| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 5972.66 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 740.00 | 99999999999999 | DAMIAO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 1550.00 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 3750.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDA- DES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 150.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2004 | 32.26 | 00331457000189 | PERICLES DE CARVALHO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2004 | 1530.21 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A QUITACAO DA PARCELA 16/60,POR CONTA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENER- GIA ELETRICA, DE FATURAS PENDENTES ATE 31/08/2002, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000337 | 02/01/2004 | 3300.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733 LOCADO A ESTA ENTIDADE, CONSU-MO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 28 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2004 | 826.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1067, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2004 | 250.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADAS COM COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGENSPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 4860.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 2829.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 29.34 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 190.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2004 | 790.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2004 | 1610.00 | 00029654580420 | ELIANE ROSA DE LIMA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2004 | 1610.00 | 00013188402449 | GERINA GOMES QUERINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2004 | 240.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2004 | 421.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2004 | 285.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2004 | 4000.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2004 | 1670.00 | 00000853196435 | CESAR VASCONCELOS CORTEZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 496.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2004 | 42.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DAMINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2004 | 30.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2004 | 50.00 | 00004323080409 | MARIA ELENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MICHELHE CLAUDIA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2004 | 84.00 | 00062319612491 | ESPEDITO ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAMINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 700.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 1550.00 | 99999999999999 | DIVA KELLI PESSOA GOMES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000329 | 02/01/2004 | 5427.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FORD-FOCUSMNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E CAMIO-NETA S-10 MNY-8354 LOCADA A ESTA ENTIDADE,CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A28 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 2698.33 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000353 | 02/01/2004 | 8910.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO CAMINHAO D-60 MOH-4094, D-40 MMN-6301 E F-4000 BOV-7696, LOCADOS A ESTA ENTIDADE, CONSUMO REFERENTEAO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 28 DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 13450.58 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 510.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 850.00 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2004 | 150.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2004 | 2970.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHAO D70DE PLACA CGR-1797 LOCADO A ESTA ENTIDADE, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A28 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/01/2004 | 435.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/01/2004 | 1305.00 | 00079881904404 | ELENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA 078.2001.000.215-8 CONF. SEN-TENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DE STA. ROSA,REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000 E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS ANOS DE 1998,1999 E 2000E DO TERCO DAS FERIAS DOS ANOS DE 1998,1999 E2000,DA AUX.DE SERV.ACIMA LOTADA NESTA SECRET | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/01/2004 | 840.53 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA 078.2001.000.225-7 CONF. SEN-TENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DE STA. ROSA, REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000 E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS ANOS DE 1998,1999 E 2000, DA AUXILAR DE SERVICOS ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 09/01/2004 | 660.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/01/2004 | 31436.06 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 09/01/2004 | 1936.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE DECRETOS, TOMADAS DE PRECO E LEI DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 09/01/2004 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N§ 03/2004 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EDICAO 13/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/01/2004 | 408.15 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL CELULAR 9985-3523PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/01/2004 | 70.00 | 00030892430400 | JOSE VICENTE DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/01/2004 | 57.30 | 00005101466433 | MANUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/01/2004 | 241.00 | 00004533530451 | JOSE RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/01/2004 | 241.00 | 00030054280877 | MARICEU SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/01/2004 | 241.00 | 00069100985449 | AGNALDO TRAJANO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/01/2004 | 241.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/01/2004 | 150.00 | 00003300872405 | LUSINEIDE BARBOSA MARQUES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO ABAIXO: LUSINEIDE BARBOSA MARQUES,MILTON JULIO DA SILVA, OTAVIANO FERREIRA DA SILVA,MADALENA MARIADA SILVA,ANA PAULA FONSECA DE LIMA,MARIA FER-REIRA DA SILVA E ANTONIO LOURENCO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/01/2004 | 205.00 | 00004002824454 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO ABAIXO: ROBERTO LUIZ DOS SANTOS,MARIA DO LIVRAMENTO SILVA,ANA MARIA SILVA DE LIRA,ANTONIO ROSA DOS SANTOS,ADENIA RAMOS TRINDADE,ROMILDO BER-NARDO DOS SANTOS E IRENE SANTOS PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/01/2004 | 160.00 | 00004924686484 | AUGUSTO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO: AUGUSTO PEDRO DE ARAUJO,MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA,MARIAFERREIRA DE OLIVEIRA,JOSEFA FERREIRA DE LIMA,MARIA DA SILVA BEZERRA SOARES,OZANA FERREIRA DE LIMA E FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/01/2004 | 170.00 | 00005046984431 | MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO: MARGARIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA,IRECEMA GO- MES SANTOS,JOSE EDVALDO DE SOUSA,LUIZA SILVA HERMINIO,JOSEFA ISABEL DE PONTES,MARIA SOARESOLIVEIRA E MARIA DE PONTES SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/01/2004 | 175.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO: FRANCISCO HEN-RIQUE DA SILVA,JOSIMAR SILVA SOARES,FRANCISCOEDSON DA SILVA,GISELIA GONCALVES RAMOS TRINDADE,MARIA PAULA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO,MARIADOS ANJOS GOMES DA SILVA E ORLANDA G.DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/01/2004 | 295.00 | 00005101444464 | NAIDE VIEIRA SOUZA DA COSTA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO: NAIDE VIEIRA S.DA COSTA,CLAUDENICE DA SILVA,JOSEFA DE JE- SUS SILVA SANTOS,FRANCISCO DA SILVA F.JUNIOR,ROBERTO RUFINO DA CUNHA,ROSIVAN F.DA SILVA, ANTONIO A. DA SILVA E JOAO SALUSTINO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/01/2004 | 220.00 | 00003209133417 | JOSE EDIVAN OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO:JOSE EDIVAN OLIVEIRA FERREIRA,FRANCILENE LIMA DA SILVA,ROSI-VAN SILVA LIMA,MARIA DE LOURDES H.DA LUZ, MA-RIA LUCENILDA F.SILVA,JOCELIA SILVA OLIVEIRA,GERALDO GOMES DA SILVA E JANEIDE SILVA SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 09/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUZINETE FERREIRA DA COSTA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/01/2004 | 140.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE PARA AS PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO ABAIXO: FRANCINALDO GOMES DA SILVA,ROSANDRA RODRIGUESDAS NEVES,MARIA VITORIA DA SILVA,VALDEMILSON LUIS DA SILVA,JOSE ALUISIO LIMA DA SILVA E ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/01/2004 | 300.00 | 00062319752404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO (2 MILHEIRO DE TIJOLOS) PARA SERVICOS DE REFORMA DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/01/2004 | 241.00 | 00067635083449 | MANUEL SOARES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/01/2004 | 89.00 | 00003174682436 | JOSEFA JOSELIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/01/2004 | 89.60 | 00003174682436 | JOSEFA JOSELIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/01/2004 | 40.00 | 00030892430400 | GENEIDE FELIPE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/01/2004 | 30.00 | 00004782339496 | VALDIR ROCHA SILVA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/01/2004 | 30.00 | 00002624929460 | RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 09/01/2004 | 83.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 09/01/2004 | 282.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 09/01/2004 | 63.85 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/01/2004 | 2198.24 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA 078.2001.000.377-6 CONF. SEN-TENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DE STA. ROSA, REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000 E DO DE-CIMO TERCEIRO SALARIO DOS ANOS DE 1998,1999 E2000 E DO TERCO DE FERIAS DE 1998,DA AUXILIARDE ENFERMAGEM ACIMA CITADA LOTADA NESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000884 | 09/01/2004 | 6215.20 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 09/01/2004 | 250.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 09/01/2004 | 200.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MMP-1903/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 09/01/2004 | 250.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 09/01/2004 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMA- CAO, EDUCACAO E COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 09/01/2004 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALO-JAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 09/01/2004 | 100.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ENTREGA DO LEITE AS CRIAN-CAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 09/01/2004 | 330.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 09/01/2004 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REF.AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/01/2004 | 117.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 09/01/2004 | 440.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/01/2004 | 435.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 09/01/2004 | 160.00 | 08581217000144 | VALDECI SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE NATAL SEM FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/01/2004 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0000591 | 09/01/2004 | 1500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041, A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0000639 | 09/01/2004 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO D-40 DE PLACA MMN-6301, PARA SERVICOS DETRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0000647 | 09/01/2004 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICUJLO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO- VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0000671 | 09/01/2004 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0000680 | 09/01/2004 | 1600.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA CGR-1797, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0000698 | 09/01/2004 | 1500.00 | 00033804133487 | CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPOR- TES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0000701 | 09/01/2004 | 3490.00 | 00072719397768 | JOSE SEBASTIAO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151/PB, DE COR CINZA, DESTINADO O SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/01/2004 | 1024.72 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS NOS DIAS 25 E 26/11/2003, 01, 02, 10,11, 16 E 17/12/2003, QUANDO EM VIAGENS A SER-VICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 09/01/2004 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 09/01/2004 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 09/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 09/01/2004 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 09/01/2004 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 09/01/2004 | 220.00 | 00002788988400 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/01/2004 | 100.00 | 00098170732468 | ANTONIO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CHA DA TAPIOCA NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 09/01/2004 | 220.00 | 00002622032439 | GILSON PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUALMENTE COMO MENSAGEIRO DO POSTO DE SERVICODA TELEMAR DA COMUNIDADE DO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 09/01/2004 | 150.00 | 00028203945821 | MIRIAN GOMES CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUN- CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 09/01/2004 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA,S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 09/01/2004 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N NESTE MUNI-CIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICADESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 09/01/2004 | 200.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NO- VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 09/01/2004 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 09/01/2004 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/01/2004 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 09/01/2004 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA-GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 09/01/2004 | 100.00 | 00067656404449 | DIONISIO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 09/01/2004 | 220.00 | 00004362297499 | JOSE SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUALMENTE COMO MENSAGEIRO DO POSTO DE SERVICODA TELEMAR DA COMUNIDADE DO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/01/2004 | 318.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/01/2004 | 88.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS ABAIXO DISCRIMINADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. CEMITERIO PUBLICO....................R$ 22,04ESCOLA M.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA....R$ 22,04PREDIO ONDE FUNCIONA O PS TELEMAR....R$ 22,04PREDIO DESTA ENTIDADE (CORREIOS).....R$ 22,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/01/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 400,00 EM FAVOR DA EMPRESA EL-MA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 09/01/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DURANTE O MES DE JA- NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2004 | 308.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2004 | 3940.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM,CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/01/2004 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/01/2004 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDI- CIAIS QUE SE FACAM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AU- DIENCIAS, PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/01/2004 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/01/2004 | 1735.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES 635-1010, 635-1011, 635-1062 E 503-1136, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. OBS: 635-1011 REFERE-SE AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 20/01/2004 | 320.00 | 00000000000000 | ROSANA COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALDO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001511 | 20/01/2004 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/01/2004 | 420.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB,SENDO12 (DOZE) VIAGENS DO SITIO GANGORRA A SEDE DOMUNICIPIO,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE E 01 (UMA) VIAGEM DO SITIO GANGORRA AO MUNICIPIO DE ARARUNA,TRANSPORTANDO DOENTES P/O HOSPITALE MATERNIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/01/2004 | 210.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MXH-0513PARA O MUNICIPIO DE CUITE-PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL SEVERINA SESI DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001546 | 20/01/2004 | 1142.00 | 00079891055434 | MANUEL SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA COM E SEM OSSO DESTINADAS A CASA DE HOS-PEDES DESTA PREFEITURA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/01/2004 | 4342.20 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, GRUPOS ESCOLARES, ILUMINACAO PUBLICA E QUADRA DE ESPORTES, CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 20/01/2004 | 78.00 | 00025135821449 | VERONICA MARIA FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 780 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 20/01/2004 | 240.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 20/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 20/01/2004 | 80.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/01/2004 | 1536.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/01/2004 | 2016.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/01/2004 | 610.40 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR E PS DA TE-LEMAR LOCALIZADOS NO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0001856 | 20/01/2004 | 3490.00 | 00072719397768 | JOSE SEBASTIAO LEAL | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO S-10 DEPLACA MOC-3151/PB, DE COR CINZA, DESTINADO AOSETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 20/01/2004 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 20/01/2004 | 140.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, PARA BARRA DE SANTA ROSA, TRANSPORTANDO FUN- CIONARIA DESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CORREIOS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 20/01/2004 | 207.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E CARROS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 20/01/2004 | 450.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW-6190, SENDO 01 VIAGEM P/ BARRA DE SANTA ROSA, 08 VIAGENS P/ ARARUNA, 02 VIAGENS P/ CUITE E 01 VIAGEM PARAPICUI, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 20/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACAKKH-0658, TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTESDA ZONA RURAL (SITIO JARDIM, SITIO GANGORRA, SITIO MATEUS E SITIO OLHO D'AGUA), PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLA-CA MMP-1839, TRANSPORTANDO OS FEIRANTES CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO GURITA,SITIO CANOAS,SITIO CABANO E SITIO OLHO D'AGUA), PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/01/2004 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094/PB, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/01/2004 | 153.00 | 00010501192824 | VALDECI SOUSA SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESREFRIGERANTES E LANCHES DESTINADOS AOS ARBI- TROS DO II CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICI-PIO NOS DIAS 29,30/11/2003, 06 E 07/12/2003, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/01/2004 | 110.00 | 00000000000000 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL COMO VIGILANTE DO RESER-VATORIO D'AGUA (TANQUE DO ARROZ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 20/01/2004 | 560.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLA-CA MMS-1839, DO SITIO MACACOS MUNICIPIOS DE AREIA-PB, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ ABAS-TECIMENTO BASICO NA ASSOCIACAO DO SITIO VIRA-CAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 20/01/2004 | 216.00 | 00003629904416 | CICERO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA OSITIO GANGORRA A SEDE DO MUNICIPIO, PELO PE- RIODO DE 27 DIAS A R$ 8,00 DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/01/2004 | 972.00 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL LEBOM DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/01/2004 | 489.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1066 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/01/2004 | 59.26 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/01/2004 | 720.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/01/2004 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/01/2004 | 200.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO E MANUTENCAO DO CAD UNICO (CADASTRAMENTO UNICO) DESTE MUNICIPIO EM MEU PROPRIO COMPUTADOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 20/01/2004 | 110.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 20/01/2004 | 27.60 | 08458895000114 | DENTERN LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 20/01/2004 | 28.00 | 00098170732468 | ANTONIO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NA MOTOCICLETA CG-125 TITAN DE PLACA MMZ-2919PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS (SIAB,SINAN,SIM,PEDIDO DE INSULINA,BPA/FAE E OUTROS), DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE AO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM CUITE, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/01/2004 | 127.60 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 12 E 15 DE JANEIRO/2004 PARAO SECRETARIO DE SAUDE ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REVER A PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI NA SES-PB E NA CONSULTORIA PARA BUSCAR SOLUCOES PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/01/2004 | 400.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/01/2004 | 287.10 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 20/01/2004 | 60.00 | 00075377551400 | ROSENO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/01/2004 | 330.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFK-7017/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR, NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DESOLANEA, CUITE, ESPERANCA E CAMPINA GRANDE, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 20/01/2004 | 70.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO KFK-7017/PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA SR. FLAVIO RODRIGO ALVES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA JUNTO AO 4¦ NUCLEO REGIO-NAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CUITE, CONFORME AUTORIZACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 20/01/2004 | 600.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO)VIAGENS NO VEICULO MZA-2386/PB, SENDO 16 VIA-GENS P/ ARARUNA-PB, TRANSPORTANDO DOENTES CA-RENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR JUN-TO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO E 02 VIAGENS P/ CUITE TRANSPORTANDO DOENTES CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALARCONF.AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 20/01/2004 | 200.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/01/2004 | 256.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/01/2004 | 145.50 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/01/2004 | 2150.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM�RCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/01/2004 | 70.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710,COMDESTINO A CUITE-PB, TRANSPORTANDO DOENTE CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 20/01/2004 | 60.00 | 00018140386472 | DR. ANTENOR FERNANDES DE QUEIROGA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO SRA.ELZA MARIA LOURENCO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 20/01/2004 | 60.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO CHEVETE DE PLACA MNB-9668, COMDESTINO AO MUNICIPIO DE CUITE, TRANSPORTANDO DOENTE CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 20/01/2004 | 197.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2004 | 60.00 | 00004190274402 | ROSIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2004 | 40.00 | 00005046972425 | JOSE FABIO ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DAVI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/01/2004 | 27.90 | 00005647624405 | EDVALDO NUNES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/01/2004 | 201.70 | 00079882846491 | FRANCISCO TRINDADE DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA SERVICOS DE CONSERTOS DAS CASAS POPULA- RES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: FRANCISCO TRINDADE DA SILVA,ALUISIO FERREIRA DE LIMA,JOSE ROBERTO SOARES BARBOSA,MARIA APARECIDA SILVA CORDEIRO,CICERO FRANCISCO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/01/2004 | 126.00 | 00000000000000 | ADEMAR FERREIRA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA SERVICOS DE CONSERTOS DAS CASAS POPULA- RES DAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO: ADEMAR FERREIRA COSTA, ADRIANA LIMA DA SILVA,FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E CLAUDENICE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/01/2004 | 330.00 | 00000000000000 | ODAIR MARCELO DANTAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: ODAIR MARCELO D.DA SILVA,MARIA DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA,M¦ DALVADA S.BEZERRA,MARIA DO CARMO GOMES,LUIS ANTO- NIO SATURNINO, JOSEFA ANTONIA DA SILVA E SO- NIA DE OLIVEIRA MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/01/2004 | 177.20 | 00005260583400 | MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO: MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA,ARLINDA FERREIRA DE LIMA,JOSILENE SOARES BARBOSA,ELZA MARIA LOURENCO DA SILVA E DORALICE MACARIO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 20/01/2004 | 40.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 05 (CINCO)PROTESES DENTARIA SUPERIOR, DESTINADO A DOACAO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA FERREI-RA DE OLIVEIRA), RESIDENTE NO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, PORTADORA DO CPF: 061.260.884-09 E RG: 2.344.723 SSP/PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/01/2004 | 255.20 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 27,30/12/2003, 02 E 06/01/ 2004, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CICERO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 20/01/2004 | 220.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUZA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE COM MORTALHA, DESTINADO AO SEPULTAMEN-TO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/01/2004 | 330.00 | 05309973000120 | JOSAILDO FREITAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)COLCHOES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/01/2004 | 30.00 | 00004599317411 | FRANCISCO DE SALES LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/01/2004 | 53.11 | 00000000000000 | JOANA MARIA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/01/2004 | 50.00 | 00002588988440 | JOSEFA TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/01/2004 | 30.00 | 00002869504489 | FRANCISCA MARINA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/01/2004 | 42.00 | 00000000000000 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORRTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 20/01/2004 | 250.00 | 00006240198455 | NILTON CESAR GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 04 (QUATRO) PROTESE DENTARIA, DESTINADO A DOACAO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTO-RIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/01/2004 | 3500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 20/01/2004 | 60.00 | 05533508000179 | RS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA DE CELULAR DESTINADO AO APARELHO CELULAR DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 20/01/2004 | 750.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-8783/PB CAMINHAOCHEVROLET C-60, NO TRECHO CACIMBA DA VAGEM MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PARA O MUNICIPIODE DAMIAO, TRANSPORTANDO PEDRA DESTINADA AO ATERRO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 20/01/2004 | 110.00 | 00003195637405 | IVANBERTO DOS SANTOS BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KGP-0075, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA SR. JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO DISTRITO DOS MECANICOS NO DIA 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/01/2004 | 240.00 | 00026327570453 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 12 (DOZE) TAMBORES PARA LIXO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2004 | 308.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/01/2004 | 396.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MORIM 100% ALGODAO E POPELINE DESTINADOS A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2004 | 1194.32 | 00003660140481 | BEATRIZ FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.148-1 CONFOR-ME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESTA.ROSA,REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS ME- SES DE DEZEMBRO/99, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2000 E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS ANOS DE 1999 E 2000, DA AUXILIAR DE SERVICOS ACIMA CITADA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/01/2004 | 1045.91 | 00004258998885 | ROBERTO MANOEL SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.148-1 CONF. SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA,REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000 E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS ANOS DE 1999 E 2000, DO AUXILIAR DE SERVICOS ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/01/2004 | 1045.91 | 00075374030400 | LUIS MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.149-9 CONF.SETENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DE STA. ROSA,REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000 E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS ANOS DE 1999 E 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/01/2004 | 2802.73 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/01/2004 | 6130.49 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 20/01/2004 | 325.00 | 00017669545453 | INFORMAQUINAS-EDUARDO GOMES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTOS E REVISAO GERAL EM 04 DUPLICADORES A ALCOOL E EM 01 MAQUINA DE ESCREVER PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/01/2004 | 1900.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 11¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 20/01/2004 | 44.00 | 00003535784441 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 (DOIS) QUADROS NEGRO DESTINADOS A SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZA- CAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001881 | 20/01/2004 | 58500.00 | 01716579000156 | CACULINHA IMPORTS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO DE MARCA IMP/KIA, BESTA 16 L GRAND G606 PASS/MICROONIBUS 85 CV DIESEL ANO DE FABRICA-CAO 2003 E ANO MODELO 2004 DE COR BRANCO CLA-RO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/01/2004 | 585.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)VIAGENS NO VEICULO FORD-ESCORT GL DE PLACA BNI-6933/PB,NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DA- MIAO/REMIGIO NOS DIAS 06,13,20,27/12/2003 E 05,06,07,08,09,12,13,14,15 E 16/01/2004,TRANSPORTANDO O PROFESSOR(A) DA UNIVERSIDADE ESTA-DUAL DA PARAIBA (CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI-CO) E PROFESSORES ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/01/2004 | 3500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 20/01/2004 | 700.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO E MA-NUTENCAO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1200, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 20/01/2004 | 400.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.DE VIDROS E ACES.P/VEICULO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LENCOL DE BORRACHA 1/8 LONADO DESTINADO AO VEICULO KIA/BESTA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002186 | 20/01/2004 | 1248.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO-2257/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, UMBURANA E CA-BANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002208 | 20/01/2004 | 741.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVETE DE PLACA MMV-4750/PB, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O PERIO-DO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002216 | 20/01/2004 | 1330.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD- 350 DE PLACA MNR-8050, TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DOS SITIOS GANGORRA, JARDIM E INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002224 | 20/01/2004 | 779.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO F-100 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO SITIO FAZ. SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EM-PLACAMENTO, BOMBEIRO 2004 E TAXAS DO VEICULO KIA/BESTA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002259 | 20/01/2004 | 1134.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICUCLO D-10 DE PLACA MNU-9828/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS OLHO D'AGUA, GARGANTA, FAZ. NOVA, BAIXA DO ARAPUA, LAGOA DO JUCA E FAZ. SOLIDAOA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002267 | 20/01/2004 | 850.00 | 00051472457404 | FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA KFK-0458/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS CABACEIRO, ENXU E DAMIAO DE CIMA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002275 | 20/01/2004 | 1159.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, GRAVATA-A€U, CABACEIRO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002291 | 20/01/2004 | 1267.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE RIACHAO, CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002313 | 20/01/2004 | 836.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-9980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS FAZ. SOLIDAO E TAPIOCA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRODE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002321 | 20/01/2004 | 1128.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYF-5992, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VIRACAO I, VIRACAO II, VIRACAO III E GU-RITA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002330 | 20/01/2004 | 608.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNQ-2541/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE DAMIAO, DAMIAO DOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO A ESCOLA PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002348 | 20/01/2004 | 969.00 | 00023668091404 | LUCIA DE FATIMA FERNANDES PIMENTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BPW-3638/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, CANOAS E FAZ.NOVA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002356 | 20/01/2004 | 1717.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOAS, SITIO FAI-XA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002372 | 20/01/2004 | 920.00 | 00003495737430 | VERA LUCIA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A ESCOLA FRAN- CISCO NUNES DE ALENCAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002381 | 20/01/2004 | 1300.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-10 DEPLACA MMO-2795, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DA SIRIEMA, JARDIM E CABANO A SE-DE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2004 | 94.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2004 | 6394.44 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2004 | 30341.06 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/01/2004 | 850.00 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/01/2004 | 510.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2004 | 13243.33 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 30/01/2004 | 300.00 | 00026677890759 | DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS GERAIS REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO GMD-60 DE PLACA CGR-1797 LOCADO A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/01/2004 | 2808.33 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/01/2004 | 1550.00 | 99999999999999 | DIVA KELLI PESSOA GOMES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2004 | 185.14 | 00079890334453 | ROSILDA FERREIRA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/01/2004 | 496.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE N§ 00075-2 EMITIDO EM 09/01/2004, CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COM- PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2004 | 430.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2,5 (DOIS DIAS E MEIO) DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-CA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 30/01/2004 | 240.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 30/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPROTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2004 | 1610.00 | 00013188402449 | GERINA GOMES QUERINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2004 | 1610.00 | 00029654580420 | ELIANE ROSA DE LIMA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFIIJUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA- NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2004 | 421.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2004 | 1670.00 | 00000853196435 | CESAR VASCONCELOS CORTEZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2004 | 570.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 6.923-X ECD/FNS/MS/ PMD, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/01/2004 | 2984.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/01/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2004 | 94.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/01/2004 | 18.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 9.658-X R$ 16,08 10.132- R$ 1,02 283.143-0 R$ 1,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2004 | 6512.65 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2004 | 1550.00 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/01/2004 | 740.00 | 99999999999999 | DAMIAO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2004 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS, NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2004 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDI- CIAIS QUE SE FACAM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSE DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AU- DIENCIAS, PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/01/2004 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF AESTA ENTIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0002798 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO D-40 DE PLACA MMN-6301, PARA SERVICOS DETRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICA DO IEC,NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2004 | 240.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2004 | 421.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOFARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 02/02/2004 | 354.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC§ WANDERLEY LTD | IMPORTE RELATIVO A EXAMES REALIZADOS EM PA- CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ELZA MARIA LOURENCO E JOSEFA MARIA DE L. SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/02/2004 | 790.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 02/02/2004 | 150.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES SOR-TIDOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/02/2004 | 127.60 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO/2004 PARA O SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO NU- CLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE NO ESTA-DO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E PARA REUNIOES SOBRE CONVENIOS DE SAUDE RELA- CIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 02/02/2004 | 185.00 | 03285783000195 | ELETROMOVEIS COM.DE MOVEIS E ELETRODOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) QUAR-DA ROUPA ARAMOVEIS DESTINADO AO ALOJAMENTO DAS EQUIPES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 02/02/2004 | 200.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098,TRANSPORTANDO 22 PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CIDADE DE CUITE-PB,NO DIA 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 02/02/2004 | 324.00 | 41127853000176 | J.F. DO NASCIMENTO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 (TRES) COLCHOES DESTINADOS AO ALOJAMENTO DAS EQUIPES DOPSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 02/02/2004 | 311.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) IM- PRESSORA EPSON STY C42 DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 02/02/2004 | 972.00 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL LEBON DESTINADOS AS CRIANCAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 02/02/2004 | 115.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO E MA-NUTENCAO EM UMA IMPRESSORA HP 3420, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/02/2004 | 102.10 | 00000000000000 | JOANITA DO NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE DAS PESSOAS CARENTES ABAIXO DISCRIMINADAS: JOANITA DO NASCIMENTO, JOSILEIDE DE MELO SIL-VA, MARINEUDA BEZERRA DA SILVA E MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/02/2004 | 241.00 | 00000000000000 | JSINILDO SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/02/2004 | 21.00 | 00001353939499 | MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) SACO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/02/2004 | 40.00 | 00005808599407 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO DISCRIMINADAS: MARIA DA SILVA OLIVEIRA E LUZIVALDO GOMES DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/02/2004 | 140.00 | 00073936340404 | GERALDO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, GERALDO GOMES DA SIL-VA,MARIA DE PONTES SANTOS,MARIA ELIANA BEZER-RA SOARES,FRANCISCO DE ASSIS SILVA LIMA,ROSI-MAR FERREIRA DA SILVA,IRACI FERREIRA DA SILVAE MARIA JOSE GOMES DA FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/02/2004 | 145.00 | 00006126088409 | MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA,ZIZA DE LIMA PONTES,AVANETE MELO SILVA GOMES,MARIA DA VITORIA PONTES,ADELAIDE DA SILVA LIMA,JOCELIA SILVA OLIVEIRA,LENILDA FERREIRA SILVA E ROSIVAN FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/02/2004 | 125.00 | 00006126089480 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA,JONAS ALVES COSTA,EDIVANEIDE DA SILVA, OZANA FERREIRA DE LIMA,MARIA APARECIDA SILVA SOUSA,FRANCISCA DAVI E JOSEFA DALVA DA SILVA BELARMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/02/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO,MARILENE SILVA ARAUJO,ARNALDO FLORENTINO DA SILVA,ANA MARIA PONTES SOUSA,MARIA DO SOCORRO SILVA BARBOSA,JOSEFA MARTINS DA SILVAE MARIA GORETE LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/02/2004 | 180.00 | 00005946545485 | MARIA DE LOURDES H. DA LUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MARIA DE LOURDES HER-MINIO DA LUZ,FRANCISCO LIMA SOARES,MADALENA MARIA DA SILVA,ANTONIO ROSA DOS SANTOS,MARIA GOMES DA SILVA,MARICELIA LUIS DA SILVA,AUGUS-TO SALVADOR DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/02/2004 | 145.00 | 00000000000000 | MILTON JULIO DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,MILTON JULIO DA SILVA,JOSE DA SILVA MARCOLINO,JOSIMAR SILVA SOARES,EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES,MARIA DA PENHA DAVI,MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E DURVAL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO,MARIA JOSE ROQUE DA COSTA,JOAO SALUSTINO DE LIMA,JOSE NUNES DE SOUSA,ABDIAS MODESTO DE LIMA,MARIA DAS MERCES FERREIRA SILVA E MARIA DO LIVRAMENTO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/02/2004 | 132.00 | 00000000000000 | ROSINETE MARIA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,ROSINETE MARIA PONTES,MARIA PEREIRA DA SILVA,LUCINETE MARIA DE PON-TES,JOSE EDIVAN OLIVEIRA FERREIRA,CLAUDIANA SILVA RIBEIRO,JOSE GILVAN DOS SANTOS E ANA RITA VIANA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/02/2004 | 155.00 | 00000000000000 | MAURILIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,MAURILIO G.DOS SANTOS,FRANCISCA FERREIRA DOS S.SILVA,LUZIA DA SILVACORDEIRO,OTAVIANO F.DA SILVA,JOSE CARLOS DA SILVA,MANOEL JOACIL M.OLIVEIRA,MARIA APARECI-DA F.LIMA E MARIA ANA DA TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/02/2004 | 22.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/02/2004 | 241.00 | 00016527176848 | MARIVAM FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO A SAO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/02/2004 | 21.00 | 00000000000000 | IRENE NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/02/2004 | 84.00 | 00005715283418 | MARIA DA VITORIA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/02/2004 | 60.00 | 00005691804499 | MARIA EVANEIDE MOISES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/02/2004 | 241.00 | 00003336084458 | DAMIANA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | MARINEZIA FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | VALDICIO MARQUES DELFINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA ANTONIA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 02/02/2004 | 1043.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARMACAO DE OCULOS E LENTES DE GRAU DESTINADOS A DOA- CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LUSIA SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/02/2004 | 241.00 | 00025214291809 | JOSE EDMILSON DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE ERINALDO SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/02/2004 | 20.00 | 00069100985449 | AGNALDO TRAJANO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/02/2004 | 35.00 | 00071110631472 | ROSINALVA DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/02/2004 | 20.00 | 00003492022499 | IVANILDO DANTAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/02/2004 | 896.63 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA SR.PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 14, 15,21, 22, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 02/02/2004 | 35.00 | 05533508000179 | RS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA PARA O CELULAR 6120 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 02/02/2004 | 285.20 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE VARIOS SETORES AGREGADOS A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003450 | 02/02/2004 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO D-40 DE PLACA MMN-6301, PARA SERVICOS DETRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/02/2004 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF A ESTA ENTIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 02/02/2004 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRANO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 02/02/2004 | 200.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, BO-LAS E BOLACHAS DESTINADOS AO LANCHE NA CASA DE HOSPEDES E NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 02/02/2004 | 60.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710, COM DESTINO A ARARUNA-PB, TRANSPORTANDO A SRAMARIA DE FATIMA SANTOS SILVA, TESOUREIRA DES-TA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 12 E 19/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 02/02/2004 | 3500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 25 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDOAGUA POTAVEL DO SITIO MACACOS MUNICIPIO DE AREIA-PB, PARA O ABASTECIMENTO BASICO NAS CISTERNAS COMUNITARIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO NOS SITIOS VIRACAO, TUBIBA, GANGORRA, CABANO, OLHO D'AGUA E MATAS DE DA- MIAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/02/2004 | 250.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003298 | 02/02/2004 | 1500.00 | 00033804133487 | CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003328 | 02/02/2004 | 1600.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CACAMBADE PLACA CGR-1797, A SERVICO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DRUANTE O MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003395 | 02/02/2004 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003409 | 02/02/2004 | 1500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA KGW-2041, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 02/02/2004 | 44.01 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 02/02/2004 | 200.00 | 00006356483423 | EVERALDO FRANCISCO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 02/02/2004 | 1370.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA VITORIA SOUSA PONTES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 02/02/2004 | 45.00 | 00016099249400 | LUIS FELICIANO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTE ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 02/02/2004 | 100.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLACHI- NHAS E SOLDAS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 02/02/2004 | 1350.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025, 2599, 2029 E 2005, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 02/02/2004 | 200.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTAN-DO A SRA.JOSINEIDE SILVA PONTES SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 22 E 26/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/02/2004 | 550.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2004 | 3154.15 | 00023668091404 | LUCIA DE FATIMA FERNANDES PIMENTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.220-8 CONFOR-ME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB,REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO DOSMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000 E DO 1/3 DE FERIAS DO ANO 2000 E DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DO ANO 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 10/02/2004 | 223.56 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE VOLEY, FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS AO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 10/02/2004 | 2200.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/02/2004 | 49.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NA ESCOLA BENEDITA TARGINO MARANHAO E NAQUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/02/2004 | 10.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/02/2004 | 20.28 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO CRISPIM BARBOSA NOS SITIOS UMBURANA E CABANA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/02/2004 | 300.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1010, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/02/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 10/02/2004 | 37.50 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE A FINAL DO II CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 10/02/2004 | 100.00 | 00000760142408 | JOSE RIBEIRO DINIZ NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNB-5053, TRANSPORTANDO A SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DES-TE MUNICIPIO SRA.JOSINEIDE SILVA PONTES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/02/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/02/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ESIVAN FERREIRA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDAS PROFESSORAS ESIVAN FERREIRA DE PONTES MA-TRICULA 242-9 E MARIA DA GUIA AZEVEDO SOUTO MATRICULA 133-3 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, NAO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/02/2004 | 161.85 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/02/2004 | 110.00 | 99999999999999 | EDVAN MEDEIROS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAOEXTRA DO PROFESSORA ACIMA CITADO NAO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 10/02/2004 | 545.90 | 00006284010435 | JOAO BATISTA TUMAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 103 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 5,30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004413 | 10/02/2004 | 3500.00 | 00002927651850 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DE 09 (NOVE) GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 00006/2004OBS: 1¦ PARCELA. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/02/2004 | 1900.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 12¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 10/02/2004 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE PO DE TONER DA IMPRESSORA HP LASER 1200, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/02/2004 | 291.26 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/02/2004 | 22.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1011, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/02/2004 | 126.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/02/2004 | 550.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/02/2004 | 3975.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/02/2004 | 2003.55 | 00003266225430 | JOSENILDA SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.231-5 CONFOR-ME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB,REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO DOSMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000 E DE 1/3 DE FERIAS DO ANO 2000 E DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DO ANO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 10/02/2004 | 313.00 | 41118274000167 | ESCRITA - EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PRESTADO NA COPIADORA MINOLTA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 10/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO KHF-7416, TRANSPORTANDO A TE- SOUREIRA SRA.MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A NA CIDA-DE DE ARARUNA NO DIA 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 10/02/2004 | 1055.30 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES COM FUN- CIONARIOS DESTA SECRETARIA E CASA DE HOSPEDESDURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO JUIZ NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003701 | 10/02/2004 | 1504.00 | 00079891055434 | MANUEL SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADAS A CASA DE HOS-PEDES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/02/2004 | 130.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEGRUPOS ESCOLARES E CASAS ALUGADAS A ESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/02/2004 | 10.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE HOSPEDES DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/02/2004 | 89.44 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA ENTIDADE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/02/2004 | 18.76 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA ENTIDADE ON-DE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DO SITIO VIRA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 10/02/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, CORRES- PONDENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALORDE R$ 400,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/02/2004 | 100.00 | 00098170732468 | ANTONIO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CHA DA TAPIOCA NESTE MUNICIPIO, P/ FUN-CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/02/2004 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/02/2004 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDA-GOGICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,PARA FINS DEREMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/02/2004 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/02/2004 | 1654.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES 635-1062, 503-1136, 635-1067, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/02/2004 | 242.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES 635-1073 E 635-1011, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE OS ME- SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/02/2004 | 200.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 10/02/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMP-1839, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL, DO SITIO LAVAPES MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIOE NAS CISTERNAS COMUNITARIAS NO PERIODO DE 01A 30 DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DECLARACOESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 10/02/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLA-CA MMP-1839, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO LAVA PES MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA ABAS-TECIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E NAS CISTERNAS COMUNITARIAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2003CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 10/02/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLA-CA MMP-1839,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SI-TIO LAVA PES MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA ABAS-TECIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTEMUNICIPIO E NAS CISTERNAS COMUNITARIAS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFOR-ME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 10/02/2004 | 2400.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 (DEZES- SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU-8687/PBTRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO MACACOS MUNICIPIO DE AREIA-PB, PARA O ABASTECIMENTO BASICO NAS CISTERNAS COMUNITARIAS, ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, SITIO VIRACAO,GANGORRA,CABOCLO,CHA DE DAMIAO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 10/02/2004 | 2100.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO MACACOS MUNICIPIO DE AREIA-PB,P/O ABASTECIMENTO BASICO NAS CISTERNAS COMUNITARIAS,ATINGIDAS PELA ESTIA- GEM NESTE MUNICIPIO,SITIO VIRACAO,TUBIBA,CABOCLO,SITIO DAMIAO DE BAIXO,CHA DE BAIXO E NA CISTERNA DO CENTRO DE SAUDE,MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 10/02/2004 | 2250.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC-5818/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL, DO SITIO LAVA PES, MU-NICIPIO DE AREIA-PB PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2003, CONFORMEDECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 10/02/2004 | 1950.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC-5818/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO LAVA PES MUNI-CIPIO DE AREIA-PB PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PE- RIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003, CONFOR-ME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 10/02/2004 | 2100.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC-5818/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO LAVA PES MUNI-CIPIO DE AREIA-PB PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFOR-ME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/02/2004 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEONDE FUNCIONAM OS CORREIOS DE POSTO DE SERVI-CO DA TELEMAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/02/2004 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/02/2004 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA DAVI E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AS MERENDEIRAS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/02/2004 | 100.00 | 00067656404449 | DIONISIO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO,PARAFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/02/2004 | 150.00 | 00028203945821 | MIRIAN GOMES CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/02/2004 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/02/2004 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZACAO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADODESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/02/2004 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA- GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/02/2004 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 10/02/2004 | 220.00 | 00000760142408 | JOSE RIBEIRO DINIZ NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-5053,SENDO 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO A SEC.DE ADMINISTRACAO SRA.M¦ELEONORA SOARES DINIZ C/DESTINO A CIDADE DE PICUI-PB NOS DIAS 20/11/2003 E 0902/2004 E 01 VIAGEM P/INGA-PB,TRANSPORTANDO OASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO SR.JAILSON DO N.LIMA NO DIA 11/02/2004,A SERVICO DA PREF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 10/02/2004 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 10/02/2004 | 200.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DE CAMPO (BARCELONA) REPRESENTANDO O MUNICIPIO EM TORNEIO NA CIDADE DE CUITE-PB NO ESTADIO MUNICIPAL GEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, NO DIA 14/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 10/02/2004 | 300.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB,JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 29/12/ 2003, TRANSPORTANDO O PESSOA CADASTRADO NO PROGRAMA FOME ZERO, PARA ATUALIZACAO DOS DA- DOS CADASTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 10/02/2004 | 400.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL REPRESENTAN-DO O MUNICIPIO EM TORNEIOS NA CIDADE DE CUITENO ESTADIO MUNICIPAL GEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS NOS DIAS 14/09 E 05/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/02/2004 | 161.85 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/02/2004 | 150.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/02/2004 | 255.20 | 00003792793474 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 15/12/2003, 12 E 22/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/02/2004 | 350.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAODE ATIVIDADE ESPECIAL DE ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO MATRICULA 424-3 NAO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/02/2004 | 1539.39 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A QUITACAO DA PARCELA 17/60 POR CONTA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENER- GIA ELETRICA DE FATURAS PENDENTES ATE 31/07/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 10/02/2004 | 189.10 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/02/2004 | 1612.54 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/02/2004 | 418.13 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/02/2004 | 22.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA AGARAGEM DESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/02/2004 | 255.20 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA NOS DIAS 26/11/2003, 16/12/200315 E 27/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/02/2004 | 702.91 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 10/02/2004 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/02/2004 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE MENSAGEM ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO JORNAL A UNIAO EDICAO 02/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/02/2004 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE TOMADAS DE PRECO, AVISOS E DECRETOS NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO CARGO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 10/02/2004 | 77.20 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETTO - CHURRASC.PAULISTANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/02/2004 | 391.21 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE MOVEL CELULAR 9985-3523PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/02/2004 | 350.90 | 00000000000000 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/02/2004 | 255.20 | 00000000000000 | ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDA-DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NOS DIAS 13, 21, 23/01/2004 E 02/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/02/2004 | 591.65 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 10/02/2004 | 2426.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/02/2004 | 30.70 | 00001318360480 | ANTONIO LOURENCO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/02/2004 | 200.50 | 00071110631472 | ROSINALVA DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/02/2004 | 241.00 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/02/2004 | 241.00 | 00005356622465 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/02/2004 | 36.00 | 00000000000000 | JOSE BERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/02/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/02/2004 | 48.00 | 00044246153400 | MARIA NEUSA FELIPE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 10/02/2004 | 787.50 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 315 (TREZEN-TOS E QUINZE) FOTOGRAFIAS TIRADAS DAS ESTRA- DAS E CASAS DESTRUIDAS PELAS FORTES CHUVAS NOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 10/02/2004 | 300.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 08/01/ 2004, TRANSPORTANDO O PESSOAL CADASTRADO NO PROGRAMA FOME ZERO, PARA ATUALIZACAO DOS DA- DOS CADASTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/02/2004 | 314.16 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 10/02/2004 | 70.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KHF-7416, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO SR.FLAVIO RODRIGO ALVES,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NO MUNICI- PIO DE CUITE NO DIA 11/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003590 | 10/02/2004 | 4480.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A DISTRIBUICAO A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/02/2004 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 10/02/2004 | 240.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MMP-1903/PB A DIS-POSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/02/2004 | 515.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/02/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/02/2004 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO)DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/02/2004 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 10/02/2004 | 250.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 10/02/2004 | 250.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 10/02/2004 | 296.00 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS DESTINA- DOS A CASA ONDE FICAM HOSPEDADOS OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/02/2004 | 850.73 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004600 | 20/02/2004 | 5510.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIADE PLACA MOQ-1903 E MOD-7898, FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5972 LOCADA A ESTA SECRETARIA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 20/02/2004 | 200.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOD-7898, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/02/2004 | 127.60 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2004 PARA A AVALIACAO E DISCUSSAO DA PACTUACAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2004, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/02/2004 | 400.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/02/2004 | 51.93 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 20/02/2004 | 270.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-1891,SENDO 02 (DUAS) VIAGENS DO SITIO GRAVATA-A€U PARA A SEDE DO MUNICIPIO,02 (DUAS) VIAGENS DO SITIO GRAVATA-A€U PARA ARARUNA E 03 (TRES) VIAGENS DO SITIO GRAVATA-A€U PARA CUITE, TRANSPORTAN-DO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/02/2004 | 2430.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 20/02/2004 | 150.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB, DO SITIO GANGORRA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPOR-TANDO DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDI-CO NO POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 20/02/2004 | 280.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFK-7017, TRANS- PORTANDO DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 20/02/2004 | 150.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GM/MONZA DE PLACA KLV-5366/PB,TRANSPORTANDO A SRA.CECILIA DELFINO DA SILVA,PORTADORA DO RG: 2910058 SSP/PB E CPF: 884538894-72, RESIDENTE NO CONJUNTO MARIZ DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR JUNTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 20/02/2004 | 90.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO GM/MONZA DE PLACA KLV-5366/PBTRANSPORTANDO AS FUNCIONARIOS ABAIXO P/ PARTICIPAREM DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PELO PROFAE NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSAGLORIA DE LOURDES SOUSA JOSE CLAUDIO FERNANDES LOURENCO JOSEFA LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 20/02/2004 | 230.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO GM/CHEVETTE DE PLACA MMV- 4750/PB, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO EM ARARUNA 03 VIAGENS E CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL SEVERINA SESI DOS SANTOS EM CUITE 02 VIAGENS, CONFORMEAUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/02/2004 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 20/02/2004 | 198.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 20/02/2004 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC§ WANDERLEY LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA UROGRA- FIA EXCRETORA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/02/2004 | 95.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CLAUDENICE DA SILVA, ODAIR MARCELO DANTAS DA SILVA, MARILENE SILVAARAUJO, ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA, ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E VERONILDA DA SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/02/2004 | 140.00 | 00025583667850 | ROSINEIDE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, ROSINEIDE GOMES DA SILVA, RIVANILDO BARBOSA MARQUES, JOSE FREIRE JUNIOR, INACIA FERREIRA DOS SANTOS E MARIA DA LUZ ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 20/02/2004 | 240.00 | 00099216493453 | VERA LUCIA GUEDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/02/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0004839 | 20/02/2004 | 6020.45 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 20/02/2004 | 110.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO- CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/02/2004 | 24.76 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/02/2004 | 270.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES, MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA,FRANCIS-CO DA SILVA FERREIRA,MARIA JOSELIA ROCHA SIL-VA,MARIA JOSE DE SOUZA SILVA,FRANCISCO DE SA-LES DE LIMA SANTOS,MARIA DO CARMO GOMES E LU-SINETE BARBOSA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/02/2004 | 150.00 | 00001353939499 | MARIA GOMES DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO MARIA GOMES DA SILVA, FRANCISCO MENDES FILHO,ADEMAR FERREIRA COSTA,ZIZA DE LIMA PONTES,ROSIVAN FERREIRA DA SILVAFRANCISCO DA SILVA FERREIRA JUNIOR, MARIA DA VITORIA LIMA COSTA E MARIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/02/2004 | 165.00 | 00005946545485 | MARIA DE LOURDES H. DA LUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MARIA DE LOURDES H.DALUZ,ANTONIO ARAUJO DA SILVA,ZELIA PEDRO DE LIMA,FRANCISCO PESSOA GOMES,CELIA PEDRO DE LIMAABDIAS MODESTO DE LIMA, MARIA EVENEIDE MOISESDA SILVA E LUZINETE FERREIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/02/2004 | 230.00 | 00002588988440 | JOSEFA TEREZINHA DA S.OLIVEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, JOSEFA TEREZINHA DA S.OLIVEIRA,JOCELIA SILVA OLIVEIRA,MARIA DAS MERCES S.SOARES,JOSE SOUSA BARBOSA,ERINALVA DA SILVA TAVARES,MARIA APARECIDA MATIAS DA SILVAE NAIDE VIEIRA SOUZA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LIMA DA FONSECA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DE AJUDAS FINAN-CEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, FRANCINETE LIMA DA FONSECA,MARIA EDVANIA SILVA TRAJANO,MARIA GO-RETE LIMA SILVA,DORALICE MACARIO DA SILVA,MA-RIA DA VITORIA DANTAS,JOSEANA SILVA BRITO E MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SALUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/02/2004 | 125.00 | 00000000000000 | MARIA DA VITORIA PONTES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,MARIA DA VITORIA PONTESVERANEIS BEZERRA DA SILVA,MARIA DOS SANTOS LIMA,JOSEFA ISABEL DE PONTES,KATIA SOARES DE PONTES,EDIVALDO NUNES DE SOUSA E GENEIDE FELIPE DE LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/02/2004 | 90.00 | 00022974997287 | ANTONIO ROSA DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, ANTONIO ROSA DOS SAN-TOS,NADIJAIR AZEVEDO CASADO,MARIA DE MELO SILVA,JOSEFA ANTONIA DA SILVA,MARIA APARECIDA HERCULANO DA SILVA E JOSEFA DALVA DA SILVA BELARMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/02/2004 | 85.00 | 00000000000000 | CICERA MIZAEL DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CICERA MIZAEL DA SIL-VA, DAMIANA DA SILVA, MARIA DE PONTES SANTOS,LUCIA LIMA PESSOA E JOSE ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/02/2004 | 147.00 | 00073945340497 | LUIS SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DAS CA- SAS POPULAR DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LUIS SILVA SOUSA,JOSEFA ANA DE PONTES E JOSE FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 20/02/2004 | 91.49 | 00003792793474 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINA-DAS A PINTURA DE NOMES DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004618 | 20/02/2004 | 1330.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADECONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/02/2004 | 3500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004626 | 20/02/2004 | 2126.25 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS CAMINHAO F-4000 DE PLACA BOV-7696, D-60 DE PLACA MOH- 4094 E D-40 DE PLACA MMN-6301 LOCADOS A ESTA ENTIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 20/02/2004 | 210.00 | 00069100861472 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/02/2004 | 1640.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/02/2004 | 2216.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/02/2004 | 3577.64 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 20/02/2004 | 426.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURAN-TE OS MESES DE DEZEMBRO/2003, JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 20/02/2004 | 380.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET C-60 DEPLACA MMX-8783/PB, NO TRECHO CACIMBA DA VAGEMMUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PARA O MUNICI-PIO DE DAMIAO, TRANSPORTANDO PEDRA DESTINADA AO ATERRO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/02/2004 | 2160.00 | 00005983392484 | LUIS ENEDINO DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/02/2004 | 230.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 20/02/2004 | 1250.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO CARRO DE SOM DEMINHA PROPRIEDADE PARA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/02/2004 | 601.79 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | A€åES DE APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/02/2004 | 9.98 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 20/02/2004 | 133.65 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 771 COPIAS E06 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 20/02/2004 | 40.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB, DO SITIOGANGORRA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OTIME DE FUTEBOL (INTERNACIONAL) PARA PARTICI-PAR DE JOGOS EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL, NO DIA 07/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 20/02/2004 | 420.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE)VIAGENS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, SENDO 10 (DEZ) PARA BARRA DE SANTA ROSA-PB E 01 (UMA) PARA CUITE-PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIADESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS CORREIOS, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 20/02/2004 | 240.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 20/02/2004 | 100.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FORD-ESCORT GL DE PLACA BNI- 6933/PB, TRANSPORTANDO A SRA.MARIA ELEONORA SOARES DINIZ (SEC.DE ADMINISTRACAO) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIA 26/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 20/02/2004 | 100.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNV-6746, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PCN'S EM ACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 20/02/2004 | 100.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO FORD-350 DE PLACA MNR-8050, TRANSPOR-TANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE JO-GOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NOS MUNICI- PIOS DE ALGODAO DE JANDAIRA DIA 16/11/2003 E CASSERENGUE NO DIA 21/12/2003, CONFORME AUTO-RIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 20/02/2004 | 250.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW-6190, SENDO 01 (UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E 01 (UMA) PARACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDI-CO, NOS DIAS 25 E 26/10/2003, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 20/02/2004 | 160.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW-6190, SENDO 01 (UMA) VIAGEM A PICUI E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE, NOS DIAS 24/09 E 02/12/2003, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 20/02/2004 | 120.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOP PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW-6190, COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO, DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM CAM-PANHA DE VACINACAO NOS DIAS 20 E 21/11/2003, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 20/02/2004 | 170.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 20/02/2004 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 20/02/2004 | 149.60 | 00000000000000 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL SECAO3 - DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/02/2004 | 18.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 9.658-X FUNDO ESPECIAL R$ 16,79 20/02/2004.283.143-0 ICMS...........R$ 1,76 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/02/2004 | 127.60 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 20/02/2004 | 200.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA CGR-1797,LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 20/02/2004 | 240.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/02/2004 | 230.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004596 | 20/02/2004 | 5915.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612, MMS-8654, MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025, MNF-2599, MNF-2029 E MNF-2005 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E VEICULOS CAMIONETAS S-10 DE PLACA MOC-3151 E D-20 DE PLACA KGW-2041, LOCADOS A ESTA ENTIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/02/2004 | 46.00 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE ESPERANCA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE- RAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 20/02/2004 | 80.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/02/2004 | 42.80 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/02/2004 | 220.98 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E QUADRA DE ES-PORTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/02/2004 | 690.48 | 00003273060417 | NATALIA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.096-2 CONFOR-ME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB,REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALA-RIO DOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2000 E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2000,DA PROFESSORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/02/2004 | 982.63 | 00075977320400 | RAIMUNDA SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.096-2 CONFOR-ME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 1999, OUTUBRO, DEZEMBRO/2000 E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOANO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/02/2004 | 763.36 | 00067656293434 | MARIA DAS DORES MARTINS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.096-2 CONFOR-ME SENTENCA EXPEDIDA PELA COMARCA DE BARRA DESANTA ROSA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 1999, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2000 E DO DECIMO TERCEIRO SALARIODO ANO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 20/02/2004 | 90.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO FORD-ESCORT GL DE PLACA BNI- 6933/PB, NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAONOS DIAS 31/01, 14 E 21/02/2004, TRANSPORTAN-DO OS PROFESSORES CURSISTAS (CURSO DE PEDAGO-GIA EM SERVICO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 20/02/2004 | 165.00 | 02748318000180 | CACULINHA MOTORS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 20/02/2004 | 119.75 | 02748318000180 | CACULINHA MOTORS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PER- TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 20/02/2004 | 210.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE PREPARACAO PARA A RECEPCAO DOS ALUNOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIONO DIA 02/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 20/02/2004 | 393.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 20/02/2004 | 837.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACA KGW-2041 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A RECEPCAO DOS ALU- NOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO DESTE MUNICIPIONO DIA 02/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 20/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA NAIR SOLANO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM O MATERIAL GRAFICO (FICHA DE INSCRICAO E FOLDERS) E A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO QUE SERA UTILIZADO NOI SEMINARIO DE FORMACAO CONTINUADA: NECESSIDADE E PERSPECTIVA ORGANIZADO PELO POLO DE CAM-PINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/02/2004 | 191.40 | 00000000000000 | MARIA NAIR SOLANO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS, EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 21/08/2003 E 09/09/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 20/02/2004 | 91.49 | 00003792793474 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINA-DOS A PINTURA DE NOMES DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 26/02/2004 | 850.00 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SE- CRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/02/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, CORRES- PONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/02/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/02/2004 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS, NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 26/02/2004 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDI- CIAIS QUE SE FA€AM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELEDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/02/2004 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2004 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DE- MONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARAFINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PO- DER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/02/2004 | 1500.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC-5818/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO LAVA PES MUNICI- PIO DE AREIA-PB PARA ABASTECIMENTO A POPULA- CAO ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/02/2004 | 5771.00 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 26/02/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/02/2004 | 500.00 | 99999999999999 | DAMIAO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 26/02/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/02/2004 | 14641.66 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/02/2004 | 2725.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SE- CRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 26/02/2004 | 1550.00 | 99999999999999 | DIVA KELLI PESSOA GOMES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/02/2004 | 496.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 6.923-X ECD/FNS/MS/ PMD, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADANESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/02/2004 | 2990.66 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/02/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/02/2004 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTASOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASILREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/02/2004 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTASOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA DO BRASILREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/02/2004 | 2500.00 | 00098950851849 | FRANCISCO JULIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE UM IMOVEL PARTICULAR PARA ABERTURA DE FUTURA AVENIDA NESSE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUASAO JOSE N.§ 368. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/02/2004 | 210.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DOINSTRUTOR DA BANDA MACIAL DESSE MUNICIPIO NOPERIODO DE PREPARACAO PARA RECEPCAO DOS ALUNOS DO ANO LETIVO NESSE MUNICIPIO NO DIA02/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/02/2004 | 4869.77 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/02/2004 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADAO A RUA MANOEL INACIO DA SILVAS.N. CENTRO DAMIAO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/02/2004 | 510.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/03/2004 | 210.00 | 00001985348411 | JOSEFA INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/03/2004 | 63.80 | 00000000000000 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 12/02/2004, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO SOBRE CAD.UNICO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/03/2004 | 33339.40 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/03/2004 | 85.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE N§ 00561-4 EMITIDO EM 26/02/2004, CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0005754 | 01/03/2004 | 997.03 | 02162747000333 | PRIMO'S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/03/2004 | 588.00 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLAS PE-NALTY DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL DESTINADASAO INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/03/2004 | 256.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM.DE PE€AS E SERV.P/MOTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025, MNF- 2599, MNF-2029 E MNF-2005, PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005983 | 01/03/2004 | 9791.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE REFORMA DE 09 (NOVE) GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 01/03/2004 | 530.00 | 00002641023474 | JOSEBEL ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,(CARNAVAL DAS CRIANCAS 19/02/2004, CARNAVAL NA ESCOLA 20/02/2004 E CARNAVAL NA QUADRA DE ESPORTES 24/02/2004). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0006041 | 01/03/2004 | 4039.48 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/03/2004 | 45.00 | 00003535784441 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 (DOIS) QUADROS NEGRO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/03/2004 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/03/2004 | 100.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES SOR-TIDOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/03/2004 | 135.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 01/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/03/2004 | 220.00 | 00002622032439 | GILSON PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUALMENTE COMO MENSAGEIRO DO POSTO DE SERVICODA TELEMAR DA COMUNIDADE DO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA EM LRF A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/03/2004 | 171.74 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA O MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/03/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO, MANUTENCAO E LIMPEZA GERAL DO MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/03/2004 | 100.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ENTREGA DO LEITE AS CRIAN-CAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/03/2004 | 100.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES SOR-TIDOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/03/2004 | 135.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 01/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/03/2004 | 136.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA OSITIO VIRACAO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 17 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/03/2004 | 136.00 | 00000000000000 | JOSEILTON SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA OSITIO VIRACAO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 17 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005991 | 01/03/2004 | 3486.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS EXECUTADOS EM VARIOS SETORES DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/03/2004 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094/PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/03/2004 | 200.00 | 00007858515420 | JOAO APOLINARIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGAA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/03/2004 | 180.00 | 00004792667437 | ERIVANDO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGAA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/03/2004 | 190.00 | 00005415210474 | MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA,ZIZA DELIMA PONTES,MARIA DE PONTES SANTOS,MARINEZ SANTOS ARAUJO,MARIA DA PENHA DAVI,PAULO CESARALVES TRINDADE,MARISO SANTOS ARAUJO,JOSEFA DALVA DA SILVA BELARMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/03/2004 | 160.00 | 00005582151494 | MARIA VERONICA TRINDADE FONSECA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MARIA VERONICA TRINDADE FONSECA,LUZIVALDO GOMES DOS SANTOS,ANTONIOSALUSTINO DE LIMA,MARLUCE DA SILVA,NELSON NEDSANTOS BEZERRA,SEVERINA LIMA BEZERRA DA SILVAE FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/03/2004 | 150.00 | 00002863950452 | MARIA DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA DESTA CIDADE PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MARIA DO SOCORRO FREIRE DE OLIVEIRA,JOSUEL DE ARAUJO GOMES,MARIA LUCIMARRAMOS TRINDADE,DURVAL DA SILVA,ROSILDA MAR- TINS MOTA GOMES E EDISALVO NUNES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/03/2004 | 98.50 | 00003174682436 | JOSEFA JOSELIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/03/2004 | 185.00 | 00073946451420 | MILTON JULIO DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,MILTON JULIO DA SILVA,FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS SILVA,JOSINEIDEDA SILVA,JOSE LUIS DA SILVA,JOSE NASCIMENTO DA SILVA,CLAUDIO DE LIMA SANTOS,RITA OLIVEIRASILVA E MARIA APARECIDA SILVA CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/03/2004 | 140.00 | 00004190274402 | ROSIVAN FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, ROSIVAN FERREIRA DA SILVA,LUIZ DA SILVA,CICERA MIZAEL DA SILVA, ADRIANA GOMES DOS SANTOS,FRANCISCO DA SILVA FERREIRA JUNIOR,JOSE ALUISIO LIMA DA SILVA, E ADRIANA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/03/2004 | 185.00 | 00006434381492 | MARIA DAS DORES SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,MARIA DAS DORES SILVA,JOSEFA FREIRES DE ALMEIDA,PEDRO GOMES DA SIL-VA,MARILEIDE GUEDES DOS SANTOS,MARIA DAS NE- VES COSTA SILVA,ALUISIO MELO DA SILVA,MARIA DO LIVRAMENTO SILVA E JOSIMAR SILVA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/03/2004 | 135.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ARNALDO DE SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO ARNALDO DE SOUSA,DEODORO AUGUSTO DE LIMA,EDISALVO NUNES DE SOUSA,REGINALDO NUNES DE SOUSA,ERINALVA DASILVA TAVARES,BENEDITO DA SILVA,MARILENE SIL-VA ARAUJO E ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/03/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA EDJANE SILVA LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,MARIA EDJANE SILVA LI-MA,ROSA PEDRO DA SILVA,MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO,LUZICLEIDE GOMES SANTOS,MARIA ANA DA TRINDADE,MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA E FRANCISCO DE SALES DE LIMA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | RITA GOMES SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, RITA GOMES SILVA, AB-DIAS MODESTO DE LIMA,FRANCILENE LIMA DA SILVAANA MARIA PONTES SOUSA,MARLENE DE PONTES BEZERRA, JOSEANA SILVA BRITO,ADAILMA DE SOUSA SILVA E IZABEL COLARES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | VANIA DA SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, VANIA DA SILVA LOURENCO,EDIVANEIDE DA SILVA,ORLANDA GOMES DA SILVAROSIVAN FERREIRA DA SILVA,CICERO FRANCISCO DESOUSA,FRANCINEUMA BEZERRA DA SILVA,MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA E EDNA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/03/2004 | 155.00 | 00000000000000 | MARIA ELIANA BEZERRA SOARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MARIA ELIANA BEZERRA SOARES,MARIA DOS ANJOS GOMES SILVA,MARIA DE LOURDES DA SILVA,JOSEFA ISABEL DE PONTES,ANTONIO SINVAL DA SILVA,IVANILDO DANTAS DA PAZ E MARIA JURACI MARTINS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/03/2004 | 145.00 | 00000000000000 | ANDREA SILVA BRITO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, ANDREA SILVA BRITO, MARIA DE FATIMA SOARES BESERRA,MANUEL DA SIL-VA,MARIA DA SILVA OLIVEIRA,FRANCINETE LIMA DAFONSECA,LUSIA FREIRES DA SILVA FLORENTINO E RAIMUNDA FREIRES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/03/2004 | 140.00 | 00066712874734 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,JOSE FRANCELINO DA SILVA,ROSILENE DE MEDEIROS OLIVEIRA,MARIA DOS ANJOS GOMES SILVA,DAMIANA FERREIRA SOARES,LU-ZIA DA SILVA CORDEIRO,MARIA JOSE FERREIRA SOARES,FRANCISCO DE ASSIS SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/03/2004 | 215.00 | 00000000000000 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, ANTONIO FLORENCIO DA SILVA,MARIA EVANEIDE MOISES DA SILVA,MARIA GORETTE LIMA SILVA,JOSE INOCENCIO DA SILVA,ALUISIO JOSE DE PONTES,ROBERTO LUIZ DOS SANTOS E MACLEANE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/03/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ZULEIDE ALVES DA COSTA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, ZULEIDE ALVES DA COS-TA,ERINALDO DA SILVA TAVARES,EDIVALDO NUNES DE SOUZA,JOSE EDVALDO DE SOUSA,AUGUSTO PEDRO DE ARAUJO,JOSILEIDE DE MELO SILVA,SEVERINO SANTOS SILVA E CELIA PEDRO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/03/2004 | 185.00 | 00073936340404 | GERALDO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, GERALDO GOMES DA SIL-VA,CICERA ARAUJO DA SILVA,AGNALDO TRAJANO SILVA,FRANCISCO PESSOA GOMES,JOSE CARLOS DA SIL-VA,JOSEFA FERREIRA DE LIMA,MARGARIDA DE O.SILVA E JOSE CARLOS ALENCAR DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/03/2004 | 80.00 | 00002863950452 | MARIA DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,MARIA DO SOCORRO FREI-RE DE OLIVEIRA,ROSENILDO FERREIRA DE LIMA,MA-RIA DE LOURDES HERMINIO DA LUZ E MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/03/2004 | 126.00 | 00002913573428 | MARIA MARQUES DE MEDEIROS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE CASASPOPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOMARIA MARQUES DE MEDEIROS,SUELI GONCALVES RA-MOS E EDMILSON DE LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/03/2004 | 201.90 | 00000000000000 | PAULO LIMA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PAULO LI-MA SILVA, ADRIANA FERNANDES SILVA, FRANCISCO MENDES FILHO, SONIA DE OLIVEIRA MACHADO E JO-SE ARYBERTO SILVA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/03/2004 | 85.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE N§ 00550-9 EMITIDO EM 26/02/2004, CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATU-TARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/03/2004 | 512.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/03/2004 | 540.00 | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA- TRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLLE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/03/2004 | 20.00 | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/03/2004 | 285.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/03/2004 | 842.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/03/2004 | 1670.00 | 00000853196435 | CESAR VASCONCELOS CORTEZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/03/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/03/2004 | 1610.00 | 00013188402449 | GERINA GOMES QUERINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF IJUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/03/2004 | 240.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PB, COM DESTINO A ARARUNA-PB, TRANSPORTANDO DOENTES CA- RENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR JUN-TO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO, CONFORME AUTORIZACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0005967 | 01/03/2004 | 6400.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/03/2004 | 790.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0006009 | 01/03/2004 | 2742.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE AMPLIACAO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/03/2004 | 130.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/03/2004 | 1610.00 | 00029654580420 | ELIANE ROSA DE LIMA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/03/2004 | 79.04 | 12939419000192 | FARMABELA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/03/2004 | 190.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES SOR-TIDOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DAS EQUIPES DOPSFs I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/03/2004 | 31.90 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE NO DIA 18/02/2004 PARA PARTICIPAR DA 5§ OFICINA MACRO - REGIONAL DO PACTO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 10/03/2004 | 100.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICA UROLOGICA NO PACIENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO (JAILSON DA SILVA OLIVEIRARESIDENTE NA RUA SAO LUIZ, 215 PORTADOR DO RG2.002.672 SSP/PB E CPF: 263.868.728-60). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/03/2004 | 240.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/03/2004 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL EM FA-VOR DA BEMFAM, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 10/03/2004 | 402.50 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 10/03/2004 | 15.00 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 REFIL DARU COLOR DESTINADO A IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 10/03/2004 | 333.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 10/03/2004 | 250.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 10/03/2004 | 250.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 10/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 10/03/2004 | 120.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO SRA. MARIA ELIVANIA FERREIRA SILVA, RESIDENTE NO SITIO CABOCLO, PORTADORA DO RG: 2.909.361 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 10/03/2004 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC§ WANDERLEY LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA UROGRA- FIA EXCRETORA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 10/03/2004 | 240.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MMP-1903/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/03/2004 | 191.40 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05, 08, 13, 16, 22 E 28/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 10/03/2004 | 972.00 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AS CRIANCAS DESNUTRI- DAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/03/2004 | 186.89 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONAM A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC-INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO, CONSUMO REFERENTE A FEV,JUN,JUL,AGO/1999, DEZ/2000,JAN A DEZ/2001JAN E FEV/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/03/2004 | 52.80 | 00000000000000 | ARIZETE MACENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/03/2004 | 85.00 | 00004985412406 | MARIA DAS NEVES PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE PARA AS PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO MARIA DAS NEVES PINTO,JOSEFA JULIA DA ROCHA BRITO E ISAURA GALDINO SILVA DA FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/03/2004 | 31.70 | 00000000000000 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/03/2004 | 35.00 | 00000000000000 | NALDILEIDE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/03/2004 | 80.50 | 00002785899440 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/03/2004 | 78.90 | 00075976617468 | SEVERINA DOS SANTOS PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 10/03/2004 | 300.00 | 00067656323449 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CA- RENTES PARA RECEBEREM BENEFICIOS JUNTO AO INSS DA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/03/2004 | 150.00 | 00067493718415 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASAPOPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/03/2004 | 36.00 | 00004288744440 | ROSINETE MATIAS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/03/2004 | 40.80 | 00004846536440 | BENEDITA BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/03/2004 | 34.00 | 00052892298415 | ELZA MARIA LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/03/2004 | 64.00 | 00006052743476 | JOSILENE SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/03/2004 | 21.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) SACO DE CIMENTO PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/03/2004 | 80.50 | 00005597014463 | EZEQUIEL DOS SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/03/2004 | 40.80 | 00000000000000 | JOSEFA MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/03/2004 | 319.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NOS DIAS 13,16,18,20/02 E 02/03/2004,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/03/2004 | 191.40 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06, 12 E 19/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/03/2004 | 150.00 | 00079890571404 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/03/2004 | 72.30 | 00000000000000 | ROSINALVA DE PONTES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/03/2004 | 210.00 | 00003658618477 | ADELAIDE DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES ADELAIDE DA SILVA LIMA, REGINA LUSIADE PONTES LIMA, MARIA DAS GRACAS FERREIRA COSTA, VERONILDA DA SILVA LIMA, FRANCISCO MOREI-RA DA SILVA, MARGARIDA DE LIRA SILVA, ANTONIOJOAO DA ROCHA E JOSE QUINTINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/03/2004 | 77.00 | 00043887236491 | LUSIA FREIRES DA S.FLORENTINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LUSIA FREIRESDA SILVA FLORENTINO E MARIA DAS DORES DA SIL-VA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/03/2004 | 945.00 | 00003193503479 | BENEDITA JOVELINA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.209-1,REF. AOPAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE OUTUBRO,NO-VEMBRO,DEZEMBRO/2000 DECIMO-TERCEIROS SALA- RIOS DE 1998, 1999 E 2000 E DAS FERIAS DOS ANOS DE 1998, 1999 E 2000, ASSIM COMO DA DIFERENCA SALARIAL ENTRE 1998 E 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/03/2004 | 2388.75 | 00073936189404 | FRANCISCO CECILIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.229-9,REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2000 DOS DECIMO-TERCEIROS SA-LARIO DOS ANOS DE 1998, 1999 E 2000 E DAS FE-RIAS DOS ANOS DE 1998, 1999 E 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0006785 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00033804133487 | CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0006807 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNR-5276, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 10/03/2004 | 2580.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) POSTES DE CONCRETO ARM. SENDO 14 150/9 E 01 300/10, DESTINADOS AOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NOS SITIOS VIRA- CAO, CABOCLO E SEDE DO MUNICIPIO NA RUA SAO JOSE. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/03/2004 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/03/2004 | 1024.72 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)DIARIAS NOS DIAS 03,04,06,11,12,17,18 E 26 DE FEVEREIRO DE 2004, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/03/2004 | 405.08 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL CELULAR 9985-3523PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0006963 | 10/03/2004 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/03/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N§ 04/2004, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 21/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/03/2004 | 63.80 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS15 E 21/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 10/03/2004 | 191.52 | 00000000000000 | ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADA, EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA OSHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 20,24/02E 15/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/03/2004 | 159.50 | 00000000000000 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07, 08, 15, 21 E 27/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/03/2004 | 410.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/03/2004 | 4005.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM,PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS NO DIA 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/03/2004 | 127.60 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAENTIDADE ACIMA CITADA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 28/01 E 11/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/03/2004 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/03/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 400,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJE-TOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 10/03/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/03/2004 | 66.25 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/03/2004 | 155.60 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/03/2004 | 100.00 | 03935161000165 | INFOWEBPB-JANICELIA DE CASSIA L.M.MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A REDE INTERNET NA MODALIDADE IP DISCADO, NA FORMA DE ACESSO ASSINCRONO A REDE INTERNET POR IN- TERMEDIO DA REDE TELEFONICA UTILIZANDO O PRO-TOCOLO TCP/IP IMPLEMENTADO NA FORMA PPP, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/03/2004 | 200.00 | 03935161000165 | INFOWEBPB-JANICELIA DE CASSIA L.M.MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A REDE INTERNET NA MODALIDADE IP DISCADO, NA FORMA DE ACESSO ASSINCRONO A REDE INTERNET POR IN- TERMEDIO DA REDE TELEFONICA UTILIZANDO O PRO-TOCOLO TCP/IP IMPLEMENTADO NA FORMA PPP, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 10/03/2004 | 1502.10 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/03/2004 | 410.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 10/03/2004 | 70.00 | 03331620000100 | SOCRATES VINICIUS PORTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PARA-BRISA DO VEICULO BESTA DE PLACA MMT- 5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/03/2004 | 31.90 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NO DIA 15/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 10/03/2004 | 250.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 10/03/2004 | 92.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM.DE PE€AS E SERV.P/MOTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MNF-2005, PERTEN- CENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/03/2004 | 1903.47 | 00073946109420 | JOSEFA FERREIRA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2002.000.412-9, REF.AOPAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2000 DOS DECIMO-TERCEIROS SA-LARIOS DOS ANOS DE 1998, 1999 E 2000 E DAS FERIAS DOS ANOS DE 1998, 1999 E 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 10/03/2004 | 32.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02 (DUAS) RECARGA FACIL DARU DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006611 | 10/03/2004 | 1300.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA - F-4000 | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MMU-1181, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS CANOINHA, FAZENDA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006629 | 10/03/2004 | 1050.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA-2205/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO FAZENDA SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006637 | 10/03/2004 | 1660.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO-2257/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, UMBURANA E CA-BANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006645 | 10/03/2004 | 1060.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD-350 DE PLACA CVR-7937, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS (FAZENDA) SOLIDAOSITIO TAPIOCO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006653 | 10/03/2004 | 1670.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE RIACHAO E SITIO CABLOCO A SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006661 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMZ-2488/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, GARGAN-TA, FAZENDA NOVA, BAIXA DO ARAPUA, LAGOA DO JUCA E FAZENDA SOLIDAO A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006670 | 10/03/2004 | 1750.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD-350 DE PLACA MNR-8050/PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM, GANGORRA E INHAIN A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006688 | 10/03/2004 | 1155.00 | 00051472457404 | FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABLOCO, SITIO CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006696 | 10/03/2004 | 1700.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-10 DE PLACA MMO-2795/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, SI-TIO JARDIM E SITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006700 | 10/03/2004 | 2250.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CA- NOAS, SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006718 | 10/03/2004 | 1050.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-10 DE PLACA MNQ-2541/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE DAMIAO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO-SITIO GRAVATA SUL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006726 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MONZA DE PLACA KLV-5366/PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDA-DE DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006734 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MONZA DE PLACA KLV-5366/PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDA-DE DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006742 | 10/03/2004 | 1300.00 | 00003495737430 | VERA LUCIA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA KHK-4314/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO CABOCLO E VENTANIA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/03/2004 | 1900.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 13§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0006939 | 10/03/2004 | 3490.00 | 00007839340415 | OZEAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA MOC-3151/PBDESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006947 | 10/03/2004 | 1460.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYF-5992, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO I, VIRACAO II, VIRACAO III E GURITA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0006955 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006980 | 10/03/2004 | 1540.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, GRAVATA-A€U, CABACEIRO A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 10/03/2004 | 300.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A TRANSMISSAO ESPORTIVA DO JOGO REALIZADO NO DIA 11/03/2004 AS 20:00 HS.NO GINASIO DE ESPORTE NO MUNICIPIO DE DAMIAO E TAXA DE INSCRICAO DA SELACAO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO NO CAMPEONATO INTER-ESTA-DUAL SERRANO DE FUTSAL (EDICAO 2004). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0007013 | 10/03/2004 | 8188.13 | 02162747000333 | PRIMO'S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 10/03/2004 | 220.00 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL COMO VIGILANTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA E ANEXO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/03/2004 | 155.60 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/03/2004 | 319.00 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS04,10,12,19 E 26 DE FEVEREIRO/2004, PARA A SECRETARIA ACIMA CITADA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 10/03/2004 | 110.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE BOLOS, SALGA-DOS E DOCINHOS DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO NA ABERTURA NA CAPACITACAO PARA CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO NO DIA 25/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/03/2004 | 95.70 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE NOS DIAS 12/02 PARA CAMPINA GRANDE, 20/02 PARA RECIFE-PE E 26/02/2004 PA-RA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 10/03/2004 | 1040.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM.DE PE€AS E SERV.P/MOTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2005, MNF-2025 E MNF-2599, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 10/03/2004 | 120.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DESUPORTE EM MADEIRA DESTINADOS AOS ARMARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/03/2004 | 6735.29 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0007340 | 10/03/2004 | 2019.74 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 19/03/2004 | 763.36 | 00002587222400 | ADENORA SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.094-7,REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE DEZEMBRO/1999, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000 DOS DECI- MO TERCEIROS SALARIOS DO ANO DE 2000, DA RE- GENTE DE ENSINO ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 19/03/2004 | 763.36 | 00003210775478 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.094-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE DEZEMBRODE 1999, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000, DOS DECIMOTERCEIROS SALARIOS DO ANO DE 2000, DA REGENTEDE ENSINO ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 19/03/2004 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 19/03/2004 | 150.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710, C/DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRAJOSINEIDE SILVA SANTOS SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIA 18/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 19/03/2004 | 150.00 | 00028203945821 | MIRIAN GOMES CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 19/03/2004 | 100.00 | 00098170732468 | ANTONIO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CHA DA TAPIOCA NESTE MUNICIPIO, P/ FUN-CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 19/03/2004 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGI-CO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0007641 | 19/03/2004 | 780.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MMS-8654 E MNF-2612, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0007668 | 19/03/2004 | 660.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MMS-8654E MNF-2612, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 19/03/2004 | 2853.65 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 19/03/2004 | 430.11 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E QUADRA DE ESPORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 19/03/2004 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 19/03/2004 | 100.00 | 00067656404449 | DIONISIO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 19/03/2004 | 150.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 19/03/2004 | 480.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NAS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025, MNF2599, MNF-2029 E MNF-2005, PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 19/03/2004 | 200.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CUITE-PB, NO DIA 24/01/2004, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS RE- PRESENTANDO O MUNICIPIO DE DAMIAO EM INCENTI-VO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 19/03/2004 | 370.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)VIAGENS NO VEICULO FORD-ESCORT GL DE PLACA BNI- 6933/PB SENDO 04(QUATRO)VIAGENS NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO/REMIGIO E 01 (UMA) NOTRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO NOS DIAS 28/02, 06, 13, 20 E 23/03/2004,TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARAI-BA E PROFESSORES ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 19/03/2004 | 87.50 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 35 (TRINTA ECINCO) FOTOGRAFIAS TIRADAS NO CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 26/02/2004 E NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08 DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 19/03/2004 | 7590.00 | 04311165000135 | FABIO DE ARAUJO COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 130 CARTEIRASESCOLARES, 10 MESAS P/ PROFESSOR, 18 CADEIRASE 01 MESA DUPLA P/ REUNIAO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 19/03/2004 | 2650.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 19/03/2004 | 29.09 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADEONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA, CONSUMO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 19/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ROSANA COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALDO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 19/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 19/03/2004 | 80.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 19/03/2004 | 50.00 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAREM DE REUNIOES SOBRE O PCN'S EM ACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19 E 25DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 19/03/2004 | 177.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, QUADRA DEESPORTES E PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE ON-DE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, CONSUMO REF. AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008575 | 19/03/2004 | 6260.25 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612,MMS-8654,BESTA DE PLACA MMT-5875,MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025,2599,2029, 2005 VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E S-10 DE PLACA MOC-3151, D-20 KGW-2041, FIAT UNO MOH-3540 LOCADOS A ESTA ENTIDADE, CONSUMOREF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 19/03/2004 | 259.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 19/03/2004 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 19/03/2004 | 60.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710,C/DESTINO A ARARUNA-PB, TRANSPORTANDO MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA TESOUREIRA DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 12 E 16/03/2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 19/03/2004 | 950.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE PARA DIVUL-GACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 19/03/2004 | 563.70 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | A€åES DE APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 19/03/2004 | 10.00 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 19/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO JUIZ DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 19/03/2004 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 19/03/2004 | 32.83 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 19/03/2004 | 60.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNQ-2541/PB DO SITIO VIRACAO PARA SERRA DO BOM BUCADINHO MUNICIPIODE CUITE-PB, NO DIA 28/11/2003, TRANSPORTANDOO TIME DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 19/03/2004 | 210.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNL-1685,PARABARRA DE SANTA ROSA-PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 19/03/2004 | 30.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FORD-ESCORT GL DE PLACA BNI- 6933/PB, TRANSPORTANDO A Sra. MARIA ELEONORA SOARES DINIZ (SEC.DE ADMINISTRACAO) NO TRECHOBARRA DE SANTA ROSA A CUITE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 12/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 19/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO JUIZ DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0008257 | 19/03/2004 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 19/03/2004 | 105.35 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE OS ANOS DE 1999, 2000 E 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 19/03/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE ON-DE FUNCIONA A COMPLEMENTACAO DESTA SECRETARIACONSUMO REF.AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 19/03/2004 | 49.75 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 19/03/2004 | 102.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEE LOCADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 19/03/2004 | 64.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E LOCADO A ESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008605 | 19/03/2004 | 607.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO F-4000 DE PLACA BOV-7696 LOCADO A ESTA ENTIDADE, CONSU-MO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 19/03/2004 | 259.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 19/03/2004 | 103.46 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 19/03/2004 | 3500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0007650 | 19/03/2004 | 585.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ- 3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 19/03/2004 | 1200.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CESSAO DE UM HORARIO AOS SABADOS DE 17:00hs AS 18:00hs PARA VEICULACAODE UM INFORMATIVO "VAMOS JUNTOS CONSTRUIR O DAMIAO" E DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICATIVAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008591 | 19/03/2004 | 2290.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FORD-FOCUSDE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADEE S-10 DE PLACA MNY-8354 LOCADA A ESTA ENTIDADE, CONSUMO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 19/03/2004 | 42.00 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO (02 SACOS DE CIMENTO) DESTINA- DOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DO CALCAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 19/03/2004 | 3464.87 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 19/03/2004 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0008222 | 19/03/2004 | 1600.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO CHEVROLET D-60 CA€AMBA DE PLACA CGR-1797DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 19/03/2004 | 135.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DIVER- SOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 19/03/2004 | 3058.00 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONRETO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUCAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS RUAS PROJETADAS I E II NA SEDE DO MUNICIPIO E NO SITIO VIRA- CAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 19/03/2004 | 3366.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 19/03/2004 | 2056.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 19/03/2004 | 240.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 19/03/2004 | 112.00 | 00000000000000 | JOSENILDO DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14DIAS DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008613 | 19/03/2004 | 1822.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS F-4000 DE PLACA MNR-5276, D-20 CGR-1797 E D-60 MOH-4094LOCADOS A ESTA ENTIDADE, CONSUMO REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 19/03/2004 | 66.00 | 00007858515420 | JOAO APOLINARIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 19/03/2004 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 19/03/2004 | 179.54 | 00000000000000 | MARIA ELIVANIA FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 19/03/2004 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA- GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 19/03/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 19/03/2004 | 146.50 | 00003385063493 | LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 19/03/2004 | 97.40 | 00010388838736 | MARILEIDE SOUZA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 19/03/2004 | 35.50 | 00000000000000 | MARIA GENI SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 19/03/2004 | 72.50 | 00004985412406 | MARIA DAS NEVES PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 19/03/2004 | 59.60 | 00005188762412 | LUCIANA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 19/03/2004 | 241.00 | 00031823740871 | ADAILSON DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 19/03/2004 | 160.50 | 00000000000000 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 19/03/2004 | 156.30 | 00036041998672 | MANUEL VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 19/03/2004 | 109.40 | 00000000000000 | JOSEFA ANTONIA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 19/03/2004 | 235.50 | 00002752917406 | VALDENILSON LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO A BRASILIA-DF EM BUSCA DE EMPREGO,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 19/03/2004 | 220.00 | 00087285460400 | LUZINETE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTADO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO- CIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 19/03/2004 | 315.00 | 00002863950452 | MARIA DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES MARIA DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA,HELE-NO DA SILVA,MARIA EVANEIDE M.DA SILVA,ANA MA-RIA P.SOUSA,MARIA DAS NEVES PINTO,LUIS MANOELDE PONTES,VERA LUCIA GUEDES RODRIGUES E MARIADE FATIMA LOURENCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 19/03/2004 | 315.00 | 00005946545485 | MARIA DE LOURDES H. DA LUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES MARIA DE LOURDES H.DA LUZ, JOSEFA AMANCIO DA ROCHA,CLAUDENICE DA SILVA,MARIA DOSOCORRO L.FERREIRA,LENILDA FERREIRA SILVA, JOSE FREIRE JUNIOR,JOSE ARYBERTO SILVA COSTA, JOSE FERREIRA SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 19/03/2004 | 370.00 | 00002837299456 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, MARIA LUCIA DA SILVA,JOSE SOUSA BARBOSA,EMILIA BENTO DA SIL-VA SANTOS,KATIA SOARES DE PONTES,MARIA DOS SANTOS LIMA,JOSEFA FERREIRA DA SILVA,PEDRO MANOEL DOS SANTOS,SEVERINO LIMA BEZERRA,MARIA DAS GRACAS F.COSTA E JOSE BERTO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 19/03/2004 | 307.50 | 00000000000000 | MAURILIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES MAURILIO GOMES DOS SANTOS,MANUEL EZEQUIEL DOS SANTOS,MARIA DAS MERCES SILVA SOA- RES,SELMA SILVA SANTOS,JOSE SOARES BARBOSA, ODACI FERREIRA DOS SANTOS,MARINEZ ARAUJO FER-REIRA E ESPEDITO ARAUJO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 19/03/2004 | 65.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E JOSE RO-BERTO FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 19/03/2004 | 262.06 | 00004190274402 | ROSIVAN FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA AS PESSOAS CARENTES ROSIVAN FERREIRA DA SILVA, SEVERINA MARQUES DELFINO,JOSE ANTONIO NICOLAUBENEDITO PINTO ALVES E NAIDE VIEIRA SOUZA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 19/03/2004 | 42.00 | 00027032847803 | JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO (02 DOIS SACOS DE CIMENTO) PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 19/03/2004 | 230.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MENDES FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES FRANCISCO MENDES FILHO,SEVERINO LUISDE SOUSA,ROSENILDO FERREIRA DE LIMA,JOSE EDI-VAN OLIVEIRA FERREIRA,JOSE ADAILTON SILVA OLIVEIRA,MARIA ANA DA TRINDADE,JOSEFA DE SOUSA LIMA E SONIA DE OLIVEIRA MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 19/03/2004 | 245.00 | 00000000000000 | LEONEIDE GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES LEONEIDE GOMES DOS SANTOS,JOSEFA FERREIRA DE LIMA,LUZIVALDO GOMES DOS SANTOS, MA-RIA LUCIENE DA SILVA COSTA,FRANCISCO DE ASSISSILVA,ADELAIDE DA SILVA LIMA,MARIA DAS DORES LIMA E MARIA DO CARMO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 19/03/2004 | 295.00 | 00005946544403 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES FRANCISCO DE ASSIS P.GOMES,EDJALME COSTA SILVA,ELINEIDE FERREIRA DOS SANTOS,JOSEFA SILVA SOUSA,JOSE RAFAEL DE SOUSA,IVANILDO DANTAS DA PAZ,EDILEUZA BATISTA VIANA E JOSI- MAR SILVA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 19/03/2004 | 78.90 | 00006052760486 | FRANCISCO DA SILVA F. JUNIOR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DA SILVA FERREIRA JUNIOR,EDIVALDO NUNES DE SOUZAE ZULEIDE ALVES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 19/03/2004 | 189.00 | 00000000000000 | RANUFO PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE CASASPOPULARES PARA AS PESSOAS CARENTES RANUFO PAULINO DA SILVA, JOANA FERREIRA LIMA, JOSEFA JULIA DA SILVA E LINDOMAR MARQUES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 19/03/2004 | 41.60 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 19/03/2004 | 179.54 | 00000000000000 | MARIA ELIVANIA FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 19/03/2004 | 277.10 | 00000000000000 | LUIZA SILVA HERMINIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 19/03/2004 | 194.56 | 00002638225401 | EURIDES SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 19/03/2004 | 205.53 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 19/03/2004 | 170.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N PARA O ALOJAMENTO DA 2¦ EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 19/03/2004 | 53.50 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE TREINAMENTO EM VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA EM CUITE-PB NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO/2004, REUNIAO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 09/03/2004 JUNTAMENTE COM O DIGITA-DOR FLAVIO RODRIGO ALVES E A COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 19/03/2004 | 150.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710, C/DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR.FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIA 15/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 19/03/2004 | 120.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710,C/DESTINO A CUITE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 19/03/2004 | 1012.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A MENSALIDADE DESTE MUNICI- PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 19/03/2004 | 2430.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0007633 | 19/03/2004 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 19/03/2004 | 63.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE LANTERNAS E PILHAS RAYOVAC DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 19/03/2004 | 49.32 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 19/03/2004 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA,VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 19/03/2004 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALO-JAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 19/03/2004 | 129.44 | 05230009002903 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 19/03/2004 | 460.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW-6190, SENDO 11 (ONZE) VIAGENS P/ ARARUNA, 01 (UMA) VIAGEMP/ BARRA DE SANTA ROSA E 01 (UMA) VIAGEM PARACAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 19/03/2004 | 270.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB,DO SITIOGANGORRA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 19/03/2004 | 86.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 19/03/2004 | 510.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 (DEZES- SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PBSENDO 15 (QUINZE) VIAGENS PARA ARARUNA-PB, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES P/ TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO E 01 (UMA) VIAGEM PARA CUITE TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES P/ TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 19/03/2004 | 200.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CUITE-PB NO DIA 23/03/2004, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER CONSULTA DE VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 19/03/2004 | 210.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO GM/MONZA DE PLACA KLV-5366/PECOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB E ARARUNA, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR E TRANSPORTANDO O DENTISTA DESTE MUNICIPIO DR.CESAR VASCONCELOS CORTEZ DE ARARUNA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 19/03/2004 | 410.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS (05)CINCO VIAGENS NO VEICULO GM/CHEVETTE DE PLACAMMV-4750/PB, COM DESTINO A GUARABIRA, PICUI, CUITE E ARARUNA, TRANSPORTANDO DOENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 19/03/2004 | 60.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV-6746,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZA-COES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 19/03/2004 | 1610.00 | 00029654580420 | ELIANE ROSA DE LIMA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF(EQUIPE DA ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 19/03/2004 | 1350.00 | 00002848438495 | JOGILMIRA MACEDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 19/03/2004 | 790.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 19/03/2004 | 80.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAMNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 19/03/2004 | 505.50 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 19/03/2004 | 1133.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0008231 | 19/03/2004 | 2425.45 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 19/03/2004 | 120.00 | 00010883088487 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO GM/CARAVAN DE PLACA MMS- 8396/PB, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DO SITIO GANGORRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTODE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTO-RIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 19/03/2004 | 21.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008583 | 19/03/2004 | 5176.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIADE PLACA MOQ-1903, FIAT UNO MNT-6090, PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE E FIAT UNO KFF-9733 E MOTOCICLETA MNQ-3042 LOCADOS A ESTA SECRETA- RIA, CONSUMO REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 19/03/2004 | 60.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIOEM PEQUENAS PROPRIEDADES,NO TOTAL DE 02(DUAS)HORAS MAQUINA, COM O TRATOR MASSEY FERGUSON DE MINHA PROPRIEDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 19/03/2004 | 200.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/03/2004 | 26.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1011, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00033804133487 | CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJAO CARIOCA E MILHO EM GRAO DESTINADOS A DOACAO AOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA O PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/03/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/03/2004 | 1160.00 | 00020557590434 | HERMANO JOSE FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 08 (OITO) DIAS DE SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/03/2004 | 594.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1066 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/03/2004 | 2809.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/03/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/03/2004 | 160.00 | 02128801000243 | EVANEIDE OTICA - EVANEIDE TRINDADE LEAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM)OCULOSCOMPLETO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/03/2004 | 35.00 | 00001392916445 | GEOVANILDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/03/2004 | 496.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/03/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/03/2004 | 70.00 | 00004140344490 | FELICIANO SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FELICIANO SANTOS SILVA E JOSE CARLOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 30/03/2004 | 1302.00 | 00026286327487 | ARNOBIO DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PARALELEPIPE-DOS DESTINADOS A IMPLANTACAO NAS RUAS PRES. JOAO PESSOA E RUA SAO LUIS NA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 30/03/2004 | 300.00 | 00033804133487 | CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) TAMBORES PARA LIXO DESTINADOS AS RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/03/2004 | 3056.66 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/03/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/03/2004 | 1550.00 | 99999999999999 | DIVA KELLI PESSOA GOMES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/03/2004 | 758.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1062, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/03/2004 | 1190.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES 635-1067 E 503-1136, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 30/03/2004 | 40.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO E MA-NUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 30/03/2004 | 44.50 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) DRIVE3 1/2 1,44 MB DESTINADO AO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/03/2004 | 69.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/03/2004 | 1551.71 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A QUITACAO DA PARCELA 18/60 POR CONTA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENER- GIA ELETRICA DE FATURAS PENDENTES ATE 31/07/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/03/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DOS EMPENHOS DE NUMEROS 00862-1 E 00863-0 EMITIDO EM 19/03/04CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/03/2004 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRANO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/03/2004 | 18.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NO MES DE MARCO/2004, NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO: 6.777-6 DIVERSOS..................R$ 10,00 6.923-X ECD/FNS/MS/PMD............R$ 1,60 11.464-2 COTA SALARIO EDUCACAO.....R$ 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/03/2004 | 6442.65 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/03/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/03/2004 | 500.00 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/03/2004 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS, NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/03/2004 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDI- CIAIS QUE SE FA€AM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AU- DIENCIAS, PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/03/2004 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDI- CIAIS QUE SE FACAM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AU- DIENCIAS, PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/03/2004 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE MARCO/2004 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNQ-3439, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO LAVA PES MUNICIPIO DE AREIA-PB DESTINADASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/03/2004 | 381.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1010, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/03/2004 | 69.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/03/2004 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 9.658-X FUNDO ESPECIAL R$ 16,94 283.143-0 ICMS...........R$ 1,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/03/2004 | 33400.41 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/03/2004 | 14315.14 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/03/2004 | 850.00 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/03/2004 | 595.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 31/03/2004 | 4243.98 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A ACONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 31/03/2004 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, QUE SERVE COMOGARAGEM PARA OS VEICULOS DESSA PREFEITURA SITUADA A RUA HONORATO DA COSTA REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 31/03/2004 | 191.40 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASDESTINADAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSAEDILIDADE NOS DIAS 06-12 E 19/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 31/03/2004 | 540.00 | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 6090PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/04/2004 | 1670.00 | 00000853196435 | CESAR VASCONCELOS CORTEZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/04/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 01/04/2004 | 313.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 01/04/2004 | 1300.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) AUTO-CLAVE HORIZONTAL 12 LTS - STERMAX DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLIGICO DO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0009181 | 01/04/2004 | 4029.50 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/04/2004 | 240.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA DURANTEO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/04/2004 | 285.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC (INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/04/2004 | 421.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0009326 | 01/04/2004 | 902.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 01/04/2004 | 125.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KMB-3580/PE, NO TRE-CHO DAMIAO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, CONDUZINDO A PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29/03/2004 E 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITE PARA O 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NO DIA 23/03/2004,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 01/04/2004 | 100.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 01/04/2004 | 182.70 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 01/04/2004 | 158.00 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/04/2004 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/04/2004 | 107.00 | 00008965406854 | ANTONIO SALUSTINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINA-DO AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/04/2004 | 18.20 | 00003551573492 | MARIA DA VITORIA SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINA-DO AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/04/2004 | 71.42 | 00000000000000 | MARIA DALVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINA-DO AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/04/2004 | 67.00 | 00075976340482 | ROSILDA SILVA LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINA-DO AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/04/2004 | 180.00 | 00005767625476 | JOSE DA COSTA FELIPE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES JOSE DA COSTA FELIPE,FRANCISCO DE ASSIS SANTOS,MARIA GORETTE LIMA SILVA,IVANILDO DANTAS DA PAZ,LINDALVA GOMES DA SILVA,MARIA DA PENHA DAVI E MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 01/04/2004 | 1540.00 | 35493642000154 | BOA SAFRA COM.DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARROZ DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DU-RANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/04/2004 | 62.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICA DESTINADAS A EMBALAGEM DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 01/04/2004 | 2750.00 | 05742395000111 | DILBRAS-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 01/04/2004 | 2750.00 | 05742395000111 | DILBRAS-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 01/04/2004 | 1123.50 | 00009484558453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 01/04/2004 | 300.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SAN-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 01/04/2004 | 33.46 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 01/04/2004 | 100.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0009164 | 01/04/2004 | 4005.35 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 01/04/2004 | 1057.00 | 03660948000161 | MACARIO & MARTINS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE BOLAS DIVER- SAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM EQUIPES AMADORES DESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTEAMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA DE PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0009407 | 01/04/2004 | 6049.10 | 02162747000333 | PRIMO'S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DI-DATICOS BASICO PARA AS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CRIANCAS DE 04 A 06ANOS DE IDADE, CONFORME CONVENIO N§ 800098/ 2003 (FNDE/P.M.DAMIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA DE PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0009415 | 01/04/2004 | 11612.70 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1¦ E 2¦ SERIE DO MUNICIPIO DE DAMIAO, COM CARGA HORA-RIA DE 120 HORAS, CONFORME CONVENIO N§ 804262/2003, PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. (FNDE/PM.DAMIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA DE PROFES-SORES DO ENSINO INFANTIL | FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0009423 | 01/04/2004 | 9652.50 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIOCOM CARGO HORARIA DE 120 HORAS, CONFORME CON-VENIO N§ 800098/2003, PROGRAMA PRE-ESCOLAR. (FNDE/PM.DAMIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 01/04/2004 | 320.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 01/04/2004 | 350.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, BO-LOS E BOLACHAS DIVERSAS DESTINADOS AO TREINA-MENTO DOS PROFESSORES DA 1¦ E 2¦ FASE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 08/04/2004 | 478.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009571 | 08/04/2004 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041, DESTINADO AO SETORDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009580 | 08/04/2004 | 3490.00 | 00007839340415 | OZEAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151/PB, DESTINADO A ES-TA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0009628 | 08/04/2004 | 3500.00 | 00002927651850 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DE 09 (NOVE) GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 08/04/2004 | 51.00 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 08/04/2004 | 216.50 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINA-DOS AO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 08/04/2004 | 250.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009709 | 08/04/2004 | 1050.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MNQ-2541/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS MATAS DE DAMIAO AO GRUPO ESCO-LAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO-SITIOGRAVATA-A€U, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009717 | 08/04/2004 | 1700.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MMO-2795/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIM E SITIIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009725 | 08/04/2004 | 1300.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA - F-4000 | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MMU-1181, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS CANOINHA, FAZENDA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009750 | 08/04/2004 | 1060.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD F-350 DE PLACA CVR-7937,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS (FAZENDA) SOLIDAOSITIO TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009768 | 08/04/2004 | 2250.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CA- NOAS, SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009784 | 08/04/2004 | 1050.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA-2205/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO FAZENDA SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009792 | 08/04/2004 | 1000.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GM/MONZA DE PLACA KLV-5366/PB,TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009806 | 08/04/2004 | 1155.00 | 00051472457404 | FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, SITIO CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009814 | 08/04/2004 | 1750.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD-350 DE PLACA MNR-8050/PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM, GANGORRA E INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009822 | 08/04/2004 | 1460.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYF-5992/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO I,II E II E SI-TIO GURITA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009831 | 08/04/2004 | 1540.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS, SITIO TUBIBA, SITIO GRAVATA-A€U E SITIO CABACEIRA ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009849 | 08/04/2004 | 1500.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMZ-2488/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, GARGAN-TA, FAZENDA NOVA, BAIXA DO ARAPUA, LAGOA DO JUCA E FAZENDA SOLIDAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009857 | 08/04/2004 | 1660.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO-2257/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, UMBURANA E CA-BANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009865 | 08/04/2004 | 1670.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE RIACHAO E SITIO CABOCLO A SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009873 | 08/04/2004 | 1300.00 | 00003495737430 | VERA LUCIA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA KHK-4314/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTA- NIA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 08/04/2004 | 265.00 | 00040932834434 | FRANCISCO JOAO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD/PAMPA DE PLACA DY-7598, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAIXO DO ARIPUA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAIXA DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 15 A 31 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 08/04/2004 | 85.00 | 00000000000000 | JOSAILDO FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 13/03/2004 E 03/04/2004, JOGO VALIDO DO COPAO SER-RANO EDICAO 2004 NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 08/04/2004 | 1700.00 | 00005621276400 | MARIA DO CARMO BEZERRA LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MERENDEIRASPELOS SERVICOS PRESTADOS NOPROGRAMA ALFABETI-ZACAO SOLIDARIA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JANEIRO/2004 E NO PERIODO DE 16/02/2004 A 16/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0010111 | 08/04/2004 | 1200.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH-3540/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 08/04/2004 | 1900.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 14¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 08/04/2004 | 396.00 | 13004510004338 | BOMPRECO S.A.SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) MONI-TOR 15 SAMSUNG 551V DESTINADO A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 08/04/2004 | 6413.25 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 08/04/2004 | 2182.54 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DAS FERIAS/2003 DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 08/04/2004 | 284.02 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 08/04/2004 | 478.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 08/04/2004 | 4044.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0009563 | 08/04/2004 | 1525.00 | 00079891055434 | MANUEL SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA COM E SEM OSSO DESTINADOS A CASA DE HOS-PEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 08/04/2004 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 08/04/2004 | 150.00 | 00000760142408 | JOSE RIBEIRO DINIZ NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNB-5053, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SRA.MARIA ELEONORA SOARES DINIZ COM DES-TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16/03/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 08/04/2004 | 1881.64 | 00000000000000 | HERACLITON GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 08/04/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 08/04/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 400,00 EM FA-VOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIAE PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 08/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR A TRANSFERENCIA PARA A CONTA CORRENTE DOPROGRAMA GARANTIA SAFRA NO DIA 13/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0010251 | 08/04/2004 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 08/04/2004 | 1612.54 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 08/04/2004 | 389.23 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 08/04/2004 | 77.70 | 00000000000000 | RAIMUNDA FREIRES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 08/04/2004 | 115.20 | 00005691804499 | MARIA EVANEIDE MOISES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 08/04/2004 | 101.70 | 00007858515420 | JOAO APOLINARIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 08/04/2004 | 1250.00 | 04551014000154 | WALMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO SECODESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 08/04/2004 | 660.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUZA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)URNAS FUNERARIA C/ MORTALHA, DESTINADO AO SE-PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 08/04/2004 | 153.50 | 00005739687489 | MARIA JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 08/04/2004 | 1120.00 | 00014197545487 | ANTONIO ESTEVÇO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 08/04/2004 | 275.00 | 00063744171434 | GERALDO ANDRE SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 08/04/2004 | 220.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 08/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DA VITORIA SOUZA DA COSTA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES MARIA DA VITORIA SOUZA DA COSTA E JACINTA FERREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 08/04/2004 | 168.00 | 00000000000000 | CELSO VICENTE DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOSDE CASAS POPULARES DAS PESSOAS CARENTES, CEL-SO VICENTE DE LIMA, CICERO FELIX DOS SANTOS EMARIA DOS ANJOS BRITO LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 08/04/2004 | 401.75 | 00069100730459 | MARIA DAS DORES LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MARIA DAS DORES LIMA, MARIA PEREIRA DASILVA, SIMONE MIRANDA DA SILVA, JOSE DEBSON SILVA PONTES E MARIA APARECIDA SILVA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 08/04/2004 | 314.16 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 08/04/2004 | 896.63 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS NOS DIAS 04,09,10,17,18,23 E 30/03/2004,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 08/04/2004 | 392.12 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL CELULAR 9985-3523PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 08/04/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DO AVISO DO RE-LATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NODIARIO OFICIAL EDICAO 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 08/04/2004 | 591.65 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 08/04/2004 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094/PB, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 08/04/2004 | 220.00 | 00087285460400 | LUZINETE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 08/04/2004 | 220.00 | 00004801294448 | NADIJAIR AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICACAODOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 08/04/2004 | 159.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SOLDA E CON-SERTOS DE TAMBORES DE LIXO E CARROS DE MAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 08/04/2004 | 702.91 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0009555 | 08/04/2004 | 6400.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A DISTRIBUICAO A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 08/04/2004 | 285.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 08/04/2004 | 993.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 08/04/2004 | 510.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 08/04/2004 | 250.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 08/04/2004 | 240.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNQ-3042/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 08/04/2004 | 160.00 | 00028856392453 | JOSE DA COSTA LEAO SEGUNDO - CRM 4054-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (RIVALDO SOARES DA SILVAE VANIA DA SILVA LOURENCO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 08/04/2004 | 250.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 08/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 08/04/2004 | 70.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KFK-7017/PB, TRANSPORTANDO DO FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SR.FLAVIO RODRIGO ALVES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO AO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CUITE, CONFORME AUTORIZACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 08/04/2004 | 140.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFK-7017/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR NO MUNICIPIO DE CUITE, HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSAS SENHORA DE FATIMA, CONFOR-ME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 08/04/2004 | 140.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFK-7017/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 08/04/2004 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 08/04/2004 | 420.00 | 00004224976498 | VALDILEIDE DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA MNQ-3810, TRANS-PORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CUITE-PB, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 08/04/2004 | 127.60 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS: SENDO 01 (UMA) PARA RESOLVER PROBLEMAS NO PROGRAMA SISPRENATAL, NA SES-PB, NO DIA 1§DE MARCO/2004 E 01 (UMA) PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E AVALIACAO DO PROGRAMA PLANEJAMENTO FAMILIAR JUNTO A BEMFAM NO DIA 09 DE MARCO/04AMBAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 08/04/2004 | 327.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 08/04/2004 | 982.04 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 08/04/2004 | 499.00 | 13004510004338 | BOMPRECO S.A.SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) MONI-TOR 17 SAMSUNG 753V DESTINADO A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 08/04/2004 | 850.73 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 08/04/2004 | 1085.00 | 00049960415449 | REGINALDO GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIOEM PEQUENAS PROPRIEDADES, NO TOTAL DE (31) HORAS MAQUINA, COM O TRATOR FORD-6600 DE MINHA PROPRIEDADE, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 08/04/2004 | 140.00 | 00062317644434 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIOEM PEQUENAS PROPRIEDADES NO TOTAL DE (04) HO-RAS MAQUINA, COM O TRATOR MASSEY FERGUSON DE MINHA PROPRIEDADE, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 08/04/2004 | 6270.02 | 00000000000000 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTI-DA DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 08/04/2004 | 126.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 20/04/2004 | 250.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, SAINDO DO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CUITE, TRANSPORTANDO AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA AGO (ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA) DA CERBAL, NO DIA 29/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/04/2004 | 200.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 20/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, DU- RANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 20/04/2004 | 320.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM REVISAO AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE MNT-6090, AMBULANCIA MOQ-1903, PERTENCENTES AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 20/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 20/04/2004 | 270.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDI-CO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 20/04/2004 | 200.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CUITE, TRANSPOR- TANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE ELETRO E OUTROS EXAMES, NO DIA 27/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 20/04/2004 | 270.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PB, SENDO 07 (SETE) VIAGENS PARA ARARUNA-PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO E 01 (UMA) VIAGEM PARA CUITE TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 20/04/2004 | 70.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710,COMDESTINO A CUITE-PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONA-RIO DESTA SECRETARIA FLAVIO RODRIGO ALVES PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NO DIA 02/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 20/04/2004 | 170.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710, COM DESTINO A GUARABIRA-PB E CUITE-PB, TRANS-PORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 20/04/2004 | 420.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW-6190, PARA CUITETRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOS-PITAL REGIONAL, CONFORME AUTORIZACOES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 20/04/2004 | 1012.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURI-MATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0010723 | 20/04/2004 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 20/04/2004 | 2430.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0010774 | 20/04/2004 | 77500.00 | 37517158000143 | PLANAM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL (AMBULANCIA), VAN 0KM, MARCA PEUGEOT MODELO BOXAR, ADQUIRIDA ATRAVES DE CONVENIO COMA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVELDE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0010782 | 20/04/2004 | 71500.00 | 37517158000143 | PLANAM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO BAU, 0KM, MARCA IVECO, MODELO 35-10, PARA IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLIGICACONFORME CONVENIO COM A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVELDE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0010791 | 20/04/2004 | 34300.00 | 05791214000147 | UNISAU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO, PARA SER IMPLANTADO NOVEICULO TIPO BAU, 0KM, MARCA IVECO, CONFORME CONVENIO COM A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 20/04/2004 | 570.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA - GRAFICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS UTILIZADOS NESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 20/04/2004 | 255.00 | 09135930000631 | ATACADAO DE ESTIV.E CEREAIS RIO DO PEIXE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CREME DENTAL CONTENTE DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BU- CAL, PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DE ATE 14ANOS NO EVENTO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 20/04/2004 | 245.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE ESCOVAS SANIFLEADER INFANTIL 500 - SANIFILL DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DE ATE 14 ANOS, NO EVENTO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/04/2004 | 240.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/04/2004 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO) DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/04/2004 | 170.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N NESTE MUNICIPIO PARA ALOJAMENTO DA 2¦ EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/04/2004 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALO-JAMENTO DA EQUIPE DO PSF I DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/04/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/04/2004 | 1665.00 | 00002848438495 | JOGILMIRA MACEDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/04/2004 | 1610.00 | 00029654580420 | ELIANE ROSA DE LIMA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/04/2004 | 2530.00 | 00020557590434 | HERMANO JOSE FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/04/2004 | 790.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/04/2004 | 1670.00 | 00000853196435 | CESAR VASCONCELOS CORTEZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF IDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/04/2004 | 1800.00 | 00097726370653 | MARCOS VINICIUS CANELA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/04/2004 | 421.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 20/04/2004 | 285.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 20/04/2004 | 285.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0011339 | 20/04/2004 | 3695.38 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 002709 (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0011347 | 20/04/2004 | 859.20 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§ 002710 (REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 20/04/2004 | 775.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000655 (REC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 20/04/2004 | 972.00 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS A DISTRIBUICAO A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 20/04/2004 | 210.00 | 02724191000160 | DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PSF DES-TE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FE-VEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 20/04/2004 | 63.87 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 20/04/2004 | 43.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM - A.A.JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTA PRETA DESTINADA A IMPRESSORA HP PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 20/04/2004 | 400.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 20/04/2004 | 200.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMY-1807, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SR.FRAN- CISCO FERREIRA DE LIMA, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 30/ 03 E 19/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 20/04/2004 | 95.70 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 21 E 28/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 20/04/2004 | 191.40 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,05,10,13,17 E 19 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/04/2004 | 223.30 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NO DIAS 02, 09, 11, 15, 17, 22 E 29/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/04/2004 | 63.80 | 00000000000000 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA NOS DIAS 12 E 26/01/2004, A SERVI-CO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 20/04/2004 | 692.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 20/04/2004 | 2809.00 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 20/04/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 20/04/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 20/04/2004 | 205.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012009 | 20/04/2004 | 6036.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIAMOQ-1903, FIAT UNO MMT-6090, KFF-9733 E MOTO-CICLETA DE PLACA MNQ-3042, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 20/04/2004 | 2168.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 20/04/2004 | 2112.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 20/04/2004 | 220.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DO DEPOSITO D'AGUA (TANQUE DA CHA) NO SITIO CHA DA TAPIOCA DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 20/04/2004 | 220.00 | 00000000000000 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL COMO VIGILANTE DO RESER-VATORIO D'AGUA (TANQUE DO ARROZ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 20/04/2004 | 397.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E CARROS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004 E NO PERIODO DE 01 A 14/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | EXECUCAO DE MELHORIAS SANITA- RIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0010952 | 20/04/2004 | 50000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A FUNASA. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 20/04/2004 | 110.00 | 00012967657840 | FRANCISCO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LI-GAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/04/2004 | 400.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N NESTE MUNI-CIPIO, PARA FUNCIONAR A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/04/2004 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA- GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 20/04/2004 | 3464.87 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 20/04/2004 | 2725.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 20/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, DU- RANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012033 | 20/04/2004 | 2328.75 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE ABAIXO: F-4000 DE PLACA MNR-5276 D-60 CGR-1797 D-60 MOH-4094 CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0010367 | 20/04/2004 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 20/04/2004 | 3500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 20/04/2004 | 150.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710,COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO A CHE-FE DE GABINETE SRA.ZILDA DOS SANTOS S.MARQUESPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO COMERCIO NO DIA 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 20/04/2004 | 255.36 | 00000000000000 | ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADO, EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTE PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 16/03, 06, 14 E 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 20/04/2004 | 270.00 | 00002156609438 | AROLDO LIMA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA IGNICAO E PORTA DO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/04/2004 | 191.40 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03, 06, 11, 13, 18 E 26/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 20/04/2004 | 223.30 | 00000000000000 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03, 04, 11, 12,17,18 E 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 20/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 20/04/2004 | 2550.00 | 99999999999999 | DIVA KELLI PESSOA GOMES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012017 | 20/04/2004 | 2926.75 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FORD-FOCUSDE PLACA MMQ-3732 E S-10 DE PLACA MNY-8654, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 20/04/2004 | 150.00 | 00000760142408 | JOSE RIBEIRO DINIZ NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNB-5053, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO SRA.MARIA DOS SANTOS SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/03/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 20/04/2004 | 55.00 | 00000000000000 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 20/04/2004 | 387.56 | 00002656945402 | FRANCISCA ELIANE DOS SANTOS SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO,FRANCISCA ELIANE DOS S.SILVA,JOSE MARQUES DE MEDEIROS,ROSINALVA DE PONTES SANTOS, ROSIVAN FERREIRA DA SILVA,SEVERINA PINTO DOS SANTOS,EDIMUNDO FERREIRA DA SILVA,ALERINO F. DOS SANTOS E M¦ DALVA DA S.BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 20/04/2004 | 133.62 | 00005983389424 | JOSE BARBOSA SALUSTIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DIVERSOS PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 20/04/2004 | 79.90 | 00003174682436 | JOSEFA JOSELIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 20/04/2004 | 220.00 | 00067656323449 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA RECE-BEREM BENEFICIOS JUNTO AO INSS DA CIDADE DE CUITE-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 20/04/2004 | 180.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE01 (UMA) PROTESE SUPERIOR COM 08 DENTES E 02 (DUAS) PROTESES COMPLETA SENDO 01 (UMA) INFE-RIOR E 01 (UMA) SUPERIOR, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 20/04/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMP-1839, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO GURITA, SITIO CANOAS, SITIOCABANO E SITIO OLHO D'AGUA) PARA A FEIRA LI- VRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 11, 18, 25/01/2004, 01, 08, 15, 22 E29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 20/04/2004 | 450.00 | 00000000000000 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KKH-0658, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO JARDIM, SITIO GANGORRA, SI-TIO MATEUS E SITIO OLHO D'AGUA) PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 11, 18, 25/01/2004, 01, 08, 15, 22 E29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 20/04/2004 | 63.00 | 00004618414448 | JOSE ERINALDO SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO (03 SACOS DE CIMENTO) DESTINADOS AOS SER-VICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 20/04/2004 | 381.00 | 00003619014450 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CON- SERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/04/2004 | 200.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 20/04/2004 | 2660.00 | 02724191000160 | DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 20/04/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSUMO REF.AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 20/04/2004 | 480.59 | 00002702928455 | MARIA DA SILVA BEZERRA SOARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS CARENTES MARIA DA SILVA BEZERRA SOARES,SEVERINA LIMA BEZERRA DA SILVA,ARLINDA FERREIRA DE LIMA,LUISA MARIA DOS SANTOS,VANIA DA SILVA LOURENCO,JOSE CARLOS ALENCAR DOS SANTOSJOSE CARLOS DA SILVA E VANDA RODRIGUES ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 20/04/2004 | 156.50 | 00004924699462 | ODETE FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA SERVICOS DE CONSERTOS DAS CASA POPULARESDAS PESSOAS CARENTES, ODETE FERREIRA DE LIMA,ROBERTO LUIZ DOS SANTOS E CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 20/04/2004 | 330.00 | 00000000000000 | ZULEIDE ALVES DA COSTA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES ZULEIDE ALVES DA COSTA,JOSIMAR SILVASOARES,LUSIA SALES DA COSTA,JOSE CABRAL,AGNALDO TRAJANO SILVA,JOSE SOUSA BARBOSA,ABDIAS MODESTO DE LIMA,CICERA MISAEL DA SILVA E EDIL- SON GOMES SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 20/04/2004 | 576.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 20/04/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 20/04/2004 | 700.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE PARA DIVUL-GACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0010821 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR-5276/PB,PARA TRANSPORTESGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 20/04/2004 | 175.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNL-1685, PARA BARRA DE SANTA ROSA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS CORREIOS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/04/2004 | 246.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/04/2004 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/04/2004 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADODA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 20/04/2004 | 612.87 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | A€åES DE APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 20/04/2004 | 10.07 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 20/04/2004 | 25.81 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 20/04/2004 | 17.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-DO DO BRASIL S/A NAS C/C ABAIXO EM FAVOR DO PASEP. 9.658-X R$ 15,50 E 283.143-0 R$ 1,76. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 20/04/2004 | 645.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 20/04/2004 | 5937.66 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 20/04/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 20/04/2004 | 833.32 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 20/04/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 20/04/2004 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS, NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 20/04/2004 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDI- CIAIS QUE SE FA€AM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AU- DIENCIAS, PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 20/04/2004 | 140.00 | 00000760142408 | JOSE RIBEIRO DINIZ NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-5053, NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA A CUITE NO DIA 22/04/2004E CAMPINA GRANDE NO DIA 15/04/2004, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 20/04/2004 | 150.00 | 00000760142408 | JOSE RIBEIRO DINIZ NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNB-5053, TRANSPORTANDO A AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICI- PIO A SRA.MARIA EDIANA SOARES NUNES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 31/03/04PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 20/04/2004 | 102.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL/20004. 9.643-1 FPM......R$ 50,70 6.777-6 DIVERSOS R$ 20,00 6.923-X ECD/PMD..R$ 1,60 8.150-7 ICMS.....R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 20/04/2004 | 1568.46 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A QUITACAO DA PARCELA 19/60 POR CONTA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENER- GIA ELETRICA DE FATURAS PENDENTES ATE 31/07/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNQ-3439,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SI-TIO LAVA PES MUNICIPIO DE AREIA-PB, DESTINA- DAS AS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 20/04/2004 | 79.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012025 | 20/04/2004 | 776.25 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO F-4000 DE PLACA BOV-7696 LOCADA A ESTA ENTIDADE, CONSU-MO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 20/04/2004 | 170.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC- 3151 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 20/04/2004 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0010499 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 20/04/2004 | 200.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAVIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PBCOM DESTINO AO MUNICIPIO DE CUITE-PB PARA O ESTADIO MUNICIPAL GEREMIAS VENANCIO DOS SAN- TOS NO DIA 28/03/2004, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DEJOGOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE DAMIAO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 20/04/2004 | 200.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB NO DIA 20/03/2004 E CACIMBA DE DENTRO NO DIA 27/03/2004, TRANSPORTANDO A SELECAO DEFUTSAL DE DAMIAO PARA PARTICIPAR DO COPAO SERRANO EDICAO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 20/04/2004 | 100.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB NO DIA01/04/2004, TRANSPORTANDO A SELECAO DE FUTSALE TORCEDORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE DAMIAO-PB NO COPAO SERRANO DE FUTSAL EDICAO 2004, EMINCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 20/04/2004 | 100.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB NO DIA11/04/2004, TRANSPORTANDO A SELECAO DE FUTSALE TORCEDORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE DAMIAO-PB NO COPAO SERRANO DE FUTSAL EDICAO 2004, EMINCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 20/04/2004 | 100.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710,COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA SRA.FRANCISCA IVANIA S. MEDEIROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO COMERCIONO DIA 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 20/04/2004 | 370.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO FORD-ESCORT DE PLACA BNI- 6933/PB,SENDO 03 (TRES)NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO/REMIGIO E 01(UMA)NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO/CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27/03/2004, 03,10 E 15/04/2004,TRANSPOR-TANDO A PROFESSORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA DE PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0010715 | 20/04/2004 | 4568.65 | 02162747000333 | PRIMO'S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DI-DATICOS BASICO PARA AS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CRIANCAS DE 04 A 06ANOS DE IDADE, CONFORME CONVENIO N§ 800098/ 2003 (FNDE/ P.M.DAMIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 20/04/2004 | 1196.00 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS BRANCAS PARA CONFECCAO DE PADROES DE TIMES DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0010758 | 20/04/2004 | 1600.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA CGR-1797, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0010812 | 20/04/2004 | 192.70 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/CHE-VROLET C-10 DE PLACA GO-9222,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO E DAMIAO DE CI-MA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A31 DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 20/04/2004 | 237.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM.DE PE€AS E SERV.P/MOTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2005, MNF-2599 E MNF-2029 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 20/04/2004 | 460.50 | 01151179000140 | SAPATARIA MODERNA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS,TROFEUS, BOLAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A PREMIACAO DO I CAMPEONATO INTER- CLASSE DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DAPENHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 20/04/2004 | 150.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS-QUEIROZ, ARAUJO E CIA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE TOALHAS DE MESA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 20/04/2004 | 375.25 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 20/04/2004 | 145.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS-QUEIROZ, ARAUJO E CIA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 20/04/2004 | 105.00 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR-RANJOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/04/2004 | 246.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/04/2004 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/04/2004 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/04/2004 | 100.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O PERIODO DE 16/02 A 16/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/04/2004 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DFA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DURANTE O PERIODO DE 16/02/2004 A 16/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/04/2004 | 100.00 | 00098170732468 | ANTONIO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CHA DA TAPIOCA NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA, NO PERIODO DE 16/02 A 16/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/04/2004 | 150.00 | 00028203945821 | MIRIAN GOMES CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUN- CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O PERIODO DE 16/02 A 16/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/04/2004 | 150.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DURANTE O PE-RIODO DE 16/02 A 16/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 20/04/2004 | 210.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCOES DE 06 BANNERS PARA DIVULGACOES DAS ACOES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 20/04/2004 | 2500.00 | 00035915277420 | SEVERINO EDINALDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA APRESEN-TACAO ARTISTICA NA QUADRA DE ESPORTE NO DIA 29 DE ABRIL DE 2004 EM COMEMORACAO DAS FESTI-VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO COM O GRUPO "PREFIXO MUSICAL". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0011363 | 20/04/2004 | 4525.86 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 20/04/2004 | 1890.00 | 02724191000160 | DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 20/04/2004 | 528.44 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E QUADRA DE ESPORTES DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 20/04/2004 | 50.00 | 00018157335434 | ADA ALMEIDA BEZERRA FELIX DE OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA MATA, SOBRE PCN'S DE5¦ A 8¦ SERIE NO DIA 27/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 20/04/2004 | 220.00 | 00000000000000 | ROSANA COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 20/04/2004 | 255.20 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTU-RA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 25 E 31 DE MARCO DE 2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 20/04/2004 | 63.80 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTAENTIDADE NOS DIAS 12 E 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 20/04/2004 | 127.60 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE NOS DIAS 08, 17, 24 E 30/03/04COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 20/04/2004 | 692.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 20/04/2004 | 34004.40 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 20/04/2004 | 14088.33 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 20/04/2004 | 850.00 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 20/04/2004 | 510.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 20/04/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 20/04/2004 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011991 | 20/04/2004 | 8320.25 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNF-2612,MMS-8654,MOTOCICLETAS DE PLACAMNF-2005,MNF-2025,MNF-2029,MNF-2599, BESTA DEPLACA MMT-5875 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, FIAT UNO MOH-3540, D-20 KGW-2041 E S-10 MOC- 3151 LOCADOS A ESTA ENTIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/04/2004 | 91.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/04/2004 | 2895.98 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/04/2004 | 91.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/04/2004 | 645.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/04/2004 | 692.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE E DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/04/2004 | 692.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 03/05/2004 | 132.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1011, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 03/05/2004 | 400.00 | 00033804133487 | CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA- TRO) SACOS DE FEIJAO CARIOCA DESTINADOS A DOACAO AOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA O PLANTIO NOS ROCADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 03/05/2004 | 90.00 | 00003963015411 | JOACIL MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL ASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DIAS A R$ 10,00 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 03/05/2004 | 499.62 | 00000000000000 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTODE 2004 DO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ- 3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 03/05/2004 | 306.00 | 41209529000105 | JOSE ZENILDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 SACOS DE CIMENTO POTY 50Kg DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 03/05/2004 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA LUCENILDA FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 03/05/2004 | 105.00 | 00000000000000 | LUZIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 03/05/2004 | 230.00 | 00029801837845 | IZAIAS SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 03/05/2004 | 952.05 | 00004993924429 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JOSICLEIDE F.DE SOUSA,JOSE PONTES SANTOS,ELZAM¦LOURENCO DA SILVA,SEVERINA P.DOS SANTOS, ROSINETE MATIAS DE PONTES,FRANCISCA DIAS DA SILVA OLIVEIRA,DAMIANA DA SILVA,M¦DO CARMO GOMESJOSE CRUZ DA S.NETO E CREMILDA ANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 03/05/2004 | 370.00 | 00004140344490 | FELICIANO SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/ AS PESSOAS CA-RENTES FELICIANO S.SILVA,JOSE ANTONIO DA SIL-VA,JOSEFA TEREZINHA DA S.OLIVEIRA,JOSILENE FERREIRA DA SILVA,M¦EVANEIDE M.DA SILVA,M¦ APA-RECIDA S.CORDEIRO,NAIDE VIEIRA SOUZA DA COSTAJOSE SOARES DA SILVA E FERNANDO DOS S.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 03/05/2004 | 200.00 | 00005755359466 | LUZIA DA SILVA CORDEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, P/ AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LUZIA DA SILVA CORDEIRO,M¦ DALVA DA S.BEZERRA,MARIA VICTOR C.GOMESM¦ DA SILVA OLIVEIRA,ERIVAN FERREIRA DA SILVAERINALDO DA SILVA TAVARES,FRANCISCO DE ASSIS P.GOMES E DAMIANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 03/05/2004 | 298.10 | 00000000000000 | EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOP/ SERVICOS DE CONSERTOS DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES,EDVALDO COSTA SILVA,MARIADA SILVA BEZERRA SOARES E LUIS ANTONIO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 03/05/2004 | 200.00 | 09353624000167 | MERCADAO DAS REDES MOVEIS E ELETROD.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAOESMALTEC CRISTAL DESTINADO AO SORTEIO DURANTEAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 03/05/2004 | 187.50 | 04603683000203 | TECNOLAR-COMERCIO DE ARTIGOS DO LAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRI-BUICAO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 03/05/2004 | 4500.00 | 04603683000203 | TECNOLAR-COMERCIO DE ARTIGOS DO LAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRI-BUICAO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 03/05/2004 | 45.80 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PA-NELAS DE PRESSAO ALEGRET DESTINADAS A DOACAO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 03/05/2004 | 200.50 | 00003617797474 | JOSE ROBERTO FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 03/05/2004 | 200.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 03/05/2004 | 200.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVER- SOS NO MUNICIPIO DE CUITE-PB NO DIA 20/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 03/05/2004 | 80.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA KMB-3580/PE, NO TRECHO DAMIAO A BARRA DE SANTA ROSA, TRANSPORTANDO A PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 02,05,12,16,19,23,29/03 E 03/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 03/05/2004 | 70.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20/04/2004,JUNTAMENTE COM O DIGITADOR, E NO DIA 26/04/2004 NA CIDADE DECUITE DURANTE REUNIAO NO 4§ NRS, QUANDO PLANEJAVA-SE E DISCUTIA-SE SOBRE A 3¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE BUCAL,JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 03/05/2004 | 603.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0012416 | 03/05/2004 | 6309.60 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 03/05/2004 | 191.23 | 00000000000000 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTODE 2004 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMZ- 8054, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 03/05/2004 | 250.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0012131 | 03/05/2004 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E ATUALIZACAO DEHOME PAGE CONTAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 03/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO JUIZ DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 03/05/2004 | 6.78 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) FITAPARA A IMPRESSORA EPSON FX-880, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 03/05/2004 | 27.50 | 70114491000187 | COPIAR-MAT.E EQUIP.P/ESCRITORIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOBINAS PARA FAX DESTINADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 03/05/2004 | 2338.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES 635-1067,635-1062 E 503-1136 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 03/05/2004 | 100.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLACHI- NHAS E BOLOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 03/05/2004 | 100.00 | 00067656404449 | DIONISIO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/02 A 16/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 03/05/2004 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 03/05/2004 | 6.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM O PAGAMENTO DE CONSERTO EM 02 (DOIS)PNEUSDO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. BORRACHARIA NOVO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 03/05/2004 | 13.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECA DESTINA-DA A MOTOCICLETA DE PLACA MNF-2029, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 03/05/2004 | 341.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1010, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 03/05/2004 | 7000.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI - ME | IMPORTE RELATIVO A UMA APRESENTACAO ARTISTICACOM A BANDA FOGO NA ROUPA,LOCACAO DE UM PALCOEM ESTRUTURA METALICA E LOCACAO DE SOM, LUZ PROFISSIONAL PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 03/05/2004 | 6279.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL-DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LT | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DOS LIVROS ABAI-XO: 91 UND. EJA 1 SEGMENTO (VERSAO 03) - VOL 01 60 UND. EJA 1 SEGMENTO (VERSAO 03) - VOL 02 50 UND. EJA 1 SEGMENTO (VERSAO 03) - VOL 03 55 UND. EJA 1 SEGMENTO (VERSAO 03) - VOL 04 09 UND. EJA 1 SEGMENTO - KIT DO PROFESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 03/05/2004 | 183.96 | 00000000000000 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTODE 2004 DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 10/05/2004 | 90.00 | 00004644118400 | MARIA DAS GRACAS SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) BOLO E 300 (TREZENTOS) SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRE-ESCOLAR DESTE MUNICI- PIO REALIZADO NO DIA 02/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 10/05/2004 | 420.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PREPARACAO PARAA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NODIA 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 10/05/2004 | 250.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012688 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOH-3540/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012734 | 10/05/2004 | 1670.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE RIACHAO E SITIO CABOCLO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012742 | 10/05/2004 | 369.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-2205/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO (FAZENDA SANTA VERONICA) A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012751 | 10/05/2004 | 681.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-2205/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO (FAZENDA SANTA VERONICA) A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 10/05/2004 | 147.50 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 59 (CINQUEN-TA E NOVE) FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL, CAPACITACAO DO PRE-ESCOLAR NO DIA 02/04/2004 E APRESENTACAO CULTURAL DOS PROFESSORES/ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA NO DIA 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012793 | 10/05/2004 | 1050.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MNQ-2541/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS MATAS DE DAMIAO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO-SITIO GRAVATA SUL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012807 | 10/05/2004 | 1300.00 | 00003495737430 | VERA LUCIA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-20DE PLACA KHK-4314/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CABOCLO E VENTANIA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012815 | 10/05/2004 | 1750.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD F-350 DE PLACA MNR-8050/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM, GANGORRA E INHAIN A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 10/05/2004 | 220.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KGX-6997/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FESTA DE EMANCI-PACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012831 | 10/05/2004 | 1540.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS MATEUS, SITIO TUBIBA, SITIOGRAVATA SUL E SITIO CABACEIRA A SEDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0012840 | 10/05/2004 | 4018.62 | 02162747000333 | PRIMO'S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMOJUNTO A ESTA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 10/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO REALIZA-DA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012891 | 10/05/2004 | 530.00 | 00040932834434 | FRANCISCO JOAO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD/ PAMPA DE PLACA DY-7598, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAIXA DO ARIPUA A ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012904 | 10/05/2004 | 530.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/CHE-VROLET C-10 DE PLACA GO-9222, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 10/05/2004 | 191.52 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DO GRUPO ESCOLAR NO SITIO CABOCLO NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVE-REIRO, MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012939 | 10/05/2004 | 1060.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-350 DE PLACA CVR-7937, TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DOS SITIOS (FAZENDA) SOLIDAO, SITIO TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012947 | 10/05/2004 | 1460.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYF-5992/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO I, II, III E SITIO GURITA A SE-DE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012955 | 10/05/2004 | 1700.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MMO-2795/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIM E SITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012963 | 10/05/2004 | 1300.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA - F-4000 | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MMU-1181, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS CANOINHA, FAZENDA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012971 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA MMZ-2488/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO OLHO D'AGUA, GARGANTA, FAZENDA NOVABAIXA DO ARAPUA, LAGOA DO JUCA E FAZENDA SOLIDAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012980 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/MON-ZA DE PLACA KLV-5366/PB, TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BARRADE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012998 | 10/05/2004 | 1660.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-2257/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0013005 | 10/05/2004 | 1155.00 | 00051472457404 | FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFF-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABOCLO, SITIO CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0013013 | 10/05/2004 | 2250.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOAS, SITIO FAI-XA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 10/05/2004 | 707.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 10/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO D' AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 10/05/2004 | 160.00 | 00037581201449 | JOSEFA DE JESUS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AS ADOLECENTESPARA REPRESENTAREM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DU- RANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICANESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0013111 | 10/05/2004 | 3380.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCEN- TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 10/05/2004 | 490.00 | 00003228856470 | MANUEL HENRIQUE DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL E RE- TOQUES COM PINTURA NA QUADRA DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DI 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 10/05/2004 | 245.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1010, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 10/05/2004 | 320.71 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 10/05/2004 | 1900.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 15¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 10/05/2004 | 57.44 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO CRISPIM BARBOSA NO SITIO CABANO E SITIO UMBU-RANA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 10/05/2004 | 20.19 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 10/05/2004 | 261.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA TARGINO MA-RANHAO E QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 10/05/2004 | 32.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAOSOLIDARIA MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004, CASAALUGADA A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 10/05/2004 | 510.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 170 (CENTO ESETENTA) FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29/04/2004 E COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO DIA 08/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 10/05/2004 | 39.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA-M¦ DAS GRACAS R.SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 10/05/2004 | 60.00 | 40977456000120 | MADEIREIRA GOMES-VANDERLEI GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)FILTROS DE BARRO DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 10/05/2004 | 569.40 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) TELE-VISOR EM CORES TV 2095 JM LET SEMP TOSHIBA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 10/05/2004 | 1663.50 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA KGW-2041, LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 10/05/2004 | 547.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 10/05/2004 | 75.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBI DE PLACA MNF-2612, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 10/05/2004 | 119.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654, PER- TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 10/05/2004 | 2523.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 10/05/2004 | 3040.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE RE- VEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 10/05/2004 | 3210.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDA- DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0013706 | 10/05/2004 | 5182.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RE-FORMA DE 09 (NOVE) GRUPOS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 10/05/2004 | 599.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUDO PELO BANCODO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVOR DOPASEP, NO DIA 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0012599 | 10/05/2004 | 2562.50 | 00079891055434 | MANUEL SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA COM E SEM OSSO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL PARA REFEICAO DE PESSOAS QUE MORAM EMOUTROS MUNICIPIOS E QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 10/05/2004 | 250.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 10/05/2004 | 154.80 | 70114491000187 | COPIAR-MAT.E EQUIP.P/ESCRITORIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA- TRO) TONER MINOLTA PARA A IMPRESSORA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 10/05/2004 | 191.52 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA NO POSTO TELEEFONICA NO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 10/05/2004 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/05/2004 | 2145.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES 635-1062, 635-1067 E 503-1136, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 10/05/2004 | 320.71 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 10/05/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS,DURANTE O MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 10/05/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM,CORRESPONDENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DER$ 400,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONTA 8.574-XAGENCIA 1234-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 10/05/2004 | 20.96 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO POSTO TELEFONICO DO SITIOVIRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 10/05/2004 | 22.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A COMPLEMENTACAO DESTA SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 10/05/2004 | 810.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO CARRO DE SOM DEMINHA PROPRIEDADE PARA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 10/05/2004 | 1151.95 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 10/05/2004 | 57.90 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER G.DE SA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A FILMADORA PANASONIC PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 10/05/2004 | 599.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 10/05/2004 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC§ WANDERLEY LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME (UROGRAFIA EXCRETORA) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO SRA.MARIA APARECIDA SANTOS MARTINS, PORTADORA DO RG: 2.591.154 SSP/PB E CPF 047.453.494-40, RESIDENTE NA RUAMANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 10/05/2004 | 20.00 | 00769987000103 | LUIS GOMES DE QUEIROZ - LUIS PLACA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS EM ALUMINIO MMZ8054 (AMBULANCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/05/2004 | 3171.59 | 00022547770415 | PEDRO AMANCIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2003.000.283-2,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS MESES DE OU-TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000, DOS DECIMOS TERCEIROS E 1/3 DE FERIAS DOS ANOS DE 1998, 1999 E 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 10/05/2004 | 420.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFK-7017/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL RE- GIONAL DO MUNICIPIO DE CUITE, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 10/05/2004 | 315.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-1891,SENDO 01 (UMA) VIAGEM DO SITIO GRAVATA-A€U PARA A SEDEDO MUNICIPIO,04 (QUATRO) VIAGENS DO SITIO GRAVATA-A€U PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA E 03 (TRES) VIAGENS DO SITIO GRAVATA-A€U P/ O MUNICIPIO DE CUITE,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTESPARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 10/05/2004 | 250.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 10/05/2004 | 250.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 10/05/2004 | 250.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 10/05/2004 | 250.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 10/05/2004 | 240.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNQ-3042/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 10/05/2004 | 160.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE MULTI-MISTURA DESTINADAS AS CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 10/05/2004 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 10/05/2004 | 39.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0013072 | 10/05/2004 | 4400.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0013102 | 10/05/2004 | 1220.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 10/05/2004 | 280.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MONZA DE PLACA KLV-5366/PB, TRANSPOR-TANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE ARARUNA, CUITE E GUARABIRA, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 10/05/2004 | 688.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 10/05/2004 | 490.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO GOL GL DE PLACA MMT-8334, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE ARARUNA, SOLANEA, CUITE E JOAO PESSOA, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 10/05/2004 | 610.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O ME SDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 10/05/2004 | 380.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO GM/CHEVETTE DE PLACA MMV-4750/PB, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE CUITE EGUARABIRA, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 10/05/2004 | 13.07 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NA CASA ALUGADA A ESTA ENTI-DADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF I NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 10/05/2004 | 10.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NA CASA ALUGADA A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF I NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 10/05/2004 | 280.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710COM DESTINO A CUITE-PB, TRANSPORTANDO DOENTESCARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 10/05/2004 | 22.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL E TROCA DE OLEO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT- 6090, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 10/05/2004 | 1151.95 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DAS EQUI-PES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 10/05/2004 | 2430.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 10/05/2004 | 183.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 10/05/2004 | 3197.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DAS EQUI-PES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0013714 | 10/05/2004 | 3999.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE AM- PLIACAO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 10/05/2004 | 187.25 | 00063744171434 | GERALDO ANDRE SOARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA SERVICOS DE CONSERTOS DE CASAS POPULARESDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, GERALDO ANDRE SOARES, MARIA JOSE FERREIRA SOARES E MARLENE SANTOS COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 10/05/2004 | 115.00 | 00005946544403 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES FRANCISCO DE ASSIS PESSOA GOMES,FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS SILVA,EDIVALDO NU- NES DE SOUSA, JOSILEIDE DE MELO SILVA,FRANCISCO DE ASSIS SILVA LIMA E DEODORO AUGUSTO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 10/05/2004 | 373.38 | 00004820780492 | SONIA DE OLIVEIRA MACHADO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,SONIA DE O.MACHADO,M¦DO LIVRAMENTO SIL-VA,MARINES DA S.FERREIRA,JOSE RONALDO DA S. SANTOS,ALEX R.DA SILVA,EDILEUSA FERREIRA DA SILVA,M¦EVANEIDE MOISES DA SILVA,JOSINEIDE DAS.FLORINTINO E EVERALDO FELIX DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 10/05/2004 | 125.00 | 00005200114497 | IRENE FIDELIS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 10/05/2004 | 282.90 | 00073936340404 | GERALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CON- SERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 10/05/2004 | 52.50 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) FOTOGRAFIAS TIRADAS NA DISTRIBUICAO DO PEIXE DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 10/05/2004 | 110.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ENTREGA DO LEITE AS CRIAN-CAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 10/05/2004 | 72.60 | 00006095304458 | MARIA JENICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 10/05/2004 | 437.90 | 00062318713472 | ADRIANA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE CASASPOPULARES DE PESSOAS CARENTES,ADRIANA LIMA DASILVA,CICERO ROCHA SILVA,ANA MARIA LIMA SILVAANA MARIA SILVA DE LIRA,JOSE MACEDO DA COSTA E IVANILDO DANTAS DA PAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 10/05/2004 | 445.45 | 00043887236491 | LUSIA FREIRES DA S.FLORENTINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO TRATAMENTO DE SAUDE DAS PESSOAS CARENTES, LUSIA FREIRES DA S.FLORENTINO,MARIA DE FATIMALOURENCO,JOSEFA SILVA SANTOS,RAIMUNDA FREIRESDE ALMEIDA,MARIA DO SOCORRO S.HERMINO, E EDI-LEUZA BATISTA VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 10/05/2004 | 110.00 | 00052891968468 | FRANCISCO JOAO DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES FRANCISCO JOAO DA SILVA,MARIA DO CARMO GOMES,MANOEL JOACIL MARTINS OLIVEIRA E LU-SIA DA SILVA CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 10/05/2004 | 93.00 | 00000000000000 | ARIZETE MACENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 10/05/2004 | 5.59 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 10/05/2004 | 218.50 | 00075376903400 | JOSE ANDRE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/05/2004 | 195.80 | 00002712918428 | LUZIVAN DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 10/05/2004 | 201.40 | 00014561379134 | FRANCISCO MENDES FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE CASASPOPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOFRANCISCO MENDES FILHO,JOSEFA FREIRES DE AL- MEIDA E JOSE SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 10/05/2004 | 295.00 | 00003438673460 | MARIA DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MARIA DA SILVA FER-REIRA,JOSIMAR SILVA SOARES,ANDREA SILVA BRITORAIMUNDA FREIRES DE ALMEIDA,JOSE SOUSA BARBO-SA,ROSA DANTAS DA SILVA,ODACI FERREIRA DOS SANTOS E LUSIA FREIRES DA S. FLORENTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 10/05/2004 | 329.75 | 00028795342400 | SEVERINO SANTOS SOARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SEVERINO SANTOS SOARES,ROSINALVA DE PONTES SANTOS,ROSENILDO FERREIRA DE LIMA,FRANCISCA DOS SANTOS MARTINS,LUCIANA DA SILVA BE-ZERRA E LOURIVAL JOSE DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 10/05/2004 | 54.00 | 00004412974472 | CICERO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (USG DE ARTICULACAO), POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 10/05/2004 | 270.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 04 (QUATRO) PROTESES COMPLETA SENDO 02 (DUAS) INFERIOR E 02 (DUAS) SUPERIOR, DESTINADO A DOACAO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 10/05/2004 | 130.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESES COMPLETA DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 10/05/2004 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 10/05/2004 | 401.09 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL CELULAR 9985-3523PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 10/05/2004 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 10/05/2004 | 570.00 | 00003363847424 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOSE PINTURA DOS MEIOS FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 10/05/2004 | 35.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | EXECUCAO DE MELHORIAS SANITA- RIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0013421 | 10/05/2004 | 10000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A FUNASA N§ 447/2002. 2§ (SEGUNDA) PARCELA. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 10/05/2004 | 70.00 | 00017814724830 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSETICIDA, OBJETIVANDO COMBATER INSETOS NA MINHA LAVOURA DE AGRI-CULTURA DE SUBSISTENCIA, CONFORME COMPROVANTEDE COMPRA EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 10/05/2004 | 182.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1011, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 20/05/2004 | 200.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014044 | 20/05/2004 | 1500.00 | 00033804133487 | CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 20/05/2004 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAR A OFICINAMECANICA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 20/05/2004 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA- GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 20/05/2004 | 40.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 20/05/2004 | 191.40 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 11, 23 E 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 20/05/2004 | 120.00 | 00009798227859 | EVERALDO FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 20/05/2004 | 256.00 | 00000000000000 | JOSE ERIVAN DELFINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 20/05/2004 | 220.00 | 00000000000000 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL COMO VIGILANTE DO RESER-VATORIO D'AGUA (TANQUE DO ARROZ), NESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 20/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 20/05/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 20/05/2004 | 2192.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 20/05/2004 | 3500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 20/05/2004 | 1024.72 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS NOS DIAS 02, 06, 14, 15, 19, 22, 27 E28/04/2004, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 20/05/2004 | 580.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS - C. MARCONI | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014338 | 20/05/2004 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 20/05/2004 | 2000.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORMATIVO BRAS.DE PESQ.MUNIC.LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE UMA PLACA CO-MEMORATIVA AOS DEZ ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 20/05/2004 | 159.50 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,09,18,23 E 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 20/05/2004 | 191.40 | 00000000000000 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIA-GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,09,12,18,24 E 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 20/05/2004 | 159.50 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,12,15,19,23 E 28/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 20/05/2004 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 20/05/2004 | 300.00 | 00015136109882 | FABIO DE LIMA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DOIS)ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 20/05/2004 | 230.00 | 00029961939468 | JOSEFA ANTONIA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS COMPLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 20/05/2004 | 150.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESES COMPLETA SENDO 01 (UMA) INFERIOR E 01 (UMA) SUPERIOR, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 20/05/2004 | 260.00 | 00006228822446 | MARIA MONICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 20/05/2004 | 248.80 | 00005115341409 | RIVANILDO BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 20/05/2004 | 220.00 | 00004768771483 | MARIA JOSE COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ENTREGA DE LEITE A CRI-ANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 20/05/2004 | 191.50 | 00004599317411 | FRANCISCO DE SALES LIMA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA SERVICOS DE CONSERTOS DE CASAS POPULARESDAS PESSOAS CARENTES, FRANCISCO DE SALES LIMASILVA, JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA E ODACI FER- REIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 20/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOSENILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICOPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 20/05/2004 | 622.11 | 00000000000000 | JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO: JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA,JOSILENE OLIVEIRA LIMA,JOSEFA DE SOUSA LIMA,EDVAN BEZERRA LIMA,ROMILDO BERNARDO DOS SANTOS,JOSE ALVES DA COSTAFILHO,JOSE SILVA ARAUJO,JOSE SILVA SANTOS,JO-SE RONALDO ARAUJO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 20/05/2004 | 404.40 | 00073945340497 | LUIS SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ABAIXO: LUIS SILVA SOUSA,JOSE VICENTE DE LIMA FILHO, JOSEFA MONALIZA PINTO ALVES,JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA,MARIA DAS VITORIAS PONTES SANTOS E EDILEIDE SOUSA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 20/05/2004 | 355.00 | 00069100985449 | AGNALDO TRAJANO SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES:AGNALDO TRAJANO SILVA,JOAO SALUSTINODE LIMA,SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO,KATIA SOA-RES DE PONTES,MARIA DOS SANTOS LIMA,SEVERINO LIMA BEZERRA,MARIA SILVA LIMA,EVANEIDE VIEIRADE SOUSA E ANTONIO SINVAL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 20/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA ROCHA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, P/ AS PESSOAS CARENTES:JOSEFA MARIA DA ROCHA SILVA,MARIA EVA-NEIDE M.DA SILVA,JOSEFA TEREZINA DA SILVA OLIVEIRA,LINDOMAR GOMES DOS SANTOS,REGINA LUSIA DE PONTES LIMA,ELISANDRO DE PONTES BEZERRA,JOSEFA MARIA DA SILVA E JOSEFA MARTINS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 20/05/2004 | 280.00 | 00004224976498 | VALDILEIDE DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA MNQ-3810, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE SR.FLAVIO RODRIGO ALVES, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 20/05/2004 | 480.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW-6190, SENDO 01 (UMA) VIAGEM PARA ARARUNA, 05 (CINCO) VIAGENSPARA CUITE, 01 (UMA) VIAGEM PARA SOLANEA E 01(UMA) VIAGEM PARA PICUI TRANSPORTANDO DOENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 20/05/2004 | 30.00 | 00062317644434 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA JTC-2563, TRANSPORTANDO DOENTE CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO HOS-PITALAR JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIAJULIA MARANHAO NO MUNICIPIO DE ARARUNA,CONFORME AUTORIZACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/05/2004 | 1110.00 | 00002848438495 | JOGILMIRA MACEDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFI NO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2004,JUNTOA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 20/05/2004 | 400.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CUITE-PB NOS DIAS26/04/2004 E 03/05/2004,TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014052 | 20/05/2004 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 20/05/2004 | 320.00 | 00026677890759 | DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS GERAIS REALIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1903 FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MMT-6090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 20/05/2004 | 480.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PB, COM DESTINO A ARARUNA 12 (DOZE) VIAGENS E CUITE 02 (DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO DOENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 20/05/2004 | 170.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,S/N DAMIAO-PB, PARA ALOJAMENTO DA 2¦ EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 20/05/2004 | 130.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA MNC-0897/PB, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE BARRA DESANTA ROSA E 01 (UMA) VIAGEM PARA O MUNICIPIODE GUARABIRA, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 20/05/2004 | 1012.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTA ENTIDADE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 20/05/2004 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO), DURANTE O MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 20/05/2004 | 300.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 20/05/2004 | 84.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS GERAIS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-3042 LOCADA PARA SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 20/05/2004 | 330.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PB, COM DESTINO A ARARUNA,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTESPARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 20/05/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 20/05/2004 | 191.40 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06, 13, 15, 22, 27 E 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 20/05/2004 | 191.40 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,07,13,16,19 E 26 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/05/2004 | 63.80 | 00000000000000 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 17 E 22/03/2004 EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 20/05/2004 | 63.80 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA EN-TIDADE NOS DIAS 16 E 25/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 20/05/2004 | 280.00 | 99999999999999 | TEREZINHA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 20/05/2004 | 150.00 | 00051916835449 | FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA CASA ALUGADA A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 20/05/2004 | 210.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNL-1685, COMDESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS CORREIOS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 20/05/2004 | 100.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MMT-8808/PB, NO TRECHO DAMIAO/CAMPINA GRANDE DIA 17/05/2004, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SRA.MARIA ELEONORA SOARES DINIZ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014036 | 20/05/2004 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNR-5276/PB, P/ TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 20/05/2004 | 234.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 20/05/2004 | 104.16 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 20/05/2004 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 20/05/2004 | 200.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 20/05/2004 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 20/05/2004 | 20.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO EM FAVOR DO PASEP. 9.658-X FUNDO ESPECIAL R$ 18,73 20/05/2004.283.143-0 ICMS...........R$ 1,76 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 20/05/2004 | 127.60 | 00003792793474 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS NOS DIAS 18 E 25/03/2004 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS DE RICARDO PORTO, ANTONIO SOUZA DA SILVAASSP E CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 20/05/2004 | 127.60 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A AUXILIAR DE CONTABILIDADE ACI-MA CITADA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02,08,20 E 29/04/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 20/05/2004 | 127.60 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAENTIDADE ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIONOS DIAS 31/03 E 12/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 20/05/2004 | 240.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 20/05/2004 | 68.60 | 00010501192824 | VALDECI SOUSA SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESREFRIGERANTES E LANCHES DESTINADOS AOS OFI- CIAIS DA JUSTICA EM SERVICO DE FISCALIZACAO DE TITULO ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013765 | 20/05/2004 | 3490.00 | 00007839340415 | OZEAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOC-3151/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013773 | 20/05/2004 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 20/05/2004 | 450.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA GNM-9478/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FES-TA DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013820 | 20/05/2004 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMU-8687/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 20/05/2004 | 200.00 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA EM 24 COLETES PARA JOGADORES DE FUTEBOL E EM 70 CAMISETAS DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZA-DO NO DIA 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/05/2004 | 720.00 | 00005656151492 | JOSE GENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004,CONFORME CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/05/2004 | 720.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/05/2004 | 720.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 20/05/2004 | 720.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 20/05/2004 | 720.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 20/05/2004 | 720.00 | 00005844314492 | GERLANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004,CONFORME CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 20/05/2004 | 720.00 | 00039230759287 | ANA CELY TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 20/05/2004 | 720.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 20/05/2004 | 340.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA MMT-8808/PB, NO TRECHO DE BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO/REMI-GIO DIAS 01,08,15 E 22/05/2004,TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PA- RAIBA (CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO) E PROFESSORES ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 20/05/2004 | 600.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CUITE-PB NOS DIAS18,24/04 E 08/05/2004, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DEJOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NO ESTADIOGEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 20/05/2004 | 400.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/ PB, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB NODIA 17/04/2004,BARRA DE SANTA ROSA NO DIA 25/04/2004 E CACIMBA DE DENTRO NOS DIAS 02 E 09/05/2004, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRE- SENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013994 | 20/05/2004 | 1600.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CACAMBADE PLACA CGR-1797, DESTINADO AO SETOR DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014001 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOH-3540, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 20/05/2004 | 420.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW-6190, NO TRECHO SOLANEA/DAMIAO/SOLANEA NOS DIAS 14, 21 E 28/ 02/2004, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA UNIVER-SIDADE DA PARAIBA (CURSO DE PEDAGOGIA EM SER-VICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 20/05/2004 | 100.00 | 00067656404449 | DIONISIO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARAFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMAALFABETIZACAO SOLIDARIA DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 20/05/2004 | 234.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAILMA DE SOUSA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 16/03/2004 A 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 20/05/2004 | 300.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 20/05/2004 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DURANTE O PE-RIODO DE 16 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 20/05/2004 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 20/05/2004 | 150.00 | 00028203945821 | MIRIAN GOMES CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 20/05/2004 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 20/05/2004 | 150.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DURANTE O PE-RIODO DE 16/03 A 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 20/05/2004 | 100.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 20/05/2004 | 336.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS GERAIS NAS MOTOCICLETASPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA: PLACAS MNF-2005,MNF-2025, MNF-2029 E MNF-2599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 20/05/2004 | 100.00 | 00098170732468 | ANTONIO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CHA DA TAPIOCA NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 20/05/2004 | 756.28 | 00000000000000 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO2001 E 2004 DAS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025 E MNF-2005, KOMBI DE PLACA MMS-8654 EMPLACAMENTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0014451 | 20/05/2004 | 1730.00 | 00002927651850 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA E PINTURA NO PREDIODA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA LOCALIZADONA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N NESTE MUNICIPIO E SEUS ANEXOS, CONFORME CARTA CONVITEN§ 00006/2004. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 20/05/2004 | 40.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA EM GERAL REALIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 20/05/2004 | 63.80 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTAENTIDADE NOS DIAS 16 E 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 20/05/2004 | 63.80 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 16/04/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO ENCONTRO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA ADESAO DA PROXIMA ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 20/05/2004 | 191.40 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA EN-TIDADE NOS DIAS 02,06,14,19,26 E 27/04/2004 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 20/05/2004 | 240.00 | 00004801294448 | NADIJAIR AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM REVISAO DOS VEICULOSKOMBI DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 28/05/2004 | 117.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 28/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.024-4 FEM, CORRES-PONDENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 28/05/2004 | 1500.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNQ-3439,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SI-TIO LAVA PES MUNICIPIO DE AREIA-PB, DESTINA- DAS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 28/05/2004 | 35763.41 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 28/05/2004 | 18078.54 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 E 25% DO 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 28/05/2004 | 1056.87 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 E 25% DO 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 28/05/2004 | 678.70 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 E 25% DO 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 28/05/2004 | 385.47 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 28/05/2004 | 109.99 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 28/05/2004 | 4187.98 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 28/05/2004 | 117.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 28/05/2004 | 4076.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS NO DIA 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 28/05/2004 | 1583.05 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A QUITACAO DA PARCELA 20/60 POR CONTA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENER- GIA ELETRICA DE FATURAS PENDENTES ATE 31/07/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 28/05/2004 | 85.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. 9.643-1 FPM, 9.658-X FUNDO ESPECIAL, 6.754-7 PNAE, 6.777-6 DIVERSOS,8.150-7 ICMS E 8.242-2FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 28/05/2004 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE MAIO/2004 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA- COES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 28/05/2004 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS, NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 28/05/2004 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDI- CIAIS QUE SE FA€AM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSE DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AU- DIENCIAS, PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELE, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 28/05/2004 | 7782.11 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 E 25% DO 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 28/05/2004 | 2851.66 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DUDURANTE O MES DE MAIO/2004 E 25% DO 13§ SALA-RIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 28/05/2004 | 645.00 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA LOTADA NES-TA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 E 25% DO 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 28/05/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 E 25% DO 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 28/05/2004 | 617.20 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | A€åES DE APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 28/05/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 28/05/2004 | 319.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS P/ O SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADO SENDO 02(DUAS) P/ C.GRANDE NOS DIAS11 E 12/05/2004 PARA A CONFERENCIA MACRO-RE- GIONAL DE SAUDE BUCAL E 03 (TRES) P/ JOAO PESSOA NOS DIAS 25,26 E 27/05/2004, PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE BUCAL E SEMINARIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO E TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 28/05/2004 | 285.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 28/05/2004 | 1800.00 | 00097726370653 | MARCOS VINICIUS CANELA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 28/05/2004 | 285.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 28/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 28/05/2004 | 1610.00 | 00029654580420 | ELIANE ROSA DE LIMA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II JUNTO A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 28/05/2004 | 790.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 28/05/2004 | 1670.00 | 00000853196435 | CESAR VASCONCELOS CORTEZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 28/05/2004 | 11.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. 58.044-9 PAB E 6.923-X ECD/FNS/MS/PMD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 28/05/2004 | 3845.25 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MAIO/2004 E 25% DO 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 28/05/2004 | 1353.75 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 E 25% DO 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 28/05/2004 | 56.06 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 28/05/2004 | 660.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 E 25% DO 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 28/05/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 E 25% DO 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 28/05/2004 | 80.00 | 00006503073488 | CICERA MIZAEL DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES: CICERA MIZAEL DA SILVA E FRANCISCO DE ASSIS PESSOA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 28/05/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA A ESTA ENTI-DADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 28/05/2004 | 850.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004 E 25% DO 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 28/05/2004 | 2495.00 | 99999999999999 | DIVA KELLI PESSOA GOMES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 E 25% DO 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 28/05/2004 | 3815.07 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 E 25% DO 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 28/05/2004 | 750.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 E 25%DO 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 28/05/2004 | 3464.86 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 28/05/2004 | 750.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 E 25%DO 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 31/05/2004 | 300.00 | 04821491000192 | INSTITUTO DA LINGUA INGLESA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CURSO DE CAPACITACAO DEPROFESSORES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 01/06/2004 | 100.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0015504 | 01/06/2004 | 4502.34 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/06/2004 | 250.00 | 40841728001213 | LASER - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROGRAVADOR PANASONIC RN 2021, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/06/2004 | 13.39 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SOBRE O PAGAMENTODE EMPRESTIMO EM ATRASO, DIA 21/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 01/06/2004 | 146.75 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/06/2004 | 270.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA - GRAFICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 01/06/2004 | 200.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/06/2004 | 255.36 | 00000000000000 | ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADA, EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA OSHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18,20,26E 27 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 01/06/2004 | 369.60 | 00002749609402 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/06/2004 | 235.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS DE PARTES SUPERIOR E INFERIOR DESTINA-DO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME DECLARACOES DE DOACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/06/2004 | 121.63 | 00004782347405 | SIMONE MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/06/2004 | 225.00 | 00099218194453 | MARIA EDILENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/06/2004 | 1276.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DE GRAU DESTINADOS A DOACAO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0015296 | 01/06/2004 | 5016.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 01/06/2004 | 357.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0015393 | 01/06/2004 | 2105.00 | 00002927651850 | ANTONIO PAULINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEMAO-DE-OBRA NA REFORMA, AMPLIACAO E PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/06/2004 | 250.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710, NOPERCURSO DE DAMIAO/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOATRANSPORTANDO O SR.FRANCISCO FERREIRA DE LIMASECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 03/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/06/2004 | 205.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA - GRAFICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 01/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/06/2004 | 260.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/06/2004 | 150.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 09/06/2004 | 400.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEN€OL, PANO DE PRATO, TOALHA DE BANHO E TOALHA DE MESA DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DAS EQUI- PES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 09/06/2004 | 96.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 09/06/2004 | 60.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KMB-3580,COM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, TRANSPORTANDO A PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03, 07, 10, 11, 17 E 24/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0015741 | 09/06/2004 | 5988.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 09/06/2004 | 240.00 | 00001038131871 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 09/06/2004 | 181.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1903, LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 09/06/2004 | 85.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SA- VEIRO DE PLACA MOQ-1903, LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 09/06/2004 | 260.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 09/06/2004 | 260.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 09/06/2004 | 260.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 09/06/2004 | 260.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 09/06/2004 | 597.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 09/06/2004 | 260.00 | 00004618425482 | EDNA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 09/06/2004 | 240.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNQ-3042/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 09/06/2004 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 09/06/2004 | 200.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA NEUSA FELIPE DE PONTES, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 09/06/2004 | 780.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 09/06/2004 | 213.75 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA DO IDOSO REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 09/06/2004 | 202.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 09/06/2004 | 63.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REMANUF. DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 09/06/2004 | 50.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA SILVA DELIMA ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 09/06/2004 | 2610.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 09/06/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0016276 | 09/06/2004 | 4885.50 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 09/06/2004 | 116.00 | 00001379804426 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEPORTOES DE FERRO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 09/06/2004 | 30.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMV-4750/PB, COM DES-TINO A ARARUNA, TRANSPORTANDO DOENTE CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITALE MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, CONFORME AUTORIZACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 09/06/2004 | 170.00 | 00080167160753 | SEBASTIAO PEDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 09/06/2004 | 100.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE NO SITIOVIRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 09/06/2004 | 34.40 | 00004889385460 | JOSEFA FREIRES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 09/06/2004 | 275.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 09/06/2004 | 42.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RONALDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 09/06/2004 | 226.20 | 00004835377486 | EDVAN BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 09/06/2004 | 479.40 | 00000000000000 | ROSINALVA DE PONTES SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES, ROSINALVA DE PONTES SAN-TOS,JOANA PAULA CASADO GOMES,LUZIA DA SILVA CORDEIRO,MARIA DAS DORES LIMA,JOSEILMA DO NASCIMENTO OLIVEIRA,JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS, LUZIA FERREIRA DE LIMA,JOSENILDA DO NASCIMEN-TO OLIVEIRA E SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 09/06/2004 | 212.25 | 00000000000000 | VERA LUCIA GUEDES RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,PARA AS PESSOAS CARENTES, VERA LUCIA GUEDES RODRIGUES, IRENE FIDELIS DE ARAUJO, JOSEFA TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA E JOSEFA JOSELIA DA COSTA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 09/06/2004 | 581.90 | 00004835370473 | IRENE SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,PARA AS PESSOAS CARENTES, IRENE SOARES DA SILVA,MARIA DAS DORES DA SILVA,IRINEU FIDELIS DACOSTA,FRANCISCO SATURNINO DE OLIVEIRA,HOZANA SILVA BATISTA E LUZIA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 09/06/2004 | 400.00 | 00075377055420 | JOSE BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA-RENTES JOSE B.DE LIMA,PEDRO GOMES DA SILVA, ORLANDA GOMES DA SILVA, ESPEDITO ARAUJO NASCIMENTO,ANTONIO TARGINO,PAULO CESAR A.TRINDADE,FRANCISCO DA S.BEZERRA,EDIVAL RAMOS TRINDADE,EVANDRO MARQUES DE MEDEIROS E M¦ S.OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 09/06/2004 | 30.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01 (UMA) PRO-TESE COM 04 (QUATRO) DENTES, DESTINADO A DOA-CAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 09/06/2004 | 844.30 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL CELULAR 9985-3523PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 09/06/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DO RE-LATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NODIARIO OFICIAL EDICAO 02/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 09/06/2004 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 09/06/2004 | 267.70 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 09/06/2004 | 840.00 | 00027755950816 | JONAS BERNARDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE)MILHEIROS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A FUTURA IMPLANTACAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 09/06/2004 | 220.00 | 00004681833452 | SILVANO BENEDITO LEAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 09/06/2004 | 160.00 | 00099216493453 | VERA LUCIA GUEDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 09/06/2004 | 69.00 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICU- LOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 09/06/2004 | 260.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 09/06/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM,CORRESPONDENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DER$ 400,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 09/06/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 09/06/2004 | 2289.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES 503-1136, 635-1062 E 635-1067, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 09/06/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 09/06/2004 | 364.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 09/06/2004 | 4110.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 09/06/2004 | 17.70 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 09/06/2004 | 20.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARTAO DE 20 TIM DESTINADO AO TELEFONE CELU- LAR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 09/06/2004 | 605.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE T.N.T.DESTINADOS A CONFECCAO DE BANDEIRAS JUNINAS PARAORNAMENTACAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTEOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 09/06/2004 | 3424.64 | 00036770752468 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2003.000.265-9, REF.AOPAGAMENTO DOS SALARIOS CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000, E DECIMOS-TERCEIROS SALARIOS E ACRESCIMO DE FE- RIAS DOS ANOS DE 1998, 1999 E 2000 DA AUXI- LIAR DE SERVICOS GERAIS ACIMA CITADA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015601 | 09/06/2004 | 1500.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA MMZ-2488/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, GARGANTA, FAZENDA NO-VA, BAIXA DO ARAPUA, LAGOA DO JUCA E FAZENDA SOLIDAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015610 | 09/06/2004 | 1050.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-2205/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO FAZENDA SANTA VERONICA A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015628 | 09/06/2004 | 1300.00 | 00003495737430 | VERA LUCIA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO E VENTANIA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015636 | 09/06/2004 | 2250.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOAS, SITIO FAI-XA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015644 | 09/06/2004 | 1155.00 | 00051472457404 | FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABOCLO, SITIO CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015652 | 09/06/2004 | 1700.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-10 DEPLACA MMO-2795/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIM E SI-TIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015661 | 09/06/2004 | 273.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA - F-4000 | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMU-1181, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, FAZENDA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. VALOR TOTAL R$ 1.300,00 PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA R$ 273,00 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF R$ 1.027,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015679 | 09/06/2004 | 1027.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA - F-4000 | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMU-1181, TRANSPORTANDO ESTUDANTES SOS SITIOS CANOINHA, FAZENDA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA R$ 273,00 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF R$ 1.027,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015687 | 09/06/2004 | 1660.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-2257/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015695 | 09/06/2004 | 1000.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO MONZA DE PLACA KLV-5366/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015709 | 09/06/2004 | 1670.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE RIACHAO E SITIO CABOCLO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015717 | 09/06/2004 | 1050.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-10 DEPLACA MNQ-2541/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE DAMIAO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO-SITIO GRAVATA-A€U, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 09/06/2004 | 40.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHP-0075 E MOTOCICLETA CG-125 DE PLACA KMB-3580, SENDO 01 (UMA) VIAGEM DE MOTO E 01 (UMA) DE CARRO COM DESTI-NO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, TRANSPORTANDO O PROFESSOR ODON DA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015784 | 09/06/2004 | 1460.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYF-5992, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI- TIO VIRACAO I, II, III E SITIO GURITA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015792 | 09/06/2004 | 530.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA GO-9222, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS CABACEIRO E DAMIAO DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015806 | 09/06/2004 | 530.00 | 00040932834434 | FRANCISCO JOAO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA DY-7598, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO BAIXA DO ARIPUA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015814 | 09/06/2004 | 1750.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD-350 DE PLACA MNR-8050/PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM, GANGORRA E INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015822 | 09/06/2004 | 1540.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS, SITIO TUBIBA, SITIO GRAVA-TA-A€U E SITIO CABACEIRA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 09/06/2004 | 260.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015890 | 09/06/2004 | 1060.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-350 DE PLACA CVR-7937,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS (FAZENDA) SOLIDAO, SITIO TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 09/06/2004 | 260.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE MAIODE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 09/06/2004 | 260.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 09/06/2004 | 260.00 | 00005656151492 | JOSE GENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 09/06/2004 | 260.00 | 00005844314492 | GERLANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 09/06/2004 | 260.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 09/06/2004 | 260.00 | 00039230759287 | ANA CELY TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 09/06/2004 | 260.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 09/06/2004 | 260.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 09/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE ZITO SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO (20COSTURAS) EM BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E FUT-SAL PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 09/06/2004 | 150.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 08/05/2004. (COMPLEMENTACAO DAS FOTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 09/06/2004 | 230.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW- 2041, LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 09/06/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 09/06/2004 | 364.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 09/06/2004 | 60.00 | 00006364312403 | SILVANO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 1§ CAMPEONATO DE FUT-SAL (INTER-CLASSE), REALIZADO NESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 09/06/2004 | 172.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1011, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 18/06/2004 | 200.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 18/06/2004 | 1500.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET C-60 DE PLACA MMX-8783/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 18/06/2004 | 150.00 | 00028203945821 | MIRIAN GOMES CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 16/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 18/06/2004 | 340.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO GOL CL DE PLACA MMT-8808 NO TRECHO DAMIAO A REMIGIO NOS DIAS 31/05/04,05, 12 E 19/06/2004, TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARAIBA (CURSODE PEDAGOGIA EM SERVICO) E PROFESSORES ALUNOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 18/06/2004 | 30.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL CL DE PLACA MMT-8808/PB, NO TRECHO DAMIAO A BARRA DE SANTA ROSA NO DIA26/05/2004, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA (CURSO DE JOVENS E ADULTOS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016551 | 18/06/2004 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016560 | 18/06/2004 | 3490.00 | 00007839340415 | OZEAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOC-3151/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 18/06/2004 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 18/06/2004 | 100.00 | 00067656404449 | DIONISIO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PRO- GRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 16/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 18/06/2004 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 18/06/2004 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDA-GOGICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 18/06/2004 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 18/06/2004 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 16/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 18/06/2004 | 150.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 16/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016764 | 18/06/2004 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CARRO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 18/06/2004 | 100.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N DESTE MUNICIPIO, PARA FUN- CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 16/04 A 16/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 18/06/2004 | 1435.28 | 00039159370459 | JOSEFA FREIRE DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA A€AO ORDINA-RIA DE COBRAN€A N§ 078.2002.000194-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2000 E DECI- MOS-TERCEIROS SALARIOS, 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2000, DA PROFESSORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 18/06/2004 | 100.00 | 00098170732468 | ANTONIO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CHA DA TAPIOCA NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 18/06/2004 | 912.42 | 00048536776404 | JOSELIA MARIA HENRIQUES ALVES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA A€AO ORDINµ-RIA DE COBRAN€A N§ 078.2002.000.194-3,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL/2000 E DECIMO-TER- CEIRO SALARIO INTEGRAL DO ANO DE 2000, DA PROFESSORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 18/06/2004 | 1900.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 16¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016926 | 18/06/2004 | 7261.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612,MMS-8654,BESTA MMT-5875,MOTOCICLETAS MNF-2005,2025,2029 E 2599,PERTENCENTESA ESTA ENTIDADE,FIAT UNO MOH-3540,D-20 KGW-2041 E S-10 MOC-3151 LOCADOS A ESTA ENTIDADE, CONSUMO REF.AO MES DE ABRIL/2004. 2240 lt.de gasolinaxR$ 2,00 e 2060 lt.oleo dieselxR$1,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 18/06/2004 | 110.00 | 00004999587483 | DEUSIVALDO LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS MATOS AO REDOR DO PREDIO DO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CHA DA TAPIOCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 18/06/2004 | 60.00 | 00006228820400 | IVANILDO GOMES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 1§ CAMPEONATO DE FUT-SAL (INTER-CLASSE), REALIZADO NESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 18/06/2004 | 165.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA SUSPENSAO E ALINHAMENTO REALIZADO NA CAMIONETA S-10 MOC-3151 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 18/06/2004 | 260.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC- 3151, LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 18/06/2004 | 11.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE 01 (UM) VIDRO INCOLOR DESTINADO A PLACA DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 18/06/2004 | 127.60 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01, 06, 15, 23 E 29/ 04/2004 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 18/06/2004 | 127.60 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE NOS DIAS 07, 18, 20 E 25/05/04COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 18/06/2004 | 320.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM REVISAO NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MMS-8654 E MNF-2612, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 18/06/2004 | 220.00 | 00087285460400 | LUZINETE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS, NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 18/06/2004 | 220.00 | 00000000000000 | ROSANA COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALDO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA ALFABE-TIZA€ÇO SOLIDµRIA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 16/04/2004 A 16/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 18/06/2004 | 110.00 | 00002641023474 | JOSEBEL ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDA-DES DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NODIA 17/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 18/06/2004 | 110.00 | 00002641023474 | JOSEBEL ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDA-DES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18/ 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 18/06/2004 | 22.00 | 00004644118400 | MARIA DAS GRACAS SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE UM BOLO DESTINADO A FESTA DE ENCERRAMENTO SEMESTRAL DA ESCOLA AVELINA CRISPIM BARBOSA, REALIZADO NO DIA 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 18/06/2004 | 70.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS MEC¶NICOS REALIZADO NO VEÖCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW- 2041 LOCADA A ESTA ENTIDADE LOTADA NESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 18/06/2004 | 30.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNL-1685, COM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA NAZARE SILVA MEDEIROS NO DIA 31/05/2004, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 18/06/2004 | 515.00 | 00002302218400 | GLAUCIA ALMEIDA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS, NAS 23 (VINTE E TRES)PARTICIPANTES DO DESFILE PARA ESCOLHA DA GAROTA ESTUDANTIL 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE DAMIAO-PB, DURANTE AS FESTIVIDA-DES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZA-DA NO DIA 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017451 | 18/06/2004 | 1600.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CACAMBADE PLACA CGR-1797, DESTINADO AO SETOR DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017540 | 18/06/2004 | 1200.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOH-3540/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 18/06/2004 | 181.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 18/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.024-4 FEM, CORRES-PONDENTE A TARIFA COBRADA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 18/06/2004 | 1263.50 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0016489 | 18/06/2004 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E ATUALIZACAO DEHOME PAGE CONTAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 18/06/2004 | 583.52 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DOS PROCESSOS N§ 078.2003.000263-4, 078.2003.000245-1 E 078.2003.000291-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 18/06/2004 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 18/06/2004 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 18/06/2004 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 18/06/2004 | 220.00 | 00003535784441 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM PAINEL DE MADEIRA COM LUMINA-RIA, PARA COLOCAR O NOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 18/06/2004 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,AD-MINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 18/06/2004 | 220.00 | 00006738424442 | LEUMEM DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAL COMO TELEFONISTA NO POS-TO DE SAUDE DO SITIO VIRA€ÇO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 18/06/2004 | 210.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNL-1685,COM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS CORREIOS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017531 | 18/06/2004 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNR-5276/PB, P/ TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 18/06/2004 | 181.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 18/06/2004 | 18.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 9.658-X FUNDO ESPECIAL...... R$ 17,18 283.143-0 ICMS................ R$ 1,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 18/06/2004 | 1601.26 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A QUITACAO DA PARCELA 21/60 POR CONTA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENER- GIA ELETRICA DE FATURAS PENDENTES ATE 31/07/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 18/06/2004 | 76.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA NESTE MES. 9.643-1 FPM R$ 66,05 283.143-0 ICMS R$ 5,00 8.150-7 ICMS R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 18/06/2004 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 18/06/2004 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO A COSTA, S/N PARA FUNCIO-NAR A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 18/06/2004 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA- GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016900 | 18/06/2004 | 1620.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS F-4000 DE PLACA MNR-5276, D-60 CGR-1797, D-60 MOH-4094,LOCADOS A ESTA ENTIDADE, CONSUMO REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. 1.200 litros de oleo diesel x R$ 1,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016918 | 18/06/2004 | 540.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO F-4000 DE PLACA BOV-7696 LOCADO A ESTA ENTIDADE, CONSU-MO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. 400 litros de oleo diesel x R$ 1,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 18/06/2004 | 191.40 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO NOSDIAS 13, 16 E 27/04/2004 NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 18/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 18/06/2004 | 220.00 | 00000000000000 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAL COMO VIGILANTE DO RESER-VATàRIO D'AGUA (TANQUE DO ARROZ), DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 18/06/2004 | 220.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOVIGILANTE DO DEPOSITO D'AGUA (TANQUE DA CHÇ) NO SITIO CHÇ DA TAPIOCA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 18/06/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 18/06/2004 | 2414.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PéBLICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 18/06/2004 | 330.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÖCULSO PERTENCENTES AESTA ENTIDADE, NO PERÖODO DE 15/04/2004 A 15/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 18/06/2004 | 130.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MÇO DA LIMPE-ZA PéBLICA DESTE MUNICÖPIO, NO PERÖODO DE 15/04/2004 A 15/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 18/06/2004 | 480.00 | 00004801294448 | NADIJAIR AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICACAODOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017523 | 18/06/2004 | 1500.00 | 00033804133487 | CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 18/06/2004 | 3500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016756 | 18/06/2004 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016888 | 18/06/2004 | 2545.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FORD FOCUSDE PLACA MMQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADEE CAMINHONETA S-10 DE PLACA MNY-8654 LOCADA AESTA ENTIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. 800 litros de gasolina x R$ 2,00 700 litros de oleo diesel x R$ 1,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 18/06/2004 | 127.60 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02, 06, 15 E 27/04/2004 NAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 18/06/2004 | 159.50 | 00000000000000 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05, 06, 14, 15 E28/04/2004, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 18/06/2004 | 159.50 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NOS DIAS 04, 07, 11, 18 E 25/05/2004, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 18/06/2004 | 234.00 | 41209529000105 | JOSE ZENILDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE)SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DOACAO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 18/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA KKH-0658, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO JARDIM, SITIO GANGORRA, SITIO MATEUS E SITIO OLHO D'AGUA), PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 14, 21, 28/03/2004, 04, 11, 18, 25/04/2004, 02 E 09/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 18/06/2004 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 18/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMP-1839, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO GURITA, SITIO CANOAS, SITIOCABANO E SITIO OLHO D'AGUA), PARA A FEIRA LI-VRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 14, 21, 28/03/2004, 04, 11, 18, 25/ 04/2004, 02 E 09/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 18/06/2004 | 220.00 | 04604710000181 | OTICAS M & M LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DOIS) OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 18/06/2004 | 297.70 | 00005046972425 | JOSE FABIO ARAUJO PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA DOACAO A PESSOAS CARENTES JOSE FABIO A.PON-TES,JOSILENE DA SILVA OLIVEIRA,TEREZINHA FER-REIRA DE LIMA,FRANCISCO T.DA SILVA,CLAUDIO ANTONIO DA SILVA,MARIA DAS VITORIAS PONTES SAN-TOS,ROSENILDA FRANCELINO DA SILVA,EDILSON FE-LIPE BIANOR E M¦ VERONICA TRINDADE FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 18/06/2004 | 371.08 | 00005356621493 | MARIA DAS DORES SOARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA DOACAO A PESSOAS CARENTES MARIA DAS DORES SOARES,MARINEZ ARAUJO FERREIRA,ANTONIO LOURENCO SOBRINHO,MARIA APARECIDA SILVA SOUSA,JOSI-NETE JOSE DA SILVA,REGINALDO NUNES DE SOUSA, MARIA ELIVANIA F. SILVA,FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO E FRANCISCO DE ASSIS SANTOS ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 18/06/2004 | 90.00 | 00005755359466 | LUZIA DA SILVA CORDEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES LUZIA DA SILVA CORDEIRO E JOSEFA COSTA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 18/06/2004 | 63.00 | 00004460397480 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 18/06/2004 | 160.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE MULTI-MISTURA DESTINADAS AS CRIAN€AS CARENTES DESNUTRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 18/06/2004 | 390.00 | 00048537217468 | MARISO SANTOS ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/ AS PESSOAS CA-RENTES,MARISO S.ARAéJO,M¦DO CARMO GOMES,FRAN-CISCO DA SILVA,LUZIVALDO G.DOS SANTOS,M¦ FER-REIRA DA SILVA,ADAILMA DE S.SILVA,JOSEFA DE OSILVA,JOSEANA SILVA BRITO,M¦ DE PONTES SANTOSJORDEANE BERTOSO DA SILVA E JOSE B.SALUSTIANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 18/06/2004 | 42.00 | 00000000000000 | ROSILDA CRISTOVÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO PARA SERVI€OS DE CONSERTOS DA MINHA CA-SA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 18/06/2004 | 139.60 | 00006434338481 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES JOSEFA SEVERINA DA SILVA,ZULEIDE ALVES DA COSTA E JURACI ALVES DA COS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 18/06/2004 | 740.00 | 00067656323449 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NAS ELABORA€åES DE ESTATUTOS,REUNIåES NAS COMUNI-DADES,COLETA DE ASSINATURAS,ELABORA€ÇO E DIGITA€ÇO DE ATAS PARA IMPLANTA€ÇO DAS ASSOCIA- €åES COMUNITµRIAS NAS SEGUINTES COMUNIDADES (BAIXA DO ARIPUÇ E SERROTE GRANDE, FAIXA E MALHADA DO GRAVATµ, DAMIÇO DE BAIXO E EXé, SÇO MATEUS), DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 18/06/2004 | 330.00 | 00006639209497 | JOSENILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 18/06/2004 | 218.00 | 00003336084458 | DAMIANA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO A BRASILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0016438 | 18/06/2004 | 1308.00 | 00079891055434 | MANUEL SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA SEM E COM OSSO DESTINADOS A CASA DE HOS-PEDAGEM DAS EQUIPES DO PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 18/06/2004 | 1263.50 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DAS EQUI-PES DO PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 18/06/2004 | 136.00 | 04489295000162 | CARDOSO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 18/06/2004 | 170.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE,LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N DAMIAO-PB, PARA ALOJAMENTO DA 2¦ EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016594 | 18/06/2004 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 18/06/2004 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALO-JAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 18/06/2004 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N PARA FUNCIO-NAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICA€ÇO), DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 18/06/2004 | 992.10 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEÖCULOS E PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMZ-8054, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 18/06/2004 | 226.90 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEÖCULOS E PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMZ-8054, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 18/06/2004 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016896 | 18/06/2004 | 5520.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIADE PLACA MOQ-1903, FIAT UNO MNT-6090,FIAT UNOKFF-9733 E MOTOCICLETA MNQ-3042, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. 2.760 litros de gasolina x R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 18/06/2004 | 60.00 | 00004821149400 | DR.LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RUBENS TALLYS MEDEIROS SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 18/06/2004 | 95.70 | 00000000000000 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA NOS DIAS 12, 16 E 26/04/2004,A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 18/06/2004 | 95.70 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTEMUNICIPIO NOS DIAS 13, 19 E 27/04/2004 NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 18/06/2004 | 159.50 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE NOS DIAS 03, 06, 12, 19 E 25/ 05/2004, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 18/06/2004 | 95.70 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA EN-TIDADE NOS DIAS 03, 12 E 20/05/2004 NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 18/06/2004 | 159.50 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICONOS DIAS 05, 06, 13, 19 E 24/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 18/06/2004 | 220.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAL NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 18/06/2004 | 280.00 | 99999999999999 | TEREZINHA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 18/06/2004 | 330.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE)VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MOF-5235/PB,DO SITIOGANGORRA E SITIO JARDIM A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE, CONFORME AUTORI-ZA€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 18/06/2004 | 660.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PB,SENDO18 (DEZOITO)VIAGENS COM DESTINO A ARARUNA, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL E MA- TERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO E 02 (DUAS)VIAGENS PARA CUITE TRANSPORTANDO DOENTES CARENTEPARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 18/06/2004 | 168.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) CA- DEIRA DE RODAS SIMPLES DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 18/06/2004 | 170.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 63 HP DESTINADA AO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1903, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 18/06/2004 | 200.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 18/06/2004 | 960.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DI- VERSAS NO VEICULO DE PLACA MXW-6190, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 18/06/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 18/06/2004 | 1012.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTA ENTIDADE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 18/06/2004 | 11.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NES-TE MES. 58.044-9 PAB............ R$ 10,00 6.923-X ECD/FNS/MS/PMD..R$ 1,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/06/2004 | 3845.25 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/06/2004 | 1353.75 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 30/06/2004 | 650.80 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 30/06/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/06/2004 | 920.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/06/2004 | 2495.00 | 99999999999999 | JOSE LAERCIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/06/2004 | 3641.75 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 30/06/2004 | 750.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/06/2004 | 71.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/06/2004 | 7637.11 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/06/2004 | 2251.66 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 30/06/2004 | 645.00 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA LOTADA NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/06/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 30/06/2004 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO/2004 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 30/06/2004 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS, NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 30/06/2004 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDICOS JUDI- CIAIS QUE SE FA€AM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AU- DIENCIAS, PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 30/06/2004 | 100.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COPIAS XEROGRAFICAS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 30/06/2004 | 12.00 | 09357864000130 | CARTORIO GARIBALDI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/06/2004 | 71.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/06/2004 | 36048.43 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/06/2004 | 17766.90 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 30/06/2004 | 1056.87 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 30/06/2004 | 678.70 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 30/06/2004 | 180.43 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE TONER DESTINADA A IMPRESSORA HP 1200 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/06/2004 | 4249.15 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 30/06/2004 | 750.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 01/07/2004 | 537.62 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE ESPORTE E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/07/2004 | 4000.00 | 00035915277420 | SEVERINO EDINALDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA APRESEN-TACAO ARTISTICA COM A BANDA PELE MORENA NO DUIA 29/06/2004 NA RUA MANOEL INACIO DA SILVAEM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/07/2004 | 110.00 | 00002641023474 | JOSEBEL ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDA-DES JUNINAS "APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNI- NAS (VAI OU RACHA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB)" REALIZADO NA RUA MANOEL INA- CIO DA SILVA NO DIA 05/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 01/07/2004 | 100.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | A€åES DE APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/07/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 01/07/2004 | 609.55 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 01/07/2004 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 01/07/2004 | 200.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES SOR-TIDOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/07/2004 | 3464.43 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/07/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/07/2004 | 68.13 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/07/2004 | 285.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/07/2004 | 260.00 | 00004618425482 | EDNA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 01/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 01/07/2004 | 3590.00 | 00020557590434 | HERMANO JOSE FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 01/07/2004 | 3000.00 | 00097726370653 | MARCOS VINICIUS CANELA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 01/07/2004 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC§ WANDERLEY LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA USG ABOD.TOTAL REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DAMIANA SILVA DE LIMA ANDRA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 01/07/2004 | 285.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 01/07/2004 | 790.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 01/07/2004 | 1610.00 | 00029654580420 | ELIANE ROSA DE LIMA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/07/2004 | 557.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 01/07/2004 | 1665.00 | 00028863542449 | MARICELIA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0018082 | 01/07/2004 | 1575.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018091 | 01/07/2004 | 5837.60 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS CRIAN-CAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0018121 | 01/07/2004 | 4900.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/07/2004 | 1948.87 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 01/07/2004 | 240.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 09/07/2004 | 260.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 09/07/2004 | 260.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 09/07/2004 | 260.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 09/07/2004 | 260.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 09/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 09/07/2004 | 260.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA DURANTEO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 09/07/2004 | 180.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1903 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 09/07/2004 | 260.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNQ-3042/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 09/07/2004 | 421.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 09/07/2004 | 527.90 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 09/07/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 09/07/2004 | 451.65 | 00000000000000 | JACINTA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JACINTA FERREIRA DE ARAUJO,MARIA DAS NEVES PEREIRA DASILVA,GILBERTO FERREIRA DA SILVA,MARIA DAS MERCES SILVA SOARES,JOSEFA DA SILVA SANTOS, EDILEUSA FERREIRA DA S.PONTES,FRANCINETE LIMADA FONSECA E MARIA MENDES BARBOSA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 09/07/2004 | 591.80 | 00003634991488 | ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA,DAMIAO LOURENCO DA SILVA,EVANILDA MARQUES ROCHA,CICERO FERREIRA DOS SANTOS,LINDOMAR GOMES DOS SANTOS,MARIA DA VI-TORIA SILVA,MARIA DAS GRACAS F.COSTA,ERINALDOMARQUES DE MEDEIROS E ELZA MARIA L. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 09/07/2004 | 397.36 | 00003572529425 | RANUFO PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RANUFO PAULINO DA SILVA,MARIA DE ARAUJO BEZERRA,ERI-VANDO MARQUES DE MEDEIROS,JOSE ALVES COSTA FILHO,MARINA SANTOS SILVA,AILTON ANTONIO DE OLIVEIRA,MARIA EVANEIDE MOISES DA SILVA,FRANCIS-CA ELIANE DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 09/07/2004 | 216.00 | 00004437612485 | JOSE SILVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGAA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 27 DIAS A R$ 8,00 DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 09/07/2004 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 09/07/2004 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 01/07/2004 E PUBLICACAO DO TERMO DE HOMOLOGACAO NO DIA- RIO OFICIAL EDICAO 01/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 09/07/2004 | 475.07 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL CELUAR 9985-3523,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 09/07/2004 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 03/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 09/07/2004 | 260.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 09/07/2004 | 284.19 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 09/07/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 09/07/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, CORRES- PONDENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALORDE R$ 400,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONTA 8.574-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 09/07/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 09/07/2004 | 2520.01 | 00040392333449 | VERA LUCIA DA COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.222-4,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000E 13§ SALARIO DE 1998,1999 E 2000 DA AUXILIARDE SERVICOS LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 09/07/2004 | 260.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018261 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO MONZA DA PLACA KLV-5366/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 09/07/2004 | 284.19 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 09/07/2004 | 409.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1010 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 09/07/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZDA PENHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018481 | 09/07/2004 | 1750.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD F-350 DE PLACA MNR-8050/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM, GANGORRA E INHAIN A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018490 | 09/07/2004 | 530.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/CHE-VROLET C-10 DE PLACA GO-9222, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CABACEIRO E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018503 | 09/07/2004 | 1300.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA - F-4000 | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MMU-1181, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS CANOINHA, FAZENDA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018511 | 09/07/2004 | 2250.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOAS, SITIO FAI-XA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU- NHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018520 | 09/07/2004 | 1700.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MMO-2795/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIO ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIM ESITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 09/07/2004 | 260.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 09/07/2004 | 260.00 | 00005656151492 | JOSE GENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018554 | 09/07/2004 | 1660.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-2257/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018562 | 09/07/2004 | 1155.00 | 00051472457404 | FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, SITIO CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018571 | 09/07/2004 | 1540.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS, SITIO TUBIBA, SITIO GRAVATA SUL E SITIO CABACEIRO ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018589 | 09/07/2004 | 530.00 | 00040932834434 | FRANCISCO JOAO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD/PAMPA DE PLACA DY-7598, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAIXO DO ARIPUA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAIXA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018597 | 09/07/2004 | 1060.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD F-350 DE PLACA CVR-7937,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS (FAZENDA) SOLIDAOSITIO TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018601 | 09/07/2004 | 1300.00 | 00003495737430 | VERA LUCIA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO E VENTA-NIA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018619 | 09/07/2004 | 1050.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA-2205/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO FAZENDA SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018627 | 09/07/2004 | 1670.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE RIACHAO E SITIO CABOCLO A SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018635 | 09/07/2004 | 1500.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMZ-2488/PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, GAR-GANTA, FAZENDA NOVA, BAIXA DO ARAPUA, LAGOA DO JUCA E FAZENDA SOLIDAO A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018643 | 09/07/2004 | 850.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYF-5992/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO I, II E III E SI-TIO GURITA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018651 | 09/07/2004 | 610.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYF-5992/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO I, II E III E SI-TIO GURITA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 09/07/2004 | 260.00 | 00039230759287 | ANA CELY TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 09/07/2004 | 260.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 09/07/2004 | 260.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 09/07/2004 | 260.00 | 00005844314492 | GERLANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 09/07/2004 | 260.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 09/07/2004 | 260.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018724 | 09/07/2004 | 1050.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GM D-10 DE PLACA MNQ-2541/PB, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE DA- MIAO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREI-RA DE AZEVEDO - SITIO GRAVATA SUL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 20/07/2004 | 144.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 20/07/2004 | 200.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB, NO TRECHO DAMIAO A ARARUNA,TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICI- PAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, NOS DIAS 13 E 19DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 20/07/2004 | 400.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CUITE-PB NOS DIAS12 E 20/06/2004, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 20/07/2004 | 100.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRONO DIA 06/06/2004, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JO- GOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 20/07/2004 | 500.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE CUITE-PB NO DIA26/06/2004 E ESPERANCA NO DIA 03/07/2004, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 20/07/2004 | 180.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, NO TRECHO DAMIAO A LOGRADOURO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO, TRANSPORTNADO A QUADRILHA JUNINA ARRAYAL DA JUVENTUDE-RESPONSAVEL "GILVA-NEIDE OLIVEIRA DA SILVA" NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2004, PARA APRESENTACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 20/07/2004 | 180.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB, NO TRECHO DAMIAO A LOGRADOURO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO,TRANSPORTANDO A QUADRILHA JU-NINA XAMEGO NA ROCA-RESPONSAVEL"FRANCISCO GUEDES RODRIGUES"(TICO GUEDES),NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2004, P/ APRESENTACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 20/07/2004 | 340.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO GOL CL DE PLACA MMT-8808/ PB, NO TRECHO DAMIAO A REMIGIO NOS DIAS 26/0603, 10 E 17/07/2004, TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (CURSODE PEDAGOGIA EM SERVICO) E PROFESSORES ALUNOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 20/07/2004 | 150.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 16/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 20/07/2004 | 150.00 | 00028203945821 | MIRIAN GOMES CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 20/07/2004 | 120.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB, SENDO 01 (UMA) VIAGEM DO SITIO GANGORRA P/ O SITIO CANOINHAS DO MUNICIPIO DE CUITE NO DIA 20/06 E 01 (UMA) VIAGEM DO SITIO GANGORRA P/ O MUNICIPIO DE CASSERENGUE NO DIA 26/06,TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL (INTERNACIONAL) P/ PARTICIPAR DE JOGOS EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 20/07/2004 | 100.00 | 00098170732468 | ANTONIO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CHA DA TAPIOCA NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMAALFABETIZACAO SOLIDARIA, NO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 20/07/2004 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 20/07/2004 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 20/07/2004 | 1900.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 17¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 20/07/2004 | 100.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 16/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019101 | 20/07/2004 | 3490.00 | 00007839340415 | OZEAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE S-10 DE PLACA MOC-3151/PBDESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019119 | 20/07/2004 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019135 | 20/07/2004 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/07/2004 | 100.00 | 00067656404449 | DIONISIO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARAFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMAALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 16/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019178 | 20/07/2004 | 1200.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH-3540/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 20/07/2004 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 20/07/2004 | 2800.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA APRESEN-TACAO ARTISTICA COM O GRUPO SHOW RABO DE FO- GUETE, NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA EM COME-MORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 28/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 20/07/2004 | 445.66 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUADRA DEESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 20/07/2004 | 280.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE 635-1010 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 20/07/2004 | 127.60 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04, 07, 18 E 25/05/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 20/07/2004 | 127.60 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10 E 27 DE MAIODE 2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE, JUNTO A CEI CONSULTORIA E PCN'S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 20/07/2004 | 159.50 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE NOS DIAS 02, 04, 15, 17 E 21/ 06/2004 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 20/07/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA DAVI E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 16/05/2004 A 16/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 20/07/2004 | 18.70 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 20/07/2004 | 210.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW- 2041 LOCADA A ESTA ENTIDADE E VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADELOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 20/07/2004 | 35.00 | 00000000000000 | JOSE BERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ETROCA DE BOTIJOES DE GAS PEQUENO PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 20/07/2004 | 80.00 | 00003897714493 | DAMIAO FREIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE QUADROS EM MADEIRA DESTINADOS ASBANDEIRAS DO BRASIL E DA PARAIBA PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 20/07/2004 | 260.00 | 00004801294448 | NADIJAIR AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICACAODOIS VEICULOS DESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 20/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EMSUBSTITUICAO A FUNCIONARIA LUIZA FRANCO DE OLIVEIRA SILVA, MATRICULA 231-3 LOTADA NA SECMUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, PELO MOTIVO DE SE ENCONTRAR DE LICEN€A GESTANTEDURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EMSUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DALVANIRA JOSEFA DE SOUSA, MATRICULA 13-2 LOTADA NESTA SECRE- TARIA, PELO MOTIVO DE SAUDE (CIRURGIA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 20/07/2004 | 144.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 20/07/2004 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 20/07/2004 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 20/07/2004 | 599.53 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | A€åES DE APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 20/07/2004 | 10.25 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0019291 | 20/07/2004 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E ATUALIZACAO DEHOME-PAGE CONTAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 20/07/2004 | 2214.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES 635-1062 MESES DE JU-NHO E JULHO/2004, 503-1136 MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 20/07/2004 | 127.60 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAENTIDADE ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIONOS DIAS 05 E 26/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 20/07/2004 | 127.60 | 00003792793474 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS NOS DIAS 05 E 27/04/2004 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ES-CRITORIOS DE DR.RICARDO PORTO, ANTONIO SOUZA DA SILVA, ASSP E CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 20/07/2004 | 90.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DO SECRETARIO DE FINANCAS E FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGENS COM DESTINO A CUITE E BARRA DE SANTA ROSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE NOS DIAS 15, 19, 20 E 21/07/2004, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 20/07/2004 | 260.00 | 00008703693775 | ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EVENTULAMENTE COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/07/2004 | 3500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/07/2004 | 896.63 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS NOS DIAS 02, 03, 08, 09, 15, 16 E 29/06/2004, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 20/07/2004 | 255.36 | 00000000000000 | ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADO, EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTE PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 08, 17,21 E 23/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 20/07/2004 | 191.40 | 00000000000000 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EMVIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,05,12,13,19 E 26/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 20/07/2004 | 191.40 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL NOS DIAS 01,03,08,16,18 E 22/06/2004, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 20/07/2004 | 127.60 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04, 12, 19 E 25/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 20/07/2004 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAR A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 20/07/2004 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094/PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 20/07/2004 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA- GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 20/07/2004 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DuRANTE MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 20/07/2004 | 3464.96 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 20/07/2004 | 1385.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 20/07/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 20/07/2004 | 127.60 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 21/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 20/07/2004 | 150.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,NOTRECHO SITIO CABANO MUNICIPIO DE DAMIAO AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO,TRANSPORTANDO FAMILIARES E PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO DA SRA.ROSINETE MATIAS DE PONTES NO DIA 06/07/2004, QUE RESIDIA NO SITIO CABANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 20/07/2004 | 60.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,NOTRECHO DAMIAO AO SITIO TELHA-MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, TRANSPORTANDO FAMILIARES E PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO DA SRA.FRANCISCA ANA DE JESUS NO DIA 23/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 20/07/2004 | 300.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,NOTRECHO DAMIAO A VILA MAIA-MUNICIPIO DE BANA- NEIRAS, TRANSPORTANDO FAMILIARES E PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO DA SRA.MA- RIA FERREIRA DOS SANTOS NO DIA 20/05/2004,QUERESIDIA NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 20/07/2004 | 241.13 | 00040392953404 | JOSEFA ANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 20/07/2004 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 20/07/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 20/07/2004 | 184.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE MULTI-MISTURA DESTINADAS AS CRIANCAS CARENTES DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 20/07/2004 | 110.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DO LEI-TE AS CRIANCAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 20/07/2004 | 200.00 | 00067656323449 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAS ELABORACOES DE ESTATUTOS,REUNIOES NAS COMUNI-DADES,COLETA DE ASSINATURAS,ELABORACAO E DIGITACAO DE ATAS PARA IMPLANTACAO DAS ASSOCIA- COES COMUNITARIAS NAS SEGUINTES COMUNIDADES: (BAIXA DO ARIPUA E SERROTE GRANDE; FAIXA E MALHADA DO GRAVATA; DAMIAO DE BAIXO E EXU; SAO MATEUS), DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/07/2004 | 60.80 | 00000000000000 | JOSEILMA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 20/07/2004 | 75.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DA GLORIA SOU-SA ARAUJO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 20/07/2004 | 780.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 20/07/2004 | 80.00 | 00028856392453 | JOSE DA COSTA LEAO SEGUNDO - CRM 4054-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE SR.RIVALDO SOARES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 20/07/2004 | 50.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA UROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE CAREN-TE SR.FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/07/2004 | 1012.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 20/07/2004 | 510.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW-6190, TRANSPOR- TANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO,NOS TRECHOS ABAIXO: 04 VIAGENS P/ ARARUNA, 03 VIAGENS P/ CUITE, 02 VIAGENS P/ PICUI E 01 VIAGEM P/ SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 20/07/2004 | 150.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB, DO SITIO GANGORRA E SITIO JARDIM A SEDE DO MUNI-CIPIO, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE, CONFOR-ME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 20/07/2004 | 2610.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/07/2004 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 20/07/2004 | 300.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO) DESTE MUNICI- PIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 20/07/2004 | 49.32 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 20/07/2004 | 383.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 20/07/2004 | 1065.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1066 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 20/07/2004 | 3000.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM�RCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO ELETROCARDIACO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 20/07/2004 | 88.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS AMBULATORIAL DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 20/07/2004 | 127.60 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA EN-TIDADE NOS DIAS 08, 11, 17 E 22/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 20/07/2004 | 255.20 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA (REUNIOES, PALESTRAS E DOCU-MENTACAO) NA SES-PB E TCE-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07, 08, 28 E 29/06/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 20/07/2004 | 191.40 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02, 04, 08, 16, 18 E 21/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 20/07/2004 | 95.70 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EMVIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 1220 E 27/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 20/07/2004 | 95.70 | 00000000000000 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 13,18E 26/05/2004, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 20/07/2004 | 191.40 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03, 07, 08, 14, 16 E 21/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 20/07/2004 | 280.00 | 99999999999999 | TEREZINHA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 20/07/2004 | 215.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1903, MMZ- 8054 E UNIDADE ODONTOMOVEL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 20/07/2004 | 260.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM REVISAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 20/07/2004 | 57.38 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 20/07/2004 | 168.42 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONFECCAO DE 04 (QUATRO) PROTESES DENTARIAS DESTINADA AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONFORME SOLICITA- CAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 20/07/2004 | 400.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 20/07/2004 | 250.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1011 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/07/2004 | 750.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004+25% DO 13§ SALARIO/2003. (3¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/07/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 30/07/2004 | 972.00 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 Kg.DELEITE EM PO INTEGRAL LEBOM 200g DESTINADOS A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 30/07/2004 | 420.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PB,SENDO 09VIAGENS COM DESTINO A ARARUNA, E 02 VIAGENS COM DESTINO A CUITE, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/07/2004 | 3845.25 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2003 (3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/07/2004 | 1353.75 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 + 25% DO 13§ SA-LARIO/2003 (3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0019992 | 30/07/2004 | 1683.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/07/2004 | 12.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NES-TE MES. 58.044-9 PAB R$ 10,56 6.923-X ECD R$ 1,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/07/2004 | 3695.38 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N.§ 002709 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 30/07/2004 | 515.00 | 01580699000179 | OTICA CRISTAL - VIANA & VIANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/07/2004 | 580.41 | 00005200114497 | JOSE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JOSE GERMANO O.DA SILVA,JOSE ARYBERTO SILVA COSTA, JOSE ALUISIO L.DA SILVA,LUCINETE MARIA DE OLI- VEIRA,JOSENILDA DO N.OLIVEIRA,FRANCISCA RUBI-CELIA DA SILVA,JOAO BATISTA TUMAS,FRANCILENE LACERDA MARTINS E SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/07/2004 | 432.24 | 00000000000000 | GRACILEIDE DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, GRACILEI-DE DOS SANTOS SILVA,LUZIA MARQUES DE MEDEIROSNALDILEIDE AZEVEDO CASADO,FRANCINEUMA BEZERRADA SILVA,JOSE EGUINALDO BEZERRA DA SILVA,JOAOPONTES DOS SANTOS,ROSINALVA DE PONTES SANTOS,ANTONIO JOAO DA ROCHA E M¦ MENDES M. BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/07/2004 | 477.77 | 00000000000000 | GEOVANILDA DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,GEOVANILDADA SILVA FERREIRA,CICERA SALES DE SOUZA,ADRIANA SILVA NASCIMENTO,FRANCISCO DE PONTES SAN- TOS,ERINALDO BRITO LIMA,CLAUDENICE DA SILVA, BENEDEITA BERLARMINO DA SILVA,ELISANGELA SOU-ZA SANTOS E JOSE FRANCELINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/07/2004 | 660.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2003. (3¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/07/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 + 25% DO 13§ SA-LARIO/2003. (3¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/07/2004 | 168.42 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONFECCAO DE 04 (QUATRO) PROTESTES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/07/2004 | 3641.75 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2003. (3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/07/2004 | 750.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004+25% DO 13§ SALARIO/2003. (3¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/07/2004 | 2328.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/07/2004 | 920.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO DE 2003. 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/07/2004 | 2755.00 | 99999999999999 | JOSE LAERCIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2003. 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/07/2004 | 7545.45 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2003. (3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/07/2004 | 2251.66 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 + 25% DO 13§ SA-LARIO/2003 (3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/07/2004 | 645.00 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA LOTADA NES-TA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004+ 25% DO 13§ SALARIO/2003. (3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/07/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 + 25% DO 13§ SA-LARIO/2003. (3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/07/2004 | 1624.63 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A QUITACAO DA PARCELA 22/60,POR CONTA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENER- GIA ELETRICA, DE FATURAS PENDENTES ATE 31/07/2002, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, SAQUE EM CONTA N§ 8.150-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/07/2004 | 403.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/07/2004 | 4144.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS NO DIA 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/07/2004 | 94.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/07/2004 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NES-TE MES. 9.643-1 FPM R$ 30,00 6.747-4 R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/07/2004 | 52.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 9.658-X, 283-143-0, 11.497-9 E 11.640-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/07/2004 | 1417.65 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/07/2004 | 2415.34 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0019780 | 30/07/2004 | 4468.43 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0019798 | 30/07/2004 | 4468.43 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/07/2004 | 36141.08 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/07/2004 | 17760.82 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2003. (3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/07/2004 | 1056.87 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 + 25% DO 13§ SA-LARIO/2003. (3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/07/2004 | 678.70 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2003. (3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0019984 | 30/07/2004 | 1398.60 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 30/07/2004 | 3000.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOGOS DE AR-TIFICIOS, SHOW CHINEZ COM MORTEIRO, MESA PIROTECNICA, CACHOEIRA DE LAGRIMAS E FONTE LUMINOSA COM A IMAGEM DE SAO PEDRO, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/07/2004 | 403.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/07/2004 | 94.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/07/2004 | 23.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.024-4 FEM, CORRES-PONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/07/2004 | 52.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 9.658-X, 283.143-0, 11.497-9 E 11.640-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/07/2004 | 2474.59 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/07/2004 | 1360.31 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 02/08/2004 | 150.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 02/08/2004 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 02/08/2004 | 260.00 | 00005656151492 | JOSE GENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 02/08/2004 | 260.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 02/08/2004 | 260.00 | 00039230759287 | ANA CELY TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS A ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 02/08/2004 | 260.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 02/08/2004 | 260.00 | 00005844314492 | GERLANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 02/08/2004 | 283.00 | 01151179000140 | SAPATARIA MODERNA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020508 | 02/08/2004 | 1300.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA - F-4000 | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MMU-1181, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS CANOINHA, FAZENDA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020516 | 02/08/2004 | 1155.00 | 00051472457404 | FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABOCLO, SITIO CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020524 | 02/08/2004 | 2250.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOAS, SITIO FAI-XA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020532 | 02/08/2004 | 1050.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO AS- SENTAMENTO FAZENDA SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020541 | 02/08/2004 | 1460.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYF-5992, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI- TIO VIRACAO I, II, III E SITIO GURITA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020559 | 02/08/2004 | 645.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA MMZ-2488/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, GARGANTA, FAZENDA NO-VA, BAIXA DO ARAPUA, LAGOA DO JUCA E FAZENDA SOLIDAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020567 | 02/08/2004 | 855.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA MMZ-2488/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, GARGANTA, FAZENDA NO-VA, BAIXA DO ARAPUA, LAGOA DO JUCA E FAZENDA SOLIDAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 02/08/2004 | 150.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 02/08/2004 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDI- CIAIS QUE SE FA€AM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AU- DIENCIAS, PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JULHO/2004, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 02/08/2004 | 115.80 | 08271447000107 | CARTORIO TRAVASSOS 4§ OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 99 (NOVENTA E NOVE) COPIAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 02/08/2004 | 170.00 | 06233289000175 | KARINE RAQUEL POLETTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 02/08/2004 | 80.00 | 00003658618477 | ADELAIDE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 02/08/2004 | 150.00 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 02/08/2004 | 1610.00 | 00029654580420 | ELIANE ROSA DE LIMA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 02/08/2004 | 1415.00 | 00003939507431 | RODRIGO FALCAO CARVALHO PORTO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 02/08/2004 | 1665.00 | 00028863542449 | MARICELIA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 02/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II, JUNTO A ESTE MUNICIPIO DU- RANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 02/08/2004 | 285.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 02/08/2004 | 285.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 02/08/2004 | 790.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 02/08/2004 | 3000.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 02/08/2004 | 2530.00 | 00020557590434 | HERMANO JOSE FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 02/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 02/08/2004 | 260.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 02/08/2004 | 139.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC§ WANDERLEY LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE UROGRAFIA ESCRETORA REALIZADA EM PACIENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 02/08/2004 | 92.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 02/08/2004 | 246.60 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA POLIOMIELITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020591 | 02/08/2004 | 5905.60 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 10/08/2004 | 260.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 10/08/2004 | 260.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 10/08/2004 | 260.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 10/08/2004 | 260.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 10/08/2004 | 30.00 | 00740446000152 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME RA-DIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 10/08/2004 | 260.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNQ-3042/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020842 | 10/08/2004 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 10/08/2004 | 30.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL CL DE PLACA MMT-8808/PB,NOTRECHO DE BARRA DE SANTA ROSA A DAMIAO NO DIA13/07/2004, TRANSPORTANDO A PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 10/08/2004 | 70.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL CL DE PLACA MMT-8808/PB,NOTRECHO DAMIAO A CUITE NO DIA 06/07/2004,TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDESR.FLAVIO RODRIGO ALVES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 10/08/2004 | 860.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS NO VEICULO GOL CL DE PLACA MMT-8334, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 10/08/2004 | 170.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N DAMIAO-PB, PARA ALOJAMENTO DA 2¦ EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 10/08/2004 | 780.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 10/08/2004 | 527.90 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 10/08/2004 | 400.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710 SENDO 02 VIAGENS P/ CAMPINA GRANDE, 02 VIA- GENS P/ ARARUNA E 02 VIAGENS P/ CUITE, TRANS-PORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 10/08/2004 | 678.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC§ WANDERLEY LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES CARENTES ADELAIDE DA SIL-VA LIMA E DAMIANA SILVA DE LIMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 10/08/2004 | 240.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA BZI-3690, SENDO 01 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, 01 VIAGEM PARACUITE E 01 VIAGEM PARA PICUI, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 10/08/2004 | 842.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 10/08/2004 | 125.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAMNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 10/08/2004 | 589.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 10/08/2004 | 506.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 10/08/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0021202 | 10/08/2004 | 2240.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 10/08/2004 | 280.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO NO ULTRALUX COM SUBSTITUICAO DE UMA PLACA, PER- TENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 10/08/2004 | 170.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA - GRAFICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FICHA PRONTUARIO E BLOCOS RECEI- TUARIO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 10/08/2004 | 400.00 | 03935161000165 | INFOWEBPB-JANICELIA DE CASSIA L.M.MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A REDE INTERNET NA MODALIDADE IP DISCADO, NA FORMA DE ACESSO ASSINCRONO A REDE INTERNET POR IN- TERMEDIO DA REDE TELEFONICA, DURANTE OS MESESDE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 10/08/2004 | 260.00 | 00004618425482 | EDNA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 10/08/2004 | 210.00 | 04489295000162 | CARDOSO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021423 | 10/08/2004 | 11455.06 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. Gasolina 4.186 litros R$ 2,11 Oleo Diesel 1.860 litros R$ 1,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 10/08/2004 | 68.48 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 10/08/2004 | 280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE OCULOS DE GRAU, TIPO POPULAR DESTINADO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO (10 UNIDADES) OBS: FABRICA MOVEL DE OCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 10/08/2004 | 361.08 | 00000000000000 | VANDERLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ AS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VANDERLEIDE M.DE OLIVEIRA,LEONEIDE GOMES DOS SANTOS, VANDI-NEIDE MARTINS DE OLIVEIRA,MARIA NEUSA FELIPE DE PONTES,LENILDO PESSOA DA COSTA,FRANCISCO DE ASSIS SANTOS,JOSILEIDE DE MELO SILVA,ANTO-NIO LOURENCO SOBRINHO E CICERA MIZAEL DA SILV | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 10/08/2004 | 396.42 | 00004156209458 | JOSEFA SILVA SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ AS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JOSEFA SILVA SANTOS,LUSIA FREIRES DA SILVA FLORINTINO,MARINEZ ARAUJO FERREIRA,CLAUDENICE DA SILVA,ROBERTO LUIZ DOS SANTOS,JOSINEIDE DA SILVA FLORIN-TINO E MARIA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 10/08/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSU-MO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 10/08/2004 | 204.38 | 00005675368400 | ELIENE DE LIMA MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ AS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ELIENE DE LIMA MELO, LENILDO PESSOA DA COSTA,JOSE LEANDRO MARTINS SILVA E JOSELIA QUEIROZ LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 10/08/2004 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020923 | 10/08/2004 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 10/08/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 04/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 10/08/2004 | 551.60 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL CELULAR 9985-3523PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0021300 | 10/08/2004 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021407 | 10/08/2004 | 2217.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. Gasolina 630 litros R$ 2,11 Oleo Diesel 630 litros R$ 1,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020851 | 10/08/2004 | 1600.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CA€AMBADE PLACA CGR-1797, DESTINADO O SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 10/08/2004 | 200.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET C-60 DE PLACA MMX-8783/PB, NO TRECHO CACIMBA DA VAGEMMUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PARA O MUNICI-PIO DE DAMIAO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVER-SOS PARA ATENDER SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 10/08/2004 | 247.10 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021393 | 10/08/2004 | 3000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. Gasolina 1.000 R$ 2,00 Oleo Diesel 740,7 R$ 1,35. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021415 | 10/08/2004 | 1776.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. Oleo Diesel 1.260 litros R$ 1,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 10/08/2004 | 3464.96 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 10/08/2004 | 40.00 | 00003984956452 | JOSE ERIVAN DELFINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CON-SERTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA RURAL A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 10/08/2004 | 260.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 10/08/2004 | 210.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNL-1685, COMDESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS CORREIOS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 10/08/2004 | 132.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 10/08/2004 | 150.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710, PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE A SERVICO DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA ELEONORA SOARES DI-NIZ NO DIA 05/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 10/08/2004 | 80.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESTA ENTIDADE A SERVICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL A SENHORITA MARIA DE FATIMA SANTOSSILVA NO DIA 14/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 10/08/2004 | 200.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL BZI-3690, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SRA. MARIA ELEONORA SOARES DINIZ E A TESOUREIRA MARIA DE FATI-MA SANTOS SILVA NO TRECHO DAMIAO/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIA 27/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 10/08/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 10/08/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM,CORRESPONDENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DER$ 400,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 10/08/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 10/08/2004 | 530.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 10/08/2004 | 4180.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS NO DIA 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 10/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO JUIZ DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 10/08/2004 | 301.35 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE 2009 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 10/08/2004 | 602.05 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | A€åES DE APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 10/08/2004 | 10.04 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 10/08/2004 | 7852.80 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE CURSO DE CAPACITA€ÇO PARA PROFESSORES DA EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS DO 1§ SEGMENTO DO EJA, CARGA HORARIA 120 HORAS, PROGRAMA EJA, CONVENIO MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0020621 | 10/08/2004 | 13677.60 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DE SERVICOS DE 80 HORAS AULAS, REFERENTE AO CURSOS DE GESTO-RES (DIRETORES, COORDENADORES E SECRETARIOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020630 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO MONZA DE PLACA KLV-5366/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020648 | 10/08/2004 | 1060.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-350 DE PLACA CVR-7937, TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DOS SITIOS (FAZENDA) SOLIDAO, SITIO TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020656 | 10/08/2004 | 1700.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MMO-2795/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIO ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIM ESITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020664 | 10/08/2004 | 1540.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS MATEUS, SITIO TUBIBA, SITIOGRAVATA SUL E SITIO CABACEIRA A SEDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020672 | 10/08/2004 | 530.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CHEVRO-LET C-10 DE PLACA GO-9222, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020681 | 10/08/2004 | 1670.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE RIACHAO E SITIO CABOCLO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020699 | 10/08/2004 | 1660.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-2257/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020702 | 10/08/2004 | 1050.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MNQ-2541/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS MATAS DE DAMIAO AO GRUPO ESCO-LAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO-SITIOGRAVATA SUL, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020711 | 10/08/2004 | 530.00 | 00040932834434 | FRANCISCO JOAO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD/ PAMPA DE PLACA DY-7598, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAIXO DO ARIPUA A ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020729 | 10/08/2004 | 1750.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO FORDF-350 DE PLACA MNR-8050/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DOS SITIOS JARDIM, GANGORRA E INHAIMA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 10/08/2004 | 7200.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA:(MANUTENCAO,DIGITACAO E CURSOS), NO CASO DE CURSO DE INFORMATICA,SERA MINISTRADO UM CURSO INTRODUTORIO C/DIGITACAO NUMA CARGA HORARIA DE 08 HORAS MENSAIS,DIVIDIDO EM 01AULA POR SEMANA COM 02 HORAS DE DURACAO,O CURSO SERA MINISTRADO P/ OS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 10/08/2004 | 260.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 10/08/2004 | 1898.29 | 00069177171420 | MARIA JOSE SOARES LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2003.000.277-4,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2000 E TERCO DE FERIAS DO ANO 1998, 1999 E 2000 DECIMO-TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DO ANO DE 1999 E 2000. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 10/08/2004 | 172.50 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 69 (SESSENTAE NOVE) FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DASFESTIVIDADES JUNINAS/2004 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 10/08/2004 | 1362.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNF-2612 PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE E D-20 DE PLACA KGW-2041 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 10/08/2004 | 400.00 | 00003330620439 | ZENITA DE OLIVEIRA LINS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES DO MUNICIPIO EM SUBS-TITUICAO A SRA.ADNA SILVA NOBRE, MATRICULA 151-1, PELO MOTIVO DE AFASTAMENTO PARA DISPU-TA DO CARGO DE VEREADORA DO MUNICIPIO DE ARA-RUNA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 10/08/2004 | 300.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA GNM-9478/PB, TRANSPORTANDO UM PALCO PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICI-PIO, NO TRECHO CACIMBA DE DENTRO/DAMIAO/RIA- CHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 10/08/2004 | 132.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 10/08/2004 | 420.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS GERAIS NAS MOTOCICLETASDE PLACA MNF-2005, MNF-2025 E MNF-2029, PER- TENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 10/08/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 10/08/2004 | 530.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0021261 | 10/08/2004 | 3490.00 | 00007839340415 | OZEAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE S-10 DE PLACA MOC-3151, DESTINADO O SE- TOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0021270 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA KGW-2041, DESTINADO O SE- TOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 10/08/2004 | 50.00 | 00004362297499 | JOSE SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0021377 | 10/08/2004 | 2575.60 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021385 | 10/08/2004 | 6940.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612,MMS-8654,MOTOCICLETAS DE PLACAMNF-2005,MNF-2025,MNF-2029, BESTA DE PLACA MMT-5875 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E FIAT UNO MOH-3540 E D-20 KGW-2041 LOCADOS A ESTA SECRETARIA. (Gasolina 2.478 litros R$ 2,00 e Oleo Diesel 1.470 litros R$ 1,35). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021431 | 10/08/2004 | 6562.08 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612,MMS-8654,MOTOCICLETAS DE PLACAMNF-2005,MNF-2025,MNF-2029, BESTA DE PLACA MMT-5875 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E FIAT UNO MOH-3540 E D-20 KGW-2041 LOCADOS A ESTA SECRETARIA. (Gasolina 2.268 litros R$ 2,11 e Oleo Diesel 1.260 litros R$ 1,41). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 10/08/2004 | 470.98 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO E QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 10/08/2004 | 70.00 | 00005691804499 | MARIA EVANEIDE MOISES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO DE 2004 NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 10/08/2004 | 55.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO NA CON- FRATERNIZACAO DOS ESTUDANTES DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADO NO DIA 11/08/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 10/08/2004 | 260.00 | 00002644899427 | RISALVA PEREIRA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELA FUNCIONARIA ACIMA CITADA MATRICULA 71-0, CARGO: REGENTE DE ENSINO, TIRANDO LICEN€A GESTANTE DA FUNCIONARIA RIZOELDA PEREIRA OLIVEIRA, CARGO: AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS, MATRICULA 223-2, DU-RANTE O PERIODO DE 09 DE JULHO A 09 DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 20/08/2004 | 179.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021571 | 20/08/2004 | 5000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612,MMS-8654,MOTOCICLETAS DE PLACAMNF-2005,MNF-2025,MNF-2029,BESTA DE PLACA MMT5875 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, FIAT UNO MOH-3540 E D-20 KGW-2041 LOCADOS A ESTA SECRETARIA. (Gasolina 1.900 litros R$ 2,11 e Oleo diesel 702,8 litros R$ 1,41). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 20/08/2004 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JUNHO A 16 DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 20/08/2004 | 2841.55 | 00047536772491 | MARIA MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2003.000.291-5,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000E TERCO DE FERIAS DO ANO 1998,1999 E 2000 DE-CIMO-TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DO ANO DE 19981999 E 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 20/08/2004 | 230.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO GOL CL MMT-8808/PB, SENDO 02 (DUAS) VIAGENS DE DAMIAO A REMIGIO E 02 (DUAS)VIAGENS DE BARRA DE SANTA ROSA A DAMIAONOS DIAS 24,31/07/2004, 07 E 21/08/2004,TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA UNIVERSIDADE ESTU- DUAL DA PARAIBA (CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI-CO) E PROFESSORES ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 20/08/2004 | 150.00 | 00028203945821 | MIRIAN GOMES CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 16/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 20/08/2004 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 20/08/2004 | 230.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KGX-6997SENDO 01 VIAGEM P/PASSA E FICA-RN TRANSPORTANA EQUIPE DE FUTEBOL GREMIO ESPORTIVO DA ESCO-LA ALEXANDRE DINZ DA PENHA NO DIA 15/07 E 01 VIAGEM P/BARRA DE SANTA ROSA,TRANSPORTANDO O GRUPO DE CAPOEIA DE BARRA DE SANTA ROSA P/ SEAPRESENTAREM NAS COMEMORACOES DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 20/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMP-1839,TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTEMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REPRE- SENTANDO O MUNICIPIO DE DAMIAO-PB. 25/04/04-ALGODAO DOS INACIO (CUITE. 09/05/04-RIACHO DO SANGUE (BARRA DE STA.ROSA)30/05/04-SITIO VIRACAO (DAMIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 20/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMP-1839, TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL DO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MUNI-CIPIO DE CASSERENGUE NO DIA 12/06/2004, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 20/08/2004 | 530.00 | 08852691000163 | HERMES BATISTA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 20/08/2004 | 100.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUN- CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 16/06 A 16/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 20/08/2004 | 100.00 | 00098170732468 | ANTONIO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CHA DA TAPIOCA NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMAALFABETIZACAO SOLIDARIA, NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 20/08/2004 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 20/08/2004 | 30.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MXW-6190, TRANSPORTANDO A PROFESSORA IRENICE DE OLIVEIRA NO DIA 15/04/2004 COM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA-CAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 20/08/2004 | 30.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KHP-0075, COM DESTINOA BARRA DE SANTA ROSA-PB, TRANSPORTANDO O PROFESSOR ODON DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 20/08/2004 | 200.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW- 2041 LOCADA A ESTA ENTIDADE, LOTADA NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0022101 | 20/08/2004 | 4420.71 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0022136 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 20/08/2004 | 1900.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 18¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 20/08/2004 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 20/08/2004 | 48.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF.AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 20/08/2004 | 390.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF.AOS MESES DE JUNHO, JU- LHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 20/08/2004 | 10.35 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PRO-GRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 20/08/2004 | 78.28 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 20/08/2004 | 145.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RETIFICA REALIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 20/08/2004 | 120.00 | 00026677890759 | DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS GERAIS REALIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 20/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | ROSANA COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALDO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 20/08/2004 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 20/08/2004 | 45.00 | 00004437612485 | JOSE SILVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DE UMA SALA ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA ALFABETIZACAOSOLIDARIA NO SITIO MATAS DO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 20/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EMSUBSTITUICAO A FUNCIONARIA LUIZA FRANCO DE OLIVEIRA SILVA,MATRICULA 231-3 LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,PE-LO MOTIVOI DE SE ENCONTRAR DE LICENCA GESTAN-TE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 20/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EMSUBSTITUICAO A FUNCIONARIA JOSEFA DE SOUSA,MATRICULA 13-2 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, PELO MOTIVO DE SE ENCONTRAR DE LICEN€A PARA TRATAMENTO DESAUDE (CIRURGIA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 20/08/2004 | 60.00 | 00090523377800 | JOSE GENILDO S. SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA REALIZADO NO VEICULO CAMIONETAD-20 DE PLACA KGW-2041 LOCADA A ESTA ENTIDADELOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 20/08/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA DAVI E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 16/06/2004 A 16/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 20/08/2004 | 95.70 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 14,21 E 29/07/2004 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 20/08/2004 | 127.60 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,16,22 E 25/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 20/08/2004 | 179.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 20/08/2004 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 20/08/2004 | 175.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNL-1685, COM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, TRANS- PORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AOS CORREIOS, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 20/08/2004 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVAE FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTA FIS- CAL, PRESTADO A ESTA ENTIDADE NO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 20/08/2004 | 60.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710, NOTRECHO DAMIAO/ARARUNA/CACIMBA DE DENTRO/DA- MIAO, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA SRA.MARIA DEFATIMA SANTOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIA 09/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0022110 | 20/08/2004 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E ATUALIZACAO DE HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 20/08/2004 | 26.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 20/08/2004 | 129.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADECONSUMO REF.AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOS-TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 20/08/2004 | 15.62 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A COMPLEMENTACAO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 20/08/2004 | 30.88 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTAENTIDADE, CONSUMO REF.AOS MESES DE ABRIL,MAIOE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 20/08/2004 | 220.00 | 00006738424442 | LEUMEM DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL COMO TELEFONISTA NO POS-TO DE SERVICO DO SITIO VIRACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 20/08/2004 | 63.80 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 06 E 21/07/2004, A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 20/08/2004 | 200.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/06/2004 A 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 20/08/2004 | 226.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 15/06/2004 A 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 20/08/2004 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094/PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 20/08/2004 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 20/08/2004 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA- GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 20/08/2004 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAR A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 20/08/2004 | 26.00 | 12673273000186 | FERROTINTAS - J.V. DE OUSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 20/08/2004 | 220.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL COMO VIGILANTE DO DEPOSITO D'AGUA (TAN- QUE DA CHA), NO SITIO CHA DA TAPIOCA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 20/08/2004 | 56.00 | 00012967657840 | FRANCISCO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AS PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CABACEI-RO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 (SE-TE) DIAS DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 20/08/2004 | 260.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 20/08/2004 | 2496.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 20/08/2004 | 2360.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ES- TRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 20/08/2004 | 191.40 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 16, 22 E 25/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 20/08/2004 | 149.60 | 00000000000000 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SE€ÇO 3 - JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 20/08/2004 | 3500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 20/08/2004 | 896.63 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS NOS DIAS 06,07,14,15,21,22 E 27/07/2004,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 20/08/2004 | 100.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710,COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE SRA.ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 20/08/2004 | 94.25 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 20/08/2004 | 127.60 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03, 14, 22 E 29/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 20/08/2004 | 191.40 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL NOS DIAS 02,07,13,16,22 E 27/07/2004, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 20/08/2004 | 159.50 | 00000000000000 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 03, 08, 16, 22 E 25/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 20/08/2004 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 20/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ)VIA-GENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMP-1839, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO GURITA, SITIO CANOAS, SITIOCABANO E SITIO OLHO D'AGUA), PARA A FEIRA LI-VRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 16, 23, 30/05/2004, 06, 13, 20, 27/06/0404, 11 E 18/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 20/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KKH-0658, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZO-NA RURAL (SITIO JARDIM, SITIO GANGORRA, SITIOMATEUS E SITIO OLHO D'AGUA), PARA A FEIRA LI-VRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 16, 23, 30/05/2004, 06, 13, 20, 27/06/0404, 11 E 18/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 20/08/2004 | 440.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUZA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)URNAS FUNERARIA C/ MORTALHA DESTINADAS AO SE-PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 20/08/2004 | 5.67 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSU-MO REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 20/08/2004 | 901.62 | 00000000000000 | MARIA ELIVANIA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS P/COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,M¦ ELIVANIA F.SILVA,SIMONE M.DA SILVA,FRANCISCO T.DA SIL-VA,LEONEL LIMA DOS SANTOS,FRANCISCO HENRIQUESDA SILVA,JOSE CARLOS DA SILVA,DAMIAO L.DA SILVA,JOSILENE OLIVEIRA LIMA,RANUFO PAULINO DA SILVA,M¦ MARQUES DE MEDEIROS E CICERO P.SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 20/08/2004 | 100.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA DISTRIBUICAO DO LEITENO SITIO VIRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 20/08/2004 | 200.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 50 PACOTES DE MULTIMISTURA DESTINADAS AS CRIANCAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 20/08/2004 | 110.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAL NA ENTREGA DO LEITE AS CRIANCAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 20/08/2004 | 115.50 | 00002933894467 | ROSIMARIO GOMES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA ARMACAO E UM PAR DE LENTE DE RESINA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 20/08/2004 | 303.87 | 00036724530482 | EVANISA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EVANISA MARIA DOS SANTOS SILVA,MARIA GORETTE LIMA SILVA,MARIA APARECIDA SILVA CORDEIRO,MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA,MARIA DAS MERCES SOUSA E IRENE PONTES SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 20/08/2004 | 437.70 | 00003000086862 | FRANCISCO DOS SANTOS VIEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,FRANCISCO DOS SANTOS VIEIRA,LUIS GONZAGA JOSE DA SILVA,MARIA JOSE CRISTOVAO DA SILVA,JOSE DA SILVA LOURENCO,VALDECI DOS SANTOS SILVA E JOSENILDADO NASCIMENTO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 20/08/2004 | 170.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE,LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA ALOJAMENTO DA 2¦EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 20/08/2004 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGIA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 20/08/2004 | 420.00 | 00004224976498 | VALDILEIDE DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA MNQ-3810,SEN-DO 01 (UMA) VIAGEM P/ CAMPINA GRANDE, 01(UMA)VIAGEM P/ GUARABIRA, 01 (UMA) VIAGEM P/ JOAO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA CUITE, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 20/08/2004 | 510.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 (DEZES- SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PBSENDO 15 (QUINZE) VIAGENS P/ ARARUNA E 01 (UMA) VIAGEM PARA CUITE, TRANSPORTANDO DOEN- TES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 20/08/2004 | 375.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1903, MMZ- 8054 E UNIDADE ODONTOMOVEL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 20/08/2004 | 410.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO CHEVETE DE PLACA MMV-4750/PB,SENDO 05 (CINCO) VIAGENS PARA CUITE E 02 (DUAS) VIAGENS PARA ARARUNA, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 20/08/2004 | 330.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-1891,SENDO 02 (DUAS)VIAGENS DO SITIO GRAVATA-A€U P/ A SEDE DO MUNICIPIO,02 (DUAS) VIAGENS DO SITIO GRAVATA-A€U P/O MUNICIPIO DE ARARUNA E 04 (QUATRO)VIAGENS DO SITIO GRAVATA-A€U P/ O MUNICIPIO DE CUITE, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARATRATAMENTO MEDICO HOSPTITALAR, CONF.AUT.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 20/08/2004 | 470.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW-6190, TRANSPOR- TANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO, NOS TRECHOS ABAIXO: 05 VIAGENS PARA ARARUNA 03 VIAGENS PARA CUITE 02 VIAGENS PARA PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 20/08/2004 | 55.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS DESTINADO A UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 20/08/2004 | 1012.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMIPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADEDESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 20/08/2004 | 70.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NA MOTOCICLETA CG-125 DE PLACA KMB-3580 COM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB,TRANSPORTANDO A PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO A SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 05,12,19,23,30/07/0406 E 13/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 20/08/2004 | 2610.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 20/08/2004 | 330.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. 10 VIAGENS DO SITIO GANGORRA P/POSTO DE SAUDE01 VIAGEM DO SITIO INHAIM PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 20/08/2004 | 90.00 | 02853903000140 | CLINIMAGEM-MAURICELIO FURTADO FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES ECO- GRAFICOS (TRES ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS)REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 20/08/2004 | 150.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710,COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SE-CRETARIO DE SAUDE SR.FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 20/08/2004 | 150.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710,COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO DOEN-TES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITA- LAR, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 20/08/2004 | 70.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM FIAT UNO DE PLACA MMS-8710, COM DESTINO ACUITE-PB, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITA- LAR, CONFORME AUTORIZACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 20/08/2004 | 200.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 20/08/2004 | 2749.28 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 20/08/2004 | 70.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF I DES-TE MUNICIPIO, CONSUMO REF.AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 20/08/2004 | 24.28 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF.AOS ME-SES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 20/08/2004 | 350.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA BZI-3690, SENDO 02 (DUAS) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E 01 (UMA) VIAGEM PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZA- COES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 20/08/2004 | 120.00 | 00026677890759 | DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS GERAIS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIACARAVAN DE PLACA MOD-7898 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 20/08/2004 | 150.00 | 00051916835449 | FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA CASA ALUGADA A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU- NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 20/08/2004 | 260.00 | 00004801294448 | NADIJAIR AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 20/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFK-7017/PB,TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SR.FLAVIO RODRIGO ALVES COM DESTINO A CUITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO 4§ NUCLEO REGIONAL DESAUDE, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 20/08/2004 | 220.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 20/08/2004 | 280.00 | 99999999999999 | TEREZINHA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 20/08/2004 | 95.70 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDA-DE NOS DIAS 14, 22 E 29/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 20/08/2004 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 0220 E 30 DE JULHO/2004, A FIM DE RESOLVER PRO-BLEMAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, REF.AOS PROGRAMAS SISPRENATAL, PSF, BEMFAM, VIVA A MULHER E INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 20/08/2004 | 95.70 | 00000000000000 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 15,23E 28/06/2004, A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 20/08/2004 | 191.40 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 07,15,17,22,24 E 29/ 06/2004 A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 20/08/2004 | 159.50 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,08,14,16 E 22/07/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 20/08/2004 | 159.50 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,07,14,21 E 28/07/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 20/08/2004 | 200.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 20/08/2004 | 220.00 | 00087285460400 | LUZINETE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 20/08/2004 | 63.80 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 06/05/2004,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E INSTALACAO DO APLICATIVO DE ADESOESNAO REGISTRADA DO PROGRAMA INFORMATIZADO DO GARANTIA SAFRA 2002/2003, NO MUNICIPIO DE ES-PERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/08/2004 | 750.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2003 - 4§ E ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 30/08/2004 | 634.62 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 30/08/2004 | 3845.25 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 + 25% DO13§ SALARIO/2003 - 4§ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 30/08/2004 | 1353.75 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2003 - 4§ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 30/08/2004 | 908.00 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS - BRASILFARMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0022977 | 30/08/2004 | 4575.86 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/08/2004 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO: 58.044-9 PAB 6.923-X ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 30/08/2004 | 7.80 | 00000000000000 | ABRIL S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.044-9 PAB, EM FA- VOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 30/08/2004 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALO-JAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/08/2004 | 2610.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/08/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/08/2004 | 660.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 + 25% DO13§ SALARIO/2003 - 4§ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 30/08/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2003 - 4§ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/08/2004 | 80.00 | 00028856392453 | JOSE DA COSTA LEAO SEGUNDO - CRM 4054-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAREALIZADA NA SRA.MARIA NEUSA FELIPE DE PONTESPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/08/2004 | 920.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004 + 25% 13§ SALARIO/2003 4§ E ULTI-MA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/08/2004 | 2755.00 | 99999999999999 | JOSE LAERCIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2003 4§ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 30/08/2004 | 3641.75 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 + 25% DO13§ SALARIO/2003 - 4§ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/08/2004 | 750.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2003 - 4§ E ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 30/08/2004 | 1172.25 | 00000000000000 | SUDEMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REQUERIMENTODE LICENCA DE INSTALACAO JUNTO A SUDEMA REF. AO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 30/08/2004 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 30/08/2004 | 125.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 30/08/2004 | 7545.45 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 + 25% DO13§ SALARIO/2003 4§ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/08/2004 | 2251.66 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2003 - 4§ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 30/08/2004 | 645.00 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN- CIONARIA ESTATUTARIA LOTADA NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2003 - 4§ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 30/08/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2003 - 4§ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/08/2004 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,PARA FINS DEDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/08/2004 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS, NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/08/2004 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDI- CIAIS QUE SE FA€AM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AU- DIENCIAS, PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 30/08/2004 | 153.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO: 9.643-1, 9.658-X, 10.132-X,9.666-0,283.143-0,6.777-6, 6.747-4, 8.150-7,11.464-2,8.242-2, 11.582-7 E 11.583-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/08/2004 | 21.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 9.658-X FUNDO ESPECIAL....R$ 19,80 283.143-0 ICMS............R$ 1,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/08/2004 | 1645.59 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A QUITACAO DA PARCELA 23/60,POR CONTA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENER- GIA ELETRICA, DE FATURAS PENDENTES ATE 31/07/2002, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, SAQUE EM CONTA N§ 8.150-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/08/2004 | 1417.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/08/2004 | 2.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 CEX,EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/08/2004 | 301.35 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2009 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA DE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/08/2004 | 125.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 30/08/2004 | 35819.42 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 30/08/2004 | 17816.90 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 + 25% DO13§ SALARIO/2003 - 4§ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 30/08/2004 | 1056.87 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2003 - 4§ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 30/08/2004 | 678.70 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 + 25% DO13§ SALARIO/2003 - 4§ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/08/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.024-4 FEM NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023051 | 30/08/2004 | 1300.00 | 00003495737430 | VERA LUCIA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO E VENTANIA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/08/2004 | 150.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 16/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/08/2004 | 55.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLOS E SAL-GADOS DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO NA CONFRATERNIZACAO DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 01/09/2004 | 317.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1010, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 01/09/2004 | 400.00 | 00003330620439 | ZENITA DE OLIVEIRA LINS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES DO MUNICIPIO EM SUBS-TITUICAO A SRA.ADNA SILVA NOBRE, MATRICULA 151-1, PELO MOTIVO DE AFASTAMENTO PARA DISPU-TA DO CARGO DE VEREADORA DO MUNICIPIO DE ARA-RUNA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/09/2004 | 945.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS - C. MARCONI | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 (TRES) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACAMNF-2612 E MMS-8654, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/09/2004 | 100.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAMISAS LISAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 01/09/2004 | 380.00 | 00005974697413 | JOSE ROBERTO DA SILVA LAURENTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLES DO MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A SRA.ADA ALMEIDA BEZERRA FELIX, MATRICU-LA 116-3, PELO MOTIVO DE AFASTAMENTO PARA DISPUTA DO CARGO DE VEREADORA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 28/07/2004 A 28/08/2004, CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 01/09/2004 | 180.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS EM 01 VEICULO (BESTA) - ESCOLAR DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 01/09/2004 | 280.00 | 01381171000170 | COOARTE-COOP.ARTESANAL DA MULHER RURAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE28 CAMISAS POLO DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/09/2004 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS, NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/09/2004 | 1320.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES 503-1136 E 635-1062, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 01/09/2004 | 180.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710, SENDO 01 (UMA) PARA JOAO PESSOA E OUTRA PARA ARARUNA, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA SRA.MARIADE FATIMA SANTOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIA 19 E 26 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/09/2004 | 431.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/09/2004 | 2119.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/09/2004 | 250.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710, SENDO 01 (UMA) PARA JOAO PESSOA E OUTRA PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE A SRA.ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUESPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 17 E 24 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0023175 | 01/09/2004 | 3009.50 | 00079891055434 | MANUEL SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA COM E SEM OSSO, DESTINADAS A REFEICOES DAS EQUIPES DO PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/09/2004 | 762.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1066, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/09/2004 | 84.00 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS - BRASILFARMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0023230 | 01/09/2004 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/09/2004 | 1415.00 | 00003939507431 | RODRIGO FALCAO CARVALHO PORTO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF(EQUIPE I - ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/09/2004 | 3000.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/09/2004 | 1665.00 | 00028863542449 | MARICELIA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/09/2004 | 1610.00 | 00029654580420 | ELIANE ROSA DE LIMA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/09/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/09/2004 | 4300.00 | 00020557590434 | HERMANO JOSE FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 01/09/2004 | 790.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/09/2004 | 260.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/09/2004 | 320.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/09/2004 | 842.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/09/2004 | 320.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004618425482 | EDNA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2004, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0023451 | 01/09/2004 | 5980.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADA A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/09/2004 | 2434.20 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 01/09/2004 | 208.80 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACI-NA CONTRA TRIPLICE VIRAL, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 01/09/2004 | 246.60 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACI-NA CONTRA POLIOMIELITE, NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 01/09/2004 | 213.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 635-1011, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 10/09/2004 | 260.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 10/09/2004 | 260.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 10/09/2004 | 260.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 10/09/2004 | 260.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 10/09/2004 | 260.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNQ-3042/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 10/09/2004 | 240.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR.LOCOMOTOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA PAIVA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 10/09/2004 | 527.90 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE SE-TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 10/09/2004 | 1495.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 10/09/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0023744 | 10/09/2004 | 1850.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 10/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 10/09/2004 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 10/09/2004 | 260.00 | 41209529000105 | JOSE ZENILDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE)SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS REA-LIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 10/09/2004 | 250.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) ORTESE SUMOPODATICA P/ PERNA ESQUERDA TORNOZELO ARTICULADO, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 10/09/2004 | 760.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUZA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA- TRO) ATAUDES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 10/09/2004 | 260.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 10/09/2004 | 135.07 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 10/09/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 10/09/2004 | 180.00 | 01162606000196 | R.J.M. REPRESENTACOES COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A TROCA DE BATERIA CELULAR RURAL TECNATELL 3000B PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 10/09/2004 | 1855.59 | 00043887031415 | OVIDIA MINERVINA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2001.000.236-4, REF.AOPAGAMENTO DOS SALARIOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000 E TERCO DE FERIAS DO ANO 1999 E 2000 DECIMO-TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DO ANO DE 2000. REGENTE DE ENSINO I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 10/09/2004 | 120.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 10/09/2004 | 260.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 10/09/2004 | 300.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PREPARACAO PARAO DESFILE CIVICO COM OS ALUNOS DOS GRUPOS ES-COLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO E 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 10/09/2004 | 135.07 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEIRA PROPRIA DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 10/09/2004 | 260.00 | 00002644899427 | RISALVA PEREIRA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELA FUNCIONARIA ACIMA CITADA MATRICULA 71-0, CARGO: REGENTE DE ENSINO, TIRANDO LICEN€A GESTANTE DA FUNCIONARIA RIZOELDA PEREIRA OLIVEIRA, CARGO: AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS, MATRICULA 223-2 DU- RANTE O PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 10/09/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 10/09/2004 | 100.00 | 00067656404449 | DIONISIO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PRO- GRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 16/06 A 16/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 10/09/2004 | 1900.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 19¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0023825 | 20/09/2004 | 4531.14 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 20/09/2004 | 260.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 20/09/2004 | 260.00 | 00039230759287 | ANA CELY TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 20/09/2004 | 260.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 20/09/2004 | 260.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 20/09/2004 | 260.00 | 00005844314492 | GERLANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 20/09/2004 | 260.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 20/09/2004 | 260.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 20/09/2004 | 260.00 | 00005656151492 | JOSE GENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0023949 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMU-8687 CAMINHAO PIPA, DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0023957 | 20/09/2004 | 3490.00 | 00007839340415 | OZEAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA S-20 DE PLACA MOC-3151/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0023965 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041, DESTINADO AO SETORDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 20/09/2004 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024007 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-2488/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, GARGANTA, FAZENDA NOVA, BAIXA DO ARAPUA, LAGOA DO JUCA E FAZENDA SOLIDAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024015 | 20/09/2004 | 1300.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA - F-4000 | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA MMU-1181, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, FAZENDA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024023 | 20/09/2004 | 2250.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CA- NOAS, SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024031 | 20/09/2004 | 1300.00 | 00003495737430 | VERA LUCIA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO E VENTANIA A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024040 | 20/09/2004 | 1050.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-2205/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO FAZENDA SANTA VERONICA A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024058 | 20/09/2004 | 1155.00 | 00051472457404 | FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABOCLO, SITIO CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024066 | 20/09/2004 | 1460.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYF-5992, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI- TIO VIRACAO I, II E III E SITIO GURITA A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024074 | 20/09/2004 | 467.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNQ-2541/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE DAMIAO AO GRU-PO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVE-DO-SITIO GRAVATA SUL, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2004, CONFORME CONTRATO. OBS: PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO. R$ 467,00 PAGO COM RECURSOS PROPRIO......R$ 583,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024082 | 20/09/2004 | 583.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNQ-2541/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE DAMIAO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO- SITIO GRAVATA SUL, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO. OBS: PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO..R$ 467,00 PAGO COM RECURSOS PROPRIO......R$ 583,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024091 | 20/09/2004 | 1700.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-2795/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIM E SITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024104 | 20/09/2004 | 1540.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS, SITIO TUBIBASITIO GRAVATA SUL E SITIO CABACEIRA A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024112 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO MONZA DE PLACA KLV-5366/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024121 | 20/09/2004 | 1750.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA FORD F-350 DE PLACA MNR-8050/PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM, GANGORRA E INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 20/09/2004 | 530.00 | 00040932834434 | FRANCISCO JOAO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD/ PAMPA DE PLACA DY-7598, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAIXO DO ARIPUA A ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 20/09/2004 | 530.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA CHEVROLET C-10 DE PLACA GO-9222, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CABACEIRO E DA- MIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024155 | 20/09/2004 | 1660.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-2257/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024163 | 20/09/2004 | 1670.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE RIACHAO E SITIO CABOCLO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024171 | 20/09/2004 | 1060.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA FORD F-350, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS (FAZENDA) SOLIDAO, SITIO TAPIOCA A SE-DE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 20/09/2004 | 210.00 | 00002641023474 | JOSEBEL ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDA-DES DO "DIA DO ESTUDANTE" REALIZADO NO DIA 11/08/2004 NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 20/09/2004 | 600.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES 1113 DE PLA-CA MNC-5818, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM O DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2004 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 20/09/2004 | 510.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO GOL CL DE PLACA MMT-8808/PB, NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO/REMIGIO NOS DIAS 28/08/2004, 03,11,18,21 E 25/09/2004TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (CURSO DE PEDAGOGIA EM SER-VICO) E PROFESSORES ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 20/09/2004 | 255.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 20/09/2004 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA DAVI E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 16/07 A 16/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 20/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAS CONFECCOES DE FAIXAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO DE 2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 20/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EMSUBSTITUICAO A FUNCIONARIA JOSEFA DE SOUSA,MATRICULA 13-2, LOTADA NESTA SECRETARIA PELO MOTIVO DE SE ENCONTRAR DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CIRUGIA), DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 20/09/2004 | 70.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SOLDA E CON-SERTOS DO PORTAO DA QUDRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 20/09/2004 | 350.00 | 00005497308422 | CARLA PATRICIA DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VESTUARIOS DESTI-NADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL ELEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO: 25 CAL€AS, 16 SAIAS, 02 SAIAS PARA PORTA-BAN-DEIRA E 02 BLUSAS PARA PORTA BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 20/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EMSUBSTITUICAO A FUNCIONARIA LUIZA FRANCO DE OLIVEIRA SILVA, MATRICULA 231-3 LOTADA NESTA SECRETARIA, PELO MOTIVO DE SE ENCONTRAR DE LICENCA GESTANTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 20/09/2004 | 127.60 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,10,23 E 27/08/2004COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 20/09/2004 | 127.60 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06, 15, 22 E 28/07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 20/09/2004 | 395.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 20/09/2004 | 262.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0023809 | 20/09/2004 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E ATUALIZACAO DE HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 20/09/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 400,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS CONTA CORRENTE 8.574-X AGENCIA 1234-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 20/09/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 20/09/2004 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 20/09/2004 | 175.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MNL-1685, COM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDA-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AOS CORREIOS, CONFORME AUTO-RIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 20/09/2004 | 201.85 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 20/09/2004 | 95.70 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 11, 23 E 26/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 20/09/2004 | 395.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 20/09/2004 | 4216.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTOAO INSS, NO DIA 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 20/09/2004 | 262.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 20/09/2004 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVAE FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FIS-CAL, PRESTADO A ESTA ENTIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 20/09/2004 | 1664.35 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A QUITACAO DA PARCELA 24/60,POR CONTA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENER- GIA ELETRICA, DE FATURAS PENDENTES ATE 31/07/2002, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, SAQUE EM CONTA N§ 8.150-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 20/09/2004 | 241.50 | 00006052743476 | JOSILENE SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 20/09/2004 | 200.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 50 PACOTES DE MULTIMISTURA DESTINADAS AS CRIANCAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 20/09/2004 | 110.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAL NA ENTREGA DO LEITE AS CRIANCAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 20/09/2004 | 717.67 | 00000000000000 | MARINEZ ARAUJO FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,MARINEZ ARAUJO FERREIRA,JOSEFA MONALIZA PINTO ALVES, JOSE CARLOS ALENCAR DOS SANTOS,LUZIA FRANCELINO B.DE LIMA,EDIMILSON DE LIMA SILVA,MARIA DOCARMO DA SILVA,JODILENE DA SILVA OLIVEIRA,RO-SINALVA DE P.SANTOS E ALUISIO F.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 20/09/2004 | 635.00 | 00010883045400 | JOSE MARQUES SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,JOSE MAR- QUES SOBRINHO,SEVERINA MARQUES DELFINO,MARIA MENDES BARBOSA MARQUES,MARIA BETANIA DA SILVACICERO FERREIRA DOS SANTOS,EURISMAR LOPES DOSSANTOS,MARIA DO CARMO DA S.LIMA,MARIA VALDETEDO NASCIMENTO E EDVALDO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 20/09/2004 | 548.08 | 00005200114497 | IRENE FIDELIS DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, IRENE FI-DELIS DE ARAUJO,VALDEMIR DE LIMA ALVES,VALDIRSILVA ALVES,EDIVALDO NUNES DE SOUSA,BENEDITA PINTO ALVES,EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS,SE-VERINA LIMA BEZERRA DA SILVA,MARIA DAS NEVES P.DA SILVA,JOAO BATISTA PONTES BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 20/09/2004 | 416.21 | 00004618414448 | JOSE ERINALDO SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JOSE ERI-NALDO SILVA COSTA,MARIA DO CARMO DA S.LIMA,ROSILDA MARTINS M.GOMES,VITORIA DE PONTES,LUZIADA SILVA CORDEIRO,OZINETE PEREIRA DA SILVA, ERINALVA LOURENCO DA SILVA,ANTONIO SANTOS BERTOSO E LEONEIDE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 20/09/2004 | 367.98 | 00000000000000 | RAIMUNDA FREIRES DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RAIMUNDA FREIRES DE ALMEIDA,MARIA DE LOURDES N.DE OLI-VEIRA,FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA,LUZIA FELIXDOS SANTOS SILVA,FRANCISCO ROSA DOS SANTOS,JOSEFA JOSELIA DA C.SILVA,MARCELIM PAULINO DE LIMA E MARIA DA PAZ SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 20/09/2004 | 261.77 | 00000000000000 | MARIA DE ARAUJO BEZERRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MARIA DE ARAUJO BEZERRA,JOSE RONALDO DA S.SANTOS,MARIADAS GRACAS S.AZEVEDO,JOSEFA OLIVEIRA DA SILVAE SEVERINO LUIS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 20/09/2004 | 53.34 | 00000000000000 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 001186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 20/09/2004 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | EXECUCAO DE MELHORIAS SANITA- RIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0024341 | 20/09/2004 | 25661.52 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FUNASA N§ 447/2002. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 20/09/2004 | 2472.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 20/09/2004 | 60.00 | 00047536780400 | EDIVAL RAMOS TRINDADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE 02 (DOIS) QUEBRA-MOLAS NAS RUAS SAO LUIS E SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 20/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM ASERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 20/09/2004 | 260.00 | 00004801294448 | NADIJAIR AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAOJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 20/09/2004 | 200.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 10/08 A 13/09/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 20/09/2004 | 80.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SOLDA E CON-SERTOS EM 16 (DEZESSEIS) TAMBORES DE LIXO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 20/09/2004 | 191.40 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,20 E 28/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0023850 | 20/09/2004 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 20/09/2004 | 3500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 20/09/2004 | 768.54 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS NOS DIAS 03,04,17,18,25 E 26 DE AGOSTO DE 2004, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 20/09/2004 | 107.14 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 20/09/2004 | 130.00 | 00005521401474 | POLLYANNA KELLY PONTES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA MATRICULA 431-6 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CARGO: ASS.ESP. DAS 103, NO PERIODO DE 14 A 30 DE JUNHO/2004,POR NAO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 20/09/2004 | 191.40 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL NOS DIAS 03,06,11,16,25 E 30/08/2004, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 20/09/2004 | 127.60 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,14,22 E 28/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 20/09/2004 | 159.50 | 00000000000000 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,07,15,20 E 27/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 20/09/2004 | 445.91 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL CELULAR 9985-3523PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 20/09/2004 | 1188.00 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL LEBOM DESTINADOS AS CRIANCAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0023973 | 20/09/2004 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 20/09/2004 | 1012.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 20/09/2004 | 645.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 20/09/2004 | 350.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO EM 01(UM) COMPRESSOR C/ TROCA DO CAPACITOR E ENRO-LAMENTO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 20/09/2004 | 2610.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 20/09/2004 | 300.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LENCOL DESOLTEIRO, PANO DE PRATO, TOALHA DE MESA E PA-NO DE COPA, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DO PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 20/09/2004 | 100.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA02 (DOIS) VEICULOS (AMBULANCIA E ODONTOMOVEL)PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 20/09/2004 | 280.00 | 99999999999999 | TEREZINHA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DE PRODUTIVI-DADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 20/09/2004 | 209.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC§ WANDERLEY LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) EXAMES (USG DO APARELHO URINARIO E UROGRAFIA EXCRETORA) REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 20/09/2004 | 110.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733 LOCADA A ESTA ENTIDADE, LOTADO NESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 20/09/2004 | 60.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRADE 03 (TRES) CARTOES TIM PARA O TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 20/09/2004 | 55.00 | 00003108806459 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO NA COLETA DE HEMOGRAMA DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2004, REFERENTE A 20 HORAS EXTRA. MATRICULA 191-1, CARGO: AUXILIAR DE ENFERMA- GEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 20/09/2004 | 50.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTOS DABICICLETA DOS SANTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 20/09/2004 | 405.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MMZ-8054, UNIDA-DE ODONTOMOVEL E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAMNT-6090, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 20/09/2004 | 100.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL(SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 20/09/2004 | 255.20 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02,07,09,15,19,22,26E 29/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 20/09/2004 | 127.60 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,12,19 E 30/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 20/09/2004 | 127.60 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,12,18 E 26/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 20/09/2004 | 95.70 | 00000000000000 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 12, 21 E 29/07/2004, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 20/09/2004 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06,17 E 22/09/2004, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS NA BEMFAM,SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE,REF.A SALA DE IMUNIZACAO, COM DR.WALTERE SETRAS - CAPACITACAO TECNICA DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 20/09/2004 | 127.60 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 12,19,23 E 26/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 20/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/09/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/09/2004 | 4300.00 | 00020557590434 | HERMANO JOSE FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/09/2004 | 1610.00 | 00029654580420 | ELIANE ROSA DE LIMA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/09/2004 | 1665.00 | 00028863542449 | MARICELIA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF IJUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/09/2004 | 1370.00 | 00003939507431 | RODRIGO FALCAO CARVALHO PORTO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DOS SALA- RIOS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF I ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/09/2004 | 2100.00 | 00003939507431 | RODRIGO FALCAO CARVALHO PORTO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF IZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/09/2004 | 3000.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/09/2004 | 320.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/09/2004 | 320.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004618425482 | EDNA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/09/2004 | 260.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/09/2004 | 7.80 | 00000000000000 | ABRIL S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.044-9 PAB, EM FA- VOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 6.923-X ECD/FNS/PMD, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NES-TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/09/2004 | 4570.25 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 1§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/09/2004 | 1387.50 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 1§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0025259 | 30/09/2004 | 4958.40 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/09/2004 | 60.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRADE 03 (TRES) CARTOES TIM PARA O TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/09/2004 | 962.50 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 1§ PAR-CELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/09/2004 | 2990.50 | 99999999999999 | JOSE LAERCIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 1§ PAR-CELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/09/2004 | 3753.75 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 1§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/09/2004 | 750.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 1§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/09/2004 | 2512.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/09/2004 | 762.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 1§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/09/2004 | 1262.50 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 + 25% DO 13§ SA-LARIO/2004 1§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/09/2004 | 64.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/09/2004 | 25.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 9.658-X FUNDO ESPECIAL...R$ 21,20 283.143-0 ICMS.............R$ 1,76 11.497-9 CEX..............R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/09/2004 | 1422.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODO DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/09/2004 | 7230.00 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 1§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/09/2004 | 2387.50 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 1§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/09/2004 | 1430.00 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 1§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/09/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 + 25% DO 13§ SA-LARIO/2004 1§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/09/2004 | 64.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/09/2004 | 36752.66 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 30/09/2004 | 18545.52 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 1§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/09/2004 | 1056.87 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 1§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/09/2004 | 689.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 1§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/09/2004 | 177.50 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 71 (SETENTA E UMA) FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2004 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/09/2004 | 5044.65 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DOS PROFESSORES-FUMDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/09/2004 | 300.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIALDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PREPARA€ÇO PARAO DESFILE CIVICO COM OS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/09/2004 | 255.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOSDESTINADOS A CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA REALIZA€ÇO DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/09/2004 | 100.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ)CAMISAS LISAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/09/2004 | 280.00 | 01381171000170 | COOARTE-COOP.ARTESANAL DA MULHER RURAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28 CAMISAS POLO DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/09/2004 | 750.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO ACIMA CITADO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 1§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/10/2004 | 775.30 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMAALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/10/2004 | 775.30 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMAALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/10/2004 | 1651.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIPAMENTOS,PE€AS E ACESSORIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/10/2004 | 200.00 | 04969104000160 | FACELL CELULAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 (TRES) APARELHO DE TELEFONE APEX TELECOM TEXV DESTINA- DOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/10/2004 | 108.50 | 00002109819464 | MARIZETE SOUZA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 01/10/2004 | 241.50 | 00003336086400 | DAMIAO BARBOSA GALDINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/10/2004 | 241.50 | 00005767626448 | FRANCISCO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/10/2004 | 241.50 | 00004695412454 | JOSE NILDO SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/10/2004 | 790.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/10/2004 | 4061.01 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0025429 | 01/10/2004 | 7052.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 08/10/2004 | 75.11 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0025488 | 08/10/2004 | 5887.20 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADA A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0025518 | 08/10/2004 | 5354.34 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIASAVEIRO PLACA MOQ-1903,CARAVAN MOD-7898,FIAT UNO MNT-6090,AMBULANCIA FURGAO MMZ-8054,UNIDADE ODONTOLOGICA,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE EFIAT UNO KFF-9733 E MOTOCICLETA MMQ-5972 LOCADOS A ESTA ENTIDADE. 1.986,3 litros de gasolina x R$ 2,11 e 825,0 oleo diesel R$ 1,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0025542 | 08/10/2004 | 7923.57 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIACARAVAN MOD-7898,FIAT UNO MNT-6090,AMBULANCIAFURGAO MMZ-8054 E UNIDADE ODONTOLOGICA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,FIAT UNO KFF-9733 E MOTOCICLETA MMQ-3042 LOCADOS A ESTA ENTIDADE, MES DE AGOSTO/2004. 2382 litros de gasolina xR$ 2,11 e 2055 litros de oleo diesel xR$ 1,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 08/10/2004 | 260.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 08/10/2004 | 260.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 08/10/2004 | 260.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 08/10/2004 | 260.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 08/10/2004 | 200.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO BZI-3690, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITA-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 08/10/2004 | 530.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090 EAMBULANCIA CARAVAN DE PLACA MOD-7898, PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 08/10/2004 | 527.90 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 08/10/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 08/10/2004 | 210.50 | 00006927258493 | MISSANDRO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 08/10/2004 | 1105.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 26 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 08/10/2004 | 241.50 | 00004808459485 | REGINALDO LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 08/10/2004 | 234.00 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0025526 | 08/10/2004 | 3963.97 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS AMBULANCIACARAVAN MOD-7898,FIAT UNO MNT-6090,AMBULANCIAFURGAO MMZ-8054 E UNIDADE ODONTOLOGICA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, FIAT UNO KFF-9733 E MOTOCICLETA MMQ-3042 LOCADOS A ESTA ENTIDADE,PERIODO DE 16 A 31/07/2004. 1.177 litros de gasolina x R$ 2,11 e 1.050 oleo diesel R$1,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0025534 | 08/10/2004 | 2401.85 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS LOTADAS NESTA SECRETARIA. 440 litros de gasolina x R$ 2,11 1045 litros de oleo diesel x R$ 1,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 08/10/2004 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0025500 | 08/10/2004 | 1267.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FORD/FOCUSDE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADEE CAMIONETA S-10 DE PLACA MNY-8654 LOCADA A ESTA ENTIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. 360 litros de gasolina x R$ 2,11 360 litros de oleo diesel x R$ 1,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 08/10/2004 | 406.09 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL CELULAR 9985-3523PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 08/10/2004 | 260.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 08/10/2004 | 200.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO BZI-3690, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A TESOUREIRA SRA. MA-RIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA E A SECRETARIADE ADMINISTRACAO SRA.MARIA ELEONORA SOARES DINIZ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE, NOS DIAS 14 E 21 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 08/10/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 08/10/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM,CORRESPONDENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DER$ 400,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 08/10/2004 | 3424.64 | 00002588341454 | GERONEIDE GOMES LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA N§ 078.2003.000.263-4,REF.AO PAGAMENTO DOS SALARIOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000 E TERCO DE FERIAS DO ANO 1999 E 2000, DECIMO-TERCEIRO SALARIO INTEGRALDO ANO DE 1998,1999 E 2000. TELEFONISTA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 08/10/2004 | 463.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 08/10/2004 | 4251.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS NO DIA 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 08/10/2004 | 480.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1200 SERIE J19947, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 08/10/2004 | 1400.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 (QUA- RENTA) BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 08/10/2004 | 260.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0025704 | 08/10/2004 | 1000.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/MON-ZA DE PLACA KLV-5366/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 08/10/2004 | 463.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0025798 | 20/10/2004 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0025810 | 20/10/2004 | 3490.00 | 00007839340415 | OZEAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151, DESTINADO O SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0025828 | 20/10/2004 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041, DESTINADO O SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0025836 | 20/10/2004 | 1300.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA - F-4000 | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MMU-1181, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS CANOINHA, FAZENDA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0025844 | 20/10/2004 | 1300.00 | 00003495737430 | VERA LUCIA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHK-4314, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO E VENTANIA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0025852 | 20/10/2004 | 1050.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO AS- SENTAMENTO FAZENDA SANTA VERONICA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0025861 | 20/10/2004 | 2250.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOAS, SITIO FAI-XA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0025879 | 20/10/2004 | 1500.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-2488, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, GARGANTA,FAZENDA NOVA, BAIXA DO ARAPUA, LAGOA DO JUCA E FA-ZENDA SOLIDAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 20/10/2004 | 380.00 | 00005974697413 | JOSE ROBERTO DA SILVA LAURENTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLES DO MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A SRA.ADA ALMEIDA BEZERRA FELIX, MATRICU-LA 116-3 PELO MOTIVO DE AFASTAMENTO PARA DIS-PUTA DO CARGO DE VEREADORA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 28/08/2004 A 28/09/2004, CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 20/10/2004 | 400.00 | 00003330620439 | ZENITA DE OLIVEIRA LINS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES DO MUNICIPIO EM SUBS-TITUICAO A SRA.ADNA SILVA NOBRE, MATRICULA 151-1 PELO MOTIVO DE AFASTAMENTO PARA DISPUTADO CARGO DE VEREADORA DO MUNICIPIO DE ARARUNAPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 20/10/2004 | 494.15 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E QUADRA DE ES-PORTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0025976 | 20/10/2004 | 992.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYF-5992, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VIRACAO I, II E III, SITIO GURITA A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO. PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS R$ 992,00 PAGO C/ RECURSOS DE CONVENIO R$ 468,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0025984 | 20/10/2004 | 468.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYF-5992, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VIRACAO I, II E III, SITIO GURITA A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO. PAGO C/ RECURSOS PROPRIO R$ 992,00 PAGO C/ RECURSOS DE CONVENIO R$ 468,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0025992 | 20/10/2004 | 1050.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNQ-2541, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE DAMIAO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO-SI-TIO GRAVATA SUL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0026000 | 20/10/2004 | 530.00 | 00040932834434 | FRANCISCO JOAO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD/ PAMPA DE PLACA DY-7598, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAIXO DO ARIPUA A ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 20/10/2004 | 1000.00 | 02162747000333 | PRIMO'S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0026034 | 20/10/2004 | 1155.00 | 00051472457404 | FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABOCLO, SITIO CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0026042 | 20/10/2004 | 530.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA GO-9222, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS CABACEIRO E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0026051 | 20/10/2004 | 1660.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-2257, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VIRACAO, UMBURANA E CABANO A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0026069 | 20/10/2004 | 1060.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-350 DE PLACA CVR-7937,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO (FAZENDA) SOLIDAO, SITIO TAPIO-CA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0026077 | 20/10/2004 | 1670.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE RIACHAO E SITIO CABOCLO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0026085 | 20/10/2004 | 1540.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS MATEUS, SITIO TUBIBA, SITIOGRAVATA SUL E SITIO CABACEIRA A SEDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0026093 | 20/10/2004 | 1750.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-350 DE PLACA MNR-8050, TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DOS SITIOS JARDIM, GANGORRA E INHAIM ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0026115 | 20/10/2004 | 1700.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-2795, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, SITIO JAR-DIM E SITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 20/10/2004 | 3726.96 | 04171275000149 | PORTO SEGURO-GUERRA CORRETORA DE SEGUROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO FEITONA PORTO SEGURO SEGUROS, DO VEICULO BESTA VANGS GRAND DE PLACA MMT-5871 PERTENCENTE A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 20/10/2004 | 520.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 20/10/2004 | 520.00 | 00039230759287 | ANA CELY TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 20/10/2004 | 520.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 20/10/2004 | 520.00 | 00005656151492 | JOSE GENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 20/10/2004 | 520.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 20/10/2004 | 249.40 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES SOR-TIDOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDI-DOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COMRECURSOS GERENCIADOS PELA AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 20/10/2004 | 520.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 20/10/2004 | 3197.00 | 03639284000159 | SUELENE DOS REIS FERREIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E VEICULO CAMIONETA D- 20 DE PLACA KGW-2041 LOCADA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 20/10/2004 | 775.30 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA-RIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 20/10/2004 | 300.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE PREPARACAO PARA O DESFILE CIVICO COM OS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 20/10/2004 | 520.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 20/10/2004 | 520.00 | 00005844314492 | GERLANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 20/10/2004 | 124.70 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES SOR-TIDOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDI-DOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COMRECURSOS GERENCIADOS PELA AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 20/10/2004 | 198.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA VAN DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 20/10/2004 | 980.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)VIAGENS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KGX- 6997/PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 20/10/2004 | 255.20 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMIPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTU-RA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A JOAO PESSOA NOS DIAS 04/06/2004, 04, 06/08/ 2004 E CAMPINA GRANDE NO DIA 23/09/2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 20/10/2004 | 1900.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 20¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 20/10/2004 | 100.00 | 00005621276400 | MARIA DO CARMO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA NA ZONA RURAL-ALEXANDRE DI-NIZ DA PENHA-ANEXO NO SITIO CHA DA TAPIOCA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/06/2004 A 16/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 20/10/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA DAVI E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MERENDEIRASDO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 20/10/2004 | 110.00 | 00003630306462 | EDVAN MEDEIROS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMOPROFESSORA MAG.101, MATRICULA 138-4 DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 20/10/2004 | 110.00 | 00003630306462 | EDVAN MEDEIROS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMOPROFESSORA MAG.101, MATRICULA 138-4 DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 20/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EMSUBSTITUICAO A FUNCIONARIA LUIZA FRANCO DE OLIVEIRA SILVA, MATRICULA 231-3 LOTADA NESTA SECRETARIA, PELO MOTIVO DE SE ENCONTRAR DE LICEN€A GESTANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 20/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AFUNCIONARIA JOSEFA DE SOUSA, MATRICULA 13-2 LOTADA NESTA SECRETARIA, PELO MOTIVO DE SE ENCONTRAR DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 20/10/2004 | 260.00 | 00002644899427 | RISALVA PEREIRA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS PELA FUNCIONARIA ACIMA CITADA MATRICULA 71-0, CARGO: REGENTE DE ENSINO, TIRANDO LICENCA GESTANTE DA FUNCIONARIA RIZOELDA PE- REIRA OLIVEIRA, CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MATRICULA 223-2 DURANTE O PERIODO DE 09/09/2004 A 09/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 20/10/2004 | 260.00 | 00071110631472 | ROSINALVA DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 20/10/2004 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 20/10/2004 | 185.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 20/10/2004 | 616.46 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | A€åES DE APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 20/10/2004 | 10.77 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 20/10/2004 | 200.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 20/10/2004 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 20/10/2004 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORA- MENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATI- VOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0026549 | 20/10/2004 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E ATUALIZACAO DE HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 20/10/2004 | 78.96 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 20/10/2004 | 220.00 | 00006738424442 | LEUMEM DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL COMO TELEFONISTA NO POS-TO DE SERVICO DO SITIO VIRACAO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 20/10/2004 | 70.00 | 00002588341454 | GERONEIDE GOMES LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 350 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 20/10/2004 | 127.60 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ACIMACITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 13 E 22/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 20/10/2004 | 31.90 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 22/09/04PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO TECNICA SOBRE O PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 20/10/2004 | 185.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 20/10/2004 | 3500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 20/10/2004 | 640.45 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NOS DIAS 09,15,20,23 E 28/09/2004, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0025780 | 20/10/2004 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 20/10/2004 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO - LICENCA DE INSTALACAO N§ 962/2004, DECRETO N§ 079/2004 NO DIARIO OFICIAL NAS EDICOES DE 28/09/2004 E14/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 20/10/2004 | 255.36 | 00000000000000 | ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADA, EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTE PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 30/09/0414,18 E 25/10/2004, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 20/10/2004 | 3650.96 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026255 | 20/10/2004 | 1600.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CA€AMBADE PLACA CGR-1797,DESTINADO AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 20/10/2004 | 400.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAR A OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 20/10/2004 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 20/10/2004 | 2488.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHARAM NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 20/10/2004 | 2344.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 20/10/2004 | 176.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/08/2004 A 13/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 20/10/2004 | 260.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 20/10/2004 | 220.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL COMO VIGILANTE DO DEPOSITO D'AGUA (TAN- QUE DA CHA), NO SITIO CHA DA TAPIOCA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 20/10/2004 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 20/10/2004 | 6000.00 | 02162747000333 | PRIMO'S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUE- DOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCASCARENTES DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 20/10/2004 | 200.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 50 PACOTES DE MULTI-MISTURA DESTI-NADAS AS CRIANCAS CARENTES DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 20/10/2004 | 128.58 | 00005356622465 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 20/10/2004 | 921.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 20/10/2004 | 1012.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTA ENTIDADE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 20/10/2004 | 68.16 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 20/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 20/10/2004 | 2610.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 20/10/2004 | 80.00 | 00028856392453 | JOSE DA COSTA LEAO SEGUNDO - CRM 4054-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAREALIZADO NO PACIENTE CARENTE SR. RIVALDO SOARES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 20/10/2004 | 120.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS, POR ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALI-ZADA NA PACIENTE CARENTE SRA.MARIA VALERIA SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 20/10/2004 | 110.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ATENDIMEN-TO MEDICO NA PACIENTE CARENTE SRA. ROSA DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 20/10/2004 | 300.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 20/10/2004 | 110.00 | 00003108806459 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO NA COLETA DE HEMOGRAMA,DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. REFERENTE HA 40 HORAS EXTRA. MATRICULA 191-1 CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 20/10/2004 | 540.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 17 (DEZESSE-TE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PB, SENDO 16 (DEZESSEIS) VIAGENS COM DESTINO A ARARUNA E 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CUITETRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 20/10/2004 | 1610.00 | 00029654580420 | ELIANE ROSA DE LIMA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 20/10/2004 | 320.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004618425482 | EDNA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 20/10/2004 | 320.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 20/10/2004 | 3000.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 20/10/2004 | 4300.00 | 00020557590434 | HERMANO JOSE FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 20/10/2004 | 790.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 20/10/2004 | 2100.00 | 00003939507431 | RODRIGO FALCAO CARVALHO PORTO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF(EQUIPE I - ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 20/10/2004 | 1665.00 | 00028863542449 | MARICELIA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF IJUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 20/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 20/10/2004 | 183.54 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACI-NACAO ANTI-RABICA NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 20/10/2004 | 280.00 | 99999999999999 | TEREZINHA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 20/10/2004 | 100.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL(SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 20/10/2004 | 220.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 20/10/2004 | 260.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG-125TITAN DE PLACA MNQ-3042/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004801294448 | NADIJAIR AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 20/10/2004 | 260.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 20/10/2004 | 150.00 | 00051916835449 | FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA CASA ALUGADA A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 20/10/2004 | 127.60 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07E 18 DE OUTUBRO/2004, A FIM DE RESOLVER PRO- BLEMAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, REF.A SALA DE IMUNIZACAO COM DR.WALTER E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 20/10/2004 | 220.00 | 00087285460400 | LUZINETE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 20/10/2004 | 59.00 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL E REFEICOES DURANTE VIAGEM AOMUNICIPIO DE BANANEIRA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO GARANTIA SAFRA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 29/10/2004 | 750.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SE- CRETARIO ACIMA CITADO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0026921 | 29/10/2004 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 29/10/2004 | 87.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 29/10/2004 | 421.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0026964 | 29/10/2004 | 5067.50 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 29/10/2004 | 344.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO NA SUSPENSAO, FREIO, ROLAMENTOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 29/10/2004 | 1656.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 29/10/2004 | 5067.24 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 29/10/2004 | 1387.50 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 29/10/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 29/10/2004 | 7.80 | 00000000000000 | ABRIL S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 58.044-9 PAB, EM FA- VOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 29/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 6.923-X ECD/FNS/PMD, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 29/10/2004 | 4471.93 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PAR-TE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 29/10/2004 | 661.34 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 29/10/2004 | 1262.50 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 29/10/2004 | 3753.75 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 29/10/2004 | 750.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SE- CRETARIO ACIMA CITADO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 29/10/2004 | 962.50 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 29/10/2004 | 2990.50 | 99999999999999 | JOSE LAERCIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 + 25% DO13§ SALARIO/2004 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 29/10/2004 | 1365.00 | 00000000000000 | CINCO ESTRELAS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO, DESTINADO AO SR.PREFEITO GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA E A TESOUREIRA MARIA DE FATIMA SAN- TOS SILVA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 29/10/2004 | 125.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 29/10/2004 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADAS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 29/10/2004 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 29/10/2004 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS, NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 29/10/2004 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDI- CIAIS QUE SE FA€AM NECESSARIAS NA DEFESA NOS INTERESSES DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AU- DIENCIAS, PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 29/10/2004 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDI- CIAIS QUE SE FA€AM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AU- DIENCIAS, PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DEDELE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF AESTA ENTIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2004, CON- FORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF AESTA ENTIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 29/10/2004 | 7001.50 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 29/10/2004 | 2387.50 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 29/10/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 29/10/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 29/10/2004 | 72.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 13/10/2004 11.640-8 CIDE...........R$ 43,56 20/10/2004 9.658-X FUNDO ESPECIAL.R$ 22,87 21/10/2004 10.132-X ITR............R$ 1,74 29/10/2004 283.143-0 ICMS...........R$ 1,76 29/10/2004 11.497-9 CEX............R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 29/10/2004 | 1686.16 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A QUITACAO DA PARCELA 25/60,POR CONTA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENER- GIA ELETRICA, DE FATURAS PENDENTES ATE 31/07/2002, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, SAQUE EM CONTA N§ 8.150-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF AESTA ENTIDADE, NO MES DE JULHO/2004, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 29/10/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 29/10/2004 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVAE FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FIS-CAL, PRESTADO A ESTA ENTIDADE, NO MES DE SE- TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 29/10/2004 | 145.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA NESTE MES. 9.643-1 FPM.......R$ 135,35 11.583-7 PNAT......R$ 10,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 29/10/2004 | 1618.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A FICANDO 06 PARCELAS DE R$ 1.234,97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 29/10/2004 | 125.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 29/10/2004 | 1497.95 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AO INCENTIVO AO ESPORTEAMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 29/10/2004 | 37358.52 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 29/10/2004 | 18218.17 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 29/10/2004 | 1056.87 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 29/10/2004 | 689.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 + 25% DO 13§ SALARIO/2004 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 29/10/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/11/2004 | 497.64 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E QUADRAS DE ESPORTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/11/2004 | 300.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 16/08/2004 E MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 01/11/2004 | 420.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 06 (SEIS) ES-TANTES EDR.270/180 C/ 05 PRAT. DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0027499 | 01/11/2004 | 5060.12 | 02162747000333 | PRIMO'S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0027502 | 01/11/2004 | 5201.95 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/11/2004 | 191.52 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO, REFERENTE AOS MESES DE MAIOJUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/11/2004 | 400.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA EDVAN SILVA CASADO, MATRICULA 420-1 POR SE ENCONTRAR DE LICENCA GESTACAO, NO PE- RIODO DE 06 A 29 DE OUTUBRO DE 2004, REFEREN-TE HA 80 HORAS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/11/2004 | 603.40 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | A€åES DE APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/11/2004 | 10.13 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 01/11/2004 | 84.18 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/11/2004 | 191.52 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO POSTO TELEFONICO DO SITIOCABOCLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/11/2004 | 3464.96 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/11/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA NA CASA ALUGADA A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/11/2004 | 241.13 | 00006372178451 | JUCIANE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/11/2004 | 241.13 | 00006712730430 | JOSEILTON SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/11/2004 | 74.87 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 01/11/2004 | 955.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA - GRAFICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 01/11/2004 | 150.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM - A.A.JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESTINADO AOSSERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/11/2004 | 207.22 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 01/11/2004 | 207.00 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 01/11/2004 | 260.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0027553 | 01/11/2004 | 5807.20 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 10/11/2004 | 500.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LENCOL, TOALHAS, PANO DE PRATO E COPA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 10/11/2004 | 527.90 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 10/11/2004 | 260.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 10/11/2004 | 260.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 10/11/2004 | 260.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 10/11/2004 | 260.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 10/11/2004 | 30.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL CL DE PLACA MMT-8808/PB,NOTRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO NO DIA 08/ 09/2004, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO MARICELIA ALVES DINIZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 10/11/2004 | 90.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO GOL CL DE PLACA MMT-8808/PB, NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO NOS DIAS23/09/2004, 07 E 20/10/2004, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO MARICELIA ALVES DINIZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 10/11/2004 | 260.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNQ-3042/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 10/11/2004 | 421.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 10/11/2004 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 10/11/2004 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO), DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 10/11/2004 | 170.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA ALOJAMENTO DA 2§ EQUIPEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 10/11/2004 | 390.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW-6190, TRANS- PORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAISDE CUITE, PICUI, BANANEIRAS E GUARABIRA, CON-FORME AUTORIZACOES EM VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 10/11/2004 | 100.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA BZI-3690, COM DESTINOA CAMPINA GRANDE NO DIA 22/10/2004, TRANSPOR-TANDO O SECRETARIO DE SAUDE DO SR.FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 10/11/2004 | 34.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0028053 | 10/11/2004 | 1680.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 12 (DOZE) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNT-6090 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E FIAT UNO DE PLACA KFF-9733 LOCADO A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0028061 | 10/11/2004 | 780.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA- TRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA CARAVAN DE PLACA MOD-7898, PERTENCENTE A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0028070 | 10/11/2004 | 1240.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA- TRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMZ-8054, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 10/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 10/11/2004 | 730.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME RADIO-LOGICO DE RESSON¶NCIA DE CR¶NIO REALIZADO NO SR.RIVALDO SOARES SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 10/11/2004 | 160.00 | 00048684481453 | MAXIODONTO - JORGE A. DIAS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICO ODONTOLOGICO REALIZA-DO NA PACIENTE MARIA NAZAR� DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 10/11/2004 | 140.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DA MOTA HONDA CG-125 TITAN CE-DIDA PELO 4§ NRS, PARA O SERVICO DE CONTROLE DE DOEN€AS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 10/11/2004 | 936.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NA CAIXA DE MA-CHA E REVISAO NO SISTEMA ELETRICO REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 10/11/2004 | 1224.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 10/11/2004 | 600.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES 1113 DE PLA-CA MNC-5818, TRANSPORTANDO CRIANCAS DA ZONA RURAL PARA RECEBIMENTO DE BRINQUEDOS DISTRI- BUIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NODIA 17 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 10/11/2004 | 150.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710,COMDESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 28/10/2004,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS, CONFORME AUTORIZACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 10/11/2004 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 10/11/2004 | 350.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFK-7017/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CUITE, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 10/11/2004 | 150.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA BZI-3690, COM DESTINOA JOAO PESSOA NO DIA 11/11/2004, TRANSPORTAN-DO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTO AO INSS, CONFORME AUTORIZA-COES DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 10/11/2004 | 150.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO CORSA DE PLACA MNF-2502, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL SRA.MARIA DOS SANTOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 06/10/2004, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 10/11/2004 | 241.13 | 00007023097457 | ADRIANA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE (01) UMA PASSAGEM COMDESTINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 10/11/2004 | 102.22 | 00000000000000 | MARIA ELIVANIA FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 10/11/2004 | 1042.20 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 10/11/2004 | 75.83 | 00004846536440 | BENEDITA BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 10/11/2004 | 112.85 | 00052892298415 | ELZA MARIA LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 10/11/2004 | 52.00 | 00048537020400 | JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 10/11/2004 | 371.25 | 00005502285430 | DAMIANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DAMIANA DA SILVA,ROSANGELA BARBOSA DOS SANTOSJOSE VIEIRA DE SOUZA,JOSEFA SEVERINA DA SILVAROSEMIR FERREIRA DE AZEVEDO E MARIA APARECIDASILVA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 10/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA FREIRES DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,RAIMUNDA FREIRES DE ALMEIDA,LUZIA DA SILVA CORDEIRO,LUCINETE MA- RIA DE PONTES,LUZICLEIDE GOMES SANTOS,RIVANILDO BARBOSA MARQUES,IRACI MARIA DA CONCEICAO, SELMA BATISTA DA SILVA E MARISO SANTOS ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 10/11/2004 | 200.00 | 00004337741429 | MARIA APARECIDA MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,MARIA PARECIDA M.DA SILVA,MARGARIDA DE OLIVEIRA GON€ALVES,MARIA EVANEIDE MOISES DA SILVA,AGNALDO TRAJANO SIL-VA,MARIA PEREIRA DA SILVA,GERALDO GOMES DA SILVA E SONIA DE OLIVEIRA MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 10/11/2004 | 225.00 | 00029926670482 | JOSE FERREIRA SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,DESTINADOS A PESSOASCARENTES,JOSE FERREIRA SOBRINHO,MARIA DAS NE-VES P.DA SILVA,MARILENE LOURENCO DA SILVA, EDVAL FERREIRA DOS SANTOS,JOSEFA FERREIRA DE LIMA,JOSE TRAJANO DOS S.IRMAO,MANUEL VICENTE DE MEDEIROS E JOSEFA DALVA DA S. BELARMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 10/11/2004 | 245.00 | 00003637653443 | LUZIA FELIX DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,DESTINADOS A PESSOASCARENTES,LUZIA FELIX DOS S.SILVA,JOSE SILVA DE PONTES,DURVAL DA SILVA,MARIA BETANIA DA SILVA,MARIA LUCIA G.DA TRINDADE,GESELIA GON- CALVES R.TRINDADE,MARIA EVA SILVA TRAJANO,RI-VANILDO BARBOSA MARQUES, LUZIA SILVA HERMINIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 10/11/2004 | 270.00 | 00004460397480 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,DESTINADOS A PESSOASCARENTES,FRANCISCO DE ASSIS S.LIMA,SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS,MARIA DA VITORIA PONTES, MARIA DAS GRA€AS SILVA,MARIA DO LIVRAMENTO SILVA,REGINALDO GOMES DA SILVA,VERONILDA DA SILVA LIMA E MARIA DO SOCORRO F. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 10/11/2004 | 215.00 | 00003300872405 | LUSINEIDE BARBOSA MARQUES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,LUSINEIDE BARBOSA MARQUES,CICERA ARAUJO DA SILVA,MARIA APARECI-DA S.CORDEIRO,LUZIA DA SILVA CORDEIRO,FRANCI-NETE LIMA DA FONSECA,ANTONIO TARGINO,LUCIA LIMA PESSOA,ROSIVAN FERREIRA DA SILVA,LUSIA FREIRES DA S.FLORENTINO E MILTON JULIO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 10/11/2004 | 335.00 | 00004926869470 | VERONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,VERONICA S.DE OLIVEIRA,VERANEIS BEZERRA DA SILVA,LUZIVALDO G.DOS SANTOS,LUCIA LIMA PESSOA,JOSE DEBSON S.PONTESLUSIA FREIRES DA S.FLORENTINO,MARIA PEREIRA DA SILVA,JUCIELE DA C.RODRIGUES,RITA DA SILVAMARIA EVA SILVA TRAJANO E LENILDO P.DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 10/11/2004 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA- GEM PARA OS VEICULOS DESTE ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 10/11/2004 | 112.00 | 00002788988400 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESTRADA QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 10/11/2004 | 112.00 | 00043886906434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESTRADA QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 10/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 10/11/2004 | 713.87 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE CELULAR 9985-3523,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 10/11/2004 | 62.50 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETTO - CHURRASC.PAULISTANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 10/11/2004 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 10/11/2004 | 260.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 10/11/2004 | 150.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710,COMDESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 04/11/2004,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SRA.MARIA ELEONORA SOARES DINIZ PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DAS ENTIDADES ENVOLVIDAS NO PLAN-TEQ, REALIZADO NA ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 10/11/2004 | 80.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710,COMDESTINO A ESPERANCA NO DIA 15/10/2004, TRANS-PORTANDO A TESOUREIRA SRA.MARIA DE FATIMA DOSSANTOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 10/11/2004 | 150.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710,COMDESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 21/10/2004,TRANSPORTANDO A TESOUREIRA SRA.MARIA DE FATIMA DOSSANTOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ADVOGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 10/11/2004 | 177.26 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 10/11/2004 | 30.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA BZI-3690, COM DESTINOA ARARUNA NO DIA 29/10/2004, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA A SENHORITA MARIA DE FATIMA SANTOSSILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 10/11/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 10/11/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 10/11/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) EMFAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSO-RIA E PROJETOS), CONTA N§ 8.574-X AGENCIA 1234-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 10/11/2004 | 175.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNL-1685, COM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, TRANS- PORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AOS CORREIOS, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 10/11/2004 | 175.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNF-2502, COM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS CORREIOS, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 10/11/2004 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 10/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO JUIZ DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 10/11/2004 | 114.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 (TRES) APARELHOS TELEFONICOS PANASONIC KX-TS9-LBG DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 10/11/2004 | 110.00 | 00004595463413 | ELIETE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 10/11/2004 | 1100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW- 2041 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 10/11/2004 | 1290.66 | 00023731230453 | TEREZA CRISTINA DUARTE POTIGUARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA A€AO ORDINA-RIA DE COBRAN€A N§ 00469.2003.013.13.00-5, DAPROFESSORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 10/11/2004 | 260.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 10/11/2004 | 255.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO GOL CL DE PLACA MMT-8808/PB NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO/REMIGIO NOS DIAS 10,16 E 23/10/2004,TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAI-BA (CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO) E PROFES- SORES ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 10/11/2004 | 177.26 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 10/11/2004 | 100.00 | 00067656404449 | DIONISIO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PRO- GRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 16/07 A 16/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 10/11/2004 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DURANTE O PE-RIODO DE 16/07 A 16/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 10/11/2004 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 10/11/2004 | 100.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUN- CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 16/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 10/11/2004 | 100.00 | 00098170732468 | ANTONIO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CHA DA TAPIOCA NESTE MUNICIPIO, P/ FUN-CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 10/11/2004 | 150.00 | 00028203945821 | MIRIAN GOMES CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUN- CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 16/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 10/11/2004 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N PA-RA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 10/11/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 10/11/2004 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 10/11/2004 | 1900.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 21§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 10/11/2004 | 130.00 | 00004227575435 | ANA NERI ISA AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO PROFESSORA MATRICULA 113-9 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 10/11/2004 | 130.00 | 00004227575435 | ANA NERI ISA AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO PROFESSORA MATRICULA 113-9 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 10/11/2004 | 200.00 | 00006629809483 | MARIA DO CARMO FRAN€A NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 10/11/2004 | 2666.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 10/11/2004 | 200.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0028509 | 19/11/2004 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041, DESTINADO AO SETORDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0028517 | 19/11/2004 | 3490.00 | 00007839340415 | OZEAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0028541 | 19/11/2004 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMU-8687, DESTINADO AO ABASTECIMENTOD'AGUA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0028550 | 19/11/2004 | 848.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYF-5992/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO I, II, III E SITIO GURITA A SE-DE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. VALOR PAGO COM RECURSOS PROPRIO R$ 848,00 VALOR PAGO C/RECURSOS DE CONVENIO R$ 612,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0028568 | 19/11/2004 | 612.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYF-5992/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO I,II,III E SITIO GURITA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO. VALOR PAGO C/ RECURSOS PROPRIO R$ 848,00 VALOR PAGO C/ RECURSOS DE CONVENIO R$ 612,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0028576 | 19/11/2004 | 1300.00 | 00003495737430 | VERA LUCIA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO E VENTANIA A SEDEDO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0028584 | 19/11/2004 | 1500.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-2488/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, GARGANTA, FAZENDA NOVA, BAIXO DO ARAPUA, LAGOA DO JUCA E FAZENDA SOLIDAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0028592 | 19/11/2004 | 2250.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOAS, SITIO FAI-XA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0028606 | 19/11/2004 | 1050.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-2205/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO FAZENDA SANTA VERONICA A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0028614 | 19/11/2004 | 1155.00 | 00051472457404 | FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABOCLO, SITIO CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0028622 | 19/11/2004 | 1300.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA - F-4000 | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, FAZENDA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 19/11/2004 | 285.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO GOL CL DE PLACA MMT-8808, SENDO 03 (TRES) NO TRECHO BARRA DE SANTA ROSADAMIAO/REMIGIO NOS DIAS 30/10, 13,20/11 E BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO NO DIA 06/11/2004, TRANSPORTANDO A PROFESSORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (CURSO DE PEDAGOGIA EM SER-VICO) E PROFESSORES ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 19/11/2004 | 8000.00 | 07068031000123 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, COM CAR-GA HORARIA DE 80 HORAS, COM RECURSOS DO EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0028720 | 19/11/2004 | 1060.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-350 DE PLACA CVR-7937, TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DOS SITIOS (FAZENDA) SOLIDAO, SITIO TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0028738 | 19/11/2004 | 1670.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE RIACHAO E SITIO CABOCLO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0028746 | 19/11/2004 | 1540.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS MATEUS, SITIO TUBIBA, SITIOGRAVATA SUL E SITIO CABACEIRA A SEDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0028754 | 19/11/2004 | 1750.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-350 DE PLACA MNR-8050/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DOS SITIOS JARDIM, GANGORRA E INHAIMA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0028762 | 19/11/2004 | 1660.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-2257/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0028771 | 19/11/2004 | 1700.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-2795/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO SIRIEMA, SITIO JARDIM E SITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESD E OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0028789 | 19/11/2004 | 1050.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNQ-2541/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE DAMIAO AO GRU-PO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVE-DO-SITIO GRAVATA SUL, DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 19/11/2004 | 530.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA GO-9222, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS CABACEIRO E DAMIAO DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0028801 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO MONZA DE PLACA KLV-5366/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 19/11/2004 | 530.00 | 00040932834434 | FRANCISCO JOAO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD PAMPA DE PLACA DY-7598, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAIXO DO ARIPUA A ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00004801280498 | MARIA DA PENHA DAVI E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MERENDEIRASDO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 19/11/2004 | 100.00 | 00005621276400 | MARIA DO CARMO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA NA ZONA RURAL-ALEXANDRE DI-NIZ DA PENHA-ANEXO, NO SITIO CHA DA TAPIOCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 19/11/2004 | 127.60 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,09,19 E 26/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 19/11/2004 | 127.60 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE NOS DIAS 09,16,22 E 29/09/2004COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 19/11/2004 | 489.51 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL E QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 19/11/2004 | 456.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 19/11/2004 | 164.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 19/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 19/11/2004 | 63.80 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 15 E 28/09/2004 A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 19/11/2004 | 127.60 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA A SECRETARIA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27/10 E 04/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 19/11/2004 | 597.14 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | A€åES DE APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 19/11/2004 | 10.59 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 19/11/2004 | 456.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 19/11/2004 | 4284.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 19/11/2004 | 164.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 19/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 19/11/2004 | 3500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 19/11/2004 | 768.54 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS NOS DIAS 06,14,15,21,22 E 28/10/2004, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0028533 | 19/11/2004 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 19/11/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DO AVISO DE RE-LATORIO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 06/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 19/11/2004 | 191.40 | 00000000000000 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE,NOS DIAS 04,12,18,24,27 E 30/ 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 19/11/2004 | 127.60 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,12,18 E 26/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 19/11/2004 | 159.50 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,15,21,27 E 29/09/2004,QUANDO EM VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 19/11/2004 | 100.85 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 19/11/2004 | 650.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET C-60 DE PLACA MMX-8783/PB,NO TRECHO CACIMBA DE DENTROE ARARUNA PARA O MUNICIPIO DE DAMIAO,TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER SERVI- COS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 19/11/2004 | 545.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 19/11/2004 | 150.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/09/2004 A 13/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 19/11/2004 | 155.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA ENTIADDE, NO PERIODO DE 13/09/2004 A 13/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 19/11/2004 | 75.00 | 01559797000124 | E.B.MOTOR PE€AS - EDNALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€A DESTINA-DA AO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 19/11/2004 | 2672.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 19/11/2004 | 2488.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 19/11/2004 | 191.40 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 18 E 27/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 19/11/2004 | 45.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 02 (DUAS) PORTAS DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 19/11/2004 | 128.00 | 00006344985410 | DAMIAO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZO-NA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 19/11/2004 | 36.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€A DESTINA-DA AO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 19/11/2004 | 3670.96 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 19/11/2004 | 95.84 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 19/11/2004 | 241.13 | 00067597335415 | ANA PEREIRA CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 19/11/2004 | 25.90 | 00051473275415 | DURVAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 19/11/2004 | 138.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 19/11/2004 | 123.37 | 00003632763437 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 19/11/2004 | 582.25 | 00000000000000 | ROSINALVA DE PONTES SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ROSINALVA DE PONTES SANTOS,COSMO LIMA SILVA,ARLINDA FERREIRA LIMA,ADEMARIO SOARES DE OLIVEIRA,JOSE MARQUES DE MEDEIROS,GEOVANILDA DA SILVA FER- REIRA,LUSIA FREIRES DA S.FLORENTINO,FRANCISCOFERREIRA DE LIMA E MARIA OZILDA C.ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 19/11/2004 | 125.00 | 00003300872405 | LUSINEIDE BARBOSA MARQUES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,DESTINADO A DOACAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,LUSINEIDE BARBOSA MARQUES,FRANCINEIDE GUEDES RODRIGUES,FLAVIA ANA DA SILVA,JOSICLAUDIO SILVA SOARES,MARIA IZABEL DE LIMA,JOSIMAR SILVA SOARES E EDIVAL FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 19/11/2004 | 245.00 | 00000000000000 | MARIA DA VITORIA SOUZA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,MARIA DA VITO- RIA S.DA COSTA,CARLITO DA S.FLORINTINO,JOSE RENATO S.CORDEIRO,LUZIA DA SILVA CORDEIRO,MA-RIA DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA,MARIA MARQUES DEMEDEIROS E JOSENILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 19/11/2004 | 180.00 | 00005115341409 | RIVANILDO BARBOSA MARQUES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,RIVANILDO BARBOSA MARQUES,ISABEL COLARES DOS SANTOS,MARIA JURACI M.DA SILVA,JOAQUINA PALMIRA SOARES,JOSE-FA COSTA DE LIMA,MARIA EVANEIDE MOISES DA SILVA,MARIA DAS DORES LIMA E CICERA MIZAEL SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 19/11/2004 | 230.00 | 00005715283418 | MARIA DA VITORIA DANTAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,MARIA DA VITO- RIA DANTAS,MARIA BETANIA DA SILVA,RAIMUNDA FREIRES DE ALMEIDA,IRENE SOARES DA SILVA,JOSEROBERTO S.BARBOSA,JOSEFA ISABEL DE PONTES,VE-RANEIS BEZERRA DA SILVA E RITA OLIVEIRA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 19/11/2004 | 200.00 | 00006642059417 | MARIA ANA DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,MARIA ANA DA TRINDADE,JOSENILDA DOS SANTOS SILVA,MARIA APARECIDA M.DA SILVA,JOSEFA FREIRES DE OLIVEIRA,EDNA BEZERRA DA SILVA,JOSE NUNES DE SOUSA,ZE-LIA PEDRO DE LIMA E ROBERTO LUIS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 19/11/2004 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE ADRIANA BELARMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,JOSE ADRIANO B.DA SILVA,ROSINEI FERREIRA DOS SANTOS,FRANCIS-CO EDSON DA SILVA,JOSE LIMA SILVA,TARCISIO SILVA DE LIRA,ADENIA RAMOS TRINDADE,MARIA GO-RETTE LIMA SILVA E MARIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 19/11/2004 | 235.00 | 00000000000000 | JOSEFA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,JOSEFA DOS SAN-TOS LIMA,TIAGO SILVA ARAUJO,FRANCISCO DA SIL-VA,MADALENA MARIA DA SILVA,MARIA AUGUSTO DE L.FERREIRA,MARIA DE PONTES SANTOS,EDISALVO NUNES DE SOUSA E MANUEL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 19/11/2004 | 185.00 | 00000000000000 | MARLENE SOARES DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES:MARLENE SOARES DA SILVA,MARIA DO SOCORRO L.FERREIRA,JOSE LIMA DA SILVA, MA-RIA APARECIDA S.SOUSA,EDIVALDO NUNES DE SOUSASEBASTIANA AGOSTINHO DOS SANTOS,MARINALDO DA SILVA LIMA E COSMO LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 19/11/2004 | 190.00 | 00004460398451 | IRENE NEVES DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES:IRENE NEVES DOS S.SILVA,LUZI- CLEIDE GOMES SANTOS,WANDERLEY PEREIRA DA SIL-VA,MARIA DAS NEVES PINTO,ALUISIO MELO DA SIL-VA,AVENETE MELO SILVA GOMES,ANA MARIA PONTES SOUSA E CICERA ARAUJO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 19/11/2004 | 150.00 | 00006830118476 | EDILZA SILVA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES:EDILZA SILVA DE LIMA,DAMIANA FERREIRA SOARES,MARIA APARECIDA F.LIMA,ROSILENE DE MEDEIROS OLIVEIRA,ADRIANA SILVA NASCI- MENTO,MARIA DAS NEVES COSTA SILVA,MARIA DAS VITORIAS DOS S.SILVA E MILTON JULIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 19/11/2004 | 205.00 | 00000000000000 | CICERO MIRANDA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES:CICERO MIRANDA DA SILVA,MARGARIDA MARIA DE O.SILVA,ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA,CELIA PEDRO DE LIMA,MARIA SEBASTIANA SOA- RES,ROSIVAN FERREIRA DA SILVA,MARIA ARAUJO DASILVA,IVANETE PONTES E IRENE SANTOS PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 19/11/2004 | 150.00 | 00005101444464 | NAIDE VIEIRA SOUZA DA COSTA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES:NAIDE VIEIRA S.DA COSTA,MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA,FRANCISCA DAVI,MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA,JOSE CARLOS ALENCAR DOS SANTOS,JOSE DA SILVA COSTA,ADELAIDE DA SILVA LIMA E EDVAN FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 19/11/2004 | 235.00 | 00000000000000 | JULIANO DA SILVA BEZERRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES:JULIANO DA SILVA BEZERRA,IRENE FIDELIS DE ARAUJO,SEVERINO VICENTE DE MEDEI- ROS,MARIA DAS GRA€AS SILVA,LUCINETE MARIA DE OLIVEIRA,FRANCINETE SILVA FERREIRA,ERINALVA DA S.TAVARES E GISELIA GON€ALVES R.TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 19/11/2004 | 210.00 | 00004799450476 | EDILSON FELIPE BIANOR E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES:EDILSON FELIPE BIANOR,M¦ SILVA LIMA,JOSEFA DE S.LIMA,CRISTIANO LIMA E SILVA LUZIA SILVA HERMINIO,FRANCISCA F.DOS SANTOS SILVA,FRANCISCO DE ASSIS S.LIMA,M¦EDJANE SIL-VA LIMA,OZANA F.DE LIMA E VERONILDA DA S.LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 19/11/2004 | 110.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICA€AO PELA PRESTA- €AO DE SERVI€OS EVENTUAL NA ENTREGA DO LEITE AS CRIANCAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 19/11/2004 | 260.00 | 00075978245487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 19/11/2004 | 241.17 | 00030917628829 | JOSEFA ALDIMAR FERREIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 19/11/2004 | 50.00 | 00002588988440 | JOSEFA TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 19/11/2004 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0028525 | 19/11/2004 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 19/11/2004 | 2610.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 19/11/2004 | 546.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 19/11/2004 | 132.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 19/11/2004 | 20.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0028843 | 19/11/2004 | 5100.70 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0028860 | 19/11/2004 | 3830.60 | 00079891055434 | MANUEL SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA C/ E SEM OSSO DESTINADAS A CASA DE APOIODAS EQUIPES DO PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 19/11/2004 | 300.00 | 00026677890759 | DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS GERAIS REALIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090 AMBULANCIA CARAVAN DE PLACA MOD-7898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 19/11/2004 | 130.00 | 00002935843460 | LUCILEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 1/2 EXPEDIENTE, COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIAMARIA DAS GRA€AS SOUSA SANTOS,MATRICULA 221-6LOTADA NESTA SECRETARIA, PELO MOTIVO DE SE ENCONTRAR GOZANDO FERIAS, NO PERIODO DE 01/09/ 2004 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 19/11/2004 | 95.70 | 00000000000000 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTAENTIDADE NOS DIAS 12,19 E 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 19/11/2004 | 31.90 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 19/11/2004 | 95.70 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTAENTIDADE NOS DIAS 15,24 E 28/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 19/11/2004 | 223.30 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,06,12,18 E 24/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 19/11/2004 | 127.60 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVI€ODESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,15,23 E 29/09/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 19/11/2004 | 191.40 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,09,14,16,23 E 28DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 19/11/2004 | 280.00 | 99999999999999 | TEREZINHA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 19/11/2004 | 100.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL(SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 19/11/2004 | 1012.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 19/11/2004 | 88.87 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 25/11/2004 | 151.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 25/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 25/11/2004 | 151.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 25/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 30/11/2004 | 140.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) VENTILADORES 30 cm NV 32 ARNO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 30/11/2004 | 165.55 | 00000000000000 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVA€AO DOLICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DE PLACA MNF-2029, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/11/2004 | 162.07 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 02778-2 EMITIDO EM 10/11/2004, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRO- PRIA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 30/11/2004 | 37102.55 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 30/11/2004 | 22026.58 | 99999999999999 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 + 50% DO 13§ SALARIO/2004, ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 30/11/2004 | 1253.74 | 99999999999999 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 + 50% DO 13§ SALARIO/2004, ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 30/11/2004 | 976.80 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 + 50% DO 13§ SALARIO/2004, ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0029882 | 30/11/2004 | 7168.01 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2612,MMS-8654,MOH-3540,MNF-2005,MNF-2025,MNF-2029,KGW-2041 E MMT-5875, LOTADOS NESTA SECRETARIA. 2.060 litros de gasolina x R$ 2,11 2.001 litros de oleo diesel x R$ 1,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 30/11/2004 | 944.82 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 30/11/2004 | 4755.54 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 30/11/2004 | 8000.00 | 07068031000123 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CURSO DE FORMA€ÇO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCA€ÇODE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,COM CARGAHORARIA DE 80 HORAS,COM RECURSOS DO EJA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 30/11/2004 | 1100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW2041 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029963 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-2488/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DµGUA,GARGANTA,FAZENDA NOVA,BAIXA DO ARAPUA,LAGOA DO JUCA E FAZENDA SOLIDAO A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/11/2004 | 162.07 | 00000000000000 | DARF | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NU-MERO 02777-4 EMITIDO EM 10/11/2004, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRO- PRIA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/11/2004 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVAE FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FIS-CAL, PRESTADO A ESTA ENTIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,PARA FINS DEREMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECU-TIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/11/2004 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS, NO QUE SE REFERE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 30/11/2004 | 1053.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES SANTOS PESSOA FURTADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA JURIDICA, ACOES E MEDIDAS JUDI- CIAIS QUE SE FA€AM NECESSARIAS NA DEFESA DOS INTERESSE DESTA ENTIDADE, PARTICIPAR DE AU- DIENCIAS, PROMOVER DEFESAS EM JUIZO E FORA DELE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LRF AESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004CONFORME CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 30/11/2004 | 1417.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 30/11/2004 | 322.05 | 00000000000000 | FNDE | IMPORTE RELATIVO A RESTITUICAO DE SALDO NAO UTILIZACAO DOS CONVENIOS ABAIXO: 800098/2003....R$ 204,75 804262/2003....R$ 117,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 30/11/2004 | 8397.80 | 99999999999999 | ALBERTO MENDES MARQUES ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 + 50% DO 13§ SALARIO/2004, ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/11/2004 | 2865.00 | 99999999999999 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 + 50% DO 13§ SALARIO/2004, ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 30/11/2004 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA EDIANA SOARES NUNES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 + 50% DO 13§ SALARIO/2004, ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 30/11/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 + 50% DO 13§ SALARIO/2004, ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 30/11/2004 | 29.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 9.658-X FUNDO ESPECIAL.............R$ 24,54 10.132-X ITR........................R$ 0,05283.143-0 ICMS.......................R$ 1,76 11.497-9 AUX.FINANC.AO FOM.AS EXP...R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 30/11/2004 | 1694.25 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A QUITACAO DA PARCELA 26/60,POR CONTA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENER- GIA ELETRICA, DE FATURAS PENDENTES ATE 31/07/2002, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, SAQUE EM CONTA N§ 8.150-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 30/11/2004 | 128.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NES-TE MES. 9.643-1 FPM.......R$ 97,60 8.150-7 ICMS......R$ 31,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/11/2004 | 790.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0029564 | 30/11/2004 | 1260.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMZ-8054, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 30/11/2004 | 6029.95 | 99999999999999 | FLORENTINA HONORATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 + 50% DO 13§ SALARIO/2004, ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/11/2004 | 1665.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 + 50% DO 13§ SA-LARIO/2004, ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 6.923-X ECD/FNS/MS/ PMD, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 30/11/2004 | 4421.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 30/11/2004 | 1012.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DO CONSORCIOINTERM,UNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0029955 | 30/11/2004 | 5067.50 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRO.MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/11/2004 | 111.60 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 30/11/2004 | 804.00 | 99999999999999 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES E OUTRA | IMPORTE RLATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 + 50% DO 13§ SALARIO/2004, ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 30/11/2004 | 1515.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 + 50% DO 13§ SALARIO/2004, ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 30/11/2004 | 4600.36 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 + 50% DO 13§ SALARIO/2004, ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 30/11/2004 | 900.00 | 99999999999999 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SE- CRETARIO ACIMA CITADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 + 50% DO 13§ PARCELA/2004, ULTIMAPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 30/11/2004 | 846.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 30/11/2004 | 154.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/11/2004 | 1155.00 | 99999999999999 | AVANISIO MARQUES DE ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 + 50% DO 13§ SALARIO/2004 ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 30/11/2004 | 3551.00 | 99999999999999 | JOSE LAERCIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 + 50% DO 13§ SALARIO/2004, ULTIMAPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/11/2004 | 260.00 | 00006344985410 | DAMIAO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS TERCEIRIZADOS NA DIGITA€AO, DO GARANTIA SAFRA 2004 DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 30/11/2004 | 900.00 | 99999999999999 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SE- CRETARIO ACIMA CITADO, DURANTE O MES E NOVEM-BRO DE 2004 + 50% DO 13§ SALARIO/2004, ULTIMAPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/12/2004 | 30.00 | 00016136691434 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LAVAGEM A SECO DE 01 (UM) AUTOMOVEL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, SENDO O MESMO 01 (UM) FOCUS MARCA FORD DE PLACA MMQ-3732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 01/12/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DO AVISO DE RE-LATORIO RESUMIDO DA EXECU€AO OR€AMENTARIA, NODIARIO OFICIAL, EDI€AO 02/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/12/2004 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094, A SERVI€O DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/12/2004 | 1140.00 | 70103122000199 | J.A.RETIFICA DE EMBREAGENS E COM.DE PE€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NO KIT DE EM- BREAGEM E ROLAMENTO DO POLAR DA MAQUINA PA- TROL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE A DISPOSI€AO DESTE MUNICIPIO NO CONSER-TO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/12/2004 | 160.00 | 00002392254494 | ZIZA DE LIMA PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/12/2004 | 160.00 | 00002379013403 | ALUISIO JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/12/2004 | 140.00 | 00004190941484 | VITORIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PATIO ONDE FICA LOCALIZA-DO RESERVATORIO D'AGUA TANQUE DO ARROZ LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/12/2004 | 241.13 | 00006712727480 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/12/2004 | 77.60 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/12/2004 | 85.10 | 00006344985410 | DAMIAO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/12/2004 | 83.65 | 00000000000000 | JOSINEIDE DA SILVA FLORENTINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/12/2004 | 126.12 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/12/2004 | 71.45 | 00004362297499 | JOSE SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/12/2004 | 121.20 | 00002913573428 | MARIA MARQUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/12/2004 | 103.16 | 00000000000000 | JOSENELDO MARQUES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/12/2004 | 255.00 | 00007808247847 | ISAURA GALDINO SILVA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DE SAO PAULA, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/12/2004 | 83.38 | 00000000000000 | MARIA VICTOR CORREIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/12/2004 | 255.00 | 00000644518871 | JOSE SABINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DE SAO PAULA, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 01/12/2004 | 200.92 | 00002997498430 | LUIS SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES, LUIS SOUSA OLIVEIRA, RI-CARDO ALMEIDA SANTOS,EDILEUZA BATISTA VIANA, FABIANA CANDIDO DA SILVA E MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 01/12/2004 | 285.00 | 00005115341409 | RIVANILDO BARBOSA MARQUES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES,RIVANILDO B.MARQUES,JACINTA FERREIRA DE ARAUJO,M¦DA VITORIA A.SILVA,JOSILEI-DE DE M.SILVA,M¦DE LOURDES H.DA LUZ,LEONEIDE G.DOS SANTOS,M¦ ELIVANIA F.SILVA,IRENE SOARESDA SILVA,OCILETE DA S.BEZERRA E M¦DA VITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/12/2004 | 2987.80 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/12/2004 | 260.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/12/2004 | 320.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTA DO PSF I (ZONAURBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/12/2004 | 320.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTA DO PSF II (ZO-NA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/12/2004 | 2100.00 | 00003939507431 | RODRIGO FALCAO CARVALHO PORTO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF(EQUIPE I - ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/12/2004 | 3000.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/12/2004 | 200.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB, COM DESTINO A CUITE-PB TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA E EXAMES DIVERSOS NO DIA 23/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/12/2004 | 260.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO GM/CHEVETTE DE PLACA MMV- 4750/PB, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E ARA-RUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/12/2004 | 1665.00 | 00028863542449 | MARICELIA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/12/2004 | 4300.00 | 00020557590434 | HERMANO JOSE FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/12/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/12/2004 | 105.00 | 24223042000150 | REFRILUX E. FEITOSA COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVA E LIMPEZA COM SUBSTITU€AO DE BOTåES EMUM APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0030228 | 01/12/2004 | 5800.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADA A DISTRIBUICAO COM AS CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004618425482 | EDNA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/12/2004 | 120.00 | 00016136691434 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LAVAGEM A SECO DE 03 (TRES) AUTOMOVEIS PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, SENDO OS MESMOS 01 (UM) UNO MARCAFIAT ANO DE FAB.2001 PLACA MMT-6090, 01 (UMA)AUMBULANCIA MARCA PEUGEOT DE PLACA MMZ-8054 E 01 (UMA) UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/12/2004 | 224.40 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA REFORMA DE ESTOFAMENTOS EM MOVEIS E ESTOFADOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/12/2004 | 100.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/12/2004 | 699.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS E INSTALA€AO DE ANTENA, MODEM E REDE DE ACES-SO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/12/2004 | 527.90 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTA ENTIDA-DE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/12/2004 | 70.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA UROLOGICA E UM EXAME DE PENISCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/12/2004 | 260.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAL JUNTO A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF IDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/12/2004 | 491.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0030678 | 01/12/2004 | 1635.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/12/2004 | 150.00 | 00083932682491 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICA€AO AOS POLICIAISPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2004 DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/12/2004 | 660.00 | 02819900000190 | CARTORIO PAULINO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO A EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXASEXTRA-JUDICIAIS REF.A REGISTRO/AVERBA€AO DE ATAS, AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTOS, DURAN-TE O PERIODO DE 10/12/2003 A 16/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO POR PARTE DO ALUGUEL DA CASA DO JUIZ DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/12/2004 | 775.30 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA A.A.P.A.SNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/12/2004 | 200.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO A CUITE-PB NO DIA 11/09/2004, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/12/2004 | 600.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320 SENDO 02 VIAGENS P/ CUITE NOS DIAS 10,18/07/ 2004,01 VIAGEM P/ CACIMBA DE DENTRO NO DIA 17/07/2004 E 01 VIAGEM P/ ARARUNA NO DIA 18/ 07/2004, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRE- SENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/12/2004 | 100.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO A ARARUNA-PB NO DIA 31/07/2004, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/12/2004 | 260.00 | 00002644899427 | RISALVA PEREIRA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS PELA FUNCIONARIA ACIMA CITADA MATRICULA 71-0, CARGO: REGENTE DE ENSINO, TIRANDO LICEN€A GESTANTE DA FUNCIONARIA RIZOELDA PE- REIRA OLIVEIRA, CARGO: AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS MATRICULA 223-2, DURANTE O PERIODO DE 09/10/2004 A 09/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 01/12/2004 | 330.00 | 00003897714493 | DAMIAO FREIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CONSERTO DE 33 (TRINTA E TRES) CADEIRAS ESCO-LARES AO PRE€O UNITARIO DE R$ 10,00 PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/12/2004 | 36834.82 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2004 DOS PROFESSORES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/12/2004 | 400.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS EM SUBSTITUI€AO DA PROFESSORA EDVAN SILVA CASADO, MATRICULA 420-1 POR SE ENCONTRAR DE LICEN€A GESTA€AO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2004, REFERENTE HA 80 HORAS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/12/2004 | 124.70 | 03279446000195 | ANTONIO SOUSA SANTOS - PANIFICADORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES SOR-TIDOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDI-DOS PELO PROGRAMA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA COMRECURSOS GERENCIADOS PELA A.A.P.A.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/12/2004 | 90.00 | 00003330620439 | ZENITA DE OLIVEIRA LINS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES DO MUNICIPIO EM SUBS-TITUI€AO A SRA.ADNA SILVA NOBRE,MATRICULA 151-1, PELO MOTIVO DE AFASTAMENTO P/ DISPUTA DO CARGO DE VEREADORA DO MUNICIPIO DE ARARUNA,PAGAMENTO REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO, REFERENTE HA 18 HORAS/AULA X R$ 5,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/12/2004 | 100.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/12/2004 | 80.00 | 00016136691434 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LAVAGEM A SECO DE 02 (DOIS) AUTOMOVEIS PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, SENDO OS MESMOS 01 (UMA) BESTA DEPLACA MMT-5875 E 01 (UMA) KOMBI DE PLACA MNF-2612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/12/2004 | 260.00 | 00039230759287 | ANA CELY TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€AODE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/12/2004 | 260.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€AODE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/12/2004 | 260.00 | 00005656151492 | JOSE GENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/12/2004 | 260.00 | 00005844314492 | GERLANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€AODE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0030520 | 01/12/2004 | 1949.76 | 02162747000333 | PRIMO'S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 01/12/2004 | 220.00 | 00000000000000 | ROSANA COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALDO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/12/2004 | 130.00 | 00004227575435 | ANA NERI ISA AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS COMO PROFESSORA MATRICULA 113-9, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/12/2004 | 130.00 | 00004227575435 | ANA NERI ISA AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS COMO PROFESSORA MATRICULA 113-9, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 07/12/2004 | 260.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 07/12/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0030848 | 07/12/2004 | 4888.07 | 02162747000333 | PRIMO'S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCA- €AO DE JOVENS A ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 07/12/2004 | 363.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 07/12/2004 | 260.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 07/12/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ENTIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 07/12/2004 | 363.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 07/12/2004 | 4319.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS-PARC-ADM | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZA€AO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS NO DIA 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 07/12/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.643-1 FPM, PELA TRANSFERENCIA NO VA-LOR DE R$ 400,00 AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 07/12/2004 | 260.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNQ-3042/PB, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 07/12/2004 | 260.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 07/12/2004 | 260.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 07/12/2004 | 260.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 07/12/2004 | 260.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 07/12/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 07/12/2004 | 858.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 07/12/2004 | 187.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 07/12/2004 | 241.50 | 00009517712723 | JOSE RAIMUNDO ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 07/12/2004 | 255.00 | 00088453898472 | CECILIA DELFINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 07/12/2004 | 245.00 | 00006722861490 | CRISTIANO LIMA E SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:CRISTIANO LIMA E SILVA,GASPAR SILVA TRAJANA,SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS,ZULEIDE ALVES DA COSTA,OZANA FERREIRA DE LIMA, LENILDA FERREIRA SILVA,FRANCISCO DA SILVA F. JUNIOR,MARIA DO CARMO GOMES, ANDREA S.DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 07/12/2004 | 210.00 | 00010965199843 | JOAO SALUSTIANO DE LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOAO SALUSTINO DE LIMA,MADALENAMARIA DA SILVA,EVANILDA MARQUES ROCHA,MARIA AUGUSTO DE L.FERREIRA,DURVAL DA SILVA,MARIA DE MELO SILVA,MARIA DA VITORIA F.SANTOS,MARIADAS DORES DA SILVA E FRANCISCA JOSEFA S.SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 07/12/2004 | 210.00 | 00005502285430 | DAMIANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:DAMIANA DA SILVA,LUZIVALDO GO- MES DOS SANTOS,ANTONIO SALUSTINO DE LIMA,MA- CLEANS GOMES DOS SANTOS,FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS SILVA,PAULO CESAR ALVES TRINDADE, JOSEFA DALVA DA S.BELARMINO E MARIA DA P.DAVI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 07/12/2004 | 220.00 | 00000000000000 | LUSIA SALES DA COSTA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:LUSIA SALES DA COSTA,M¦ MONICA F.DE LIMA,ANA M¦ P.SOUSA,FRANCISCO DE ASSIS SLIMA,JOSENILDA SILVA SANTOS,MARCELIM PAULINO DE LIMA,LUSIA FELIX DA S.BEZERRA,ERIVAN FER- REIRA DA SILVA E MARIA DAS VITORIAS H.DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 07/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DA LUZ ARAUJO,MARIA DOS SANTOS SILVA,MARIA EDJANE S.LIMA,EDJALME COS-TA SILVA,MARIA PONTES SILVA,EDSON FERREIRA DASILVA,MARIA GORETTE L.SILVA,JOSEFA FERREIRA DE LIMA E MARIA FERREIRA DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 07/12/2004 | 160.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦ DO CARMO DA S.LIMA,JOSIMAR SILVA SOARES,SANDOVAL DOMINGOS BESERRA,ROBER-TO LUIZ DOS SANTOS,WANDERLEY BEZERRA DE BRITOROSA PEDRO DA SILVA,JOSEFA ANTONIA DA SILVA, M¦ DA GUIA ARAUJO E JOSEFA FREIRES DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 07/12/2004 | 165.00 | 00004190274402 | ROSIVAN FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ROSIVAN FERREIRA DA SILVA,IRENESANTOS PONTES,EDNALVA MARIA DE PONTES,DAMIAO LIMA SILVA,MARINEZIA FRANCELINO BEZERRA,JOSE SOARES BARBOSA,MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA E ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 07/12/2004 | 215.00 | 00004782341474 | MARIA OZILDA CARDOSO ALVES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA OZILDA CARDOSO ALVES,MA- RIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA,OZAEL FER- REIRA DA SILVA,AUGUSTO PEDRO DE ARAUJO,MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA,LUCIA LIMA PESSOA,JOSEMILTON PAULINO E M¦ DO SOCORRO S.BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 07/12/2004 | 170.00 | 00000000000000 | TIAGO SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE:TIAGO SILVA ARAUJO,LUCINETE M¦ DE OLIVEIRA,JOSE CARLOS A.DOS SANTOS,FRANCI- NEIDE GUEDES RODRIGUES,JOSEFA AMANCIO DA RO- CHA,JOSE AILTON S.SILVA,FRANC¦ CARDOSO DE LI-MA,M¦ GORETE DA SILVA E ANTONIO JOAO DA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 07/12/2004 | 210.00 | 00002366656424 | MARIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦ FERREIRA DA SILVA,JOSE RONALDO DA S.SANTOS,M¦ JURACI M.DA SILVA,ELZA DOS SANTOS SILVA,M¦ DE LOURDES N.DE SOUZA,AVANETEMELO S.GOMES,M¦ JOSE GOMES DA FONSECA,JOSE AILTON DE LIMA E GIVANILDO SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 07/12/2004 | 160.00 | 00006642059417 | MARIA ANA DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦ ANA DA TRINDADE,M¦ LUZINETE DA C.SILVA,MARIA SILVA LIMA,MARIA SILVA PAULINO,M¦ APARECIDA DA S.CORDEIRO,MARIA DOS SANTOLIMA,MARLENE DE PONTES BEZERRA,CICERO MIRANDADA SILVA E FRANCISCA MASCENA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 07/12/2004 | 200.00 | 00004835373499 | MARIA DE PONTES SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DE PONTES SANTOS,KATIA SOARES DE PONTES,LUSIA FREIRES DA S.FLORENTI-NO,M¦ DAS GRA€AS DO NASCIMENTO,LUSIA FELIX DAS.BEZERRA,LILIBEGUES SILVA SOARES,JOSE RENATOS.CORDEIRO E JOSILEIDE DE MELO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 07/12/2004 | 135.00 | 00004337741429 | MARIA APARECIDA MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦ APARECIDA M.DA SILVA,M¦ DE FATIMA S.BESERRA,EDILEUZA BATISTA VIANA,MARIAFERREIRA DE OLIVEIRA E MARIA DAS NEVES PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 07/12/2004 | 1559.50 | 03980206000113 | ANDREZA ALVES GALVAO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE A DISPOSI€AO DESTE MUNICI-PIO PARA REALIZA€AO DE CONSERTOS DE ESTRADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 07/12/2004 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A CON-FEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 07/12/2004 | 576.78 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGA€OES TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL CELULAR 9985-3523PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 15/12/2004 | 3500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 15/12/2004 | 896.63 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS NOS DIAS 04,11,12,18,19,25 E 26/11/2004,EM VIAGENS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 15/12/2004 | 127.60 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NOS DIAS 08, 18,21 E 26/10/2004, QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 15/12/2004 | 255.36 | 00000000000000 | ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADAEM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA OSHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01,09/11/2004, JOAO PESSOA NOS DIAS 11 E 23/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 15/12/2004 | 95.70 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIO DES-TA ENTIDADE NOS DIAS 13,22 E 28/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 15/12/2004 | 159.50 | 00000000000000 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,16,22,24 E 29/09/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 15/12/2004 | 320.00 | 00066712874734 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPEDREIRO NO CONSERTO DE CAL€AMENTOS E SERVI- €OS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 15/12/2004 | 90.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXX-6251, PARA REALIZA€AO DE SERVI€O MECANICOS NA MAQUINA PATROL WUBER PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NOS SITIOS TUBIBA 02 VIAGENS NOS DIAS 07 E 08/12/2004 E NOSITIO SOLIDAO 01 VIAGEM NO DIA 10/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 15/12/2004 | 715.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NA MAQUINA PATROL WUBER PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 15/12/2004 | 2912.00 | 99999999999999 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 15/12/2004 | 2808.00 | 99999999999999 | JEOVAL JOSE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 15/12/2004 | 110.00 | 00062319612491 | ESPEDITO ARAUJOL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAL NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 15/12/2004 | 260.00 | 00005582140450 | EDIMACIO DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA ESTRADA QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 15/12/2004 | 260.00 | 00006671687455 | JOSE RONALDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA ESTRADA QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 15/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 15/12/2004 | 191.40 | 00000000000000 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTI-DADE NOS DIAS 15, 23 E 29/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 15/12/2004 | 260.30 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ FERREIRA SOARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:MARIA DA LUZ F.SOARES,MA-RIA IRACEMA DE PONTES,MARIZETE TRINDADE DA SILVA E MARILENE LOUREN€O DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 15/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LIMA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 15/12/2004 | 100.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAL NA DISTRIBUI€AO DO LEITENO SITIO VIRA€AO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 15/12/2004 | 500.00 | 03988918000189 | ENDOGASTRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTA-DOS (COLONOSCOPIA) REALIZADO EM PACIENTE CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 15/12/2004 | 320.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | IMPORTE RELATIVO A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN SUPERIOR REALIZADO NA PACIEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRA.MARLUCE SAN- TOS OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 15/12/2004 | 750.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB, COM DESTINO A CUITE E PICUI NOS DIAS 17/08/0426/10/04 E 30/11/2004, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA REALIZA€AO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA E EXAMES DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 15/12/2004 | 2610.00 | 99999999999999 | ANA PAULA MENDES PAULINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 15/12/2004 | 350.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MMZ-8054,UNIDADEODONTOMOVEL E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 15/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | IVANILDO MARTINS DE SOUZA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 15/12/2004 | 220.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAL NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 15/12/2004 | 260.00 | 00004801294448 | NADIJAIR AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTEN€AOJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 15/12/2004 | 150.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AOPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM SUBSTITUI€AO DA FUNCIONARIA (AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS) MA-RIA APARECIDA M.DE MEDEIROS, MATRICULA 230-5 POR SE ENCONTRAR DE LICEN€A PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA), DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 15/12/2004 | 150.00 | 00051916835449 | FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRETA€AO DE SERVI€OS EVEN-TUAL NA LIMPEZA DA CASA ALUGADA A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 15/12/2004 | 95.70 | 00000000000000 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA NOS DIAS 15, 20 E 27/09/2004 A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 15/12/2004 | 159.50 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA NOS DIAS 05,15,20,22 E 27/10DE 2004, EM VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 15/12/2004 | 127.60 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA NOS DIAS 15,19,22 E 27/10/04EM VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 15/12/2004 | 223.30 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA NOS DIAS 03,09,14,17,21,24 E 29DE SETEMBRO/2004, EM VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 15/12/2004 | 63.80 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 14 E 21/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 15/12/2004 | 255.20 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE ACIMA CITADO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01,09,19 E 26/11/2004, A FIM DE RESOLVERPROBLEMAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTOA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, NO SEFOR - RH, NA DICON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 15/12/2004 | 18.45 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 15/12/2004 | 16.50 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF I DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAR€O A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 15/12/2004 | 250.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE REVISAO AUTOMOTIVA REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 15/12/2004 | 734.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 15/12/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 15/12/2004 | 220.00 | 00006738424442 | LEUMEM DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAL COMO TELEFONISTA NO POS-TO DE SERVI€O DO SITIO VIRA€AO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 15/12/2004 | 185.65 | 00000000000000 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 15/12/2004 | 191.40 | 00003792793474 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA A TESOUREIRA ACIMA CITADA LOTADA NESTA SECRETARIA NOS DIAS 23,24 E 25/11/2004,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NOVOS GESTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 15/12/2004 | 127.60 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA NOS DIAS 04,15,22 E 27/10/04EM VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 15/12/2004 | 191.40 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ACIMACITADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NOVOS GESTORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23,24 E 25/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 15/12/2004 | 95.70 | 00000000000000 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA NOS DIAS 11,19 E 24/11/2004, EMVIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 15/12/2004 | 20.35 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTA ENTIDADE (CAPELA FREI DAMIAO), MESES DE JULHO E AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 15/12/2004 | 200.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, COM DESTINO A ARARUNA-PB NOS DIAS 05 E 12/09/2004, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESEN- TANDO ESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 15/12/2004 | 120.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-3320/PB, NO TRECHO DAMIAO/SITIO CABOCLO E VICE-VERSA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ASSISTIR O DESFILECIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 15/12/2004 | 450.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS NO VEICULO MONZA DE PLACA KLV-5366/PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 15/12/2004 | 235.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW- 2041 LOCADA A ESTA ENTIDADE LOTADA NESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 15/12/2004 | 400.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC- 3151 LOCADA A ESTA ENTIDADE LOTADA NESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0031194 | 15/12/2004 | 1050.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNQ-2541/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE DAMIAO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO -SITIO GRAVATA SUL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0031208 | 15/12/2004 | 1750.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA FORD F-350 DE PLACA MNR-8050/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM,GANGORRA E INHAIN A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0031216 | 15/12/2004 | 1670.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE RIACHAO E SITIO CABOCLO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0031224 | 15/12/2004 | 1060.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA FORD F-350 DE PLACA CVR-7937, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS (FAZENDA) SOLIDAO, SITIO TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0031232 | 15/12/2004 | 1300.00 | 00003495737430 | VERA LUCIA SILVA LUCENA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO E VENTANIA A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0031241 | 15/12/2004 | 1300.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA - F-4000 | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MMU-1181, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS CANOINHA, FAZENDA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0031259 | 15/12/2004 | 1540.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS, SITIO TUBIBASITIO GRAVATA SUL E SITIO CABACEIRA A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 15/12/2004 | 530.00 | 00040932834434 | FRANCISCO JOAO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO FORD/ PAMPA DE PLACA DY-7598,TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO SITIO BAIXO DO ARIPUA A ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0031275 | 15/12/2004 | 1155.00 | 00051472457404 | FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABOCLO, SITIO CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0031283 | 15/12/2004 | 1500.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-2488/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D'AGUA, GARGANTA, FAZENDA NOVA,BAIXA DO ARAPUA, LAGOA DO JUCA EFAZENDA SOLIDAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 15/12/2004 | 530.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA GO-9222, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS: CABACEIRO E DAMIAO DE CIMAA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO- VEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0031305 | 15/12/2004 | 1460.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA MYF-5992/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VIRA€AO I, II E III E SITIO GURITA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0031313 | 15/12/2004 | 2250.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORNTADO ESTU-DANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOAS, SI-TIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0031321 | 15/12/2004 | 1660.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-2257, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VIRA€AO, UMBURANA E CABANO A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0031330 | 15/12/2004 | 1700.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMC-2795, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIME SITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.V. - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0031348 | 15/12/2004 | 1050.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-2205/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO FAZENDA SANTA VERONICA A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 15/12/2004 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 15/12/2004 | 210.00 | 00002641023474 | JOSEBEL ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDA-DES DO " DIA DAS CRIAN€AS " REALIZADO NO DIA 17/10/2004 NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 15/12/2004 | 1000.00 | 00004801280498 | MARIA DA PENHA DAVI E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA ALFABE-TIZA€AO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 15/12/2004 | 95.70 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 16,23 E 27/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 15/12/2004 | 95.70 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVI€O DESTA EN-TIDADE NOS DIAS 15,22 E 28/10/2004 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 15/12/2004 | 220.00 | 00087285460400 | LUZINETE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAL JUNTO A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 15/12/2004 | 120.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)CARRADAS D'AGUA NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES 1113 DE PLACA MNC-5818, NO TRECHO SEDE DO MU-NICIPIO PARA O SITIO FAIXA, EM ATENDIMENTO D'AGUA POTAVEL A POPULA€AO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 20/12/2004 | 200.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRI-CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 20/12/2004 | 572.99 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO E QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 20/12/2004 | 102.15 | 00000000000000 | DEPART.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL-000100, REFERENTE A MULTA DA I/KIA BESTA GS GRAND-MICROONIB-PASCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 20/12/2004 | 150.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 20/12/2004 | 470.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS EM REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL, SAINDO DO SITIO GANGORRA PARA OS MUNICIPIOS DE BARRADE SANTA ROSA, CASSERENGUE, ALGODAO DE JANDAIRA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 20/12/2004 | 315.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS NO VEICU-LO GOL CL DE PLACA MMT-8808,SENDO 03(TRES)VIAGENS NO TRECHO BARRA DE STA.ROSA/DAMIAO/REMI-GIO NOS DIAS 27/11/2004,04,11/12/2004 E 02 (DUAS) VIAGENS NO TRECHO BARRA DE STA.ROSA/DAMIAO NOS DIAS 18 E 21/12/2004,TRANSPORTANDO APROFESSORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAI-BA(CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O) E ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 20/12/2004 | 770.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA GNM-9478/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DU- RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 20/12/2004 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDA-GOGICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 20/12/2004 | 100.00 | 00067656404449 | DIONISIO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARAFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMAALFABETIZA€AO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 20/12/2004 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 20/12/2004 | 100.00 | 00098170732468 | ANTONIO BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CHA DA TAPIOCA NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMAALFABETIZA€AO SOLIDARIA, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 20/12/2004 | 150.00 | 00028203945821 | MIRIAN GOMES CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUN- CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 20/12/2004 | 200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETA- RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 20/12/2004 | 385.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V. - OUTRAS DESPESAS DE MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 20/12/2004 | 1900.00 | 08841819000193 | F U R N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 22¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 20/12/2004 | 100.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032352 | 20/12/2004 | 3490.00 | 00007839340415 | OZEAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA MOC-3151, DESTINADO AO SETOR DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032361 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041, DESTINADO O SETOR DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032379 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMU-8687, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 20/12/2004 | 870.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)VIAGENS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KGX-6997TRANSPORTANDO JOGADORES PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 20/12/2004 | 562.76 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO12/20 DE CONTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 20/12/2004 | 40.14 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | A€åES DE APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 20/12/2004 | 10.67 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 20/12/2004 | 80.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710,COMDESTINO A ESPERAN€A NO DIA 20/12/2004, TRANS-PORTANDO A TESOUREIRA SRA.MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 20/12/2004 | 150.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710,COMDESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 08/12/2004 TRANSPORTANDO A TESOUREIRA SRA.MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 20/12/2004 | 150.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA BZI-3690, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 01/12/2004,TRANSPORTANDO A SEC.DE ADMINISTRA€AO SRA.MARIA ELEONORA SOARES DINIZ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 20/12/2004 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 20/12/2004 | 100.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PRE-FEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 20/12/2004 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA SERVIR DE COMPLEMENTA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 20/12/2004 | 28.70 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 20/12/2004 | 30.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO,EM FAVOR DO PASEP. 9.658-X FEP.....................R$ 26,40 10.132-X ITR.....................R$ 0,05 283.143-0 ICMS....................R$ 1,76 11.497-9 CEX.....................R$ 2,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 20/12/2004 | 385.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 20/12/2004 | 3306.93 | 00000000000000 | HERACLITON GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, INERENTES A DIVERSAS A€OES ORDINARIAS DE COBRAN€A, AS QUAIS TRAMITAM PERANTE O FORUM DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 20/12/2004 | 84.22 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 20/12/2004 | 320.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO GOL GL DE PLACA MMT-8334,SEN-DO 05 (CINCO) VIAGENS PARA ARARUNA, 01 (UMA) VIAGEM PARA CUITE E 01 (UMA) VIAGEM PARA CAM-PINA GRANDE, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZA€OES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 20/12/2004 | 421.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 20/12/2004 | 60.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710, COM DESTINO A ARARUNA NOS DIAS 06 E 13/12/04 TRANSPORTANDO O DENTISTA DESTE MUNICIPIO SR. RODRIGO FALCAO CARVALHO PORTO DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 20/12/2004 | 420.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386/PB, COM DESTINO A ARARUNA,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, CONFORME AUTORIZA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 20/12/2004 | 140.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA BZI-3690,COM DESTINO A CUITE NOS DIAS 07 E 14/12/2004, TRANS-PORTANDO O FUNCIONARIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE SR.FLAVIO RODRIGO ALVES, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 20/12/2004 | 255.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-1891,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR. 05 (CINCO) VIAGENS PARA ARARUNA. 01 (UMA) VIAGEM PARA CUITE. 03 (TRES) VIAGENS DO SITIO GRAVATA-A€U PARA OPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 20/12/2004 | 370.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW-6190,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DOS MUNICIPIOS ABAIXO DISCRIMINADOS: 03 VIAGENS P/ ARARUNA,02 VIAGENS P/ CUITE, 01 VIAGEM P/ PICUI E 01 VIAGEM P/ SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 20/12/2004 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 20/12/2004 | 150.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 20/12/2004 | 150.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMA€AO, EDUCA€AO E COMUNICA€AO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 20/12/2004 | 170.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA ALOJAMENTO DA 2¦ EQUIPEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 20/12/2004 | 254.21 | 00000000000000 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DOLICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNT-6090 CHASSI 9BD15822524309889, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 20/12/2004 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 20/12/2004 | 100.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL(SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0032387 | 20/12/2004 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 20/12/2004 | 780.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZA-2386 22 PARA ARARUNA E 02 PARA CUITE, TRANSPORTAN-DO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZA-COES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 20/12/2004 | 185.00 | 04489295000162 | CARDOSO LAB.DE ANALISES CLINICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 20/12/2004 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 20/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUIS ALIPIO AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KKH-0658, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZO-NA RURAL (SITIO JARDIM,SITIO GANGORRA,SITIO MATEUS E SITIO OLHO D'AGUA), PARA A FEIRA LI-VRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 25/07/2004, 01, 08, 15, 22, 29/08/2004, 05, 12, 19 E 26/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 20/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMP-1839, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO GURITA,SITIO CANOAS,SITIO CABANO E SITIO OLHO D'AGUA), PARA A FEIRA LI-VRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 25/07/2004, 01, 08, 15, 22, 29/08/2004, 05, 12, 19 E 26/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 20/12/2004 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 20/12/2004 | 90.00 | 00069180296491 | SEVERINA PINTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DECUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, CONFORME NOTA FISCAL 000399 EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 20/12/2004 | 3627.60 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 20/12/2004 | 300.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET C-60 DE PLACA MMX-8783/PB,NO TRECHO CACIMBA DE DENTROE ARARUNA PARA O MUNICIPIO DE DAMIAO,TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER SERVI- €OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 20/12/2004 | 220.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 13/10/2004 A 13/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 20/12/2004 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA- GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 20/12/2004 | 202.10 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 20/12/2004 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 20/12/2004 | 250.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8710, SENDO 01 (UMA) VIAGEM P/ CAMPINA GRANDE NO DIA 09/11/2004 E 01 (UMA) VIAGEM P/ JOAO PES-SOA NO DIA 23/11/2004 TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE SRA.ZILDA DOS SANTOS SILVA MAR- QUES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 20/12/2004 | 250.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA BZI-3690,SENDO 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 11/11/2004 E 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 01/11/2004, TRANSPOR-TANDO A CHEFE DE GABINETE SRA.ZILDA DOS SAN- TOS SILVA MARQUES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 20/12/2004 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PUBLICA€OESDA LEI 056/2004 NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 23/ 12/2004, EDITAL DE CONVOCA€AO EDI€AO 24/12/04E RELATORIO EDI€AO 24/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 30/12/2004 | 50.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 30/12/2004 | 87.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 30/12/2004 | 2170.00 | 70103122000199 | J.A.RETIFICA DE EMBREAGENS E COM.DE PE€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CUITE A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO NO CONSERTO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 30/12/2004 | 8804.84 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTODESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 30/12/2004 | 255.00 | 00088453898472 | CECILIA DELFINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO PARA PROCURAR EM PREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 30/12/2004 | 4933.03 | 00000000000000 | AUGUSTO SALVADOR DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DIVERSAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICA MENTOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 30/12/2004 | 576.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MMZ-8054 E UNIDADE MOVEL ODONTOLOGI-CA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0032506 | 30/12/2004 | 5008.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALRES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DE A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 30/12/2004 | 8140.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 30/12/2004 | 203.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 30/12/2004 | 245.00 | 08844649000109 | ELETRONICA ROBIER LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTEN€AO DE UMA CAMARA PANASONIC MOD.NV-M1000PY N§ DE SE-RIE - FOHB01671 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 30/12/2004 | 2600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FIS CAL PRESTADO A ESTA EDNTIDADE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 30/12/2004 | 61.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 30/12/2004 | 130.00 | 00978399000180 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 30/12/2004 | 1703.23 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A QUITACAO DA PARCELA 27/60 POR CONTA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENER GIA ELETRICA, DE FATURAS PENDENTES ATE 31/07/2002, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A SAQUE EM CONTA N.§ 8.150-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 30/12/2004 | 27.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 30/12/2004 | 203.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 30/12/2004 | 576.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACAMMT-5871 E CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 30/12/2004 | 268.20 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 30/12/2004 | 169.55 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 30/12/2004 | 210.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO CAMIONHA MERCEDES BENZ DE PLACA GNM-9478/PB, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPLEMENTA€AO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIENCIAS EM SUBSTITUI€AO DA PROFESSORA EDVAN SILVA CASADO, MATRICULA 420-1 POR SE ENCONTRAR DE LICEN€A GESTA€AO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2004, REF.HA 80 HORAS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 30/12/2004 | 775.30 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALIMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 30/12/2004 | 124.70 | 00095220070800 | ANTONIO SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SO-LIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 30/12/2004 | 5123.40 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.V..- REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 30/12/2004 | 37967.41 | 99999999999999 | ABRAAO SOARES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES ESTATUTARIOS REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 30/12/2004 | 7250.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DEARTIFICIOS PARA FESTEJOS DE FESTAS DE FINALDE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024