJEDO PRETO,OLHO D AGUA DOGREGORIO,BARROCAO,MULUNGU, CAJAZEIRAS, SEROL,UMARIZINHO,CACAO,PEDRA LISA,VOLTA,OITICICA EOUTROS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 11/06/2004 | 290.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE ECENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 11/06/2004 | 840.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS (REFRIGERADOR 24VL. CONSUL,VENTILADOR 49 CM D/COLUNA, VENTILADOR 30CMV-03 MUNDIAL) DESTINADOS AO PSF I E II- PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADOS NOS POS-TOS DE SAUDE DOS SITIOS: COZINHA E SERRA DOSITIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§060765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0012301 | 14/06/2004 | 550.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO GM CHEVETTE SL DEPLACA MNJ 4621/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DOPSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADEAO SITIO SERRA DO SITIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0012319 | 14/06/2004 | 952.94 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN§s000459/000461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0012246 | 14/06/2004 | 805.74 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS N§s000457/000458 EMANEXO. CONVENIO PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 14/06/2004 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 14/06/2004 | 20.00 | 00003243771420 | MARIA ISETE MENEZES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 14/06/2004 | 227.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(ARAME GALVANIZADO, PECA DE FIO 14) DESTINADOA ORNAMENTACAO JUNINA DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N§000797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 14/06/2004 | 960.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(BANDEIRA, BALAO GRANDE) DESTINADO A ORNAMEN-TACAO JUNINA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 14/06/2004 | 70.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FORD F.4000 DE PLACAMXJ 6515/RN, NO TRANSPORTE DE MATERIAS(MADEIRAS, BALOES E BANDEIRAS) DA CIDADE DEGUARABIRA/PB, DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNI-NA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 14/06/2004 | 144.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(VASSOURAO PIANCAVA) DESTINADO A LIMPEZA PU-BLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§000796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 14/06/2004 | 108.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(LINHA 3X4) DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL,LOCALIZADO NO SITIO CHA DE PALHARES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000851 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 14/06/2004 | 17.88 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(ARAME GALVANIZADO, CAIBRO) DESTINADO A HORTADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA ZONAURBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§000852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 14/06/2004 | 195.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONER P/FT3813) DESTINADO A MAQUINA XEROGRA-FICA, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 14/06/2004 | 32.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE COPIAS DEENGENHARIA (PROJETO P/ CONSTRUCAO DE UMA AREACOBERTA PARA RECREACAO) NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 022479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0012254 | 14/06/2004 | 2144.63 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§001462 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0012262 | 14/06/2004 | 5990.77 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001464 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0012271 | 14/06/2004 | 5249.68 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0012289 | 14/06/2004 | 707.35 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS REGULAMEN-TE MATRICULADOS NA CRECHE PRE-ESCOLA MARIAEUNICE ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§001463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0012297 | 14/06/2004 | 600.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KFI3013/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCRUZ DA MENINA, P/ AS ESCOLAS PUBLICAS DAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 14/06/2004 | 2386.09 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVOPARA CONSTRUCAO DE UMA AREA DE RECREACAOCOBERTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 14/06/2004 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL E J. A UNIAO, EDICAO:03.06.04, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 15/06/2004 | 487.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 15/06/2004 | 167.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1300) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AOS MESES: ABRIL E MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 15/06/2004 | 484.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 15/06/2004 | 59.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 15/06/2004 | 1170.62 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s 0133/0144, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 15/06/2004 | 858.67 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 15/06/2004 | 138.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 15/06/2004 | 714.24 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 90.000KM RODADOS D0 VEI-CULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MMZ-8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§096845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 15/06/2004 | 452.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVISAO DE 90.000KM RODADOS DO VEICULOFORD RANGER DE PLACA, MMZ 8618/PB, PERTENCEN-TE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§096844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 15/06/2004 | 3421.47 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 15/06/2004 | 761.83 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 15/06/2004 | 181.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(BALOES GRANDE/MEDIO, FITILHO PRETO) DESTINA-DO A ORNAMENTACAO JUNINA DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§000340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 15/06/2004 | 1232.94 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTADE SAUDE, POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUAPEDRO TEIXEIRA E POSTO DE SAUDE DO SITIOSERRA DO SITIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES: MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 15/06/2004 | 138.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 15/06/2004 | 74.55 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 17/06/2004 | 990.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOSPRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 17/06/2004 | 3365.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DAATENCAO BASICA DE SAUDE-SUS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 17/06/2004 | 750.00 | 00035883030491 | GERSON CANDIDO DE FARIAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APRODUTIVIDADE DE FAI PRESTADOS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0012602 | 17/06/2004 | 770.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO GM CHEVETTE SL DEPLACA MMP 9045/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADEAO SITIO COZINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 17/06/2004 | 700.00 | 00005830162431 | JOSE IRAN SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO JUNINADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 17/06/2004 | 30.00 | 00006692488435 | FABIANO DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 17/06/2004 | 115.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIRA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(FILMES 24 P/400) DESTINADOS AS ATIVIDADESDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002613 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 17/06/2004 | 22.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEIN§ 7525, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 17/06/2004 | 2745.30 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 17/06/2004 | 10449.46 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 17/06/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 17/06/2004 | 100.00 | 00003366595477 | EDVALDO BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 04 (QUATRO) PLACAS DE SINALI-ZACAO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 17/06/2004 | 5915.10 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 18/06/2004 | 576.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 18 (DEZOI-TO) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§027213 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 18/06/2004 | 12305.62 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 18/06/2004 | 4259.58 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-PRE-ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 18/06/2004 | 18700.20 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 18/06/2004 | 77243.14 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 18/06/2004 | 544.09 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIOFAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 18/06/2004 | 170.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 18/06/2004 | 8.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 18/06/2004 | 150.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE DIE GM/CHEVROLET DE PLACA MMS 4487/PB, EM VIAGENS DEJOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTAN-DO GUIAS DA ESCOLA ATIVA, PARA AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 18/06/2004 | 50.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETEDIE GM/CHEVROLET DE PLACA MMS 4487/PB, CONDU-ZINDO 10 (DEZ) PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 18/06/2004 | 23804.34 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 18/06/2004 | 31447.38 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 18/06/2004 | 102.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ DE FUNCIO-NARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 18/06/2004 | 260.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 21/06/2004 | 1818.30 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 21/06/2004 | 110.00 | 00004329518490 | ALEXANDRO FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CAPINAGEM DE GRAMA DOS CANTEIROSLOCALIZADOS NA PRACA DOS TRABALHADORES, DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 21/06/2004 | 220.00 | 00091672015472 | JOAO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE DESTOCAGEM DE MATOS DENTRO DAS GRAMAS DOSCANTEIROS LOCALIZADOS EM FRENTE AO CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAO DE PROFES-SORES E GINASIO POLIESPORTIVO O BACURAU,DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 21/06/2004 | 690.00 | 00003279273480 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REF. A UMA EM-PREITADA P/ SERV. DE CARREGO E ESPALHAMENTODE DEZENOVE CARRADAS DE PEDRA NOS BURACOSCAUSADOS PELAS RECENTES CHUVAS, NAS ESTRADASDO SITIO ZE PAZ NOS TRECHOS DA AGROVILA DOASSENT. ZE MATIAS ATE O SANGRADOURO DO ACUDEDO ASSENT. ZE PAZ II E NO SITIO MULUNGU, DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF. AVULSA DE SERV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 21/06/2004 | 160.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ VEICULO FORD F.4000 DE PLACA,MZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DOSITIO LAGOA DO BRAZ DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE NATAL/RN, PERTENCENTE AO SR. CICEROMANOEL DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 21/06/2004 | 1820.69 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 21/06/2004 | 250.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000, DE PLACAMZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 21/06/2004 | 190.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DE PLACA,MZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM AS TURMAS DOPEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. CONVENIO PMDI/P.E.J.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 21/06/2004 | 150.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D-10 DIE GMCHEVROLET DE PLACA MMS 4487/PB, NA DISTRIBUI-CAO DOS GUIAS (LIVROS) EM 13 (TREZE) ESCOLAS,ONDE FUNCIONAM TURMAS DA ESCOLA ATIVA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 21/06/2004 | 3913.52 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 22/06/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 22/06/2004 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DASASSOCIACOES DE MUNICIPIOS NA PARAIBA-FAMUP,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0012912 | 22/06/2004 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA, CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA , PUBLICACAO HOME-PAGE CONTAS PU-BLICAS E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 007922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 22/06/2004 | 150.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOK2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002141 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 25/06/2004 | 295.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§514052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013064 | 25/06/2004 | 4386.28 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF 1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK2643/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003654/003653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013072 | 25/06/2004 | 1696.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO FIAT UNO MILLE DE PLACA,6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003655 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 25/06/2004 | 2415.98 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESPRETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 25/06/2004 | 520.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PROCES-SAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 25/06/2004 | 640.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 08 (OITO)OCULOS DE GRAUS, DESTINADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 25/06/2004 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO I.C.M.S DESONERACAOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 25/06/2004 | 190.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 25/06/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§00425.1991, DA JUNTA DE CONCILIACAO EJULGAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. (SETIMA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO TRABALHIS-TA PROCESSO N§00425/1991). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013102 | 25/06/2004 | 1266.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003660EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS, BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0013218 | 25/06/2004 | 2372.88 | 00021820252434 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NOSITIO LAGOA DO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (2¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§065/2004). | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013081 | 25/06/2004 | 1043.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S,SERIE N§08852W41792, PERTENCENTE AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013099 | 25/06/2004 | 1192.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO CHEVROLET DEPLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTUÇÃO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0013196 | 25/06/2004 | 4707.21 | 00001258335808 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AEXECUCAO DE SERVICOS PARA RECONSTRUCAO DECASAS POPULARES DESTRUIDAS PELAS CHUVAS, PER-TENCENTE AO SENHOR PEDRO DOMINGOS RESIDENTENO SITIO SEROL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (2¦ MEDICAO DO CONTRATO N§0058/2004) | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 25/06/2004 | 110.00 | 00023718030497 | LUIZ BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA CAPINAGEM DE MATOS NOSARREDORES DO MURO DE COTORNO DO ESTADIO MUNI-CIPAL DE FUTEBOL O LUIZAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013005 | 25/06/2004 | 455.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE LUBRIFICAN-TES E GRAXAS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET885-S, SERIE N§08852W43371 E CAMINHAO CHEVRO-LET MLY 1926/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§003665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013013 | 25/06/2004 | 1668.80 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES VALTRA 9854X4, SERIE N§09854281953 E TRATOR VALMET885-S, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTES AODEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§003658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 25/06/2004 | 16.05 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ JOAO PESSOA/PB, DONA INES(REPASSE), TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 25/06/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 25/06/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 25/06/2004 | 3708.61 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESPRETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 25/06/2004 | 195.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS REGULAMENTE MATRICULADAS NA CRE-CHE PRE-ESCOLA MARIA EUNICE, LOCALIZADA NAZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§514051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013021 | 25/06/2004 | 1060.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FUSCA MMP 1838/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013030 | 25/06/2004 | 1272.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO PALIO DE PLACA MOF-1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§003656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013048 | 25/06/2004 | 894.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETE FORD RAN-GER DE PLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013056 | 25/06/2004 | 2116.69 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA, MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s003659/003664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 25/06/2004 | 2374.27 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 25/06/2004 | 7535.92 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESPRETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 25/06/2004 | 756.88 | 00053689909449 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA NO PREDIODA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, LOCALIZADA NO SITIOBREJINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (1¦ MEDICAO DO CONTRATO N§0072/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 28/06/2004 | 7065.63 | 00000000000000 | LORINALDO GERALDO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§0571/1993 DA JUNTA DE CONCILIACAO E JUL-GAMENTO DA CIDADE DE GUARAABIRA/PB, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. (1¦ PARCELA DO PROCESSO N§0571/1993) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/07/2004 | 10.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL, DOS RECURSOS DOIMPRESO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/07/2004 | 68.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP, DOS RECURSOS DA CONTA PMDI/CIDE, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/07/2004 | 24.99 | 08582322000106 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 21 (VINTEE UMA) AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PRE-FEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/07/2004 | 479.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (377-1338) DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AOS MESES: MAIO E JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCLUSÃO DA CONST/AMP E EQUIPAR PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0013323 | 01/07/2004 | 24989.53 | 04634449000162 | CON ART CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE DAPREFEITURA, LOCALIZADA NA AV. MAJOR AUGUSTOBEZERRA 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§000080 EM ANEXO. (5¦ PARCELA DO CONTRATO N§0086/2003) | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/07/2004 | 280.00 | 00053749960453 | GERALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA P/ SERVICOS DE LIMPEZA DAAREA, SUBSTITUICAO DE 05 (CINCO) ESTACAS, RE-MOCAO DO ARAME VELHO E IMPLANTACAO DE ARAMENOVO NA CERCA DO TERRENO ONDE ESTA LOCALIZADOO PREDIO DO CENTRO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPL/MELHORAR UNIDADE DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0013251 | 01/07/2004 | 7883.38 | 00002638722464 | FRANCISCO EVARISTO DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO MUNICIPAL DESAUDE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE COZINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (1¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§0061/2004) | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/07/2004 | 441.90 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR-ROSILEIDE R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000002/000003 E RECEITAS MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0013315 | 01/07/2004 | 400.00 | 00004486430492 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125TITAN DE PLACA MNS 5393/PB, DE SUA PROPRIEDA-DE, TRANSP. AGENTES DA VIG. AMBIENTAL DURAN-TE 03 (TRES) DIAS DA SEMANA, P/ DESENVOLVEREMUM TRABALHO RELATIVO AS ACOES DA DOENCA DECHAGAS EM DIV. LOC. D/ MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0013331 | 02/07/2004 | 5469.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOSDESTINADOS AO PSF I - PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOA DECOZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N§s012546/012547 EM ANEXO. CARTA CONVITE N§0025/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0013340 | 02/07/2004 | 4999.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOSDESTINADOS AO PSF I - PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOA DECOZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§012545 EM ANEXO. CARTA CONVITE N§0025/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0013358 | 02/07/2004 | 4179.27 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA-COM. & REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF II, LOCALI-ZADO NO SITIO SERRA DO SITIO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000840EM ANEXO. CARTA CONVITE N§ 0025/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 02/07/2004 | 1566.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MATERIALODONTOLOGICO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDELOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA E POSTOS DESAUDE DOS SITIOS SERRA DO SITIO E POVOADO DELAGOA DE COZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 012558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 02/07/2004 | 45.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOE DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 02/07/2004 | 74.90 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 02/07/2004 | 3575.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDELOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/07/2004 | 8699.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 02/07/2004 | 199.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PAES, DES-TINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOALDA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§000169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 02/07/2004 | 17.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DA CONTA CEX-COMPENSA-CAO FINANCEIRA ESFORCO EXPORTADOR, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 02/07/2004 | 80.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 02/07/2004 | 80.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 02/07/2004 | 35.00 | 00002827526417 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 02/07/2004 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 02/07/2004 | 80.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 05/07/2004 | 110.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONFECCAODO MATERIAL (CARIMBO AUTOMATICO P.60, CARIMBOC/ MADEIRA) DESTINADOS AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s014187/014186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 05/07/2004 | 158.94 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODO SENHOR MANOEL VIEIRA DE LIMA, PELOS SERVI-COS DE CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA NA ES-COLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, LOCALIZADA NOSITIO BREJINHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 05/07/2004 | 861.84 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGT§ DOS PRESTADORES DE SER-VICOS (PROFESSOR) DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 05/07/2004 | 501.08 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DO SENHOR RIVALDO BARBOSA GOMES, PELOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOEXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DE UMA AREA DE RE-CREACAO COBERTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 05/07/2004 | 4228.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CONVENIO PMDI/P.E.J.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 05/07/2004 | 462.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DO SENHOR JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES, DESTE MUNICIPIO, P/ A ESCOLA ESTA-DUAL PROF§ PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA, LOCALI-ZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 05/07/2004 | 2277.66 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCO-LAR DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 05/07/2004 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO CACO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 05/07/2004 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSCONTABEIS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 05/07/2004 | 111.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(REPARO DRIVER KD 202) DESTINADO AO SISTEMADE SOM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALN§ 000717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 05/07/2004 | 163.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGT§ DOS PRESTADORES DE SER-VICOS (MONITOR) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 05/07/2004 | 12.40 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-CIA EMITIDA P/ JOAO PESSOA/PB, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 05/07/2004 | 498.31 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DO SENHOR SEVERINO VIEIRA DA SILVA, PELOSSERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE UMAPASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA DO BRAZ, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 05/07/2004 | 5.73 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AOS MESES: MAIO E JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIANÇAS E A DOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 05/07/2004 | 180.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CEDULAS DE VOTACAO) DESTINADAS A ELEICAO DOCONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 04 DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALN§014185 E EDITAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 05/07/2004 | 704.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CAIXOES, DESTINADOS A SEPUL-TAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 05/07/2004 | 410.42 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGT§ DOS AGENTES DOECD/FNS/MS E PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 05/07/2004 | 1037.40 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGT§ DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 05/07/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTES DOECD/FNS/MS E PESSOAL DE APOIO (COORDENADOR,AUX.EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR), RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONVENIO ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 05/07/2004 | 94.36 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ DOS AGENTES DOECD/FNS/MS E PESSOAL DE APOIO (COORDENADORA,AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR), RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONVENIO ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 05/07/2004 | 1000.00 | 00079010784487 | ULIANA LUCIO RIBEIRO TOSCANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AREEMBOLSO DE PARTE DAS DESPESAS COM VIAGEM,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM BRASILISA/DF, ON-DE FOI PARTICIPAR DA II MOSTRA NACIONAL DEPRODUCAO EM SAUDE DA FAMILIA, NOS DIAS 01, 02E 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECI-BO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 05/07/2004 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 06/07/2004 | 1100.50 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A25 (VINTE E CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA, REA-LIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 06/07/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 06/07/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 06/07/2004 | 22.20 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ CAMPINA GRANDE/PB, JOAOPESSOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 07/07/2004 | 290.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFE-DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 07/07/2004 | 1076.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 07/07/2004 | 699.97 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMPETENCIA 07/1971, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 07/07/2004 | 3756.36 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARC.DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 07/07/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, LEI N§ 255DE 01/04/1997, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 07/07/2004 | 180.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIA (DIRETORA) DO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERI-MENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 07/07/2004 | 627.30 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A (INFLUENZA) GRIPE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO 01/04 A 07/05 DO CORRENTEANO. CONVENIO PMDI/ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 07/07/2004 | 180.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA FOLHA COMO MONITOR DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 07/07/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 07/07/2004 | 63.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NOS REGISTROS FOTOGRAFICOS DAS ATI-VIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS E PROGRAMACAODE EVENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0013846 | 07/07/2004 | 2781.06 | 00039602087404 | DAMIAO LUIZ SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS:JOSE TOMAS DE AQUINO, NOVA BRASILIA, MANOELPEDRO,AV. MAJOR A. BEZERRA E RECUPERACAO DEGALERIAS NAS RUAS: MANOEL PEDRO, LUIZ JUSTI-NO, ALFREDO CANTALICE E PRES. JOAO PESSOA,D/CIDADE CONF. NOTA FISCAL AVULSA SERVICOS EMANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§0069/04) | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 08/07/2004 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0013862 | 08/07/2004 | 3520.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DEPLACA HUB 6528/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTESDOS SITIOS:OITICICA,MELA BODE, BILINGUIM,CAR-NAUBA,LAGOA DE SERRA E OUTROS, P/ AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/ MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0013871 | 08/07/2004 | 968.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNH 5483/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: LAGOA DO BRAZ, VACA MORTA E BRE-JINHO, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUND. ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0013889 | 08/07/2004 | 2640.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA KJF 0678/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS: MIGUEL,PINHOES,COZINHA,ZE PAZ I EVARZEA GRANDE, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUND. ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0013897 | 08/07/2004 | 1760.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNC 5646/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS:CAICARA,MARIAS PRETA E ZE PAZ II,P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0013901 | 08/07/2004 | 968.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU MICROONIBUS FORD 100 DE PLA-CA BYE 3992/SP, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS:PIMENTA,PEDRA LISA,SEROL, MATA ECHA DE PALHARES, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUND. ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0013919 | 08/07/2004 | 990.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 DEPLACA MNH 5331/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTESDOS SITOS:CAJASEIRAS,BARROCAO E MULUNGU, P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 08/07/2004 | 44.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DA CONTA CIDE, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 09/07/2004 | 30.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE UM PINO, DESTINADO A PLAINADIANTEIRA DO TRATOR VALTRA 985 4X4, SERIE N§PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 09/07/2004 | 60.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR VAL-TRA 985 4X4, SERIE N§, PERTENCENTE AO DEPT§DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 09/07/2004 | 163.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGT§ DOS PRESTADORES DE SER-VICOS (MONITOR) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 09/07/2004 | 498.30 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DO SENHOR SEVERINO VIEIRA DA SILVA, PELOSSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PAS-SAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA DO BRAZ, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 09/07/2004 | 584.02 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DO SENHOR DAMIAO LUIZ SOARES, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO ERECUPERACAO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 09/07/2004 | 988.51 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DO SENHOR SEVERINO FERREIRA DA SILVA,PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DECASAS POPULARES DESTRUIDAS PELAS CHUVAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 09/07/2004 | 60.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FUSCA DE PLACA MMX5359/PB, CONDUZINDO A DIRETORA DO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, P/ FAZERINSPECAO NAS ESCOLAS DOS SITIOS CAICARA ECOZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0013943 | 09/07/2004 | 2200.00 | 00003967058476 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO IMP/ASIA HI-TOPIC DEPLACA MZA 0202/RN, NO TRANSP. DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO, P/ ESCOLA ESTADUAL PROF§PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA, LOC. NA CIDAD E DEBANANEIRAS/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 09/07/2004 | 260.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§006982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 09/07/2004 | 2611.77 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGT§ DOS (MEDICOS) PRESTA-DORES DE SERVICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 09/07/2004 | 2120.16 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGT§ DO PESSOAL DO PSF I E IIPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 09/07/2004 | 1655.51 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS,RETIDODO SENHOR FRANCISCO EVARISTO DE FONTES, PELOSSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DOPOSTO MUNICIPAL DE LAGOA DE COZINHA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 09/07/2004 | 390.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGT§ DOS AGENTES DO ECD/FNS/MS E PESSOAL DE APOIO (COORDENADORA, AUX.EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 09/07/2004 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 09/07/2004 | 260.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 09/07/2004 | 60.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE UMA TAMPA DE ESGOTO, DESTINA-DA A GALERIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL PEDRO,POR TRAS DA IGREJA MAE, NESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 09/07/2004 | 80.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SOLDA NA CACAMBA DO CAMINHAO CHEVROLET DEPLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 09/07/2004 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIODESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 12/07/2004 | 300.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO FORD F.4000, DEPLACA MXJ 6215/RN, NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS)MUDANCAS, DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, SENDO UMA PERTENCENTE AO SR§ MAR-ANTONIO PINHEIRO DA SILVA E UMA A SR¦ MARIAANIZIO A. DE LIMA, CONF. NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 12/07/2004 | 50.00 | 00005395501401 | VERONICA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 12/07/2004 | 70.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 12/07/2004 | 420.00 | 08603300000177 | FARMACIA SENHOR DO BOM FIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000028 E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 12/07/2004 | 10096.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF I E II- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, EM DIVERSOS SITIOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0014184 | 12/07/2004 | 550.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO GM CHEVETTE SL DEPLACA MNJ 4621/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADEAO SITIO SERRA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 12/07/2004 | 21.38 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 12/07/2004 | 58.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 13/07/2004 | 175.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 13/07/2004 | 384.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 12 (DOZE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§027307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0014222 | 13/07/2004 | 600.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KFI3013/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCRUZ DA MENINA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 13/07/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 14/07/2004 | 16.40 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 14/07/2004 | 212.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 14/07/2004 | 990.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS PRESTA-DOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 14/07/2004 | 750.00 | 00035883030491 | GERSON CANDIDO DE FARIAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE FAI, PRESTADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA | EXTENSAO NA REDE ELETRICA RU RAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0014362 | 14/07/2004 | 24013.60 | 04965933000174 | CONCECTA SERVICOS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ELETRIFICACAO RURAL E/OU URBANA EXECUTADOSNAS SEG. LOC. ZE PAZ, AGROVILA VARZEA GRANDE,SITIO CACO,CHA DE PALHARES,CRUZ DA MENINA,LA-GOA DO BRAZ,AGROVILA ZE NO,MELA BODE,OITICICAMIGUEL,QUEIMADAS,TANQUES,R. PROJETADA E AGRO-VILA DO ACUDE,CONF. NF DE SERV.N§000405 ANEXO(1¦ MEDICAO DO CONTRATO N§0075/2004) | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 14/07/2004 | 142.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 14/07/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 14/07/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§002234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 14/07/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 14/07/2004 | 620.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (377-1058) DESTA PREFEITURA, RELATIVOAOS MESES: MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 14/07/2004 | 182.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AOS MESES: MAIO E JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 14/07/2004 | 204.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 9984-7190) CELULAR DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AOS MESES: MAIO E JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 14/07/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA I.C.M.S,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 14/07/2004 | 27.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 15/07/2004 | 1172.37 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s0145/0134, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 15/07/2004 | 384.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 15/07/2004 | 2051.11 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 15/07/2004 | 70.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 15/07/2004 | 65.33 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 15/07/2004 | 887.88 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGT§ DOS PRESTADORES DE SER-VICOS (PROFESSORES) DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 15/07/2004 | 462.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DO SENHOR JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP. DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO, P/ A ESCOLA ESTADUALPROF§ PEDRO A. DE ALMEIDA, LOC. NA CIDADE DEBANANEIRAS/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 15/07/2004 | 400.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTO DE 40 (QUARENTA) CAR-TEIRAS ESCOLAR, PERTENCENTES AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 15/07/2004 | 190.65 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MMZ 6714/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§112182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 15/07/2004 | 20.00 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE LIMPEZA DO BICO INJETOR DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MMZ 6714/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§112183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 15/07/2004 | 500.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO, TESTE HIDROSTATICO, PINTURA ESUBSTITUICAO DE CINTA NOS ESTINTORES APIOL/CO2, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§04203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0014486 | 19/07/2004 | 770.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO GM CHEVETTE SL DEPLACA MMO 9045/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADE AOSITIO COZINHA D/ MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOPERIODO 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 19/07/2004 | 1208.76 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTADE SAUDE E POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA RUAPEDRO TEIXEIRA E POVOADO DE COZINHA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOA MESES: JUNHO E JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 19/07/2004 | 1700.00 | 00037401556472 | FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDEBUCAL NAS SEGUINTES LOC. ZE PAZ DE BAIXO, CHADE PALHARES,MATA,ZE PAZ DE CIMA,PINHOES, CAI-CARA,MIGUEL,MARIAS PRETA, CAICARA, ITABAIANA,SALGADO ,VARZEA GRANDE E OUTROS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 19/07/2004 | 3421.47 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 19/07/2004 | 668.09 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES: JUNHO EJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 19/07/2004 | 967.12 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREIDOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 19/07/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 19/07/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 19/07/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0014583 | 20/07/2004 | 392.75 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. PRETO) DESTINADOAO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO SETOR DETESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§008452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 20/07/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTA-DOR, PERTENCENTE AO SETOR DE TESOURARIA DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§002891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 20/07/2004 | 350.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORAEPSON LX300, PERTENCENTE A SALA DO PRONAF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§002893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 20/07/2004 | 95.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTA-DOR, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACOES DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§002884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 20/07/2004 | 10.49 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ BRASILIA/DF, DONA INES/PB(REPASSE), TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 20/07/2004 | 105.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(AGUA MINERAL PLATINA 20LT.) DESTINADO A ESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§001597 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 20/07/2004 | 400.00 | 00051859173420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E LIMPEZA DE 06 (SEIS) MAQUINASDATILOGRAFIA E 03 (TRES) MAQUINAS DE CALCULARPERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0014575 | 20/07/2004 | 356.83 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP COLOR/PRETO,CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. EPSON PRETO) DESTI-NADOS AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO DEPT§DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§008451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 20/07/2004 | 733.00 | 00003242623452 | JOANA SANTOS DE SALES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA BOLSA TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO JUNHO/2004, CONFORMELEI MUNICIPAL N§385/2002, REGULAMENTADO PELODECRETO N§709/2003 E MODIFICADO PELOS DECRE-TOS N§s711/2003, 719/2003, 740/744/2004 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 20/07/2004 | 300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MECANICA E ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA MMZ8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§012885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 20/07/2004 | 880.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO ONIBUS DE PLACA MMZ 8521/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§012884 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 20/07/2004 | 158.20 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO AO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTO EHIDRAULICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CON-FORME NOTAS FISCAIS N§s000380/000381 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 20/07/2004 | 117.30 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(SABONETE INFANTIL FOFO, LAVANDA INFANTILFLORA NENEM, CONTONETE JHOSSON) DESTINADOS ASCRIANCAS REGULARMENTE MATRICULADAS NA CRECHEPRE-ESCOLA MARIA EUNICE, LOCALIZADA NA ZONAURBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§001599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 20/07/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTA-DOR, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§002892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 20/07/2004 | 150.00 | 00051859173420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E LIMPEZA DE 01 (UM) MIMEOGRAFO,PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADANA ZONA URBANA DESTA CIDADE, E 01 (UMA) MA-QUINA DE DATILOGRAFIA DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 20/07/2004 | 344.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(MANTEIGA ITACOMBY, ACUCAR OURO BRANCO, CAFESAO BRAZ) DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOSGARIS E PESSOAL DA GARAGEM DESTE PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§001598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSIST TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 20/07/2004 | 87.50 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS(GRUPO VIVENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001600 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/SETRAS/API | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 20/07/2004 | 56.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(BOBINA CW 27-37 WEG 220V) DESTINADA AOEQUIPAMENTO (ALTOCLAVE), PERTENCENTE A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§017019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0014656 | 20/07/2004 | 1100.30 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALMEDICO-HOSPITALAR, LABORATORIO E RAIO X, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000580/000581/000582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0014664 | 20/07/2004 | 549.00 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003803 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0014672 | 20/07/2004 | 7773.50 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDELOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA E POSTOS DESAUDE DOS SITIOS SERRA DO SITIO E POVOADO DELAGOA DE COZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N§s003801/003804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0014681 | 20/07/2004 | 792.94 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003802 E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 20/07/2004 | 420.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(FRANGO OVIPA, FILE DE PEIXE) DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§001596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 22/07/2004 | 520.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 22/07/2004 | 20535.09 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 22/07/2004 | 102.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ DE FUNCIONA-RIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 22/07/2004 | 1165.87 | 00053749960453 | GERALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE RESTAURACAODA CASA DE EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DETELEVISAO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (1¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§0071/04) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 22/07/2004 | 15821.56 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 22/07/2004 | 420.00 | 00003211101454 | MARIA GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZDE PLACA MMP 7529/PB, NO TRANSP. DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL D/ MUNICIPIO ATE A CIDADE EVICE-VERSA, NOS DIAS 21/22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PERIODO EM QUE O ONIBUS D/ PREFEITURASE ENCONTRAVA NA OFICINA AUTORIZADA, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 22/07/2004 | 8545.11 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 22/07/2004 | 12466.80 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 22/07/2004 | 2839.72 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 22/07/2004 | 69092.82 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 22/07/2004 | 542.09 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ DE FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 22/07/2004 | 20.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS L. DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ DE FUNCIONA-RIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA PRE- ES-COLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 22/07/2004 | 150.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ DE FUNCIONA-RIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 22/07/2004 | 8.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 22/07/2004 | 3851.40 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 22/07/2004 | 8446.20 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 22/07/2004 | 1830.20 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0015024 | 23/07/2004 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO, CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA, PUBLICACAO HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS EPATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§008050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 23/07/2004 | 11.93 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (377-1003) DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 23/07/2004 | 156.20 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOESDESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 23/07/2004 | 1200.00 | 11899853000123 | ARTECUMSEH-ASSIST. TECNICA COM. REF.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AIMPLANTACAO DE TUBULACAO DE COBRE COM ESPUMAE REDE ELETRICA PARA INSTALACAO DE AR CONDI-CIONADO SPLIT, NO PREDIO DA SEDE DA PREFEI-TURA, LOCALIZADA NA AV. MAJOR AUGUSTO BEZER-RA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 23/07/2004 | 480.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 60KG (SES-SENTA QUILOGRAMAS) DE CARNE BOVINA DESTINADAA ALIMENTACAO DA CRECHE PRE-ESCOLA MARIA EU-NICE, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 23/07/2004 | 10.50 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 26/07/2004 | 63.00 | 11187606000102 | ATEPE-ASSOC. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE DOSIMETROS, PERIODO SEGUNDOTRIMESTRE/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 26/07/2004 | 1212.21 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGT§ DE FUNCIONARIOS DO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 26/07/2004 | 357.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZOOLIVEIRA, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DEN-TISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EM DIVERSAS LO-CALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 26/07/2004 | 1037.40 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGT§ DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 26/07/2004 | 131.73 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGT§ DO PESSOAL DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA INFLUENZA (GRIPE), RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 26/07/2004 | 3345.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO DA ATENCAO BASICADE SAUDE-SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 26/07/2004 | 1571.85 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGT§ DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0015032 | 26/07/2004 | 220.40 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP PRETO, DISQUETE3 1/2 HD) DESTINADO AO SETOR DE LICITACOESDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§008475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 26/07/2004 | 244.83 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DO SENHOR GERALDO PEREIRA DE LIMA, PELOSSERVICOS DE RESTAURACAO DA CASA DE EQUIPAMEN-TOS DA REPETIDORA DE TELEVISAO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 26/07/2004 | 2888.11 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGT§ DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 26/07/2004 | 530.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 26/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015172 | 27/07/2004 | 1639.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES VALTRA 9854X4, SERIE N§09854281953 E TRATOR VALTRA 4X2SERIE N§08852W43371, PERTENCENTES AO DEPT§ DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§003680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015229 | 27/07/2004 | 60.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO LUBRI-FICANTE SAE 15W40, DESTINADO AO CONSUMO DOFIAT UNO DE PLACA MOF 1044/PB, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§003688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015148 | 27/07/2004 | 819.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETE FORD RAN-GER DE PLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015156 | 27/07/2004 | 1484.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS FIAT PALIODE PLACA MOF 1057/PB E FUSCA DE PLACA MMP1838/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§003678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015181 | 27/07/2004 | 1251.60 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§003682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015199 | 27/07/2004 | 1117.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§003683 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 27/07/2004 | 874.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 27/07/2004 | 113.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA D GUADO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO O BACURAU,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015164 | 27/07/2004 | 5594.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDOS P/ FREIOS, DES-TINADOS AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS:FIORINO DEPLACA MOF 1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK2643/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003676/003687/003679/003675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015237 | 27/07/2004 | 1696.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MMZ6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003677 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 27/07/2004 | 109.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS UNIDADE MISTA E POSTO DESAUDE, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Saúde | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTUÇÃO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0015130 | 27/07/2004 | 4707.21 | 00001258335808 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE UMA CASA POPULARDESTRUIDA PELAS CHUVAS, PERTENCENTE A SENHORAJOSEFA MARIA DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA NOVABRASILIA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015211 | 27/07/2004 | 1631.72 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S,SERIE N§08852W41792 E CAMINHAO CHEVROLET MYL1926/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003681/003686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015202 | 27/07/2004 | 1043.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003684EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 28/07/2004 | 140.74 | 00000000000000 | DETRAN- DEPT§ EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLI-CAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 28/07/2004 | 1533.12 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ DE FUNCIONARIOS DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 28/07/2004 | 1532.42 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP RE-TIDO DA FOLHA DE PAGT§ DE FUNCIONARIOS DODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 28/07/2004 | 6769.74 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 28/07/2004 | 2407.73 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCLUSÃO DA CONST/AMP E EQUIPAR PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0015351 | 28/07/2004 | 32486.45 | 04634449000162 | CON ART CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AV. MAJORAUGUSTO BEZERRA 02 NESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§000081 EM ANEXO. (6¦ PARCELA DO CONTRATO N§0086/2003) | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0015369 | 28/07/2004 | 371.30 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§000500 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 28/07/2004 | 251.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 28/07/2004 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP DOS RECURSOS DO I.C.M.S DES. EXPOR-TACOES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 28/07/2004 | 3.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DA CONTA CEX-COMPENSA-CAO FINANCEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/07/2004 | 7353.25 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NACONTA DO FPM DA PREFEITURA MUN. DE DONA INES,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 02/08/2004 | 11.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IMPRESP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 02/08/2004 | 135.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIA (COORDENADORA DECONTROLE INTERNO) DESTA PREFEITURA, CONFORMEREQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 02/08/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 02/08/2004 | 703.04 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMPETENCIA 06/1971, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 02/08/2004 | 882.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: JUNHO E JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 02/08/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 02/08/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0015580 | 02/08/2004 | 1417.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s001440/001441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0015636 | 02/08/2004 | 1654.00 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§000502 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 02/08/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 02/08/2004 | 320.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 10 (DEZ)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§027406 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 02/08/2004 | 150.00 | 00074631039434 | KLEBER ALVES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AVIAGEM EM SEU VEICULO IMP/IVECOFIAT DT3510VB1 DE PLACA MYA8996/RN, DE DONA INES/SOLANEA/DONA INES, NOS DIAS 25 E 30 DE JULHODO CORRENTE ANO, COND. OS COORD. E ALFABETIZADORES, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ALF.SOLIDARIA P/ O MODULO XVI, NAQUELA CIDADE,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0015521 | 02/08/2004 | 9335.55 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001550 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0015539 | 02/08/2004 | 2028.39 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.ADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001549 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/P.E.J.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0015598 | 02/08/2004 | 220.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPT§DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§001439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0015601 | 02/08/2004 | 659.80 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO PEDAGOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADESDAS ESCOLAS ONDE FUNCIONA A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001443 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/P.E.J.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0015610 | 02/08/2004 | 597.40 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO PEDAGOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADESDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001442EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0015628 | 02/08/2004 | 1607.50 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 02/08/2004 | 135.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS(CE601- SELENC. TERM. GALV. PALIO, CEPCAO PROTETOR CARTEN PICK-UP STRADA) DESTINADAS AOVEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOF 1057/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001109 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 02/08/2004 | 4228.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/P.E.J.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 02/08/2004 | 1456.20 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR-ROSILEIDE R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000004/000005/000006/000007/000008/000009 E RECEITASMEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 02/08/2004 | 640.00 | 00091671590449 | ELIONAI FABRICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 80 (OITENTAKILOGRAMAS) DE CARNE BOVINA DESTINADA A UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§514210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0015547 | 02/08/2004 | 400.00 | 00004486430492 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125TITAN DE PLACA MNS 5393/PB, DE SUA PROPRIEDA-DE, TRANSP. AGENTES DA VIG. AMBIENTAL DURANTETRES DIAS POR SEMANA, P/ DESENV. UM TRABALHORELATIVO AS DOENCAS DE CHAGAS EM DIV. LOC. RURAIS D/ MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/04CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 02/08/2004 | 85.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 23 (VINTE ETRES KILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0015652 | 02/08/2004 | 5700.12 | 00039602087404 | DAMIAO LUIZ SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNA RUA PEDRO PAULINO FERREIRA DA COSTA (ENTREAS RUAS CICERO NOE E NOVA BRASILIA) DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. (2¦ MEDICAO DO CONTRATO N§0069/2004) | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 02/08/2004 | 209.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 56K 490G(CINQUENTA E SEIS KILOS QUATROCENTOS E NOVEN-TA GRAMAS) DE PAES DESTINADOS AO CAFE DAMANHA DOS GARIS E PESSOAL DA GARAGEM DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§000171 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 02/08/2004 | 300.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000, DE PLACAMXJ 6215/RN, NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) MUDANCAS, SENDO UMA PERTENCENTE AO SENHOR MANOELCAMILO DA COSTA, E UMA PERTENCENTE AO SENHOREDMILSON BARBOSA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0015555 | 02/08/2004 | 805.69 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA JORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000504/000506EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0015563 | 02/08/2004 | 858.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N§s001444/001445/001446, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DA JORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICI-PIO. CONVENIO PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0015571 | 02/08/2004 | 70.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL N§001447,DESTINADO AS ATIVIDADES DA JORNADA AMPLIADAPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0015644 | 02/08/2004 | 247.80 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A JORNADA AMPLIADA PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 03/08/2004 | 312.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, CONFORME RESOLUCAON§023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DAPARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 03/08/2004 | 180.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO MO-NITOR DA JORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 03/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DA JORNADAAMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 03/08/2004 | 200.00 | 00051859173420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE 02 (DUAS)MAQUINAS, SENDO 01 (UMA) DE DATILOGRAFIA E 01(UMA) DE CALCULAR, PERTENCENTES A JORNADA AM-PLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0015717 | 03/08/2004 | 81.60 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MEDICAMEN-TO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N§003815, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 03/08/2004 | 7562.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 03/08/2004 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 03/08/2004 | 27.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EXECUTADOS NOFIAT UNO DE PLACA 6714/PB, PERTENCENTE A UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§002500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 03/08/2004 | 33.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EXECUTADOS NAAMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF 1047/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002498 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 03/08/2004 | 45.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§007625 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 03/08/2004 | 39.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO-DE-OBRAEXECUTADOS NA AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§002499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 03/08/2004 | 476.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS (KIT1000.060/070/071, AMORT. AC-30799, MOLA MC-EVW30) DESTINADAS A AMBULANCIA SAVERO DE PLA-CA MOK 2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§007624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 03/08/2004 | 186.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS (CAPA1100.317, BUCHA 1000.257/1100.346, COXIM 022.744, BATENTE 01.3604) DESTINADAS A AMBULANCIASAVERO DE PLACA MOK 2643/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§007623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 03/08/2004 | 80.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DENIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§ 331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 03/08/2004 | 80.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 03/08/2004 | 80.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 03/08/2004 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 03/08/2004 | 15.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO EXECUTADOS NO VEICULO FIAT PA-LIO DE PLACA MOF 1057/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002502 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 03/08/2004 | 2925.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDELOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 03/08/2004 | 11.25 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ JOAO PESSOA/PB, TRATANDODE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 05/08/2004 | 42.69 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ JOAO PESSOA/PB, BRASI-LIA/DF, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 05/08/2004 | 290.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 05/08/2004 | 988.51 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRU-CAO DE UMA CASA POPULAR DESTRUIDA PELAS CHU-VAS, PERTENCENTE A SENHORA JOSEFA MARIA DOSSANTOS, RESIDENTE NA RUA NOVA BRASILIA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 05/08/2004 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 05/08/2004 | 964.43 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RECO-LHIDO DO ACORDO TRABALHISTA (DECORRENTE DEPRECATORIO - PROCESSO N§428/1993, DA JUNTA DECONCILIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE DE GUARA-BIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXNO. PROCESSO N§00428/1993 (RECLAMANTE MARIA DAGLORIA ALVES DE SOUZA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 05/08/2004 | 104.71 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RECO-LHIDO DO ACORDO TRABALHISTA (DECORRENTE DEPRECATORIO) - PROCESSO N§00880.2003, DA JUNTADE CONCILIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE DEGUARABIRA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.PROCESSO N§00880.2003 (RECLAMANTE MARIA AN-TONIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 05/08/2004 | 1415.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 05/08/2004 | 3798.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARC.DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0015989 | 05/08/2004 | 3327.00 | 00015747263404 | JOSE LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS MECANICOS (NAS PECAS, COMPONENTES EMOTOR), LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADOS NOVEICULO FUSCA DE PLACA MMP 1838/PB, PERTEN-CENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA D/ MUNI-CIPIO, ORA A DISPOSICAO DO DEPT§ DE OBRAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0015997 | 05/08/2004 | 190.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000,DE PLACA MZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MEREN-DA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM ASTURMAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-P.E.J.A, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016004 | 05/08/2004 | 250.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO FORD F.4000, DEPLACA MZC 0115/RN, NO TRANSPORTE DE MERENDAESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 05/08/2004 | 2277.66 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 05/08/2004 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLA DOSITIO CACO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 05/08/2004 | 70.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PLACAS DETOMBAMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTADE SAUDE, LOCALIZADA NA AV. MAJOR AUGUSTOBEZERRA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 05/08/2004 | 2577.64 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOSDA UNIDADE MISTA E POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 05/08/2004 | 2120.16 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO,ENFERMEIRA E AUX. ENF. DO PSF- PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 05/08/2004 | 80.00 | 00004023430420 | MANOEL EPITACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E SUBSTITUICAO DO CONTACTO DOEQUIPAMENTO (ALTOCLAVE), PERTENCENTE A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 05/08/2004 | 190.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO E SUPORTE DE PNEUS DO ESTEPE DO CAMINHAO DE PLACAMYL 1926/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 05/08/2004 | 111.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA, MYL1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLI-CAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 06/08/2004 | 100.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO FUSCA DE PLACA MMX5359/PB, CONDUZINDO O DIRETOR DE OBRAS PUBLI-CAS E URBANISMO, P/ OS SITIOS COZINHA E CAI-CARA DESTE MUNICIPIO, AFIM DE VERIFICAR ASESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO AS REFERIDASLOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 06/08/2004 | 597.60 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A POLIOMIELITE, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 06/08/2004 | 448.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 14 (CATORZE) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§027518 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 06/08/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE LEI N§255 DE01/04//1997, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 06/08/2004 | 25.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO DE UM APARELHO DE SOM MICROSYSTEM, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 09/08/2004 | 310.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS REGULAMENTE MATRICULADAS NA CRE-CHE PRE-ESCOLA MARIA EUNICE, CONFORME NOTAFISCAL N§547102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0016179 | 09/08/2004 | 968.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU MICROONIBUS FORD 100 DE PLA-CA BYE 3992/SP, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS:PIMENTA,PEDRA LISA,MATA E CHA DEPALHARES, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUND. ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0016187 | 09/08/2004 | 990.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 DEPLACA MNH 5331/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DOS SITIOS:CAJASEIRAS,BARROCAO E MULUNGU,P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0016195 | 09/08/2004 | 968.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNH 5483/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOSSITIOS:LAGOA DO BRAS, VACA MORTA E BREJINHO,P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0016209 | 09/08/2004 | 3520.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DEPLACA HUB 6528/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTESDOS SITIOS: OITICICA,MELA BODE,BILINGUIM,CAR-NAUBA,LAGOA DE SERRA,SERRA DO SITIO E OUTROS,P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/04CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0016217 | 09/08/2004 | 2640.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA KJF 0678/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOSSITIOS:MIGUEL,PINHOES,COZINHA,VARZEA GRANDE EZE PAZ I, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUND. ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORNE NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0016225 | 09/08/2004 | 1760.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNC 5646/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOSSITIOS:CAICARA, MARIAS PRETA E ZE PAZ II, P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALDE AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0016233 | 09/08/2004 | 2200.00 | 00003967058476 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO IMP/ASIA HI-TOPIC DEPLACA MZA 0202/RN, NO TRANSP. DE ESTUDANTESD/ MUNICIPIO, P/ A ESCOLA ESTADUAL PROF§ PE-DRO AUGUSTO DE ALMEIDA, LOC. NA CIDADE DE BA-NANEIRAS/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 09/08/2004 | 155.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA,PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADANA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§002925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 09/08/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTA-DOR, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE,DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§002926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 09/08/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 09/08/2004 | 129.71 | 08582322000106 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A109 (CENTO E NOVE) AUTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 09/08/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 09/08/2004 | 391.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§547103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 10/08/2004 | 150.00 | 12606745000188 | WILPECAS-COM. PECAS ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA (BOMBACOMB. 60251) DESTINADA AO CAMINHAO CHEVROLETDE PLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 10/08/2004 | 441.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA | EXTENSAO NA REDE ELETRICA RU RAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0016331 | 10/08/2004 | 18010.20 | 04965933000174 | CONECTA SERVICOS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE RDM E RDR (MAO-DE-OBRA E MATERIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000406 EM ANEXO.(2¦ MEDICAO DO CONTRATO N§0075/2004) | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 10/08/2004 | 64.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA (PARA-FUSO SEXT UNC RP ACO) DESTINADO A MAQUINA PA-TROL, PERTENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RO-DAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§17393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 10/08/2004 | 30.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO T-KLAR, DESTI-NADO A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§010352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 10/08/2004 | 220.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) COFRE DE ACO W3, DESTINADO AOSETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§006466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 10/08/2004 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL E NO A UNIAO, EDICAO21.07.04, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 10/08/2004 | 213.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (9984-7190) CELULAR DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/08/2004 | 342.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E CRECHE PRE-ESCOLA MARIA EUNI-CE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0016403 | 12/08/2004 | 600.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KFI3013/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCRUZ DA MENINA, P/ AS ESCOLAS PUBLICAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 12/08/2004 | 35.00 | 00002757112422 | OTACILIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR ADJUNTO) DODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 12/08/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 12/08/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 12/08/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§002278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 12/08/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DO I.C.M.S, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 12/08/2004 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 12/08/2004 | 70.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0016390 | 12/08/2004 | 550.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO GM CHEVETTE SL DEPLACA MNJ 4621/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DOPSF II - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CI-DADE AO SITIO SERRA DO SITIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 12/08/2004 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA, NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 12/08/2004 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 12/08/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTES DOECD-FNS/MS E PESSOAL DE APOIO (COORDENADORA,AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR), RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/ECD-FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 12/08/2004 | 54.36 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DO ECD-FNS/MS E PESSOAL DE APOIO (COORDE-NADORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/ECD-FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 13/08/2004 | 2561.45 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALODONTOLOGICO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N§s012771/012772/012773, DESTINADOS AO POSTO MU-NICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PEDROTEIXEIRA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 13/08/2004 | 1288.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALODONTOLOGICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N§012774, DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DECOZINHA, ONDE FUNCIONA O PSF I - PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 13/08/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 13/08/2004 | 195.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONER P/FT3813 R) DESTINADO A MAQUINA XERO-GRAFICA, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§000673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 13/08/2004 | 2837.42 | 14669014000611 | SERCOSE CORRETORA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SEGUROTOTAL DO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER, DEPLACA MMZ-8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 16/08/2004 | 200.00 | 03743073000161 | TECSUPRI-MAQUINAS,SUPRIMENTOS SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONER PRETO) DESTINADO A MAQUINA COPIADORAMINOLTA, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 16/08/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 16/08/2004 | 260.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 16/08/2004 | 700.00 | 00008739083764 | JOSENILSON GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CARREGO E ESPALHAMENTO DE 35 (TRINTA ECINCO) CARRADAS DE PEDRA-RACHAO E PICARRA NASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: OITICICA, CACO,ZE PAZ,PINHOES E LAGOA DO BRAZ, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 17/08/2004 | 3421.47 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 17/08/2004 | 739.77 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 17/08/2004 | 14.64 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (377-11106) DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 17/08/2004 | 1232.86 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS UNIDADE MISTA DESAUDE, POSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO NARUA PEDRO TEIXEIRA E POSTOS DE SAUDE DOS SI-TIOS COZINHA E SERRA DO SITIO, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES: JULHO E AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 17/08/2004 | 125.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 17/08/2004 | 742.93 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST AREA PARA EDUC FISICA/RECREAÇÃO EM ESCOLAS ENSINO FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0016675 | 17/08/2004 | 24102.37 | 03777185000133 | TRIADE PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONSTRUCAO DE UMA AREA DE RECREACAO COBERTANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSENADOR HUMBERTO LUCENA ZONA URBANA DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000096 EM ANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§0078/2004) | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 17/08/2004 | 141.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 17/08/2004 | 66.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 17/08/2004 | 1174.12 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s0135/0146, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 17/08/2004 | 459.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: JUNHO E JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 17/08/2004 | 11.80 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 17/08/2004 | 212.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AOS MESES: JUNHO E JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 18/08/2004 | 26.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEIN§7525, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 18/08/2004 | 478.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 18/08/2004 | 35.00 | 00001986870448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTACIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (ATENDENTE DE ENFERMA-GEM) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 18/08/2004 | 35.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (ATENDENTE DE ENFERMA-GEM) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 18/08/2004 | 863.50 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE RECUPERACAO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DAUNIDADE MISTA DE SAUDE, LOCALIZADA NA AV. MA-JOR AUGUSTO BEZERRA, NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§0073/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 18/08/2004 | 60.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO DA LAMPADA DO MICROSCOPIOPERTENCENTE AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 18/08/2004 | 45.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (DIRETORA MUNICIPAL) DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 20/08/2004 | 750.00 | 00035883030491 | GERSON CANDIDO DE FARIAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE FAI PRESTADOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 20/08/2004 | 990.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOSPRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016845 | 20/08/2004 | 770.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO GM CHEVETTE SL DEPLACA MMP 9045/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA CIDADE AO SI-TIO COZINHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21DE JULHO A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 20/08/2004 | 1700.00 | 00037401556472 | FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, EXECUTADOS NAS SEGUNDAS, TERCAS, QUINTASE SEXTAS FEIRAS, NOS SITIOS: ZE PAZ DE BAIXO,CHA DE PALHARES, MATA, ZE PAZ DE CIMA, LAGOADE COZINHA,PINHOES,MIGUEL, CAICARA, SALGADO EOUTROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 20/08/2004 | 10096.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NOS PSF I E II - PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, EM DIVERSOS SITIOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 20/08/2004 | 3315.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DAATENCAO BASICA DE SAUDE-SUS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0016900 | 20/08/2004 | 6098.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICABASICA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0041224 EM ANEXO. RECURSOS FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 20/08/2004 | 20218.85 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 20/08/2004 | 100.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 20/08/2004 | 15148.70 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 20/08/2004 | 4900.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE BOLSASCIDADA, DESTINADAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0016926 | 20/08/2004 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA, CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, PUBLICACAO HOME-PAGE CONTAS PU-BLICAS E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§008194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 20/08/2004 | 1830.20 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 20/08/2004 | 6376.20 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 20/08/2004 | 2099.25 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 20/08/2004 | 76.99 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 20/08/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 20/08/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 20/08/2004 | 4405.20 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 20/08/2004 | 6568.71 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 20/08/2004 | 892.32 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 20/08/2004 | 14143.80 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 20/08/2004 | 69123.79 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 20/08/2004 | 546.09 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 20/08/2004 | 6.00 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 20/08/2004 | 162.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 20/08/2004 | 8.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 23/08/2004 | 440.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAESTADUAL PROF§ PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 23/08/2004 | 2169.20 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES P/ ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 23/08/2004 | 845.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFES-SOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS-P.E.J.A, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 23/08/2004 | 665.40 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS MECANICOS (NAS PECAS,COMPONENTES E MOTOR), LANTERNAGEM E PINTURA,REALIZADOS NO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 23/08/2004 | 1571.85 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 23/08/2004 | 2086.89 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODA FOLHA DE PAGT§ DE FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 23/08/2004 | 156.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 23/08/2004 | 1140.02 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTA-CAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PEDRO PAULINOFERREIRA DA COSTA (ENTRE AS RUAS CICERO NOE ENOVA BRASILIA) DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0017078 | 23/08/2004 | 688.76 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§000520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0017086 | 23/08/2004 | 230.00 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003847 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0017094 | 23/08/2004 | 852.85 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003845 E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0017108 | 23/08/2004 | 1350.00 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,LOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA E POSTOS DESAUDE DOS SITIOS SERRA DO SITIO E COZINHA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 23/08/2004 | 119.52 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 23/08/2004 | 2097.40 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOSNA UNIDADE MISTA E POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 23/08/2004 | 1339.75 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 23/08/2004 | 372.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO ECD/FNS/MS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017281 | 24/08/2004 | 1720.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA,6714/PB, PERTENCNTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/07 A27/08 CO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALN§003708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017299 | 24/08/2004 | 4768.70 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF 1047/PB E SAVERO MOK 2643/PB,PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/07 A 27/08 DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003706/003707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017302 | 24/08/2004 | 200.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE LUBRIFICAN-TES DESTINADOS AO CONSUMO DO CAMINHAO CHEVRO-LET DE PLACA MYL 1926/PB E TRATOR VALMET885-S, PERTENCENTES AO DEPT§ DE OBRAS PUBLI-CAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO 30/07 A 27/08 DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL N§003717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017311 | 24/08/2004 | 745.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO CHEVROLET DEPLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 30/07 A 27/08 DO CORREN-TE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N§003716 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017329 | 24/08/2004 | 894.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S,SERIE N§08852W41792, PERTENCENTE AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 30/07 A 27/08 DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N§003715 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017337 | 24/08/2004 | 1490.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/07 A27/08 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALN§003713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017272 | 24/08/2004 | 1639.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES VALTRA 9854X4, SERIE N§09854281953 E TRATOR VALTRA885-S, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTES AODEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§003712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017230 | 24/08/2004 | 2144.11 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB E CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACAMMZ 8618/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 30/07 A 27/08 DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§003711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017248 | 24/08/2004 | 1505.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT PALIO DE PLACAMOF 1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 30/07 A 27/08 DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL N§003709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017256 | 24/08/2004 | 1075.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 30/07 A 27/08 DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL N§003710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017264 | 24/08/2004 | 1192.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 30/07 A 27/08 DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL N§003714 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 26/08/2004 | 372.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 26/08/2004 | 480.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 15 (QUINZE)BOTIJOES DE GAS GLP 13K, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§027573 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 26/08/2004 | 1504.46 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 26/08/2004 | 6773.15 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 26/08/2004 | 333.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 26/08/2004 | 2365.66 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 26/08/2004 | 691.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 26/08/2004 | 185.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS: GINASIO POLIESPORTIVO OBACURAU E ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL OLUIZAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 26/08/2004 | 437.00 | 08603300000177 | FARMACIA SENHOR DO BOM FIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000029 E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 26/08/2004 | 141.34 | 00000000000000 | DETRAN- DEPT§ EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA RENOVACAODE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA FIORINO DE PLA-CA MOF 1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 26/08/2004 | 875.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE EPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO NA RUAPEDRO TEIXEIRA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 26/08/2004 | 1433.30 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 27/08/2004 | 2019.20 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO,AUX. DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA NOS PSF I EII- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 27/08/2004 | 340.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL EM DIVERSAS LOCALIDA-DES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 27/08/2004 | 105.00 | 00009135513764 | JOSE LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DE MATOS NAS MARGENS DAESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS: SERRA DOSITIO II (RESIDENCIA DO SENHOR TIBA) AO SITIOOLHO D AGUA (ASFALTO), VIA SITIO MELA BODE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 27/08/2004 | 9620.84 | 00000000000000 | LORINALDO GERALDO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§571/1993, DA JUNTA DE CONCILIACAO E JUL-GAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. (2¦ PARCLEA DO PROCESSO N§571/1993) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 27/08/2004 | 11.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPOTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PMDI/IMPRESP, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/08/2004 | 5.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 31.08.04 - 2,17 - ICMS/DESON 31.08.04 - 2,37 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/09/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCLUSÃO DA CONST/AMP E EQUIPAR PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0017523 | 01/09/2004 | 31336.44 | 04634449000162 | CON ART CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO PREDIO DAPREFEITURA, LOCALIZADA NA AV. MAJOR AUGUSTOBEZERRA,02, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS N§000082 EM ANEXO. (7¦ PARCELA DO CONTRATO N§0086/2003) | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/09/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/09/2004 | 195.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA(BATERIA HELEAR F 70ND) DESTINADA A CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MMZ 8618/PB, PERTEN-CENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000560 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/09/2004 | 139.00 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (BOLA F-SM DM) DESTINADO AO GINASIOPOLIESPORTIVO O BACURAU, LOCALIZADO NA ZONAURBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§003341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/09/2004 | 684.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS(6346 5D9556/ LAMINA CURVA 8 FUROS 3/4) DES-TINADAS A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§015773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/09/2004 | 218.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 59KG (CIN-QUENTA E NOVE KILOGRAMAS) DE PAES DESTINADOSAO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOAL DA GARA-GEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§000173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/09/2004 | 190.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO (BOLA FUTSAL 500, FUT. SALAO DECOURO, BOLA TOPPER BASICA FUTSAL, BOLA RAINHAVOLEI) DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAOFISICA DA JORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§001531 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/09/2004 | 520.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGT§ DOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/09/2004 | 1100.50 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA, REALI-ZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/09/2004 | 120.00 | 00073923192487 | JOAO GONCALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA AMOLACAO DE 40 (QUARENTA)TESOURAS DE USO HOSPITALAR, PERTENCENTES AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/09/2004 | 91.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 24KG600G (VINTE E QUATRO E SEISCENTOS KILOGRAMAS)DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0017621 | 01/09/2004 | 400.00 | 00004486430492 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TI-TAN DE PLACA MNS 5393/PB DE SUA PROPRIEDADE,TRANSP. AGENTES DA VIG. AMBIENTAL, P/ DESENV.UM TRABALHO RELATIVO AS ACOES DA DOENCA DECHAGAS EM DIV. LOC. RURAIS D/ MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 02/09/2004 | 9212.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 02/09/2004 | 2925.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 02/09/2004 | 385.00 | 00002438750456 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MORTALHAS DESTINA-DAS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 02/09/2004 | 434.50 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE CAIXOES DESTINADOS ASEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 02/09/2004 | 300.00 | 00091672015472 | JOAO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ROCO DE MATOS NAS MARGENS DA ESTRADA VICI-NAL QUE LIGA OS SITIOS: CHA DE PALHARESMATA-BURRO) AO SITIO UMARI (RIO CURIMATAU)VIA ASSENTAMENTOS ZE MATIAS E ZE PAZ II, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 02/09/2004 | 305.00 | 00005828943448 | ROSINALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADAS VICINAL QUE LIGA ESTACIDADE AO SITIO COZINHA, VIA CHA DE PALHARES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 02/09/2004 | 370.00 | 00095395016449 | MANOEL JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O PO-VOADO DE COZINHA AO SITIO UMARI, VIA SITIOS:MARIAS PRETA E CAICARA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 02/09/2004 | 165.00 | 00053749944415 | ANTONIO FERREIRA BORGES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA P/ SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SI-TIO MULUNGU (RESIDENCIA DO SR. ENOQUE) AO SI-TIO MARIZINHO (RESIDENCIA DE NINO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 02/09/2004 | 125.00 | 00032578911487 | JOSE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTACIDADE AO SITIO CRUZ DA MENINA (CAPELA) DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 02/09/2004 | 80.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 02/09/2004 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 02/09/2004 | 80.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NIVELSUPERIOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPAL N§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 02/09/2004 | 80.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 03/09/2004 | 773.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: JULHO E AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 03/09/2004 | 180.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 03/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 06/09/2004 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIANÇAS E A DOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 06/09/2004 | 171.60 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE DIARIAS E ALIMENTACAO PARA OSTECNICOS QUE VIERAM CAPACITAR OS CONSELHEIROSDO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0017949 | 06/09/2004 | 774.13 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS REGULAMENTE MATRICULADAS NA JORNADAAMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000535 EM ANEXO. CONVENIO/PMDI/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 06/09/2004 | 468.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FRUTAS,VER-DURAS E LEGUMES DESTINADAS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§550536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 06/09/2004 | 70.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 06/09/2004 | 104.80 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOESDESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 06/09/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/MELHORAR ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 06/09/2004 | 298.73 | 02532418000175 | CONSTRUTORA J. AGUIAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABAS-TECIMENTO D GUA DE LAGOA DE COZINHA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000124 EM ANEXO. CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO CONVENIO PMDI/MPO/PASS/OGU/99 | 00052001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 06/09/2004 | 4228.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. CONVENIO/PMDI/P.E.J.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 06/09/2004 | 356.00 | 00003242623452 | JOANA SANTOS DE SALES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA BOLSATRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO JULHO E AGOSTO/04CONFORME LEI MUNICIPAL N§385/2002, REGULAMEN-TADA PELO DECRETO N§709/2003 E MODIFICADO PE-LOS DECRETOS N§s 711/2003,719/2003,740/2004 E744/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 06/09/2004 | 1390.00 | 00005364486478 | ISAIS FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA BOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO JULHO E AGOSTO/2004,CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N§ 385/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO N§709/2003 E MODIFICADOPELOS DECRETOS N§s711/2003, 719/2003,740/2004E 744/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0017914 | 06/09/2004 | 9530.75 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 001615 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0017922 | 06/09/2004 | 3048.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0017931 | 06/09/2004 | 2005.89 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM OPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§001614 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/P.E.J.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0017965 | 08/09/2004 | 196.15 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. EPSON SO/TO) DES-TINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO DEPT§DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§008653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 08/09/2004 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABSTECIMENTO D AGUA A ESCOLA DOSITIO CACO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 08/09/2004 | 127.69 | 00000000000000 | DETRAN- DEPT§ EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ARENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIATPALIO DE PLACA MOF 1057/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 08/09/2004 | 530.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVISAO DE 96.000KM RODADOS DO ONIBUS DEPLACA MMZ 8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§013904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 08/09/2004 | 800.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS A REVISAO DE 96.000KM RODADOS DOONIBUS DE PLACA MMZ 8521/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§013903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0018198 | 08/09/2004 | 3520.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPREST. COM SEU ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DEPLACA HUB 6528/PB, NO TRANSP. DE ESTUD. DOSSITIOS:OITICICA,MELA BODE,BILINGUIM,CARNAUBA,LAGOA DA SERRA,SERRA DO SITIO E OUTROS, P/ ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBA-NA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 08/09/2004 | 2283.71 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARC.DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORMEPARCELAS N§s01.519.759/5003-29 01.523.092/0000-50 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0017981 | 08/09/2004 | 440.80 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP (PRETO/COLOR),FITA EXTRALIFE P/ IMP. EPSON) DESTINADO AOEQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO SETOR DETESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§008652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 08/09/2004 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 08/09/2004 | 1055.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 08/09/2004 | 1556.71 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARC.DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PARCELAS N§s01.521.049/3001-72, 01.520.957/7001-82 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0017973 | 08/09/2004 | 524.03 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONNER HP 1200, RELATORIO 2V S/ TARJA 80 CO-LORIDO) DESTINADO A SECRETARIA GERAL DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§008651 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 08/09/2004 | 290.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 08/09/2004 | 48.40 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDAS P/ BRASILIA/DF, JOAO PES-SOA/PB, BELEM/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 08/09/2004 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 08/09/2004 | 260.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NTA FISCAL N§001225 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 08/09/2004 | 230.00 | 00004277239498 | JOSE CARLITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OSITIO QUEIMADAS (ASFALTO) AO SITIO MULUNGU(RESIDENCIA DO SENHOR PEDRO DIOGO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 08/09/2004 | 265.00 | 00033635390453 | ARNALDO JACOB DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA P/ SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OSITIO SERRA DO SITIO (ASFALTO) AO SITIO OITI-CICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 08/09/2004 | 60.00 | 00080583709400 | TADEU SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ROCO DE MATOS NAS MARGENS DA ES-TRADA VICINAL QUE LIGA O ASSENTAMENTO ZE PAZII SEDE, AO SITIO MARIAS PRETA (ESTRADA QUED ACESSO AO SITIO CAICARA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 08/09/2004 | 270.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTOPECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA DES-TINADA A MAQUINA PATROL PERTENCENTE AO DEPT§DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§000237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 08/09/2004 | 160.00 | 00099258013468 | IVONALDO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SI-TIO PIMENTA I (ESTRADA QUE DA ACESSO BRE-JINHO) AO ASSENTAMENTO FAZENDA SITIO (RESIDENCIA DO SENHOR IVANILDO) DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 08/09/2004 | 270.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTOPECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA DESTI-NADA AO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLI-CAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§000238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 08/09/2004 | 667.10 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CAMARA AR LEORIN, PA QUADRADA VIAT/TUPY,PNEULUVA PLF 46CM, PICARETA TRAMONTINA, ENXADATRAMONTINA, CABO DE ENXADA, CABO DE PICARETAE CARRO-DE-MAO FISCHER) DESTINADO AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 08/09/2004 | 157.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(BOTA DE COURO SEGURANCA) DESTINADO AOS GARISDA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§003030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 08/09/2004 | 100.00 | 00002322644498 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CAPINAGEM DE MATOS DE ESPALHAMENTO DE ME-TRALHAS EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO SANTOANTONIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Saúde | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTUÇÃO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0018252 | 10/09/2004 | 4707.21 | 00001258335808 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE UMA CASA POPULARDESTRUIDA PELAS CHUVAS, PERTENCENTE A SENHORAJOSEFA SILVA DE OLIVEIRA RESIDENTE NO SITIOCRUZ DA MENINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (4¦ PARCELA DO CONTRATO N§0058/2004) | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 10/09/2004 | 110.00 | 00007663752775 | JOSE MIRO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ARECUPERACAO DE PARTE DE UMA GALERIA LOCALIZA-DA NO POVOADO DO SITIO COZINHA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 10/09/2004 | 90.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE UM SUPORTE, SERVICOS DE SOLDA DATORNEIRA E CHASSI DA PIPA PARA TRANSPORTED AGUA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 10/09/2004 | 130.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS: CONFECCAO DE 12 (DOZE) ARRUELAS P/O CAMINHAO CHEVROLET D. 12000 DE PLACA MYL1926/PB, CONSERTO DA ALAVANCA DE MARCHAS ESERVICOS DE SOLDA E CONSERTO DO ENGATE ESOLDA DA ABRACADEIRA DO TRATOR VALTRA 985 4X4SERIE N§09854281953, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 10/09/2004 | 110.00 | 09026790000159 | OFICINA CANIDE-JOSE JOSIAS DE O. IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 10/09/2004 | 60.00 | 00032510268449 | MARTILIANO CAMILO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ROCO DE MATOS NAS MARGENS DA ESTRADAVICINAL DO SITIO CANAFISTULA, PARTINDO DO LA-JEDO DA SERRA ATE A ESTRADA QUE DA ACESSO AOSITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 10/09/2004 | 40.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SUBSTITUICAO DA CHAVE DE LUZ ECONSERTO DO ALTERNADOR DA MAQUINA PATROL,PERTENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENSDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 10/09/2004 | 200.00 | 00004296660470 | JOAO PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OASSENTAMENTO ZE MATIAS (AGROVILA) AO SITIO ZEPAZ (RESIDENCIA DO SENHOR ZEZINHO GALDINO) EDO SITIO ZE PAZ (ESCOLA) ATE A ESTRADA QUE DAACESSO AO SITIO MARIAS PRETA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 10/09/2004 | 160.00 | 00044693230472 | BENEDITO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SI-TIO CANAFISTULA (RESIDENCIA DO SENHOR EDGAR),ATE AO SITIO PEDRA LISA (RESIDENCIA DO SENHORBENEDITO POSIDONIO) DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 10/09/2004 | 150.00 | 00060836466420 | JOAO DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OSITIO CHA DE PALHARES (MATA-BURRO) AO SITIOBREJINHO (IGREJA ASSEMBLEIA), VIA SITIO MATA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 10/09/2004 | 300.00 | 00006676099462 | CICERO BENTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA P/ SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SI-TIO PIMENTA (RESIDENCIA DO SENHOR IVANILDO),ATE AO SITIO PEDRA LISA (RESIDENCIA DO SENHORTICO MIGUEL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 10/09/2004 | 372.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO N§023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 10/09/2004 | 68.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0018201 | 10/09/2004 | 2640.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNX 3040/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SITIOS:MIGUEL,PINHOES,COZINHA,VARZEA GRANDE E ZE PAZ I, P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0018210 | 10/09/2004 | 1760.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNC 5646/PB,NO TRANSP.DE ESTUD. DOS SITIOSCAICARA, MARIAS PRETA, E ZE PAZ II, P/ AS ES-COLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0018228 | 10/09/2004 | 968.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU MICROONIBUS FORD 100 DE PLA-CA BYE 3992/SP, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOSSITOS:PIMENTA,PEDRA LISA,SEROL,MATA E CHA DEPALHARES, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUND. ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0018236 | 10/09/2004 | 990.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 DEPLACA MNH 5331/PB, NO TRASNP. DE ESTUDANTESDOS SITIOS:CAJASEIRAS,BARROCAO E MULUNGU, P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA D/ MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0018244 | 10/09/2004 | 968.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MNH 5483/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOSSITIOS:LAGOA DO BRAZ,VACA MORTA E BREJINHO,P/AS ESCLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 10/09/2004 | 75.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO DO SUSPIRODO TANQUE DE COMBUSTIVEL, SOLDA NA SAIA DOMOTOR E LIMPEZA DOS CARBURADORES DO VEICULOFUSCA DE PLACA MMP 1838/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0018333 | 10/09/2004 | 2200.00 | 00003967058476 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO IMP/ASIA HI-TOPIC DEPLACA MZA 0202/RN, NO TRANSP. DE ESTUDANTESD/ MUNICIPIO, P/ ESCOLA ESTADUAL PROF§ PEDROAUGUSTO DE ALMEIDA, LOC. NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/09/2004 | 1280.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE LEI N§ 255DE 01/04/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 10/09/2004 | 215.00 | 00003211101454 | MARIA GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZDE PLACA MMP 7529/PB, NO TRANSP. DE ESTUD. DAZONA RURAL P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, NO DIA 10DE SET.04, PERIODO EM QUE O ONIBUS SE ENCON-TRAVA NA OFICINA AUTORIZADA, CONF. NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 13/09/2004 | 480.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 15 (QUINZE)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§027676 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0018511 | 13/09/2004 | 600.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KFI3013/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCRUZ DA MENINA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/MELHORAR ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 13/09/2004 | 2902.55 | 02532418000175 | CONSTRUTORA J. AGUIAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS EXECUTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D AGUA DE LAGOA DE COZINHA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS EM ANEXO. CONVENIO PMDI/MPO/PASS/OGU/99 | 00052001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 13/09/2004 | 136.85 | 08582322000106 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 115 (CENTOE QUINZE) AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 13/09/2004 | 219.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (9984-7190) CELULAR DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 13/09/2004 | 2040.22 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR-ROSILEIDE R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N§s000010/000011/000017/000019/000020/000021/000022,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECEITAS MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 13/09/2004 | 260.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)BITIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§007124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 13/09/2004 | 50.00 | 00005395501401 | VERONICA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 13/09/2004 | 70.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 14/09/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTES DOECD-FNS/MS E PESSOAL DE APOIO (COORDENADORA,AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. CONVENIO PMDI/ECD-FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 14/09/2004 | 94.36 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGT§ DOS AGENTES DOECD-FNS/MS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONVENIO ECD-FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 14/09/2004 | 10096.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF I E II, EM DIVERSASLOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0018589 | 14/09/2004 | 550.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO GM CHEVETTE DE PLACAMNJ 4621/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADE AOSITIO SERRA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 14/09/2004 | 35.00 | 00002827526417 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (SECRETARIO) DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUM-BERTO LUCENA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 14/09/2004 | 245.00 | 00077167139491 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIASCONCEDIDAS A FUNCIONARIA (PROFESSORA B) DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST AREA PARA EDUC FISICA/RECREAÇÃO EM ESCOLAS ENSINO FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0018571 | 14/09/2004 | 27105.56 | 03777185000133 | TRIADE PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA AREA DERECREACAO COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCA-LIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§000097 EM ANEXO. (2¦ PARCELA DO CONTRATO N§0078/2004) | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018597 | 14/09/2004 | 190.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD F.4000 DE PLACAKIB 8330/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM AS TURMAS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018601 | 14/09/2004 | 250.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ VEICULO FORD F.4000 DE PLACA KIB8330/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 16/09/2004 | 281.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 16/09/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 16/09/2004 | 238.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AOS MESES: JULHO E AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 16/09/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§002329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 16/09/2004 | 386.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: JULHO E AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 16/09/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 16/09/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA BA CONTA DO I.C.M.S, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 16/09/2004 | 701.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 16/09/2004 | 1175.87 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,CONFORME PARCELAS N§s0136,0147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 16/09/2004 | 300.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 16/09/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 16/09/2004 | 1700.00 | 00037401556472 | FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, EXECUTADOS NAS SEGUNDAS, TERCAS E SEXTASFEIRAS NOS SEGUINTES SITIOS: ZE PAZ DE BAIXO,CHA DE PALHARES, MATA, ZE PAZ DE CIMA, LAGOADE COZINHA, PINHOES E OUTROS, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 16/09/2004 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA, NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 16/09/2004 | 50.00 | 00016469331840 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0018830 | 17/09/2004 | 7010.40 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO SERRA DO SITIO AO SITIO OI-TICICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (1¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 0081/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0018767 | 17/09/2004 | 2935.90 | 00039602087404 | DAMIAO LUIZ SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS:ANTONIO RAFAEL, NOVA BRASILIA, JOAO QUIRINODE OLIVEIRA, PRES. JOAO PESSOA, PEDRO TEIXEI-RA E VIA DE ACESSO AO CEMCAP-CENTRO MUNICIPALDE CAPACITACAO DE PROFESSORES, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (3¦ PARCELA DO CONTRATO N§0069/2004) | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0018775 | 17/09/2004 | 1945.29 | 00039602087404 | DAMIAO LUIZ SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE RECUPERACAO E COBERTURA DE GALE-RIA NAS RUAS: MANOEL PEDRO, LUIZ J. DE ARAUJOALFREDO CANTALICE E PRES. JOAO PESSOA E GALE-RIA NA RUA PEDRO PAULINO DA COSTA, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. (3¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 0069/2004) | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 17/09/2004 | 3421.47 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 17/09/2004 | 760.73 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES: AGOSTOE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 17/09/2004 | 260.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 17/09/2004 | 680.00 | 00091671590449 | ELIONAI FABRICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES: JULHO E AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N§547454 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 17/09/2004 | 3315.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DAATENCAO BASICA DE SAUDE-SUS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 17/09/2004 | 1280.53 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTADE SAUDE E POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS: ZONAURBANA E SITIOS COZINHA E SERRA DO SITIO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 17/09/2004 | 28.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DA CONTA FUNDO ESPE-CIAL LEI N§ 7525, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0018805 | 17/09/2004 | 479.25 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONNER HP 1200, FITA EXTRALIFE P/ IMP.EPSON,RELATORIO 1V S/ TARJA 80 COLORIDO) DESTINADOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§008694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 17/09/2004 | 770.00 | 08782146000148 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE FORMULARIOCONTINUO 2 VIAS (NOTA DE EMPENHO), DESTINADOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§020081 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 17/09/2004 | 17.08 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA OGU/PASS-99, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0018791 | 17/09/2004 | 363.46 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP (PRETO), DISQUETE PENGO 3 1/2) DESTINADO AO SETOR DE LICITA-COES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALN§008693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0018813 | 17/09/2004 | 52.88 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALETIQUETA N§14 (ENVELOPE C/ 25 FLS) DESTINADOA SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL N§008695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 17/09/2004 | 40.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DA SECRETARIA GERAL DESTA PREFEI-TURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§003015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 17/09/2004 | 40.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DO SETOR DE LICITACOES DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§003016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 17/09/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AASSINATURA MENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 17/09/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 17/09/2004 | 190.00 | 67664086000128 | CONATEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MANUALCODIGO DE POSTURAS (EDICAO ATUALIZADA-2003),DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0018759 | 17/09/2004 | 536.65 | 00039602087404 | DAMIAO LUIZ SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE RECUPERACAO DE MURO DE ARRIMO AOLADO DO GINASIO POLIESPORTIVO O BACURAU, ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 17/09/2004 | 915.52 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 20/09/2004 | 134.20 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO AO MELHORAMENTO DE PARTE DA REDEELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENA-DOR ANTONIO MARIZ, ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 20/09/2004 | 71.70 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO AO MELHORAMENTO DE PARTE DA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALDEPUTADO ADAUTO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIOMIGUEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§000495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 20/09/2004 | 131.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO ESTADIO MUNI-CIPAL DE FUTEBOL O LUIZAO, LOCALIZADO NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s000491/000493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 20/09/2004 | 308.70 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(10KG DE ARAME GALVANIZADO MEDIO, 1.000MT DEARAME FARPADO FINO, CIMENTO ZEBU 50KG) DESTI-NADO A CERCA DE CONTORNO DO TERRENO ONDE FICALOCALIZADO O PREDIO DO CENTRO CULTURAL, CON-FORME NOTAS FISCAIS N§s000496/000499 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 20/09/2004 | 52.50 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 35 (TRINTAE CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL PLATI-NA 20LT, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§001684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 20/09/2004 | 39.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(DIJUNTOR, PORTA, CADEADO 35) DESTINADO ACASA DE EQUIPAMENTOS DA RETRANSMISSORA DE TVDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 20/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE DOC DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 20/09/2004 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO I.T.R, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 20/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DE LIMA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE BUCAL E CIENCIATECNOLOGICA, RELALIZADO NA CIDADE DE BELEM/PBCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018988 | 20/09/2004 | 770.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO GM CHEVETTE SL DEPLACA MMP-9045/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADEAO SITIO COZINHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 21 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 20/09/2004 | 990.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOSPRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 20/09/2004 | 750.00 | 00035883030491 | GERSON CANDIDO DE FARIAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE FAI, PRESTADOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 20/09/2004 | 513.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(AGUA MINERAL PLATINA 20LT, FILE DE PEIXE,FRANGO OVIPA, OVO) DESTINADO A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s 001685/001687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 20/09/2004 | 282.10 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA P/INSTALACAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTOMUNICIPAL DE COZINHA, CONFORME NOTAS FISCAISN§s000500/000487/000498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 20/09/2004 | 59.50 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A SUBSTITUICAO DA REDE ELEVATORIADA CAIXA D GUA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§000489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 20/09/2004 | 246.50 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(ACUCAR OURO BRANCO, CAFE MELITA, MANTEIGAITACOLOMBY, FILTRO P/ CAFE N§03) DESTINADO AOPREPARO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOALDA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL N§001686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 20/09/2004 | 100.00 | 00127093000110 | JOSE ROBERTO TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)CARRINHOS-DE-MAO, DESTINADOS AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 21/09/2004 | 15432.10 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 21/09/2004 | 19614.09 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 21/09/2004 | 100.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 21/09/2004 | 1830.20 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 21/09/2004 | 4405.20 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 21/09/2004 | 6376.20 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 21/09/2004 | 6533.71 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 21/09/2004 | 837.20 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 21/09/2004 | 14146.40 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 21/09/2004 | 68755.96 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 21/09/2004 | 548.09 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 21/09/2004 | 168.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 21/09/2004 | 8.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 22/09/2004 | 845.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 22/09/2004 | 1571.85 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODA FOLHA DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 22/09/2004 | 3.45 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 22/09/2004 | 11.54 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 22/09/2004 | 1509.58 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 22/09/2004 | 81.39 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 22/09/2004 | 2086.89 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 22/09/2004 | 156.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES (PRESTA-DORES) DE SERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0019372 | 22/09/2004 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO, CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA, PUBLICACAO HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS EPATROMONIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§008337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 22/09/2004 | 2427.40 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS (PRESTADO-RES DE SERVICOS) NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 22/09/2004 | 988.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 22/09/2004 | 1212.21 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 22/09/2004 | 9.92 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 23/09/2004 | 733.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAD GUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE EPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019461 | 23/09/2004 | 4773.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF 1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK2643/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27/08 A27/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAS FISCAISN§003723/003724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019470 | 23/09/2004 | 1505.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MMZ6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27/08 A27/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALN§003725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019496 | 23/09/2004 | 144.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO LUBRI-FICANTE, PERTENCENTE AO CONSUMO DA AMBULANCIAFIORIO DE PLACA MOF 1047/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 27/08 A 27/09 DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§003737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019542 | 23/09/2004 | 1490.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO CHEVROLET DEPLACA MYL 1926/PB E TRATOR VALMET 4X2, SERIEN§08852W41792, PERTENCENTES AO DEPT§ DE OBRASPUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 27/08 A 27/09 DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§003731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 23/09/2004 | 300.00 | 00004869459876 | JOSE FERREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ROCO DE MATOS NAS MARGENS DA ESTRADA VICI-NAL QUE LIGA O SITIO CANAFISTULA AO SITIO MU-LUNGU VIA SITIO CACO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 23/09/2004 | 160.00 | 00062861425768 | PEDRO INACIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SI-TIO MULUNGU (RESIDENCIA DE PEDRO DIOGO), AOSITIO CAIANA (PROPRIEDADE DE GUILHERMEMOREIRA), VIA SITIO CAJASEIRAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 23/09/2004 | 310.00 | 00032359624415 | MANOEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMOS SITIOS: SERRA DO SITIO (RESIDENCIA DE MANUJOCA)AO SITIO BOA VISTA (RESIDENCIA DE MANOELBORGES) E DO SITIO BOA VISTA AO SITIO CAIANADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019488 | 23/09/2004 | 539.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADOS AO CONSUMO DAMAQUINA PATROL, PERTENCENTE AO DEPT§ DEESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 27/08 A 27/09 DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§003736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019518 | 23/09/2004 | 1788.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27/08 A27/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALN§003729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 23/09/2004 | 391.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019534 | 23/09/2004 | 1639.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALTRA 985 4X4SERIE N§09854281953 E VALTRA 4X2, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTES AO DEPT§ DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 27/08 A 27/09 DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL N§003730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 23/09/2004 | 164.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAD AGUA DE PREDIO (GINASIO POLIESPORTIVO OBACURAU, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 23/09/2004 | 427.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS: CEMCAP-CENTRO MUNICIPALDE CAPACITACAO DE PROFESSORES E ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019445 | 23/09/2004 | 1075.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 27/08 A 27/09 DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL N§003727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019453 | 23/09/2004 | 1290.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PALIO DEPLACA MOF 1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 27/08 A 27/09 DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§003726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019500 | 23/09/2004 | 3501.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 27/08 A 27/09 DO CORRNTE ANO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N§s003728/003732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019526 | 23/09/2004 | 1043.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETE FORDRANGER DE PLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO 27/08/ A 27/09 DO CORREN-TE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N§003733 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 24/09/2004 | 126.00 | 00000000000000 | DETRAN- DEPT§ EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA RENOVACAODO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLA-CA MOF 1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 24/09/2004 | 705.00 | 00005150959405 | DAMIANA SILVA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA BOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO 09/2004, CONFORME LEIMUNICIPAL N§385/2002, REGULAMENTADO PELO DE-CRETO N§709/2003 E MODIFICADO PELOS DECRETOSN§s711/2003,719/2003,740/2004 E 744/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 24/09/2004 | 178.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA BOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO 09/2004, CONFORME LEIMUNICIPAL N§385/2002, REGULAMENTADO PELO DE-CRETO N§709/2003 E MODIFICADO PELOS DECRETOSN§s711/2003,719/2003,740/2004 E 744/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 24/09/2004 | 430.00 | 08785982000186 | F.A SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A ADAPTACAO DOS PREDIOS PARA INSTA-LACAO DAS URNAS ELETRONICAS ONDE FUNCIONARAOAS SESSOES PARA AS ELEICOES/2004, CONFORMENOTA FISCAL N§004251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 24/09/2004 | 465.00 | 00080583709400 | TADEU SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSDE TRECHOS DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA OSITIO SERRA DO SITIO AO SITIO BILINGUIM DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 24/09/2004 | 180.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 24/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0019551 | 24/09/2004 | 916.09 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN§000550/000551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0019569 | 24/09/2004 | 5357.00 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 24/09/2004 | 55.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA DESTI-NADA A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§007669 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 24/09/2004 | 847.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS A AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s007667/007668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 27/09/2004 | 465.00 | 00091672015472 | JOAO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSDE TRECHOS DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGAESTA CIDADE AO SITIO SERRA DO SITIO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 27/09/2004 | 172.55 | 08582322000106 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 27/09/2004 | 646.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 28/09/2004 | 988.51 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRU-CAO DE CASA POPULAR DESTRUIDA PELAS CHUVAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 28/09/2004 | 1137.74 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAODE CALCAMENTO E RECUPERACAO DE COBERTURA DEGALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 28/09/2004 | 1472.18 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA-CAO DE TRECHOS DE ESTRADA VICINAL DO SITIOSERRA DO SITIO AO SITIO OITICICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 28/09/2004 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO I.C.M.S DES. EXPOR-TACOES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 28/09/2004 | 172.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANACIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEPSOBRE A 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 28/09/2004 | 462.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA ES-TADUAL PROF§ PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA, LOC.NACIDADE DE BANANEIRAS/PB, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 28/09/2004 | 2277.66 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 28/09/2004 | 357.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL EM DIVERSAS LOCALIDA-DES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 28/09/2004 | 2120.16 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 28/09/2004 | 390.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/09/2004 | 8303.64 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PRECA-TORIOS, RELATIVO A ACORDO REALIZADO COM A JUSTI€A DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/09/2004 | 3.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/10/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/10/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0019852 | 01/10/2004 | 5410.90 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALMEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDELOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA E POSTOS DESAUDE DOS SITIOS COZINHA E SERRA DO SITIODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0019861 | 01/10/2004 | 2557.10 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELABORATORIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0019879 | 01/10/2004 | 4668.30 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALMEDICO-HOSPILATAR, LABORATORIO E RAIO X, DES-TINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000648/644/647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/10/2004 | 760.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§015926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/10/2004 | 360.00 | 00004265241441 | MARIA JOSE PAULINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINOA SAO PAULO/SP, DESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/10/2004 | 5.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO DEPT SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 04/10/2004 | 2630.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 32 (TRINTAE DOIS) OCULOS DE GRAUS COMPLETO, DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§000052 E REQUERIMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 04/10/2004 | 100.00 | 00003816950426 | JOSEVAL FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UMA PAS-SAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINADO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 04/10/2004 | 570.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA, DES-TINADA A MAQUINA PATROL PERTENCENTE AO DEPT§DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§014394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 04/10/2004 | 1000.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)PNEUS 750X18 E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR 750X18DESTINADAS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE AODEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§018255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 04/10/2004 | 156.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(VASSOURAO) DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§013676 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 04/10/2004 | 209.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPROTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 56K E 490GDE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARISE PESSOAL DA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL N§000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 04/10/2004 | 1797.95 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE RESTAURACAO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DOSITIO SERRA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (1¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§0080/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 04/10/2004 | 77.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 21KG DEPAES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 04/10/2004 | 75.00 | 00040336050453 | MANOEL PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVISAO E CONSERTO DE 01 (UM) FOGAO A GAS(INDUSTRIAL), PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0020044 | 04/10/2004 | 400.00 | 00004486430492 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACAMNS 5393/PB DE SUA PROPRIEDADE, TRANSP. AGEN-TES DA VIG. AMBIENTAL, P/ DESENV. UM TRABALHORELATIVO AS ACOES DA DOENCA DE CHAGAS EM DIV.LOC. RURAIS D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 04/10/2004 | 164.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DERODAS DAS AMBULANCIAS: FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK 2643/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 002535/002536 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 04/10/2004 | 135.00 | 00044885270430 | MARIA TOSCANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA (DIRETORA MUNICIPAL DESAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOE DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 04/10/2004 | 65.60 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIAS EMITIDAS P/ BRASILIA/DF, RECIFE/PE,JOAO PESSOA/PB, BELEM, DONA INES/PB (REPASSELEI FEDERAL N§031/2004), CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCLUSÃO DA CONST/AMP E EQUIPAR PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0019992 | 04/10/2004 | 25772.38 | 04634449000162 | CON ART CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE DAPREFEITURA LOCALIZADA NA AV. MAJOR AUGUSTOBEZERRA, 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§000083 EM ANEXO. (8¦ PARCELA DO CONTRATO N§0086/2003) | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 04/10/2004 | 206.80 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 04/10/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PEFEITURA, CONFOR-ME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 04/10/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 04/10/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020001 | 04/10/2004 | 62.00 | 09096330000105 | MASA-MECANINACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS(FILTROS) DESTINADOS AO TRATOR VALTRA 4X2,SERIE N§08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§ DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§005024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 04/10/2004 | 262.41 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE MELHORAMENTO NO TELHADO, SUBSTI-TUICAO DE TAMPA DA CISTERNA E RETOQUE DEPAREDES E CALCADAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO LAJEDO PRETO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 04/10/2004 | 705.47 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS AO CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE INFOR-MATICA DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§008754 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 04/10/2004 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§003052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 04/10/2004 | 27.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DERODAS DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOF1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§002537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 04/10/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST AREA PARA EDUC FISICA/RECREAÇÃO EM ESCOLAS ENSINO FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0020168 | 06/10/2004 | 27373.34 | 03777185000133 | TRIADE PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE UMA AREA DE RECREACAO COBER-TA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTOLUCENA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§000099 EM ANEXO. (3¦ PARCELA DO CONTRATO N§0078/2004) | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 06/10/2004 | 1571.95 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARC.DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARCELASN§01.540.919/2001-99/01.541.008/9001-88, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 06/10/2004 | 2309.19 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSSPARC-ADM. PARCELAS N§s 01.542.980/4000-69/01.539.771/3003-39 DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 06/10/2004 | 1235.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 06/10/2004 | 290.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 06/10/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA GERALDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§003061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 06/10/2004 | 1100.50 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA, REALI-ZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 06/10/2004 | 320.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADA A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§574979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 06/10/2004 | 696.45 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS A REVISAO DE 30.000KM RODADOS DO FIATUNO DE PLACA MMZ 6714/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§114413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 06/10/2004 | 193.50 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVISAO DE 30.000KM RODADOS DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MMZ 6714/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§114414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 06/10/2004 | 1190.00 | 00206260000894 | BRENO CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE BRINQUEDOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCAREALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL N§000912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 06/10/2004 | 150.00 | 00005812503460 | JOSELIO BARBOSA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 06/10/2004 | 150.00 | 00005232738437 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 07/10/2004 | 300.00 | 00014206285420 | ROSILDO DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM SEU CAMINHAO-BAU DEPLACA BYA 9194/PB, TRANSPORTANDO BRINQUEDOS,DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE,DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA, CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 07/10/2004 | 200.00 | 00003997239436 | MARCELO PEREIRA DE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO ASAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 07/10/2004 | 238.50 | 00092925740430 | MARIA APARECIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 07/10/2004 | 3087.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPALDE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA,ZONA URBANA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 07/10/2004 | 8049.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 07/10/2004 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 07/10/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 07/10/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 08/10/2004 | 50.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD DE PLACAMXJ 6215/RN, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL, DACIDADE DE BELEM/PB, PARA GARAGEM DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 08/10/2004 | 74.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO C.I.D.E, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 08/10/2004 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 08/10/2004 | 80.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 DE27 DE MARO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 08/10/2004 | 80.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 DE27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 08/10/2004 | 80.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO P/ ESTUDANTE CARENTE DE NIVELSUPERIOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 DE 27DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 08/10/2004 | 80.00 | 00006528165416 | ANALICE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 DE27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 08/10/2004 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 DE27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0020451 | 08/10/2004 | 3520.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS, DE PLACA HUB 6528/PBNO TRANSP. DE ESTUDANT. DOS SITIOS: OITICICA,MELA BODE,BILINGUIM, CARNAUBA, LAGOA DE SERRAE OUTROS, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0020460 | 08/10/2004 | 2640.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCAIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNX3040/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SITIOS:MIGUEL, PINHOES, COZINHA, VARZEA GRANDE E ZEPAZ I, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0020478 | 08/10/2004 | 1760.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU ONIBUS DE PLACA MNC 5646/PBNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAI-CARA, MARIAS PRETA E ZE PAZ II, P/ AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0020486 | 08/10/2004 | 968.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU MICROONIBUS DE PLACA BYE3992/SP, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: PIMENTA, PEDRA LISA, SEROL, MATA ECHA DE PALHARES, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUND. ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0020494 | 08/10/2004 | 990.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5331/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CA-JASEIRAS, BARROCAO E MULUNGU, P/ AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0020508 | 08/10/2004 | 968.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5483/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOADO BRAZ, VACA MORTA E BREJINHO, P/ AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 08/10/2004 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLA DOSITIO CACO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 08/10/2004 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 08/10/2004 | 160.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD DE PLACA,MXJ 6215/RN, NO TRANSPORTE DE 01 (UMA)MUDANCA PERTENCENTE AO SENHOR ANTONIO EDUARDOREIS DE OLIVEIRA, DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBPARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 08/10/2004 | 400.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD DE PLACA KIB8330/PB, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA CI-DADE ALTO DO RODRIGUES/RN PARA ESTA CIDADE,PERTENCENTE AO SENHOR AMOS ALVES, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 08/10/2004 | 100.00 | 00080545998468 | DIONISIO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OASFALTO (PB-103 ACESSO AO BILIMGUIM) ATE APROPRIEDADE DO SENHOR TITIO BAIANO NO SITIOTAPUIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0020559 | 08/10/2004 | 3000.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADAVICINAL QUE LIGA O SITIO MARIAS PRETA AOSITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. (2¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 0081/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0020567 | 08/10/2004 | 4010.40 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ARECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUELIGA O SITIO SERRA DO SITIO AO SITIO OITICICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. (2¦ PARCELA DO CONTRATO N§0081/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 11/10/2004 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 11/10/2004 | 200.00 | 00006408093833 | MARTIM ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO ASAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMETOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 11/10/2004 | 238.50 | 00027933056857 | MARIA GORETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO ASAO PAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 11/10/2004 | 520.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 11/10/2004 | 4228.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/P.E.J.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0020656 | 11/10/2004 | 22663.44 | 02709865000157 | CINTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSEXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTORNODA ESCOLA DO SITIO COZINHA E PARTE DA ESCOLADO SITIO MARIAS PRETA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§0020 EM ANEXO(1¦ PARCELA DO CONTRATO N§0083/2004) | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 11/10/2004 | 320.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 10 (DEZ)BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§027845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 11/10/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 11/10/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 11/10/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 13/10/2004 | 72.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 13/10/2004 | 70.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINDO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 13/10/2004 | 150.00 | 00013273143800 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 15/10/2004 | 238.50 | 00003958059457 | VILMA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 15/10/2004 | 1084.05 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A POLIOMIELITE E SARAMPO (TRIPLICEVIRAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 15/10/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTNCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 15/10/2004 | 260.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0020826 | 15/10/2004 | 550.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO CHEVETTE DE PLACAMNJ 4621/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF-PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADE AO SITIOSERRA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 15/10/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA DO I.C.M.S, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 15/10/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 15/10/2004 | 244.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 9984-7190) CELULAR DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 15/10/2004 | 35.00 | 00002757112422 | OTACILIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR ADJUNTO) DODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 15/10/2004 | 35.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 15/10/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE, LEI N§255DE 01/04/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 15/10/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0020818 | 15/10/2004 | 600.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KFI-3013/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOCRUZ DA MENINA, P/ AS ESCOLAS PUBLICAS ZONAURBANA DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0020834 | 15/10/2004 | 2200.00 | 00003967058476 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA MZA-0202/RN, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO, P/ ESCOLA ESTADUAL PROF§ PEDRO AUGUSTODE ALMEIDA, LOCALIZADA NA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 18/10/2004 | 221.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 18/10/2004 | 153.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AOS MESES: AGOSTO E SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 18/10/2004 | 388.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 18/10/2004 | 1656.57 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AREGISTROS DE CERTIDAO, ALVARA, PLANTA DACONSTRUCAO E CARTA DE HABITE-SE, NO LIVRO 2-BFLS.015,R-08-09, E 10, 320, CONFORME RECIBO ESOLICITACAO DO OFICIO N§126/04/GP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 18/10/2004 | 1177.62 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARC.DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARCELASN§s0137/0148, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 18/10/2004 | 970.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 18/10/2004 | 30.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEIN§ 7525, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 18/10/2004 | 1.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DA CONTA PMDI/I.T.R,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 18/10/2004 | 12620.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS DIFERENCA SALARIAL, PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PSF I -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIANOS SITIOS: ZE PAZ I E II, MATA, PINHOES, MI-GUEL, MARIAS PRETA, CAICARA, CHA DE PALHARES,LAGOA DE COZINHA,SALGADO,ITABAIANA,VACA MORTAVARZEA GRANDE E BREJINHO, D/ MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 18/10/2004 | 12620.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO MAIS DIFEREN-CA SALARIAL DOS MESES: JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF IIPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM DIVERSAS LOCA-LIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 18/10/2004 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 18/10/2004 | 670.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO DE PORTAS E DOBRADICAS, CON-FECCAO DE COBERTURA DO EXAUSTOR DA CAMARA ES-CURA DO RAIO X E CONSERTO DA ENCANACAO DACAIXA D AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 18/10/2004 | 4250.00 | 00037401556472 | FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/04, MAIS DI-FERENCA SALARIAL RELATIVO AOS MESES: JULHO EAGOSTO DO CORRENTE ANO, PELOS SERVICOS PRES-TADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,EXECUTADOS NAS TERCAS,QUINTAS E SEXTAS-FEIRASEM DIV. LOC. RURAIS D/ MUNICIPIO (PSF), CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 18/10/2004 | 271.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 18/10/2004 | 63.00 | 11187606000102 | ATEPE-ASSOC. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE DOSIMETROS, DESTINADOS A UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO TERCEIRO TRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 18/10/2004 | 300.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM SEU VEICULO FORD DEPLACA KIB 8330/PB, NO TRANSPORTE DE BRINQUE-DOS, A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 18/10/2004 | 238.50 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE (01) UMA PASSAGEM COM DESTINO ASAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 18/10/2004 | 238.50 | 00045804486420 | GRACINA DELFINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO ASAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 18/10/2004 | 324.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO N§023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 18/10/2004 | 238.50 | 00006953116463 | MARIA OSANETE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO ASAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 18/10/2004 | 627.00 | 00015747263404 | JOSE LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SOLDA E TORNEAMENTO DO EIXO DO COMPRESSORDE AR, SUBSTITUICAO DAS BASES DO MOTOR E DORADIADOR E TROCA DA VALVULA ELETRICA DA BOMBAINJETORA DO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MYL-1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRAS PUBLI-CAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 20/10/2004 | 3605.12 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 20/10/2004 | 828.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0021059 | 20/10/2004 | 805.69 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA JORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s000562/563EM ANEXO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 20/10/2004 | 150.00 | 00006159876481 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 20/10/2004 | 150.00 | 00007043609429 | LUANE SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE (01) UMA PASSAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 20/10/2004 | 150.00 | 00006284229461 | MARIA APARECIDA COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 20/10/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESDO ECD/FNS-MS E PESSOAL DE APOIO (COORDENA-DORA, AUX. EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/ECD/FNS-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 20/10/2004 | 94.36 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIOFAMILIA, RETIDO DA FOLHA DOS AGENTES DO ECD/FNS-MS E PESSOAL DE APOIO (COORDENADORA, AUX.EPIDEMIOLOGIA E DIGITADOR) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/ECD/FNS-MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0021130 | 20/10/2004 | 770.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO CHEVETTE DE PLACAMMP 9045/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF- PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA CIDADE AO SITIOCOZINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 20/10/2004 | 3495.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DAATENCAO BASICA DE SAUDE-SUS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 20/10/2004 | 1213.83 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE,POSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO NA RUAPEDRO TEIXEIRA, 239 E POSTOS DE SAUDE DOSSITIOS LAGOA DE COZINHA E SERRA DO SITIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 20/10/2004 | 1433.59 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 20/10/2004 | 1740.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS E FAIPRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 20/10/2004 | 1387.97 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMPETENCIA 04 E 05/1971, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 20/10/2004 | 160.00 | 00051859173420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE 04(QUATRO) MAQUINAS, SENDO: 02 (DUAS) DATILOGRAFIA E 02 (DUAS) DE CALCULAR, PERTENCENTES ADIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 20/10/2004 | 2391.20 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0021067 | 20/10/2004 | 5376.55 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§001707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0021075 | 20/10/2004 | 1971.11 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS ONDE FUNCIO-NAM O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS-P.E.J.A, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001705 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/P.E.J.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0021083 | 20/10/2004 | 6679.10 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§001706 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/P.N.A.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 20/10/2004 | 130.00 | 00051859173420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E LIMPEZA DE 02 (DOIS) MIMEOGRA-FOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS: PROFESSORA LU-QUINHA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 20/10/2004 | 922.84 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 20/10/2004 | 1498.68 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT DE EDUCACAO E CULTURA-MDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 20/10/2004 | 6732.69 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 22/10/2004 | 7746.37 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 22/10/2004 | 14207.03 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 22/10/2004 | 837.20 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 22/10/2004 | 67662.34 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 22/10/2004 | 168.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 22/10/2004 | 546.09 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 22/10/2004 | 8.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DO PESSOAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 22/10/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 22/10/2004 | 46.30 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-CIAS EMITIDAS P/ JOAO PESSO/PB, DONA INES/PB(REPASSE LEI N§00/04), CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 22/10/2004 | 5126.70 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 22/10/2004 | 292.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO, EDICAO20.10.04, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 22/10/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 22/10/2004 | 8446.20 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0021300 | 22/10/2004 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO, CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA, PUBLICACAO HOME PAGE CONTAS PUBLICAS EPATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 22/10/2004 | 1830.20 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 22/10/2004 | 11.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IMPRESP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/MELHORAR ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032000 | 0021482 | 22/10/2004 | 204.18 | 02532418000175 | CONSTRUTORA J. AGUIAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA EXECUTADOS NA IMPLANTACAODO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO ASSEN-TO JOSE MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. CONTRAPARTIDA DO CONV.INCRA/CEF/JOSE MATIAS | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 22/10/2004 | 80.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS E PASTILHAS DEFREIOS, SOLDA NO CANO DE ESCAPE, SOLDA DASAIA DO RADIADOR E DO BOJO DO ESCAPAMENTO DAAMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF 1047/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 22/10/2004 | 20623.49 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 22/10/2004 | 100.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT§DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 22/10/2004 | 124.80 | 08785982000186 | F.A SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A PINTURA DA SALA DE RAIO X DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§004273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 22/10/2004 | 210.50 | 00002856690440 | OTAVIANO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AORIO JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Saúde | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTUÇÃO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0021288 | 22/10/2004 | 4707.21 | 00001258335808 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE RECONSTRUCAO DE UMA CASA POPULAR,DESTRUIDAPELAS CHUVAS, PERTENCENTE A SENHORA ROSICLEI-DE VIEIRA DE BARROS, RESIDENTE NA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CIDADE, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 22/10/2004 | 17668.14 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 25/10/2004 | 1200.00 | 00013266705491 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS, PRESTADOS NA UNIDADE MISTADE SAUDE E POSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOC. NARUA PEDRO TEIXEIRA DESTA CIDADE, RELATIVO AOSDIAS 15,22 E 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 25/10/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AASSINATURA MENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 25/10/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 25/10/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE 01 (UMA) IMPRES-SORA HP 640, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITA-COES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§003098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 25/10/2004 | 274.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST AREA PARA EDUC FISICA/RECREAÇÃO EM ESCOLAS ENSINO FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0021555 | 25/10/2004 | 33581.54 | 03777185000133 | TRIADE PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA AREA DE RECREA-CAO COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALI-ZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§000100 EM ANEXO. (4¦ PARCELA DO CONTRATO N§0078/2004). | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0021563 | 25/10/2004 | 250.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD DE PLACA KIB-8330/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0021571 | 25/10/2004 | 190.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO FORD DE PLACA KIB-8330/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR,PARA AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM AS TURMAS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021661 | 26/10/2004 | 1095.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FUSCA DE PLA-CA MMP 1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§003750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021679 | 26/10/2004 | 1314.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FIAT PALIO DE PLACA,MOF 1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§003749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021687 | 26/10/2004 | 3472.70 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB E CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACAMMZ 8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 27/09 A 28/10 DO CORRETNTE ANO, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§s003751/003755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021695 | 26/10/2004 | 1155.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 27/09 A 28/10 DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL N§003756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 26/10/2004 | 887.88 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFES-SOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS-P.E.J.A, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 26/10/2004 | 2277.66 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL P/ ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 26/10/2004 | 1500.45 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 26/10/2004 | 462.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLAESTADUAL PROF§ PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA NACIDADE DE BANANEIRAS/PB, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 26/10/2004 | 2885.17 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INNS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 26/10/2004 | 1472.18 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA-CAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 26/10/2004 | 163.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS (MONITOR) DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 26/10/2004 | 432.68 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONF. CONTRATO 0080/04, RELATIVO AO MESSETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 26/10/2004 | 988.52 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRU-CAO DE CASA POPULAR DESTRUIDA PELAS CHUVAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 26/10/2004 | 73.15 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 26/10/2004 | 2315.54 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/MELHORAR ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032000 | 0021580 | 26/10/2004 | 3873.52 | 02532418000175 | CONSTRUTORA J. AGUIAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE INFRA-ESTRUTURA EXECUTADOS NA IMPLANTACAODO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D GUA DO ASSENTA-MENTO JOSE MATIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§000125 EM ANEXO. CONVENIO/INCRA/CEF/JOSE MATIAS | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021601 | 26/10/2004 | 100.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO LUBRI-FICANTE SAE-40, DESTINADO AO TRATOR VALTRA885-S, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTE AODEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§003758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021636 | 26/10/2004 | 1694.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES: VALTRA 9854X4, SERIE N§09854281953 E TRATOR VALTRA 4X2,SERIE N§08852W43371, PERTENCENTES AO DEPT§ DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§003752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021644 | 26/10/2004 | 1423.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MMZ1467/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003748 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021652 | 26/10/2004 | 4798.29 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF 1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003746/003747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 26/10/2004 | 1037.40 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DO PACs, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 26/10/2004 | 227.65 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO(TRIPLICE VIRAL) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 26/10/2004 | 892.50 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSF) EXECUTADOS EMDIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 26/10/2004 | 5300.40 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO,ENFERMEIRA E AUX. DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM DIV. LOC. RURAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENCA SALARIAL DEJULHO E AGOSTO/04 E SALARIO ATUAL, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 26/10/2004 | 2535.75 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE APLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE, ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 26/10/2004 | 390.60 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESDO ECD/FNS-MS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 26/10/2004 | 1212.21 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021628 | 26/10/2004 | 1540.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALTMET 885-S,SERIE N§08852W41792 E CAMINHAO CHEVROLET DEDE PLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021598 | 26/10/2004 | 150.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GRAXA PARALUBRIFICAR, DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINAPATROL, PERTENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS ERODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§003757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021610 | 26/10/2004 | 1386.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003754EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 27/10/2004 | 420.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE EPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO NA RUAPEDRO TEIXEIRA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 27/10/2004 | 334.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 27/10/2004 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO I.C.M.S DES. EXPOR-TACOES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCLUSÃO DA CONST/AMP E EQUIPAR PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0021881 | 27/10/2004 | 11731.09 | 04634449000162 | CON ART CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE DAPREFEITURA, LOCALIZADA NA AV. MAJOR AUGUSTOBEZERRA, 02, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§000085 EM ANEXO. (9¦ PARCELA DO CONTRATO N§) | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 27/10/2004 | 262.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 27/10/2004 | 128.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS: GINASIO POLIESPORTIVO OBACURAU E CAMCAP-CENTRO MUNICIPAL DE CAPACI-TACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 27/10/2004 | 544.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 17 (DEZES-SETE) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§027913 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 27/10/2004 | 11880.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA EDUCA€AO - FNDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DA MENSAGEM 2004/21483160 DA DIGOV-GOVER-NO DF, RELATIVO AO CONVENIO FNDE/PTA N§ 804.504/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 27/10/2004 | 15493.80 | 00000000000000 | MINISTERIO DA EDUCA€AO - FNDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AODE RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DA MENSAGEM 2004/21485929 DA DIGOV-GOVER-NO DF, RELATIVO AO CONVENIO FNDE/PTA N§ 804.400/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 29/10/2004 | 3.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CEX EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/11/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/11/2004 | 938.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASTELEFONICAS (083 377-1338) DESTA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES: SETEMBRO E OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/11/2004 | 700.00 | 04177475000109 | REGINALDO NOBREGA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSREFERENTE A FILMAGEM EM SVHS COM EDICAO EMVHS DO PROJETO ESCOLA ATIVA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000144 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/11/2004 | 125.00 | 00023718030497 | LUIZ BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE PINTURA DOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL JARDIM DA SAUDADEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/11/2004 | 315.00 | 00003627508408 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE PINTURA DOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTO ANTONIO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/11/2004 | 186.50 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 50K E 420G(CINQUENTA QUILOS E QUATROCENTOS E VINTE GRA-MAS) DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOSGARIS E PESSOAL DA GARAGEM DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/11/2004 | 374.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CAIXOES, DESTINADOS AOSSEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SEPUL-TAMENTOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/11/2004 | 50.00 | 00055563287734 | GENIVAL TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/11/2004 | 30.00 | 00003365153403 | MARIA DAS GRACAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/11/2004 | 106.00 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 29K E 100G(VINTE NOVE E CEM KILOGRAMAS) DE PAES DESTI-NADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 02/11/2004 | 260.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)BOTIJOES DE GAS GL 45K, DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§007234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 02/11/2004 | 763.45 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR-ROSILEIDE R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 000023/000024 E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 02/11/2004 | 210.50 | 00092926460449 | JOSE ADRIANO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 02/11/2004 | 200.00 | 00003244252443 | RIVALDO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 02/11/2004 | 238.50 | 00001259080838 | GERALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 02/11/2004 | 200.00 | 00030608033820 | JOSE REINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 02/11/2004 | 150.00 | 00005933855430 | ANSELMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 02/11/2004 | 150.00 | 00005207522442 | LUZIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 02/11/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 02/11/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0022209 | 02/11/2004 | 406.28 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(DISQUETE, TONER HP 12000) DESTINADO AO EQUI-PAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA GERALDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§008888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 02/11/2004 | 62.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA(BATERIA 12V) DESTINADA AO EQUIPAMENTO DE IN-FORMATICA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§008891 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 02/11/2004 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO GERAL DE UM NO-BREAKPERTENCENTE AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DOSETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§003130 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 03/11/2004 | 0.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEIN§7525, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 03/11/2004 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. (PROCESSO INEXIGIBILIDADE N§ 01/2001) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 03/11/2004 | 160.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SOLDA E EMBUCHAMENTO DA MESA DO ENGATE DOTRATOR VALTRA 885-S 4X2, E SOLDA E SUBSTI-TUICAO DO CABECAI DA CARROCA DE COLETA DELIXO, PEETENCENTES AO DEPT§ DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 03/11/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 03/11/2004 | 2661.26 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 03/11/2004 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLA DOSITIO CACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 03/11/2004 | 350.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE 02 (DUAS) GAVETAS DE FERRO (UTI-LIZANDO MATERIAL PROPRIO), DESTINADAS AS SA-LAS DA COORDENACAO PEDAGOGICA E SECRETARIADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. SENADORHUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 03/11/2004 | 80.00 | 00006528165416 | ANALICE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DENIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 03/11/2004 | 80.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DENIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 03/11/2004 | 80.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 03/11/2004 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 03/11/2004 | 80.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 03/11/2004 | 1505.35 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 03/11/2004 | 6649.79 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 03/11/2004 | 4228.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- P.E.J.A,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/P.E.J.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 03/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 03/11/2004 | 180.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO MO-NITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-P.E.T.I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0022241 | 03/11/2004 | 2841.72 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN§s000577/000578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0022276 | 03/11/2004 | 400.00 | 00004486430492 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNS5393/PB DE SUA PROPRIEDADE, TRANSP. AGENTESDA VIGINANCIA AMBIENTAL, P/ DESENV. UM TRABA-LHO RELATIVO AS ACOES DA DOENCA DE CHAGAS EMDIV. LOC. RURAIS D/ MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 03/11/2004 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 03/11/2004 | 1544.62 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 03/11/2004 | 220.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS,DESTINADAS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000037 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 03/11/2004 | 603.12 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL, NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 03/11/2004 | 45.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCAO DE UM ENGATE E PINOPARA ADAPTACAO DE REBOQUE DO CAMINHAO CHEVRO-LET D.12000 DE PLACA MYL 1626/PB, PERTENCENTEAO DEPT§ DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 03/11/2004 | 55.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE SUBSTITUICAO DA LAMINA DA PLAINAE SOLDA NA CADEIRA DA MAQUINA PATROL, PERTEN-CENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 03/11/2004 | 440.58 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS A REVISAO DE 140.000KM RODADOS DOVEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOF 1057/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§115236 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 04/11/2004 | 3.92 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 04/11/2004 | 321.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FRUTAS, LE-GUMES E VERDURAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 57115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 04/11/2004 | 9024.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 04/11/2004 | 3575.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDEZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 04/11/2004 | 257.85 | 41199290000121 | AUTOVESA- AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVISAO DE 140.000KM RODADOS DO VEICULOFIAT PALIO MOF 1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§115235 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 04/11/2004 | 5.13 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 05/11/2004 | 126.60 | 08301657000109 | CARTORIO DO U. OFICIO E REG. DE IMOVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 05 (CINCO)REGISTROS DE ATAS DE PREDIOS PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 05/11/2004 | 640.00 | 00091671590449 | ELIONAI FABRICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 80 (OITENTA QUILOS) DE CARNEBOVINA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES: SETEMBROE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§547475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0022608 | 05/11/2004 | 13095.82 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDELOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA E POSTOS DESAUDE DOS SITIOS COZINHA E SERRA DO SITIODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003901/003902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0022616 | 05/11/2004 | 530.30 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003903 E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0022624 | 05/11/2004 | 2544.08 | 01777673000115 | ASMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003904 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 05/11/2004 | 520.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 05/11/2004 | 7600.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE BOLSAS CI-DADA, DESTINADAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 05/11/2004 | 11.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IMPRESP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 05/11/2004 | 16.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)ESPELHOS DESTINADOS AO RETROVISOR ESTERNO DOONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 05/11/2004 | 178.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA BOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO: OUTUBRO/2004, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§385/2002, REGULAMENTADOPELO DECRETO N§709/2003 E MODIFICADO PELOSDECRETOS N§s 711/2003, 719/2003, 740/2004 E744/2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 05/11/2004 | 705.00 | 00005150959405 | DAMIANA SILVA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA BOLSA TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO OUTUBRO/04, CRIADOPELA LEI MUNICIPAL N§385/2002, REGULAMENTADOPELO DECRETO N§709/2003 E MODIFCADO PELOSDECRETOS N§s 711/2003, 719/2003, 740/2004 E744/2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 08/11/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE LEI N§ 255DE 01/04/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 08/11/2004 | 238.50 | 00006806095470 | JOSE CARLOS AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 08/11/2004 | 300.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTROS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO N§023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 08/11/2004 | 290.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 08/11/2004 | 31.85 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ BRASILIA/DF, SAO PAULO/SP,GUARABIRA/PB, JOAO PESSOA/PB, TRATANDO DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 08/11/2004 | 2333.87 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARC-ADM. DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARCE-LAS N§s 01.565.848/3003-45/ 01.568.937/200073CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 08/11/2004 | 1586.71 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARC-ADM. DA CAMARA,PARCELAS N§s01.567.035/1001-9001.566.949/4002-03, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 08/11/2004 | 1216.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0022721 | 08/11/2004 | 157.10 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP) DESTINADO AOEQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO SETOR DE FINAN-CAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§008927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 09/11/2004 | 630.21 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMPETENCIA 03/1971, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 09/11/2004 | 50.00 | 00082635404453 | MARIA MARCOLINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 09/11/2004 | 63.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS FOTOGRAFICOS DAS ATIVIDADES: SEMANADA CRIANCA, ENTREGA DE CESTAS BASICAS E PRO-JETO HIGIENE PESSOAL, DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 09/11/2004 | 1100.50 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE A25 (VINTE E CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA, REA-LIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0022781 | 09/11/2004 | 3520.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES DE PLACA HUB6528/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SITIOS:OITICICA, MELA BODE,BILINGUIM,CARNAUBA, LAGOADE SERRA E OUTROS, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTURBO DO CORRENTE ANO,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0022799 | 09/11/2004 | 2640.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNX 3040/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:MIGUELPINHOES, COZINHA, VARZEA GRANDE E ZE PAZ I,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND.ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0022802 | 09/11/2004 | 1760.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES DE PLACA MNC5646/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: CAICARA, MARIAS PRETA E ZE PAZ II, P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0022811 | 09/11/2004 | 968.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU MICROONIBUS DE PLACA BYE3992/SP, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: PIMENTA, PEDRA LISA,SEROL, MATA, CHA DEPALHARES, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUND. ZONA URBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0022829 | 09/11/2004 | 990.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES DE PLACA MNH5331/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS: CAJASEIRAS, BARROCAO E MULUNGU, P/ ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0022837 | 09/11/2004 | 968.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS MERCEDES DE PLACAMNH 5483/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: LAGOA DO BRAS, VACA MORTA E BREJINHO,P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0022845 | 09/11/2004 | 30170.56 | 02709865000157 | CINTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE MURO DE CONTORNO DA ESCOLADO SITIO MARIAS PRETA E PARTE DA ESCOLA MUNI-CIPAL ANA CONCEICAO MELO LOCALIZADA NO SITIOMULUNGU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§0021 EM ANEXO. (2¦ PARCELA DO CONTRATO N§0083/2004) | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/11/2004 | 427.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD GUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES: AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/11/2004 | 6.65 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ RECIFE/PE, TRATANDO DE AS-SUNTO DE INTERESSE DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 10/11/2004 | 1246.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AOS MESES: AGOSTO E SETEM-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/11/2004 | 47.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 11/11/2004 | 15861.42 | 00000000000000 | CONTA UNICA DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DE RECURSOS NAO APLICADOS NO CONVENIO FIRMADOCOM OGU/PASS-99, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 12/11/2004 | 3.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO I.C.M.S,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 12/11/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§002409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 16/11/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 16/11/2004 | 6.45 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDA P/ BRASILIA/DF, TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 16/11/2004 | 40.75 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AASSINATURA MENSAL EM FAVOR DA UOL INTERNET,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 16/11/2004 | 211.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (9984-7190) CELULAR DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AOS MESES: SETEMBRO E OU-TUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 16/11/2004 | 1179.38 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,PARCELAS N§s0138/0149, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 16/11/2004 | 45.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (COORD. DE CONTROLE IN-TERNO) DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMEN-TO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 16/11/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0023001 | 16/11/2004 | 550.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO CHEVETTE DE PLACAMNJ 4621/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF-PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILA, DESTA CIDADE AO SITIOSERRA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 16/11/2004 | 50.00 | 00017361385885 | JOSEFA BORGES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 16/11/2004 | 70.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 16/11/2004 | 50.00 | 00016469331840 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 16/11/2004 | 30.00 | 00004287643470 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 16/11/2004 | 238.50 | 00006441642476 | ALEXANDRO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 16/11/2004 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO DA COPIADORA MINOLTA EP 1052,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§0244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 16/11/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 16/11/2004 | 35.00 | 00002757112422 | OTACILIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (DIRETOR ADJUNTO) DODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0023019 | 16/11/2004 | 600.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTAOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KFI-3013/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCRUZ DA MENINA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0023027 | 16/11/2004 | 2200.00 | 00003967058476 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA MZA-0202/RN, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL PROF§ PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA, LOC. NA CIDADE DE BANANEI-RAS/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 17/11/2004 | 223.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 17/11/2004 | 437.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 17/11/2004 | 2120.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA CIRURGIA DE RECONSTRUCAO DE CAVIDADE,REALIZADA NO SENHOR MANOEL CASSIANO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001458,LAUDO MEDICO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 17/11/2004 | 281.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES:SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 17/11/2004 | 136.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AOS MESES: SETEMBRO E OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 17/11/2004 | 351.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES: SETEMBRO E OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 18/11/2004 | 31.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEI N§ 7525,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 18/11/2004 | 238.50 | 00092925790453 | MARIA AIDA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 19/11/2004 | 50.00 | 00079802206415 | PAULO LUIZ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 19/11/2004 | 1830.20 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 19/11/2004 | 0.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL LEIN§ 7525, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 19/11/2004 | 21114.67 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 19/11/2004 | 104.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIOFAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN-CIORIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 19/11/2004 | 3315.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DAATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 19/11/2004 | 2645.89 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PRESTADOSNO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 19/11/2004 | 126.65 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAM-PANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 19/11/2004 | 1740.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS E FAI,PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0023469 | 19/11/2004 | 770.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO CHEVETTE DE PLACAMMP 9045/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF-PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADE AO SITIOCOZINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 19/11/2004 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 19/11/2004 | 15144.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF I E II- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, EM DIVERSAS LOC. RURAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 19/11/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | ANEZIO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA FOLHA DEPESSOAL DO ECD-FNS/MS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/ECD-FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 19/11/2004 | 140.00 | 99999999999999 | GERALDO FLOR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ECD-FNS/MS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CONVENIO/PMDI/ECD-FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 19/11/2004 | 105.00 | 00089376633415 | HELIO DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO COM-PREENDIDO ENTRE A IGREJA DE OITICICA ATE ARESIDENCIA DO SENHOR ANTONIO JUSTINO ALVES,NO SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 19/11/2004 | 16666.60 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 19/11/2004 | 7705.82 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 19/11/2004 | 837.20 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 19/11/2004 | 14146.40 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 19/11/2004 | 68575.13 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 19/11/2004 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIOFAMILIA RETIDO DA FOLHA DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 19/11/2004 | 6.00 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 19/11/2004 | 542.09 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 19/11/2004 | 162.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIO FA-MILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO-NARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 19/11/2004 | 55.00 | 00001309891770 | MAURICIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO CORSA DE PLACA MNQ-6237/PB, COND. OS PRES. DOS CONSELHOS DAS ES-COLAS:FLAVIO RIBEIRO,PROF¦ LUQUINHA,MUNDO EN-CANTADO E ESCOLA DO SITIO COZINHA, DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REGULARIZAREM A SITUACAO DOSCONS. JUNTO AO CART. E BANCO DO BRASIL, CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 19/11/2004 | 887.88 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFES-SOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS-P.E.J.A, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 19/11/2004 | 5671.30 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 19/11/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 19/11/2004 | 97.62 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 19/11/2004 | 163.80 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 19/11/2004 | 2041.05 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 19/11/2004 | 7671.20 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 22/11/2004 | 50.87 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 22/11/2004 | 454.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 22/11/2004 | 821.17 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 22/11/2004 | 826.11 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 22/11/2004 | 3624.87 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 22/11/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 22/11/2004 | 12.96 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 22/11/2004 | 1332.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASDE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: POSTO MUNI-CIPAL DE SAUDE LOC. NA RUA PEDRO TEIXEIRA,239POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS: COZINHA E SERRADO SITIO E UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 22/11/2004 | 320.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS(CUBO AL-599, CABO DE FREIO, PIVO PS-826)DESTINADO A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF-1047/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007722 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 22/11/2004 | 680.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 04 (QUATRO)PNEUS 175/70 P-4) DESTINADOS A AMBULANCIAFIORINO DE PLACA MOF 1047/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 007719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 23/11/2004 | 2550.00 | 00037401556472 | FRANCISCO DE ASSIS DI LORENZO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL (PSF), EXECUTADOS NAS TERCAS, QUINTAS ESEXTAS FEIRAS EM DIV. LOCALIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 23/11/2004 | 403.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 23/11/2004 | 0.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DOSRECURSOS DO I.T.R, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 23/11/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 23/11/2004 | 238.50 | 00035654452894 | CRISTIANE MOUSINHO CERQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 23/11/2004 | 560.00 | 09321415000131 | SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AREGISTROS DE ATAS, ADITIVOS DE AUTERACOES DEESTATUTOS E COPIAS DE XEROX DAS SEG. ESCOLASMUNICIPAIS: PROF¦ LUQUINHA,DR. FLAVIO RIBEIROGOV. ANTONIO MARIZ,MUNDO ENC. DA CRIANCA,SENADOR HUMB. LUCENA,DR. FLAVIANO RIBEIRO E ESCO-LA DE COZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 23/11/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0023698 | 24/11/2004 | 310.50 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000603 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 24/11/2004 | 116.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOESDESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 24/11/2004 | 2970.00 | 08341752000128 | LOJAS DAS PLACAS COM. E IND. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) LETREIRO EM ACO INOX POLIDO C/ LA-TERAIS EM PRETO, 34 (TRINTA E QUATRO) PLA-QUETAS EM ACRILICO, 01 (UMA) PLACA DE INAU-GURACAO EM ALUMINIO C/ GRAVACAO NAS LETRAS ENA MOLDURA, DEST. AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, LOC. NA AV. MAJOR A. BEZERRA, 02 CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. N§003180 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 24/11/2004 | 140.22 | 09096330000105 | MASA-MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECASDESTINADAS AO TRATOR VALTRA 4X2, SERIE N§08852W43371, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§005096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0023779 | 24/11/2004 | 2471.23 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS ONDE FUN-CIONAM O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-P.E.J.A, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§001750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0023752 | 24/11/2004 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LOCITACAO, CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA, PUBLICACAO HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS EPATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 24/11/2004 | 1778.58 | 00000000000000 | LORINALDO GERALDO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§5711993, DA JUNTA DE CONCILIACAO E JUL-GAMENTO DA CIDADE GUARABIRA/PB, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 24/11/2004 | 450.00 | 02147582000169 | MEDICA COM. E REP. ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(FIT 40) DESTINADO AO RAIO X DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§000169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0023744 | 24/11/2004 | 6394.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDEDA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS N§s 013151/013152 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0023817 | 25/11/2004 | 2881.14 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 000597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 25/11/2004 | 42.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA (REGU-LADOR IMAR INDUSTRIAL FH2) DESTINADO AO FOGAOPERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002320 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 25/11/2004 | 1037.40 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 25/11/2004 | 3180.24 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PSFI E II- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM DIVERSASLOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 25/11/2004 | 420.00 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, DA FOLHA DE PESSOAL DO ECD/FNS-MS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 25/11/2004 | 1388.73 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023973 | 25/11/2004 | 1624.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUNO DO FIAT UNO DE PLACA MMZ6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/10 A29/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALN§003766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023981 | 25/11/2004 | 5266.40 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF 1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/10 A29/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAS FISCAISN§s003765/003764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 25/11/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0023809 | 25/11/2004 | 2184.42 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA JORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000598 EMANEXO. CONVENIO/PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 25/11/2004 | 30.00 | 00002866368401 | ADRIANO ALVES FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0023833 | 25/11/2004 | 657.50 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL,DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAE POVOADO DE COZINHA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§000532 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0023841 | 25/11/2004 | 2962.50 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MATERIASELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§000531EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0023850 | 25/11/2004 | 5427.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§000533 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 25/11/2004 | 350.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE LIMPEZA DAAREA DO CAJUEIRO, REMOCAO DE LIXO E RESTO DEMETRALHAS DE PEDRA DEIXADA PELAS PEDREIRAS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024040 | 25/11/2004 | 1650.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885-S,SERIE N§08852W41792, PERTENCENTE AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO 29/10 A 29/11 DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL N§003771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024023 | 25/11/2004 | 1402.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 29/10 A29/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALN§003773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0023787 | 25/11/2004 | 6885.80 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§001746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0023795 | 25/11/2004 | 7170.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001748 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0023825 | 25/11/2004 | 1291.50 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO AS INSTALACOES DOS PREDIOS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 000534/000535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 25/11/2004 | 462.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-PREGADOR, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSP. DE ESTUDANTES D/ MUNICIPIO, P/ ESCOLAESTADUAL PROF§ PEDRO A. DE ALMEIDA, LOCALIZA DA NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 25/11/2004 | 2277.66 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, REFERENTE A SERVICOS PREST. NO TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 25/11/2004 | 1500.45 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODA FOLHA DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023990 | 25/11/2004 | 1237.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO29/10 A 29/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL N§003774 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PNTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024007 | 25/11/2004 | 2277.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMZ-8521/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 29/10 A 29/11 DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL N§003769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024015 | 25/11/2004 | 1485.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETE FORD RAN-GER DE PLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO 29/10 A 29/11 DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL N§003772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024058 | 25/11/2004 | 1392.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FIAT PALIO DE PLACAMOF 1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 29/10 A 29/11 DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL N§003767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024066 | 25/11/2004 | 1180.88 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FUSCA MMP 1838/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/10A 29/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALN§003768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 25/11/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 25/11/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024031 | 25/11/2004 | 1815.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALTRA 885-S4X2, SERIE N§08852W43371 E TRATOR VALTRA 4X4,SERIE N§09854281953, PERTENCENTES AO DEPT§ DEAGRICULTURA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§003770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 25/11/2004 | 2604.30 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 25/11/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETERIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 25/11/2004 | 3500.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE UMA TORRE DE SINAL DE TV EM CANTONEIRA "L"GALVANIZADA E TUBOS GALVANIZADOS, MEDINDO 21MDE ALTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§000314 E CONTRATO N§0090/2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0024163 | 27/11/2004 | 470.73 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TONNER HP 1200, DISQUETE) DESTINADO AO EQUI-PAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA GERALDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§009012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 27/11/2004 | 170.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MO-NITOR PERTENCENTE A SECRETARIA GERAL DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§003210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 27/11/2004 | 70.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 27/11/2004 | 899.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 27/11/2004 | 3.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO AUTOMATICO AM FAVOR DO PASEP, DOS RE-CURSOS DO C.E.X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 27/11/2004 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DOS RE-CURSOS DO I.C.M.S, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 27/11/2004 | 327.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§576943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 27/11/2004 | 535.50 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMODENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO (PSF), EXECUTADOS NAS TERCAS, QUINTAS ESEXTAS-FEIRAS EM DIV. LOCALIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0024317 | 01/12/2004 | 400.00 | 00004486430492 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNS5393/PB, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDOAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL P/ DESENVOL-VEREM UM TRABALHO RELATIVO AS DOENCAS DE CHA-GAS EM DIV. LOC. RURAIS D/ MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/12/2004 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIAS NA UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0024368 | 01/12/2004 | 642.39 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(CARTUCHO DE TINTA P/ IMP. HP (COLOR/PRETO),DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DOSETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§s009020/009021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 01/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TAXA DE INSCRI€AO PARA CURSO DE CAPACITA€AO DECONSELHEIROS DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 01/12/2004 | 85.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DOS CONSELHOS ES-COLARES: C.E. COZINHA, C.E. MUNDO ENCANTADO,C.E. FLAVIANO RIBEIRO, C.E. FLAVIO RIBEIRO, CE. GOV. ANTONIO MARIZ, C.E. SEN HUMB LUCENA,C.E. LUQUINHA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/12/2004 | 23.40 | 24502528000127 | IVONE DE MEDEIROS PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(ALICATE P/ BIJUTERIA) DESTINADO AS AULASPRATICAS DO CURSO DE BIJUTERIA DOS ALUNOS DAJORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000090 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/P.E.TI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0024252 | 01/12/2004 | 6856.00 | 00069065659404 | JOSE NILDON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES E SERVI-COS NO MOTOR E BOMBA INJETORA DA MAQUINA PA-TROL, PERTENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RO-DAGENS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS E PLANILHA ORCAMENTARIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0024228 | 01/12/2004 | 8507.30 | 00069065659404 | JOSE NILDON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES E SERVI-COS NO MOTOR E BOMBA INJETORA DO CAMINHAO(CACAMBA) DE PLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTEAO DEPT§ DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSE E CONTRATO N§0088/2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/12/2004 | 130.46 | 00000000000000 | DETRAN- DEPT§ EST. DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA RENOVACAODE EMPLACAMENTO DO FUSCA MMP 1838/PB, PERTEN-CENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 01/12/2004 | 80.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCAO DE IMPRESSOS (DIARIO DE CLASSE)DESTINADO AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM O PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§014422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 01/12/2004 | 1160.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONFECCA DE IMPRESSOS (FICHA P/ MATRICULA DE1¦ A 4¦ SERIES E DE 5¦ A 8¦ SERIES E CARIMBOBORRACHA) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§014421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 01/12/2004 | 414.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVISAO DE 105.000KM RODADOS DO VEICULOCAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MMZ 8618/PB,PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§100732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 01/12/2004 | 1066.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS A REVISAO DE 105.000KM RODADOS DO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MMZ8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§100731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/12/2004 | 707.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FINICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0024333 | 01/12/2004 | 2240.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE INSTALACAO E TRANSPORTE DAS UNIDADES CON-DENSADORA E EVAPORADORA DOS SPLITS, INSTALA-DOS NA ANTE-SALA DO GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA GERAL E GABINETE DO PREFEITO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001100 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0024341 | 01/12/2004 | 8230.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 03 (TRES) CONDICIONADORES DE AR, SENDO 01C/ CAPACIDADE DE 9.000 BTU'S DESTINADO A AN-TE-SALA DO GAB. DO PREFEITO, 01 C/ CAPACIDADEDE 12.000 BTU'S DEST. A SECRETARIA GEREL E 01C/ CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL N§001231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 01/12/2004 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTA-DOR PERTENCENTE A SECRETARIA GERAL DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§003211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 02/12/2004 | 80.00 | 00004085756460 | AURELIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 02/12/2004 | 80.00 | 00006528165416 | ANALICE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 02/12/2004 | 80.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 02/12/2004 | 80.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 02/12/2004 | 80.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE ESTUDO PARA ESTUDANTE CARENTE DE NI-VEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E LEI MUNICIPALN§331 DE 27 DE MARCO DE 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 02/12/2004 | 20.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULOFUSCA DE PLACA MMP 1838/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 02/12/2004 | 971.25 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALCONSTANTE DA NOTA FISCAL N§001563, DESTINADOAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. FLAVIORIBEIRO, LOCALIZADA NO SITIO BREJINHO DESTEMUNICIPIO. CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 02/12/2004 | 544.16 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) RACK D/ CANTO 210 MARFIN, 01 (UM)TV EM COR 20" CCE , DETINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANCA, LOCALIZADO NARUA PEDRO PAULINO F. DA COSTA, 90, DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL N§062974 EM ANEXO.CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 02/12/2004 | 1540.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N§001585,DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPALMUNDO ENCANTADO DA CRIANCA LOCALIZADA NA RUAPEDRO PAULIO F. DA COSTA, 90, NESTA CIDADE. CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 02/12/2004 | 549.36 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) TV EM COR 20" CCE, DESTINADO A ES-COLA MUNICIPAL PROF¦ LUQUINHA, LOCALIZADA NARUA JOSE TOMAZ DE AQUINO-LOTEAMENTO SAO PEDRODESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§062971EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 02/12/2004 | 1810.75 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLAMUNICIPAL PROF¦ LUQUINHA, LOCALIZADA NA RUAJOSE TOMAZ DE AQUINO, S/N (LOTEAMENTO SAOPEDRO) DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAISN§s001566/001567 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 02/12/2004 | 1067.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLAMUNICIPAL DR. FLAVIANO RIBEIRO LOCALIZADA NOSITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS N§s001564/001565 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 02/12/2004 | 5709.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N§s001570/001571/001572/001573/001574, DESTINADOAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA RUA ANEZIO FERREIRA DE LIMA, 250, DESTACIDADE. CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 02/12/2004 | 400.00 | 09268517003318 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) VIDEO CASSETE GC-481B LG, 01 (UMA)BATEDEIRA 220V BRITANIA, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, LOCALIZA-DA NA AV. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, 350, DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§015813 EMANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 02/12/2004 | 1261.55 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS N§s001568/001569, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR ANTONIO MARIZ,LOCALIZADA NA AV. MAJOR AUGUSTO, 350, DESTACIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s001568/001569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 02/12/2004 | 149.62 | 08785982000186 | F.A SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TORNEIRA BICA MOVEL C/ FILTRO ICO, ESCADAALUMINIO, MARTELO FAMASTIL) DESTINADO A ESCO-LA MUNICIPAL GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, LOCA-LIZADA NA AV. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, 350,DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§004294EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 02/12/2004 | 125.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALESPORTIVO DESTINADO AS AULAS DE EDUCACAOFISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COZINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001581 EM ANEXO. CONVENIO PMDE/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 02/12/2004 | 709.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO COZINHA, ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s001586/001602 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 02/12/2004 | 727.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO DE LAMPADA DE EXPOSICAO,CILINDRO, LAMINA DE LIMPEZA E UM CHAMADO TEC-NICO DA MAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE AODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001868 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 02/12/2004 | 30.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO E INSTALACAO ELETRICA DO CAMINHAOCHEVROLET DE PLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTEAO DEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 02/12/2004 | 80.00 | 00092926037449 | ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 02/12/2004 | 180.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO MO-NITOR DA JORNADA AMPLIADA PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 02/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DA JORNADAAMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-P.E.T.I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 02/12/2004 | 60.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REMOCAO, SOLDA E REPOSICAO DO CANO DEESCAPE DO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 02/12/2004 | 30.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO DO ESCAPAMENTO DA AMBULANCIAFIORINO DE PLACA MOF 1047/PB, PERTENCENTE AODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 03/12/2004 | 105.60 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 28K E 55G(VINTE E OITO QUILOS E CINQUENTA E CINCO QUI-LOGRAMAS) DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0024686 | 03/12/2004 | 174.90 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A JORNADA AMPLIADA PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000616 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A FAZENDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0024643 | 03/12/2004 | 6900.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SETORES: CONTABI-LIDADE, TESOURARIA E COORDENADORIA DE ARRECA-DACAO E FISCALIZACAO, LOCALIZADOS NESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s001362/001361/001365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMEN TOS P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0024678 | 03/12/2004 | 3920.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DEPT§DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 03/12/2004 | 188.70 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 51KG (CIN-QUENTA E UM QUILOS) DE PAES DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOAL DA GARAGEMDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§000179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 03/12/2004 | 155.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO CHEVROLET DE PLACAMMS 4487/PB, DE CAMPINA GRANDE/PB A ESTA CI-DADE, TRANSPORTANDO MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA, MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE E POVOADO DECOZINHA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 03/12/2004 | 105.00 | 00001963127447 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 103 AOSITIO BREJINHO, NO TRECHO DA RESIDENCIA DOSENHOR ESPEDITO BENTO ATE A RESIDENCIA DO SR.ANTONIO VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMEN TOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0024651 | 03/12/2004 | 7940.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DEPT§DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s001357/001358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 03/12/2004 | 498.60 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCOZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 001695 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 03/12/2004 | 246.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. FLA-VIANO RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001692EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 03/12/2004 | 2060.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMATIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 04 (QUATRO)PNEUS 235/75R15 DESTINADO AO VEICULO CAMINHO-NETE FORD RANGER DE PLACA MMZ 8618/PB, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001037 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 03/12/2004 | 4228.00 | 99999999999999 | ANDREIA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.ADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/P.E.J.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 03/12/2004 | 35.00 | 00002007477467 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA A ESCOLADO SITIO CACO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0024635 | 03/12/2004 | 35590.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOSSETORES: SECRETARIA GERAL, CANTINA, COMISSAOPERMANENTE DE LICITACOES E AUDITORIO, LOCALI-ZADOS NESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s 001355/001356/001366/001367 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 03/12/2004 | 320.00 | 00067533590449 | ERIVAN GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REVESTIMENTO EM PELICULA FUME, NA PORTAE JANELAS DO TERREO DA PARTE FRONTAL DO PRE-DIO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA AV. MAJORAUGUSTO BEZERRA, 02, NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 03/12/2004 | 25.80 | 34028316367830 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CORRESPON-DENCIA EMITIDAS PARA JOAO PESSOA/PB, FORTA-LEZA/CE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPA MENTOS PARA O SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0024660 | 03/12/2004 | 1630.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DEPT§DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§001359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPA MENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0024627 | 03/12/2004 | 9930.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOSSETORES: GABINETE DO PREFEITO, COORDENADORIAADMINISTRATIVA E ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§001354/001363/001364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0024813 | 06/12/2004 | 302.94 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT DO MATERIAL(FITA EXTRALIFE P/ EPSON, CARTUCHO DE TINTAP/ IMP. HP PRETO) DESTINADO AO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DO SETOR DE AGRICULTURA (PRONAF)CONFORME NOTAS FISCAIS N§s009040/009039 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 06/12/2004 | 385.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 06/12/2004 | 1643.99 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 06/12/2004 | 58.40 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS SOBRESERVICOS DE TERCEIROS E FRETES COM MAQUINAS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 06/12/2004 | 1147.23 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUI-CAO DE PECAS E COMPONENTES E SERVICOS NOMOTOR E BOMBA INJETORA DO CAMINHAO (CACAMBA)DE PLACA MYL 1926/PB E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 06/12/2004 | 163.80 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONI-TORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 06/12/2004 | 500.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROSDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NARUA ANEZIO FERREIRA DE LIMA, 250 NESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL N§001464 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 06/12/2004 | 299.00 | 03802738000160 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 3745, DESTINADA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. SENADOR HUM-BERTO LUCENA, LOCALIZADA NA RUA ANEZIO FER-REIRA DE LIMA, 250 NESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§129499 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 06/12/2004 | 557.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(SONORIZADOR FR 900, CAIXAS ACUSTICAS PS 200)DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NARUA ANEZIO FERREIRA DE LIMA, 250, NESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL N§000694 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 06/12/2004 | 315.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UM) DUPLICADOR COPIATIC MENNO C/ CORTADOR) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§003387 EMAMEXO. CONVENIO PMDI/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 06/12/2004 | 169.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(MAO TEC.45, LAN PE LEVE LISO,FILM LISO OPAC.DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADONA RUA ANEZIO FERREIRA DE LIMA, 250 NESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL N§003876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 06/12/2004 | 1498.68 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 06/12/2004 | 6753.75 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 06/12/2004 | 968.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 1¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 06/12/2004 | 2359.35 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS PARC.ADM. DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. CONFORME PARCELAS N§s 01.595.480/7003-58/01.598.4426000/87 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 06/12/2004 | 629.46 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS-PARC.ADM. DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PARCELA N§01.596.618/3002-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 06/12/2004 | 665.97 | 08782146000148 | F.G.T.S GFIP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO F.G.T.S DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITU-RA, COMPETENCIA 02/1971, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 06/12/2004 | 1484.74 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 07/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTAREFORMA AGRARIA, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 07/12/2004 | 11.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IMPRESP, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 07/12/2004 | 376.26 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROF¦LUQUINHA, LOCALIZADA NA RUA JOSE TOMAZ DEAQUINO,S/N (LOTEAMENTO SAO PEDRO) DESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL N§001699 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 07/12/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ABOLSA DE MANUTENCAO DO ESTUDANTE LEI, N§255DE 01/04/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 07/12/2004 | 89.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIRA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(FILMES 36/100) DESTINADOS AO REGISTRO FOTO-GRAFICO DAS FESTIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPALSENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA RUAANEZIO FERREIRA DE LIMA, 250 NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§000120 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 07/12/2004 | 708.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GOVERNA-DOR ANTONIO MARIZ, LOCALIZADA NA AV. MAJORAUGUSTO BEZERRA, 35 NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N§001694 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 07/12/2004 | 665.67 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MUNDOENCANTADO DA CRIANCA, LOCALIZADO NA RUA PEDROPAULINO DA COSTA, 90 NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N§001693 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 07/12/2004 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO-SUPERINTENDENCIADE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL, EDICAO:18.11.04, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 07/12/2004 | 511.00 | 08785982000186 | F.A SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(TINTA LATEX SUVENIL, LIXA MASSA) DESTINADO APINTURA EXTERNA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL, LOCALIZADO NA AV. MAJOR AUGUSTOBEZERRA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALN§004304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 08/12/2004 | 357.48 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. FLA-VIO RIBEIRO, LOCALIZADA NO SITIO BREJINHODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001698 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 08/12/2004 | 47.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS DES-TINADAS AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMP 1838/PBPERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§005637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0025097 | 09/12/2004 | 3520.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA HUB 6528/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SITIOS:OITICICA,MELA-BODE,BILINGUIM,CARNAUBA, LAGOA DE SERRA,SERRA DO SITIO,BOA VISTA, E OUTROS, P/ AS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA,D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04,CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0025101 | 09/12/2004 | 990.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5331/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CAJASEI-RAS,BARROCAO E MULUNGU, P/ AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/ MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0025119 | 09/12/2004 | 1760.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNC 5646/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAICARA,MARIAS PRETA E ZE PAZ II, P/ AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/ MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0025127 | 09/12/2004 | 968.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA BYE 3992/SP,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PIMENTA,PEDRA LISA, SEROL, MATA E CHA DE PALHARES, P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0025135 | 09/12/2004 | 968.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5483/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DOBRAZ,VACA MORTA E BREJINHO, P/ AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/ MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0025143 | 09/12/2004 | 2640.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNX 3040/PB,NO TRANSP. DE ESTUDANTES DO SITIOS: MIGUEL,PINHOES,COZINHA,VARZEA GRANDE E ZE PAZ I, P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONAURBANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0025160 | 09/12/2004 | 6913.63 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§001769 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 09/12/2004 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 09/12/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 09/12/2004 | 300.00 | 00003096748403 | MARIA DA PAZ ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 19 (DEZENOVE) CAMISETAS, DES-TINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 09/12/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 09/12/2004 | 400.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADIVULGACAO DE OBRAS MUNICIPAIS: PREDIO SEDEDA PREFEITURA E AREA DE RECREACAO DO COLEGIOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§001014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 10/12/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 10/12/2004 | 255.00 | 00005985487423 | JOSEFA SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 10/12/2004 | 255.00 | 00006276949426 | LUCIENE DELFINO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 10/12/2004 | 255.00 | 00006654961412 | MARIA APARECIDA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUSICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, COMFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 10/12/2004 | 1478.56 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS & REVESTIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDESTINADO A PINTURA DA PARTE EXTERNA DO MURODE CONTORNO DO GINASIO DE ESPORTES LOC. NAAV. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, PARTE EXTERNA DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL E PINTURA DO MURODE CONTORNO DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL,DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s002180/0002181/0002182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 10/12/2004 | 258.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECA DES-TINADA AO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DEPLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§101018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0025283 | 10/12/2004 | 2200.00 | 00003967058476 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACA MZA-0202/RN, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO, P/ ESCOLA ESTADUAL PROF§ PEDRO AUGUSTODE ALMEIDA, LOC. NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 13/12/2004 | 218.49 | 00010070189765 | JOSE ALMIR FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOCONSERTO DE CARTEIRAS E PINTURA DE UMA MESACOM BANCOS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPALGOVERNADOR ANTONIO MARIZ, LOCALIZADA NA AV.MAJOR AUGUSTO BEZERRA, 250 NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXOCONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 13/12/2004 | 252.00 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSINTINERANTE DE REGISTRO, DE ACORDO COM ARESOLUCAO N§023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA E PARECER N§042/99 DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 13/12/2004 | 92.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 13/12/2004 | 8699.50 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 13/12/2004 | 3575.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SOLANGE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE APLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDEDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 13/12/2004 | 520.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOPROCESSAMENTO DAS AIHS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 13/12/2004 | 219.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (9984-7190) CELULAR DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 14/12/2004 | 3000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ARTISTICAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AAPRESENTACAO PUBLICA DA BANDA ESTACAO DA LUZ,NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO PREDIO DASEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA AV. MAJORAUGUSTO BEZERRA, 02 NESTA CIDADE, REALIZADANO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000009 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 14/12/2004 | 238.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 02 (DOIS) VENTILADORES DE PAREDE RONDIAL,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADANA RUA ANEZIO FERREIRA DE LIMA, 250 NESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL N§063233 EM ANEXO.CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 14/12/2004 | 140.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(FIO BICOLOR 2X1.50) DESTINADO A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTOLUCENA, LOCALIZADA NA RUA ANEZIO FERREIRA DELIMA, 250 NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALN§000751 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 14/12/2004 | 212.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIALDIDATICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADA NA RUA ANEZIO FERREIRA DE LIMA,250NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§001589EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0025437 | 15/12/2004 | 600.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO TOPIC DE PLACAKFI 3013/PB, NO TRANSP. DE ESTUDANTES DO SI-TIO CRUZ DA MENINA, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAISZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0025453 | 15/12/2004 | 28094.10 | 02709865000157 | CINTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO DE CONTORNONAS ESCOLAS MUNICIPAIS:SEVERINO FELIX DE LIMAANA CONCEICAO DE MELO, SITIO COZINHA, SITIOMARIAS PRETA E PEDRA LISA, D/ MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERV. N§0022, TERMO ADI-TIVO N§0019/04 E LAUDO DE AVALIACAO ANEXO. (3¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§0083/2004) | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0025429 | 15/12/2004 | 550.00 | 00003733036450 | JOSE JOSENELIO VITERBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM SEU VEICULO CHEVETTE DE PLACAMNJ 4621/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF-PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADE AO SITIOSERRA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 15/12/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AO13§ SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACs, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 15/12/2004 | 150.00 | 00005553071402 | JOSE SILVANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 15/12/2004 | 35.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | IMPORTANIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSERTO DO SEQUENCIADOR DA ARVORE DENATAL INSTALADA NA PRACA JOSE MATIAS, NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 15/12/2004 | 49.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE FIXADORES,DESTINADOS AS PORTAS DE DIVERSOS SETORES DOPREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALN§013927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 16/12/2004 | 286.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1106) DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 16/12/2004 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO-TAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§007935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 16/12/2004 | 665.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1058) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES; OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 16/12/2004 | 6981.30 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO E OUTROS | IMPROTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCLUSÃO DA CONST/AMP E EQUIPAR PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0025712 | 16/12/2004 | 9586.71 | 04634449000162 | CON ART CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE DAPREFEITURA, LOCALIZADA NA AV. MAJOR AUGUSTOBEZERRA, 02 NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§000087, ADITIVO N§02/04 EBOLETIM DE MEDICAO N§10/04 EM ANEXO. (1¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§0086/03) | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0025526 | 16/12/2004 | 72.00 | 09096330000105 | MASA-MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE PECAS, DES-TINADAS AOS TRATORES: VALTRA 4X4, SERIE N§09854281953, VALMET 4X2, SERIE N§08852W4371,PERTENCENTES AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§005127 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 16/12/2004 | 241.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1003) DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 16/12/2004 | 9692.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNCAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 16/12/2004 | 24077.23 | 99999999999999 | ADEVERALDO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 16/12/2004 | 70.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 16/12/2004 | 1029.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 2¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 16/12/2004 | 1181.13 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PARCELAMEN-TO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,CONFORME PARCELAS N§s0139/0150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 16/12/2004 | 2760.90 | 99999999999999 | GILSON JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNICONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 16/12/2004 | 1092.00 | 08050387000445 | DISTRIBUIDORA DE CARAMELOS NATAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS PARACRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADANO DIA 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL N§015440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 16/12/2004 | 30453.85 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 16/12/2004 | 104.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA C. SILVA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIOFAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DO DEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 16/12/2004 | 227.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1027) DO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 16/12/2004 | 10737.77 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 16/12/2004 | 1228.24 | 00000000000000 | LUCIJANE ARAUJO DA S. FAUSTINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 16/12/2004 | 21442.50 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOSDO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 16/12/2004 | 90687.71 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS VENCIMEN-TOS MAIS 50% DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 16/12/2004 | 550.09 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIOFAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN-CIOARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 16/12/2004 | 168.00 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIOFAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA-MDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 16/12/2004 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO SALARIOFAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0025771 | 17/12/2004 | 2565.00 | 00040336450478 | JOSE HELIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU CAMINHAO PIPA DE PLACA MUC-6928/AL, NO TRANSP. D AGUA DEST. AS ESCOLAS:SITIO MARIAS PRETA, ZE PAZ I E II, DR. FLAVIORIBEIRO (SITIO BREJINHO), DR. FLAVIANO RI-BEIRO (QUEIMADAS) E OUTRAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 17/12/2004 | 0.20 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL(ENVELOPE) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.FLAVIANO RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO QUEIMA-DAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTEN CIA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 17/12/2004 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0025763 | 17/12/2004 | 770.00 | 00001000406407 | JANILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU VEICULO CHEVETTE DE PLACAMMP 9045/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF- PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA CIDADE AO SITIOCOZINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 17/12/2004 | 1740.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AINCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE SERVICOS E FAI,PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 17/12/2004 | 500.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AAPRESENTACAO DE UMA BANDA MARCIAL INFANTIL,NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, EMCOMEMORACAO AS FESTIVIDADES NATALINAS PARACRIANCAS CARENTES REALIZADO NO DIA 22 DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0025551 | 17/12/2004 | 1900.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO, CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA, PUBLICACAO HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS EPATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 17/12/2004 | 223.00 | 00080586210482 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 17/12/2004 | 223.00 | 00005364521486 | MARIA DAS GRACAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUSICAO DE UMA PASSGEM COM DESTINOAO RIO DEJANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0025798 | 17/12/2004 | 399.90 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA JORNADAAMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N§s 001596/001597 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 17/12/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§002475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0025801 | 17/12/2004 | 1502.80 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s001598/001599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 17/12/2004 | 1349.00 | 70116793000194 | PEDRO BENTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTO(PANETONES 500G) DESTINADOS A DISTRIBUICAO DELANCHES NAS FESTIVIDADES NATALINAS DOS FUN-CIONARIOS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 23 DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 20/12/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO OLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA ASSINATURAMENSAL DA UOL INTERNET, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COMFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 20/12/2004 | 12.58 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA TELE-FONICA (083 377-1338) DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AOS MESES: OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 20/12/2004 | 800.00 | 00005436405401 | MARIA JOSE DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS E FICHAS DE INDENTIFICACAO FAMILIAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 20/12/2004 | 50.00 | 00006953072407 | JOAO MARIA JUNIOR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 20/12/2004 | 70.00 | 00003961824452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 20/12/2004 | 70.00 | 00004240935458 | ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 20/12/2004 | 255.00 | 00001468305476 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 20/12/2004 | 255.00 | 00005753999450 | IVANILDA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 20/12/2004 | 255.00 | 00003596665400 | MARINALDO FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, COMFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 20/12/2004 | 255.00 | 00007706587843 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 20/12/2004 | 35.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,MA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 20/12/2004 | 1467.04 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTADE SAUDE E POSTOS MUNICIPAL DE SAUDE LOCALI-ZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA 239, E SITIO COZI-NHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 20/12/2004 | 3365.00 | 99999999999999 | MARIA TOSCANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DEATENCAO BASICA DE SAUDE-SUS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 20/12/2004 | 260.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 20/12/2004 | 63.00 | 11187606000102 | ATEPE-ASSOC. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AOFORNECIMENTO DE DOSIMETROS, RELATIVO AO QUAR-TO TRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 20/12/2004 | 3582.05 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 20/12/2004 | 932.32 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES: NOVEM-BRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 20/12/2004 | 630.00 | 00080545998468 | DIONISIO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE PINTURA ABASE DE CAL, DE MEIOS-FIOS, POSTES, ARVORES,PRACAS E CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 20/12/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 20/12/2004 | 814.09 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0026051 | 22/12/2004 | 250.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ VEICULO F.4000 DE PLACA 8330/PB,NO TRANSP. DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0026069 | 22/12/2004 | 190.00 | 00042223415415 | MANOEL DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COM VEICULO F.4000 DE PLACA 8330/PBNO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ES-COLAS ONDE FUNCIONAM AS TURMAS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 22/12/2004 | 35.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 22/12/2004 | 59.82 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 01 (UMA) MESA PARA IMPRESSORA, DESTINADA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENA-DOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA RUA ANEZIOFERREIRA DE LIMA, 250 NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N§000177 EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 22/12/2004 | 600.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA EMPREITADA PARA SERVICOS DE RESTAURACAODOS BANCOS E PINTURA DA PRACA JOSE MATIAS,LOCALIZADA ENTRE AS RUAS AV. MAJOR AUGUSTOBEZERRA E PRESIDENTE JOAO PESSOA, DESTE CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0026123 | 22/12/2004 | 558.85 | 00039602087404 | DAMIAO LUIZ SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE RECUPERACAO DE LINHA D AGUA NAAV. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NA SAIDA DESTE CI-DADE, RECUPERACAO DE COBERTURA DE GALERIA NAAV. MANOEL PEDRO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS E BOLETIM DE MEDI-CAO EM ANEXO. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0026140 | 22/12/2004 | 849.20 | 00039602087404 | DAMIAO LUIZ SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS: CICERONOE, LUIZ JUSTINO DE ARAUJO, ALFREDO CANTALI-CE,JOSE TOMAZ DE AQUINO,JOSE CAROLINO, ANEZIOFERREIRA DE LIMA,MANOEL PEDRO, MAJOR AUGUSTOBEZERRA E MANOEL PRAEIRO, NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS E BOLE-TIM DE EMDICAO EM ANEXO. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0026026 | 22/12/2004 | 6994.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE MEDICAMEN-TOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICABASICA (FARMACIA BASICA) DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§0045321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0026166 | 22/12/2004 | 15974.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS EINSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOPSF II-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADONO SITIO SERRA DO SITIO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS N§s013236013237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 22/12/2004 | 0.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 22/12/2004 | 80.00 | 00080546307434 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 22/12/2004 | 1200.00 | 00002299471820 | VALDECI GERALDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE LAN-CHES NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAONATALINA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REALIZADANO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 22/12/2004 | 50.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA (SECRETARIA GERAL) DESTAPREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 22/12/2004 | 90.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ARECUPERACAO DE 03 (TRES) SUPORTES DAS ANTENASDA TORRE DA RETRANSMISSORA DE TV DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 22/12/2004 | 120.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTO DO SUPORTE DA PLAINA,CONFECCAO DOS PINOS DA ALAVANCA DE MARCHAS DOTRATOR VALMET 985 4X4, SERIE N§09854281953 ESOLDA DO ENGATE DO CARROCAO, PERTENCENTES AODEPT§ DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 23/12/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EX=TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 24/12/2004 | 255.00 | 00005568785406 | JOSE ERIVALDO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0026247 | 24/12/2004 | 732.00 | 00069065659404 | JOSE NILDON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO DE: LONAS DE FREIO TRASEIRA,ROLAMENTO DO DIFERENCIAL, DO RETENTOR DA CAI-XA DE DIRECAO E DE UMA MANGUEIRA DE ALTAPRESSAO DA CUICA DO CAMINHAO (CACAMBA) DE PLACA MYL 1926/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE OBRASPUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 24/12/2004 | 1982.10 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCA-LIZADA NA RUA ANEZIO FERREIRA DE LIMA, 250,NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§001700EM ANEXO. CONVENIO PMDI/FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMEN TOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 24/12/2004 | 330.00 | 08341752000128 | LOJAS DAS PLACAS COM. E IND. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ COM AQUISICAODE 02 (DUAS) PLACA SENDO: UMA EM ACO INOX COMMOLDURA E VIDRO MEDINDO 40X30CM, UMA EM ACOINOX VIRADA C/ PROTECAO EM ACRILICO MED.30X25DESTINADAS A INAUGURACAO DA AREA DE RECREACAOCOBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTOLUCENA, LOC.NA R.ANEZIO FERREIRA DE LIMA,250,NESTA CIDADE, CONF. NF. N§003200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 24/12/2004 | 1410.00 | 00005364486478 | ISAIS FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA BOLSATRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO NOVEMBRO E DEZEM-BRO/04, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N§385/2002,REGULAMENTADO PELO DECRETO N§ 709/2002 E MO-DIFICADO PELOS DECRETOS 711/2003/719/2003,740/2004 E 744/2004, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 24/12/2004 | 356.00 | 00003242623452 | JOANA SANTOS DE SALES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DA BOLSATRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO NOVEMBRO E DEZEM-BRO/04, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N§ 385/2002REGULAMENTADO PELO DECRETO 709/2003 E MODIFI-CADO PELOS DECRETOS N§s 711/2003,719/2003,704/2004 E 744/2004, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 24/12/2004 | 35.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA,CONFOR-ME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 24/12/2004 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE EMP. EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DEBITO AU-TOMATICO EM FAVOR DA A UNIAO, REFERENTE APUBLICACAO NO J. A UNIAO, EDICAO: 26.10.04,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 27/12/2004 | 35.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (MOTORISTA) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 27/12/2004 | 52.07 | 08582322000106 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 41 (QUAREN-TA E UMA) AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026450 | 27/12/2004 | 360.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE LUBRIFICAN-TE (OLEO HIDRAULICO ATF) DESTINADO AO CONSUMODOS TRATORES: VALTRA 4X4 985, SERIE N§09854281953 E VALMET 4X2, SERIE N§08852W4371,PERTENCENTES AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/11 A29/12/04, CONFORME NOTA FISCAL N§003793 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026492 | 27/12/2004 | 3217.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES: VALTRA 9854X4, SERIE N§09854281953, VALMET 885-S, SERIEN§08852W43371, PERTENCENTES AO DEPT§ DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 29/11 A 29/12/04, CONFORME NOTA FISCAL N§003790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0026301 | 27/12/2004 | 990.00 | 00003243296447 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA MNH 5331/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAR-ROCAO, CAJASEIRAS E MULUNGU, P/ AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXOCONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0026310 | 27/12/2004 | 968.00 | 00072594454400 | ANTONIO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU MICROONIBUS DE PLACA 3392/SPNO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEDRALISA, SEROL, MATA E CHA DE PALHARES, PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND.ZONA URBANAD/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXOCONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0026328 | 27/12/2004 | 968.00 | 00080585094420 | JOAO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA 5483/PB, NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DOBRAZ, VACA MORTA E BREJINHO, PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXOCONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0026336 | 27/12/2004 | 1760.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA 5646/PB, NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAICARA,MARIAS PRETA E ZE PAZ II, P/ AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXOCONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0026344 | 27/12/2004 | 2640.00 | 00005200166454 | MARIA HOZANETE FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA 3040/PB, NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MIGUEL,PINHOES, COZINHA, VARZEA GRANDE E ZE PAZ I,PARA AS ESOLAS DE ENSINO FUND. ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXOCONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0026352 | 27/12/2004 | 3520.00 | 00071394273487 | JOSE EDIMILSON ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU ONIBUS DE PLACA 6528/PB, NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: OITICI-CA,MELA-BODE,BILIMGUIM,CARNAUBA E OUTROS, P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND.ZONA UR-BANA D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONF. NOTA FISCAL AVULSA SERV.ANEXOCONVENIO PMDI/FNDE/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026409 | 27/12/2004 | 1044.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FUSCA DE PLACA MMP-1838/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 19/11 A 29/12/04, CONFORME NOTA FISCAL N§003785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026425 | 27/12/2004 | 3877.50 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS: ONIBUS DEPLACA MMZ 8521/PB E CAMINHONETE FORD RANGERDE PLACA MMZ 8618/PB, PERTENCENTES AO DEPT§DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/11 A 29/12/04, CONFORMENOTAS FISCAIS N§s003786/003791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026433 | 27/12/2004 | 1160.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINADESTINADA AO CONSUMO DO FIAT PALIO DE PLACAMOF 1057/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 29/11 A29/12/04, CONFORME NOTA FISCALN§003784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026441 | 27/12/2004 | 72.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE LUBRIFICAN-TES (SAE 20W40) DESTINADO AO CONSUMO DO VEI-CULO FIAT PALIO DE PLACA MOF 1057/PB, PERTEN-CENTE AO DEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 29/11 A29/12/04, CONFORME NOTA FISCAL N§003792 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA | EXTENSAO NA REDE ELETRICA RU RAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0026263 | 27/12/2004 | 18010.20 | 04965933000174 | CONECTA SERVICOS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS DE RDM E RDR, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§000412 EM ANEXO. (3¦ E ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO N§0075/2004) | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026476 | 27/12/2004 | 1815.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHAO CHEVROLET DEPLACA MYL 1926/PB E TRATOR VALTRA 885-S, 4X2SERIE N§08852W41792, PERTENCENTES AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 29/11 A29/12/04, CON-FORME NOTA FISCAL N§003788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026514 | 27/12/2004 | 192.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO PARAENGRENAGEM EP140) DESTINADO AO CONSUMO DOCAMINHAO (CACAMBA) PERTENCENTE AO DEPT§ DEOBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 29/11 A 29/12/04, CON-FORME NOTA FISCAL N§003795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026484 | 27/12/2004 | 2145.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO DIESELDESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL, PER-TENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/11 A29/12/04, CONFORME NOTA FISCAL N§003787 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026506 | 27/12/2004 | 220.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE OLEO LUBRI-FICANTE (SAE 15W40) DESTINADO AO CONSUMO DAMAQUINA PATROL, PERTENCENTE AO DEPT§ DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 29/11 A 29/12/04, CONFORME NOTAFISCAL N§003794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 27/12/2004 | 418.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CAIXOES DESTINADOS A SEPULTA-MENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 27/12/2004 | 300.00 | 00002438750456 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONFECCAO DE MORTALHAS DESTINADOS A SEPUL-TAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS E RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 27/12/2004 | 30.00 | 00082691363449 | JOSEFA RODRIGUES CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 27/12/2004 | 30.00 | 00091671981472 | MARISA FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 27/12/2004 | 30.00 | 00017361388809 | JOSEFA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 27/12/2004 | 481.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMETO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 27/12/2004 | 50.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PRE-FEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 27/12/2004 | 40.00 | 00002866368401 | ADRIANO ALVES FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026417 | 27/12/2004 | 5104.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS: FIORINODE PLACA MOF 1047/PB E SAVERO DE PLACA MOK-2643/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/11 A29/12/04, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s003781/003782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026468 | 27/12/2004 | 1972.00 | 09285040000100 | M. TELES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GASOLINA,DESTINADA AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MMZ6714/PB, PERTENCENTE AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/11 A29/12/04, CONFORME NOTA FISCAL N§003783 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 28/12/2004 | 315.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE EPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO NA RUAPEDRO TEIXEIRA, S/N, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 28/12/2004 | 750.00 | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA, NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 28/12/2004 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 08 (OITO)PNEUS, SENDO: 04 (QUATRO) 185/70R13, E 04(QUATRO) 175/70R13, DESTINADOS AS AMBULANCIASFIORINO DE PLACA MOF 1047/PB E SAVERO MOK-2643/PB, PERTENCENTES AO DEPT§ DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§032447 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 28/12/2004 | 572.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS (FILE DE PEIXE, FRANGO OVIPA,OVO CX C/ 30 UNID.) DESTINADO A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§s 001723/001724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 28/12/2004 | 3115.04 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DODEPT§ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA12/13/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 28/12/2004 | 863.50 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE RECUPERACAO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCA-LIZADA NA AV. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SER-VICOS EM ANEXO. (2¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N§0073/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 28/12/2004 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 28/12/2004 | 1050.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0026832 | 28/12/2004 | 854.64 | 05403476000197 | FERRARI COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISN§s000633/000634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 28/12/2004 | 542.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO PASEP SOBREA 3¦ PARCELA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 28/12/2004 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO I.C.M.S DES. EXPOR-TACOES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 28/12/2004 | 3.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ADEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DOS RECURSOS DO C.E.X, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 28/12/2004 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSCONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDI CIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 28/12/2004 | 1472.96 | 00000000000000 | LORINALDO GERALDO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO ACORDO TRA-BALHISTA (DECORRENTE DE PRECATORIO) - PROCES-SO N§571/1993.010.13.009, DA JUNTA DE CONCI-LIACAO E JULGAMENTO DA CIDADE GUARABIRA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTA BILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 28/12/2004 | 1055.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS NAELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA PREFEI-TURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 28/12/2004 | 223.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE UM AUXILIOFINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 28/12/2004 | 344.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(SABONETE LUZ LUXO GLICERINA, MAIZENA, BALASSORTIDAS) DESTINADOS AS CRIANCAS REGULAMENTEMATRICULADAS NA JORNADA AMPLIADA PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I,D/ MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001727 EMANEXO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 28/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS (COMO MONITOR) NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-P.E.T.I,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. CONVENIO PMDI/P.E.T.I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ ASSIST PREV SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL - PETTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 28/12/2004 | 180.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO (MONITOR) DA JORNADAAMPLIADA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-P.E.T.I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 28/12/2004 | 85.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DOS PREDIOS: GINASIO POLIESPORTIVO OBACURAU E CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 28/12/2004 | 822.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)PNEUS 750X16, E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR750X16, DESTINADOS AO TRATOR VALTRA 885-S4X2, SERIE N§08852W41792, PERTENCENTE AODEPT§ DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§019104 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 28/12/2004 | 291.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA ESGOTO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE CONTASD AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMEN- TAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0026603 | 28/12/2004 | 2470.00 | 00040336450478 | JOSE HELIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS C/ SEU CAMINHAO PIPA DE PLACA MUC-6928/AL, NO TRANSP. DE 26 (VINTE E SEIS) CAR-RADAS D AGUA, DEST. AS SEGUINTES ESCOLAS MU-NICIPAIS: MARIAS PRETA,ZE PAZ II, DR. FLAVIORIBEIRO,SERRA DO SITIO E OUTRAS,NO PERIODO DE01 A 29 DE DEZEMBRO/04, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 28/12/2004 | 3171.17 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DODEPT§ DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 11/12/13/2004, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 28/12/2004 | 10734.06 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA12/13/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST AREA PARA EDUC FISICA/RECREAÇÃO EM ESCOLAS ENSINO FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0026816 | 28/12/2004 | 7751.67 | 03777185000133 | TRIADE PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE UMA AREA DE RECREACAO COBER-TA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA RUAANEZIO FERREIRA DE LIMA 250, NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000104,E TERMO ADITIVO N§017/2004 EM ANEXO. ((5¦ E ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO N§0078/2004 | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132004 | 0026824 | 28/12/2004 | 19961.46 | 03777185000133 | TRIADE PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ PELOS SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA DE 06 (SEIS) SALAS DEAULA (SUBSTITUICAO DE MADEIRAMENTO POR LAJEPRE-MOLDADA) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUND. SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOC. NA RUAANEZIO FERREIRA DE LIMA 250, NESTA CIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000105 ANEXO.(1¦ MEDICAO DO CONTRATO N§0087/2004) | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 28/12/2004 | 6400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)PNEUS 18.4-34/R115, 02 (DUAS) CAMARAS DE AR14/15/16.9 18.4-34, DESTINADOS AO TRATOR 4X2VALMET 885-S, SERIE N§08852W43371, PERTENCEN-TE AO DEPT§ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§032448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO DEPTº AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 28/12/2004 | 822.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 02 (DOIS)PNEUS 750X16, E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR750X16, DESTINADOS AO TRATOR VALMET 885-S4X2, PERTENCENTE AO DEPT§ DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§019105EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 28/12/2004 | 149.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE REFEICOES,DESTINADAS AO DR. JUIZ DE DIREITO E DEMAISSERVENTUARIOS DA JUSTICA PUBLICA DA COMARCADE BANANEIRAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 28/12/2004 | 660.00 | 10959294000137 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DOS PRODUTOS(AGUA MINERAL PLATINA, MANTEIGA, ACUCAR OUROBRANCO, CAFE MELITA) DESTINADOS AO CAFE DAMANHA DOS GARIS E PESSOAL DA GARAGEM DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s001725/001726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 28/12/2004 | 7774.60 | 99999999999999 | IMPRESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO IMPRESP,RETIDO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA, COMPETENCIA 11/12/13/2004, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 29/12/2004 | 295.69 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAODE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 29/12/2004 | 252.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EDISTRIBUICAO DE LANCHES NAS FESTIVIDADES DECONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 29/12/2004 | 2020.46 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/ RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA, COMPETENCIA 13/2004, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 29/12/2004 | 2434.71 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 29/12/2004 | 887.88 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO (PROFES-SOR) DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-P.E.J.A, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 29/12/2004 | 2277.66 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA D/CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 29/12/2004 | 1500.45 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 29/12/2004 | 1247.39 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS, RETI-DO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2004CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 29/12/2004 | 2277.66 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 29/12/2004 | 462.00 | 00000000000000 | INSS - GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP. DEESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ OBRAS PUBLICAS URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 29/12/2004 | 218.30 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 54KG (CIN-QUENTA E QUATRO QUILOGRAS) DE PAES DESTINADOSAO CAFE DA MANHA DOS GARIS E PESSOAL DA GARA-GEM DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§000181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPT§ DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 29/12/2004 | 350.00 | 00005364513467 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ REFERENTE AUMA APRESENTACAO PUBLICA DO SEU GRUPO MUSICALDESEJO DE MENINA, NA SOLENIDADE DE INAUGURA-CAO DA AREA DE RECREACAO COBERTA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUM-BERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NODIA 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 29/12/2004 | 113.50 | 10770428000177 | JOAO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 30K (TRINTAQUILOS, SEISCENTOS E NOVENTA QUILOGRAMAS) DEPAES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 29/12/2004 | 720.00 | 00091671590449 | ELIONAI FABRICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DE 90KG (NOVENTA) QUILOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINA-DA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 29/12/2004 | 1037.40 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACs, DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 13/2004, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 29/12/2004 | 2577.64 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS/EMPRE-GADOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES(MEDICOS) NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DA ZONAURBANA E UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 29/12/2004 | 1212.20 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTº DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 29/12/2004 | 1026.19 | 00000000000000 | INSS GPS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT§ DO INSS RETIDODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO DEPT§ DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2004,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024