| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM. DE FESTIVIDADES COMEM.REGIONAIS E FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00012345678909 | EDMILSON FONSECA PINTO FILHO | contratacao para festa tradicional do dia 1§ de janeiro, com atracao de Edmilsinho dos Teclados, em praca publica conforme contra to em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2004 | 199.84 | 41199506000159 | OSAKA-IMPORTADOS LTDA | servicos de revisao dos 60000 km rodado no veiculo L200, lotado na Secretaria de Educacao, conforme Nota Fiscal 004880 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2004 | 250.16 | 41199506000159 | OSAKA-IMPORTADOS LTDA | aquisicao de pecas( Fvel injetor,filtro de combustivel, oleo e arparafuso, oleo catrol motor15W/40200L, em revisao 60000 km rodado, no veiculo l200 lotado na Sec. de Educacao, conf.Nota Fiscal 004880 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2004 | 117.00 | 09114612000180 | PAES & LEON LTDA | aquisicao de medicamentos para pessoa doente deste municipio em tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa PB, conforme receita e declaracao do Paciente . ref. Nota Fiscal 000247 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2004 | 1072.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTE PRIMO | aquisicao de pecas para moto modelo nxr chassi 9C2JD20203R006671 lotDO Na secretaria de saude , conforme nota fiscal n§ 02470, \ 02471 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2004 | 50.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTE PRIMO | servicos com reposicao de pecas para moto chassi9C2JD20203R006671lotada na secretaria de saude , conforme nota fiscal n§ 02470, em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2004 | 1660.00 | 00033833761415 | JOSE PEREIRA DE MOURA | aquisicao de 04 (quatro) caixao ,para pessoas carentes deste municipio conforme declaracao de parentes e obito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2004 | 1018.31 | 09148131000195 | RET./ INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. parcelamento retido. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2004 | 2380.28 | 09148131000195 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2004 | 1190.14 | 09148131000195 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2004 | 2036.62 | 09148131000195 | RET.INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2004 | 1700.00 | 09148131000195 | JOSE HILTON BAIAO | frete de onibus para excursao com alunos da 8a serie ,a titulo de incentivo pelo indice de aprovacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2004 | 1785.21 | 09148131000195 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2004 | 1527.45 | 09148131000195 | RET/INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2004 | 595.07 | 09148131000195 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2004 | 871.56 | 09148131000195 | PASEP | desconto efetuado em favor do pasep, referente a primeira parcelado mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2004 | 400.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | veioculacao de divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos ,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2004 | 1600.00 | 09148131000195 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2004 | 500.00 | 00000360752560 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | servicos na individualizacao do FGTS, e GFIP, e informacao da RAIS de servidores deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2004 | 148971.25 | 09148131000195 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | construcao do centro administrativo, conforme planilha em anexo. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2004 | 500.00 | 08886947000153 | CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | contribuicao mensal para despesa do consorcio municipal de saude,vale do pianco,referente ao mes de janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2004 | 4800.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM E CIA LTDA | aquisicao de combustivel (gasolina) destinado aos veiculos ambu- lancia ,fiat e moto lotado na secretaria de saude conforme nota fiscal n§ 001238.anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2004 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA LIDIA ALVES | aluguel da casa dos doentes carentes deste municipio , conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES | servicos odontologicos prestados em pessoas carentes deste Municipio conforme contrato em anexo. a este empenho e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2004 | 300.00 | 00033833761415 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia de medica e enfermeira do PITS, conforme contato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO | servicos odontologicos prestados em pessoas carentes deste Municipio conforme contrato em anexo. a este empenho e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO | fornecimento de medicamento destinado ao posto de saude deste mu-nicipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2004 | 1260.00 | 09148131000195 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM CIA LTDA | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao TRATOR lotado na secretaria de agricultura,conformew nota fiscal n§ 001238. anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2004 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia para esta prefeitura na elabortacao de projetos e planilhas de construcoes e fiscalizacao de obras munici- pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2004 | 2600.00 | 01623237000191 | CONSTRUTORA SALVIANO | de podacao de arvores,lipeza e remocao de entulhos em via publi- cas deste municipio.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2004 | 740.00 | 09148131000195 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM CIA LTDA | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao onibus que trans- porta professores ,para curso de capacitacao na universidade vida na cidade de Itaporanga,e veiculo L200 que transporta professo- res para realizar matriculas na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2004 | 300.00 | 09148131000195 | PADARIA PAO QUENTE | fornecimentos de paes, biscoitos e bolos, destinados aos alunos matriculados no PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2004 | 960.00 | 00012345678909 | MONICA MARIA DE SOUSA | servicos como assistente social deste municipio. conforme contra-to firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2004 | 1000.00 | 00033833761415 | JOSE GOMES NETO | fornecimento de refeicoes para professores da universidade vida de Aracaju (UVA), referente a novembro, dezembro/03 e janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2004 | 749.41 | 09148131000195 | TELEMAR | importancia que empenha para atender ao pagamento de conta telefonica, conforme tarifa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2004 | 882.42 | 09148131000195 | TIM | importanci que se empenha para atender ao pagamento de conta telefonica, conforme tarifa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CCL- CONSULT. EM PLANEJAMENTO MUNICIPAL | servicos prestados no elaboracao de projetos planos de trabalho e consultoria esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2004 | 617.70 | 09148131000195 | PASEP | desconto efetuado em favor do pasep, referente a segunda parcela do mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2004 | 16.14 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado em favor do pasep, referente ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2004 | 909.05 | 00000000000000 | PASEP | pasep(receita propria), referente aos meses de setembro, outubro, noembro e dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2004 | 6400.00 | 04379813000195 | PARAQIBA SERV E REP LTDA | material eletrico para reposicao de lampadas, fios e outros con- forme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | MELHORIA DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2004 | 15596.13 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUCOES LTDA | do conserto do acude cabaceira, conforme planilha em anexo, e Decreto de calamidade publica 001/04. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2004 | 763.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC.MEIO AMBIENTE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2004 | 3017.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2004 | 1574.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(AGENTES) | dos agentes comunitarios de saude, conforme folha de pagamento, relativo ao mes de janeiro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2004 | 773.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(AEDES AEGYPTI/PPI ECD) | dos colaboradores eventuais de programa de erradicacao do aeds aegypti,e do programa PPI ECD , relativo ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2004 | 1371.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(PRODUTIVIDADE) | de produtividade de medico e enfermeiros da unidade mista de sau-de conforme folha de pagamento,relativo ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2004 | 273.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | fornecimento de pecas para veiculo fiat lotado na secretaria de saude , conforme nota fiscal n§ 40728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2004 | 2409.80 | 09148131000195 | SAELPA | desconto em favor da saelpa, conforme estrato bancario c/n§ 10086-2.m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2004 | 1670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2004 | 746.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC.INFRA-ESTRUTURA) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2004 | 1450.00 | 05492161000163 | PARANA MAQUINAS LTDA | fornecimento de pecas, para ambulancia lotado na secretaria de saude deste municipio ,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2004 | 350.00 | 05492161000163 | PARANA MAQUINAS LTDA | fornecimento de pecas, para ambulancia lotado na secretaria de saude deste municipio ,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2004 | 1126.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FINANCAS) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2004 | 188.69 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado em favor do pasep, referente a terceira parcelado mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2004 | 1.65 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado em favor do pasep, referente ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2004 | 3552.10 | 09148131000195 | FGTS | desconto efetuado em favor da FGTS, referente ao mes de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2004 | 31.05 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.453-1, relativo ao mes de janeiro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2004 | 10.35 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.223-7, relativo ao mes de janeiro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2004 | 35.00 | 08886947000153 | BANCO REAL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 2003297, relativo ao mes de janeiro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2004 | 506.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(ADMINISTRACAO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2004 | 1794.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC. ADMINISTRACAO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2004 | 3500.00 | 01642296000107 | ROSILDO ALVES DE MORAIS | dos servicos contabeis, assesoria, locacao de softwares e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mes de janeiro do l corrente ano, conforme nota fiscal 1587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(GABINETE /EFETIVO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(GABINETE) | vencimentos do prefeito e vice, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2004 | 1043.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(GABINETE /COMISSIONADO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2004 | 330.00 | 09148131000195 | AMVAP | desconto efetuado em favor da amvap referente ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2004 | 200.00 | 05934837000121 | JORNAL FOLHA DO VALE | divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2004 | 240.00 | 09148131000195 | FAMUP | desconto efetuado em favor da famup referente ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2004 | 320.00 | 09148131000195 | MANOEL FELISBERTO GOMES BARBOSA | diarias 03(tres) ,quando em viagem para a cidade de joao pessoa, resolvendo assunto junto a caixa economica federal,CCL,assembleia legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2004 | 4323.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC.EDUC. E CULTURA/COMIS.) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2004 | 4044.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC.EDUC.60%) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2004 | 3443.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEF 40%/EFETIVO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2004 | 12082.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEF 60%/EFETIVO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2004 | 250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC.DE ACAO SOCIAL) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC.ACAO SOCIAL/PETI) | vencimentos dos monitores do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI)conforme folha de pagamento, relativo ao mes de ja-neiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2004 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSA RENDA | folha de pagamento do programa especial de bolsa renda, conforme lei 251/2003.conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE HELENO ALEXANDRINO | fornecimento de leite, para destribuicao com criancas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/02/2004 | 650.20 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | aquisicao de pecas pra l200, em revisao dde 70.000 km rodado , conforme Nota Fiscal 5123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/02/2004 | 200.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | servicos mecanicos conforme em veiculo L-200,conforme nota fiscal5123 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM. DE FESTIVIDADES COMEM.REGIONAIS E FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2004 | 6000.00 | 05905065000108 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | contrato com atracao da banda aryaxe, em alusao a festa do padroeiro sao Jose, no dia 19 de marco em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | folha dos professores do programa recomeco , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2004 | 7000.00 | 05905065000108 | FARMACIA VIDA NOVA | medicamentos para posto de saude deste municipio conforme Nota Fiscal em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/02/2004 | 3297.18 | 05905065000108 | CONSTRUTORA SALVIANO LTDA | conserto de calcamento nas ruas silvino zuza, tenetente irineu lacerda, balduino de carvalho e ruas projetadas deste municipio conforme Nota fiscal em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/02/2004 | 322.00 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA | servicos mecanicos no veiculo onibus desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal 00544 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2004 | 210.82 | 05905065000108 | PAPELARIA EMANUELLA | xerox de boletins, e prestacoes de contas de esgotamento e melhoria sanitaria. conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/02/2004 | 7000.00 | 05905065000108 | JOSE LUIZ RODRIGUES | fornecimento de 350 (trezentos e cinquenta)mudas de plantas para arborizar e ornamentar o Municipio, conforme Nota Fiscal 498269 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2004 | 1800.00 | 05905065000108 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia para esta prefeitura na elabortacao de projetos e planilhas de construcoes e fiscalizacao de obras munici- pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2004 | 37020.83 | 00000000000000 | METALURGICA ARTLUZ | construcao de um reservatorio dagua com capacidade de 50.000 (cinquenta mil litros) conforme Nota Fiscal em anexo. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2004 | 2600.00 | 05905065000108 | CONSTRUTORA SALVIANO LTDA | de podacao de arvores,lipeza e remocao de entulhos em via publi- cas deste municipio.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2004 | 1050.00 | 00012345678909 | JOSE SALVIANO NETO | pintura em cal nos meios fios, arvores e postes deste municipio conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2004 | 1000.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM E CIA LTDA | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao TRATOR lotado na secretaria de agricultura,conforme nota fiscal n§ 001246. anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia de medica e enfermeira do PITS, conforme contato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2004 | 3570.42 | 05905065000108 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2004 | 2123.34 | 05905065000108 | RET. INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/02/2004 | 5000.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACY E CIA LTDA | aquisicao de combustivel (gasolina) destinado aos veiculos ambu- lancia ,fiat e moto lotado na secretaria de saude conforme nota fiscal n§ 001238.anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/02/2004 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA LIDIA ALVES | aluguel da casa dos doentes carentes deste municipio , conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/02/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES | servicos odontologicos prestados em pessoas carentes deste Municipio conforme contrato em anexo. a este empenho e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/02/2004 | 500.00 | 05905065000108 | CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | contribuicao mensal para despesa do consorcio municipal de saude,vale do pianco,referente ao mes de fevereiro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO PARA FARMACIA BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2004 | 37998.45 | 05905065000108 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | construcao de um predio para construcao da farmacia basica do Mu-nicipio, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2004 | 840.96 | 05905065000108 | TELEMAR | Importanci que empenha para atender ao pagmento de conta telefonica, conforme tarifa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2004 | 1226.01 | 05905065000108 | TIM | Importanci que empenha para atender ao pagmentoconta telefonica, conforme tarifa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2004 | 330.00 | 05905065000108 | AMVAP | desconto efetuado em favor da amvap referente ao mes de FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2004 | 400.00 | 05905065000108 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | veioculacao de divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos ,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/02/2004 | 1600.00 | 05905065000108 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/02/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2004 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-ROSILDO ALVES DE MORAIS | dos servicos contabeis, assesoria, locacao de softwares e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mes de fevereiro /04corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos de assessoramento para esta secretaria encaminhando presta;oes de contas, balancetes, e pessoas deste municipio para re- solver assuntos junto a hospitais, clinicas, e secretarias esta-duais referente aos meses de novembro,dezembro/03, janeiro e fe- vereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2004 | 1100.07 | 05905065000108 | PASEP | desconto efetuado em favor do pasep, referente a primeira parcelado mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2004 | 1190.14 | 05905065000108 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2004 | 764.37 | 05905065000108 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/02/2004 | 800.00 | 05905065000108 | FRANCISCO JAMACI SEFAFIM CIA LTDA | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao onibus que trans- porta professores ,para curso de capacitacao na universidade vidano cidade de Itaporanga. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2004 | 3185.01 | 05905065000108 | INSS/PARC. | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM. DE FESTIVIDADES COMEM.REGIONAIS E FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2004 | 65000.00 | 05905065000108 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | contrato com atracao das seguintes bandas cheiro de menina, Feitico de Mulher, avioes do forro durante os dias 02 e 03 de julho, ocasiao em que se comemora a emancipac o do municipio conforme contrato e Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2004 | 4760.56 | 05905065000108 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2004 | 2380.28 | 05905065000108 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2004 | 960.00 | 00012345678909 | MONICA MARIA DE SOUSA | servicos como assistente social deste municipio. conforme contra-to firmado com esta prefeitura.referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/02/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MADIESEL | pecas para o veiculo Fiat uno lotado na Secretaria de Saude , conforme Nota Fiscal 023458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/02/2004 | 70.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ | contribuicao mensal para despesa do consorcio municipal de saude,vale do pianco,referente ao mes de fevereiro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/02/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM- CPNSULTORES E PLANEJAMENTO | servicos prestados no elaboracao de projetos planos de trabalho e consultoria esta prefeitura. conforme Nota Fiscal 001273/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/02/2004 | 240.00 | 05905065000108 | FAMUP | desconto efetuado em favor da famup referente ao mes de feverei-ro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/02/2004 | 2150.00 | 05905065000108 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO | medicamentos basico para o posto de Saude conforme Nota Fiscal em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/02/2004 | 3005.44 | 05905065000108 | SAELPA | desconto em favor da saelpa, conforme estrato bancario c/n§ 10086-2.m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/02/2004 | 746.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC. INFRA ESTRUTURA) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de fevereiro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/02/2004 | 1670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de fevereiro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/02/2004 | 763.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. MEIO AMBIENTE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de fevereiro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/02/2004 | 703.06 | 99999999999999 | FOLJA DE PAGAMENTO (AEDS EGYPTI-PPI/ECD) | dos colaboradores eventuais de programa de erradicacao do aeds aegypti,e do programa PPI ECD , relativo ao mes de fevereiro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/02/2004 | 773.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AEDS AEGYOTI/PPI ECD) | dos colaboradores eventuais de programa de erradicacao do aeds aegypti,e do programa PPI ECD , relativo ao mes de fevereiro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/02/2004 | 1574.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTE) | dos agentes comunitarios de saude, conforme folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/02/2004 | 3227.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/02/2004 | 1371.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de produtividade de medico e enfermeiros da unidade mista de sau-de conforme folha de pagamento,relativo ao mes de feereiro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/02/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE) | vencimentos do prefeito e vice, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/02/2004 | 1253.96 | 05905065000108 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de fevereiro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/02/2004 | 200.00 | 05905065000108 | JORNAL FOLHA DO VALE | divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/02/2004 | 506.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRA;AO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de fevereiro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/02/2004 | 1794.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de fevereiro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000000000 | PASEP | desconto efetuado em favor do pasep, referente a segunda parcela do mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/02/2004 | 20.70 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S\A | tarifa bancaria conforme extrato bancario e debito em conta cor- rente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/02/2004 | 16.79 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S\A | desconto efetuado em favor do pasep, referente ao mes de feverei-ro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/02/2004 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE BAGAMENTO BOLSA RENDA | folha de pagamento do programa especial de bolsa renda, conforme lei 251/2003.conforme folha em anexo. relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC. ACAO SOCIAL PETI) | vencimentos dos monitores do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI)conforme folha de pagamento, relativo ao mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/02/2004 | 250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC DE ACAO SOCIAL) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de fevereiro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/02/2004 | 900.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | conserto de carteiras escolares conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/02/2004 | 1000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | material de expediente destinado a manuten; o da secretaria de Educa; o conforme Nota Fiscal 001455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/02/2004 | 12082.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (60% FUNDEF) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de fevereiro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/02/2004 | 3443.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de fevereiro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/02/2004 | 4044.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC EDUC 60%) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de fevereiro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de fevereiro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/02/2004 | 122.00 | 10754828000199 | COPAUTO- COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | fornecimento de pecas, para veiculo ducato lotado na secretaria de Educa; o conforme Nota Fiscal 040906 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/02/2004 | 322.70 | 08791659000468 | HONDA -CAVALCANTE PRIMO | aquisicao de pecas para moto modelo nxr chassi 9C2JD20203R006671 lotDO Na secretaria de saude , conforme nota fiscal n§ 02800, \ em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/02/2004 | 5898.58 | 00069763000199 | DINOBRAS- DIST. MEDICAMENTO NOVO BRASILLTDA | medicamentos para doacao a pessoas carentes deste municipio, conforme Nota Fiscais 804,805 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/02/2004 | 1371.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE | de produtividade de medico e enfermeiros da unidade mista de sau-de conforme folha de pagamento,relativo ao mes de fevereiro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/02/2004 | 1000.00 | 05905065000108 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA-PB | confeccao de material como receiturarios, fichas de vacina formularios ,conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/02/2004 | 261.36 | 05905065000108 | FARMACIA BASICA | contra partida para farmacia basica, conforme guia de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2004 | 4.50 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.455-8 relativo ao mes de fevereiro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2004 | 1.65 | 05905065000108 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 283.142-2 relativo ao mes de fevereiro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/02/2004 | 600.00 | 05905065000108 | MINISTERIO DO TESOURO NACIONAL | devolucao de recursos do PDDE da unidade escolar deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/02/2004 | 3750.00 | 05905065000108 | FOLHA DE PAGAMENTO(BOLSA/PETI) | pagamento de bolsa das criancas matriculadas no Programa PETI, relativo ao mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000173 | 01/03/2004 | 5000.00 | 09139858000106 | FRANSCISCO JAMACI SERAFIM CIA LTDA | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao onibus e L200/ que transporta estudante da zona rural para zona urbana,conforme nota fiscal n§ 001256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/03/2004 | 1787.07 | 08886947000153 | FGTS | desconto efetuado em favor da FGTS, referente ao mes de fevereirodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/03/2004 | 271.17 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10.453-1, relativo ao mes de 1.a. parcela do mes de marco/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/03/2004 | 3800.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACY E CIA LTDA | aquisicao de combustivel (gasolina) destinado aos veiculos ambu- lancia ,fiat e moto lotado na secretaria de saude conforme nota fiscal n§ 001256.anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/03/2004 | 11905.48 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | recuperacao de passagem 02 (duas ) passagens molhadas uma no Si- tio calfornia e outra no sitio coqueiroconforme planilha orcamen-taria em anexo. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/03/2004 | 268.80 | 08886947000153 | PASEP | pcontribuicao de receita propria do municipio, referente ao mes de janeiro do corrente ano/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/03/2004 | 1123.04 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | de aquisicao de generos alimenticio,destinados a alunos do PETI consofrme nota fisval n§000430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/03/2004 | 423.60 | 08886947000153 | SOMAR | de aquisicao de material de limpeza destinado a escola do PETI consofrme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/03/2004 | 576.40 | 08886947000153 | SOMAR | de aquisicao de material de didatico destinado escola do PETI consofrme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/03/2004 | 1254.00 | 08886947000153 | SOMAR EST. E CEREAIS | de aquisicao de generos alimenticio,destinados a creche municipalconforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/03/2004 | 804.91 | 10754828000199 | COPAUTO- COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | aquisicao de pecas para veiculo Fiat, placa MNQ 7509, conforme Nota Fiscal 041002 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/03/2004 | 102.09 | 10754828000199 | COPAUTO- COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | servicos de mao de obra no veiculo FIAT, desta Prefeitura placa 7509, conforme Nota Fiscal 041003 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/03/2004 | 5080.35 | 00000000000000 | DINOBRAS-DISTRIBUIDORA DE MEDIC.NOVO BRASIL LTDA | aquisicao de medicamento destinado ao posto de saude para destribuicao com pessoas carentes, onforme nota fiscal n§ 00811,00810. em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/03/2004 | 795.00 | 03887945000165 | PORTAL PUBLICO | servicos prestados na atualizacao de paginas eletronicas e hospedagem de bancos de dados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/03/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/03/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/03/2004 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN | dos servicos contabeis, assesoria, locacao de softwares e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mes de fevereiro /04corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/03/2004 | 330.00 | 08886947000153 | AMVAP | desconto efetuado em favor da amvap referente ao mes de marco/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/03/2004 | 767.31 | 08886947000153 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento conta telefonica, conforme tarifa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/03/2004 | 896.91 | 00000000000000 | INSS | desconto efetuado em favor da INSS, referente ao mes de marco/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/03/2004 | 820.91 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10.453-1, relativo ao mes de 2.a. parcela do mes de marco/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/03/2004 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA LIDIA DOS SANTOS | aluguel da casa dos doentes carentes deste municipio , conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES | servicos odontologicos prestados em pessoas carentes deste Municipio conforme contrato em anexo. a este empenho e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/03/2004 | 500.00 | 08886947000153 | CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | contribuicao mensal para despesa do consorcio municipal de saude,vale do pianco,referente ao mes de marco/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/03/2004 | 8000.00 | 08886947000153 | FARMACIA VIDA NOVA | medicamentos para posto de saude deste municipio conforme Nota Fiscal em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/03/2004 | 2092.79 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/03/2004 | 2600.00 | 08886947000153 | CONSTRUTORA SALVIANO LTDA | de podacao de arvores,lipeza e remocao de entulhos em via publi- cas deste municipio.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/03/2004 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia para esta prefeitura na elabortacao de projetos e planilhas de construcoes e fiscalizacao de obras munici- pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/03/2004 | 5508.00 | 08886947000153 | PARAIBA SERV. LTDA | 09 (nove) postes para a praca do coreto, neste municipio conformeNota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/03/2004 | 2961.00 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/03/2004 | 2961.00 | 00000000000000 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | CONSTRUCAO DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/03/2004 | 1400.00 | 00033833761415 | JOSE CLEUDO LOPES | servico completo de topografia para construcao de um acude Barreiros zona rural deste municipio. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SAUDE DA FAMILIA | CONST. E MELHORIA DE ESGOTOS E GTALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/03/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | JOSE CLEUDO LOPES | servico completo de topografia para construcao do esgotamento sanitario deste municipio. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/03/2004 | 790.00 | 08886947000153 | TIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento conta telefonica, conforme tarifa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/03/2004 | 6000.00 | 00012345678909 | JOSENALDO ALVES | tombamento e organizacao de arquivo desta prefeitura. conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/03/2004 | 163.83 | 08886947000153 | INTELIG | Importancia que se empenha para atender ao pagamento conta telefonica, conforme tarifa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/03/2004 | 1.63 | 08886947000153 | HONDA-CAVALCANTE PRIMO | servico mecanico prestado na moto modelo nxr chas.9C2JD20203R006671 lotado Na secretaria de saude , conforme nota fiscal n§002925 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/03/2004 | 16.80 | 08886947000153 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | aquisicao de pecas para a moto modelo nxr chassis 9C2J020203R006671 lotado Na secretaria de saude , conforme nota fiscal n§002925 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/03/2004 | 600.00 | 08886947000153 | CEPAM-CONSULTORES E PLANEJAMENTO | servicos prestados no elaboracao de projetos planos de trabalho e consultoria esta prefeitura. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/03/2004 | 6600.00 | 02308335000105 | FB DISTRIBUIDORA LTDA | aquisicao de kits escolar para alunos do ensino Fundamental da rede municipal , conforme nota fiscal n§00585 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/03/2004 | 2667.13 | 08886947000153 | SAELPA | desconto em favor da saelpa, conforme estrato bancario c/n§ 10086-2.m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/03/2004 | 522.93 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10.453-1, relativo ao mes de 3.a. parcela do mes de marco/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/03/2004 | 1140.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(FINANCAS) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/03/2004 | 506.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(ADMINISTRACAO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de marco corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/03/2004 | 1794.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC. DE ADMINISTRACAO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de marco corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/03/2004 | 1043.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de marco corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/03/2004 | 266.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(GABINETE /EFETIVO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/03/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(GABINETE) | vencimentos do prefeito e vice, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/03/2004 | 1670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(INFRA-ESTRUTURA) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de marco corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/03/2004 | 746.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC.INFRA-ESTRUTURA/EFETIVO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de marco corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/03/2004 | 763.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC.MEIO AMBIENTE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de marco corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/03/2004 | 773.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(AEDS AEGYPTI | dos colaboradores eventuais de programa de erradicacao do aeds aegypti,e do programa PPI ECD , relativo ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/03/2004 | 1334.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(AGENTE) | dos agentes comunitarios de saude, conforme folha de pagamento, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/03/2004 | 1371.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(PRODUTIVIDADE) | de produtividade de medico e enfermeiros da unidade mista de sau-de conforme folha de pagamento,relativo ao mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/03/2004 | 3308.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SAUDE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/03/2004 | 3443.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEF 40%) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de marco corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/03/2004 | 4336.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCACAO) | vencimento de servidores municipal lotado na secretaria de educa-cao ,realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/03/2004 | 12082.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(60% FUNDEF) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de marco corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de marco corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/03/2004 | 4044.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC.EDUC.60%) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de marco corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/03/2004 | 936.00 | 08886947000153 | SOMAR EST. E CEREAIS | de aquisicao de material expediente para a creche municipal conf.Nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/03/2004 | 453.00 | 00000000000000 | SOMAR EST. E CEREAIS | de aquisicao de material de limpeza para a creche municipal conf.Nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC. ACAO SOCIAL PETI) | vencimentos dos monitores do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI)conforme folha de pagamento, relativo ao mes de marco/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/03/2004 | 2050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA RENDA | folha de pagamento do programa especial de bolsa renda, conforme lei 251/2003.conforme folha em anexo. relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/03/2004 | 250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC.DE ACAO SOCIAL) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de marco corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/03/2004 | 16.94 | 99999999999999 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 45577-6, relativo ao mes de parcela do mes de marco/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/03/2004 | 240.00 | 08886947000153 | FAMUP | desconto efetuado em favor da famup referente ao mes de marco docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/03/2004 | 187.00 | 08886947000153 | ALTEL | ligacoes e fax recebidos e emitidos relativo ao mes de janeiro, fevereiro e marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/03/2004 | 46.16 | 08886947000153 | INTERLIG | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de conta telefonica, conforme tarifa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/03/2004 | 1678.00 | 08886947000153 | RONALDO PAIVA NUNES | aquisicao material de expedienete, destinados a sec. de adminis- tracao , conforme notas fiscais n§s 001468,001469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/03/2004 | 196.00 | 01202874000194 | AGROSERV | aquisicao de botas e 0l (um) pulverizador 20lts para os agentes do programa de erradicacao do aedes aegypti. conforme nota fiscal001929 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/03/2004 | 950.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | aquisicao de um fogao daco 06 bocas e um colchao starflex n33 88x17 americanflex para unidade mista de saude de curral velho, conforme nota fiscal 02419 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/03/2004 | 1670.00 | 00033833761415 | JOSE SALVIANO NETO | reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio confor- recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/03/2004 | 1565.20 | 00000000000000 | SOMAR-DIST. EST. E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios para a merenda da rede Municipade ensino. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/03/2004 | 13.20 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.455-8, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/03/2004 | 738.00 | 05331509000130 | CEVEMA- CEARA VEICULOS LTDA | aquisicao de pecas para o veiculo ducato lotado na Secretaria de educacao, conforme Nota Fiscal 0083937 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/03/2004 | 252.00 | 05331509000130 | CEVEMA CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | aquisicao de pecas para o veiculo ducato lotado na Secretaria de educacao, conforme Nota Fiscal 0083937 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/03/2004 | 1314.74 | 08886947000153 | TIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento conta telefonica, conforme tarifa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/03/2004 | 3.25 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 283.142-2 relativo ao mes de fevereiro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/03/2004 | 139.20 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10.453-1, relativo ao mes de 4.a. parcela do mes de marco/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/03/2004 | 20.70 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.086-2, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/03/2004 | 1600.00 | 00033833761415 | JOSE PEREIRA DE MOURA | fornecemento de 05 urnas funerarias para pessoas carentes deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/03/2004 | 960.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos dos monitores do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI)conforme folha de pagamento, relativo ao mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/03/2004 | 1123.00 | 00002965622462 | JOAO EDSON TAVARES | plantoes nas jornadas do PETI, em prol da semana da saude bucal e higenizacao , conforme plano elaborado pela assistente social doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/03/2004 | 1611.00 | 00000000000000 | SOMAR EST. E CEREAIS | de aquisicao de generos alimenticios para creche municipal conf.Nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/03/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA PETI) | pagamento das bolsas efetuado pela agencia bancaria 2176-8, das maes dos alunos matriculados no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000263 | 01/04/2004 | 2300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | transporte com estudantes da rede municipal de ensinmo que residena zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000264 | 01/04/2004 | 2550.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | transporte com estudantes da rede estadual de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000265 | 01/04/2004 | 2440.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | transporte com estudantes da rede estadual de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000300 | 01/04/2004 | 2200.00 | 00012345678909 | PAULO CESAR NOGUEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensinmo que residena zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000301 | 01/04/2004 | 2300.00 | 00012345678909 | CONRRADO DE FREITAS OLIVEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensinmo que residena zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000362 | 02/04/2004 | 1565.20 | 09351206000130 | SOMAR-DIST. EST. E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios para a merenda da rede Municipade ensino. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/04/2004 | 1000.00 | 00033833761415 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | aquisicao de carnes frangos , verduras e frutas destinados a merenda dos alunos matriculados no PETI conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/04/2004 | 80.00 | 08886947000153 | DR. LUCIANO FONTES | de 01 (um) eletroencefalograma para Julia alves de Freitas conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/04/2004 | 415.65 | 00012345678909 | DETRAN | do emplacamento e outras taxas conforme recibo em anexo a este empenho referente ao mes de abril/04 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/04/2004 | 557.31 | 08886947000153 | DETRAN | do emplacamento e outras taxas conforme recibo em anexo a este empenho referente ao mes de abril/04 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/04/2004 | 1200.00 | 08886947000153 | DAMIAO LACERDA DINIZ | aquisicao de 200 quilos de frangos conforme nota de recibo em anexo. dest. a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000282 | 10/04/2004 | 6000.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM CIA LTDA | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao onibus e ducato que transporta estudante da zona rural para zona urbana,conforme nota fiscal n§ 0001271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/04/2004 | 2961.00 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. referente ao mes de abril/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/04/2004 | 3185.01 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/04/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE HELENO ALEXANDRINO | fornecimento de leite, para destribuicao com criancas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/04/2004 | 1920.00 | 00036075256091 | MONICA MARIA DE SOUSA | servicos como assistente social deste municipio. conforme contra-to firmado com esta prefeitura.referente ao mes de marco e abril corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/04/2004 | 500.00 | 08886947000153 | CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | contribuicao mensal para despesa do consorcio municipal de saude,vale do pianco,referente ao mes de abril/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/04/2004 | 2092.79 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. referente ao mes de abril/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/04/2004 | 500.00 | 00011061286487 | MARIA LIDIA CASSIMIRO DA SILVA3 | aluguel da casa dos doentes carentes deste municipio , conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/04/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES | servicos odontologicos prestados em pessoas carentes deste Municipio conforme contrato em anexo. a este empenho e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000283 | 10/04/2004 | 5208.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM CIA LTDA | aquisicao de combustivel (gasolina) destinado aos veiculos ambu- lancia ,fiat e moto lotado na secretaria de saude conforme nota fiscal n§ 001271.anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000296 | 10/04/2004 | 6000.00 | 35435007000110 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO | fornecimento de medicamento destinado ao posto de saude deste mu-nicipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/04/2004 | 600.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia de medica e enfermeira do PITS, conforme contato em anexo. referente ao mes de marco e abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/04/2004 | 2600.00 | 08886947000153 | CONSTRUTORA SALVIANO | de podacao de arvores,lipeza e remocao de entulhos em via publi- cas deste municipio.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/04/2004 | 1800.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia para esta prefeitura na elabortacao de projetos e planilhas de construcoes e fiscalizacao de obras munici- pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000303 | 10/04/2004 | 20329.77 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | servicos de encanacao da caixa dagua a sede do municipio conformeplanilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000274 | 10/04/2004 | 2000.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM CIA LTDA | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao TRATOR lotado na secretaria de agricultura,conformew nota fiscal em anexo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/04/2004 | 957.31 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10.453-1, relativo ao mes de 1.a. parcela do mes de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/04/2004 | 896.91 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor da INSS, referente ao mes de abril/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/04/2004 | 590.00 | 00033833761415 | MANOEL FELISBERTO GOMES BARBOSA | diarias 03(tres) ,quando em viagem para a cidade de joao pessoa, resolvendo assunto junto ao Tribunal de Contas, FUNASA, Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/04/2004 | 200.00 | 08886947000153 | JORNAL FOLHA DO VALE | divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/04/2004 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN- ROSILDO ALVES DE MORAIS | dos servicos contabeis, assesoria, locacao de softwares e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mes de marco corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/04/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/04/2004 | 1600.00 | 00091045568449 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/04/2004 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | servicos na individualizacao do FGTS, e GFIP, e informacao da RAIS de servidores deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/04/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | NEILDO DE FREITAS | 06 fretes com a Sec. administracao, para escritorio de contabili-dade em Patos-pb, e 02 fretes para resolver assuntos desta Prefetura junto a SETRAS e tribunal de Contas na entrega de balancete | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/04/2004 | 385.00 | 00012345678909 | MECANICA CABRAL | aquisicao de pecas para o veiculo onibus escolar da secretaria deeducacao, conforme Nota Fiscal 000624 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/04/2004 | 1251.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | transporte com estudantes da rede estadual de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/04/2004 | 250.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | fornecimento de pecas para veiculo Ducato desta Prefeitura, con- forme Nota fiscal 001528 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/04/2004 | 136.50 | 08886947000153 | ELETRICA PATOS | aquisicao de pecas para o onibus conforme Nota Fiscal 13408 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES BARBOSA | aquisicao 125 (cento e vinte e cinco) quilos de Carne bovina destinado a merenda escolar conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/04/2004 | 3206.00 | 09351206000130 | SOMAR EST. E CEREAIS | aquisicao de 100(cem) cestas basicas para destribuir com pessoas carentes deste Municipio conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/04/2004 | 939.00 | 00012344141472 | JOSE TURBANO DA SILVA | refeicoes para assistente social, psicologo,policiais, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/04/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE R. S. CAVALCANTE | honorarios medico prestados a este municipio, referente ao mes de mar;o do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/04/2004 | 2000.00 | 08886947000153 | JOSE RODRIGUES | de divulgacao da campanha de vacinacao em carro de som de sua propriedade, durante o mes de ABRIL sendo um dia por semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/04/2004 | 697.23 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. referente ao mes de abril/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/04/2004 | 600.00 | 12612495000199 | PARAUTO- DIST. DE PE;AS LTDA | fornecimento de pecas para veiculo fiat lotado na secretaria de saude , conforme nota fiscal n§ 013455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/04/2004 | 2990.00 | 00069763000199 | DINOBRAS-DIST. MEDICAMENTOS NOVO BRASIL | medicamentos para doacao a pessoas carentes deste municipio, conforme Nota Fiscais 00821 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/04/2004 | 54.00 | 08886947000153 | CO9NTA UNICA TESOURO NACIONAL | devolucao de saldo da conta 7913-8, referente a convenio com FUNASA conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/04/2004 | 847.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | fornecimento de paes, bolos e biscoitos para creche municipal conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/04/2004 | 130.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | rolamento para veiculo desta prefeitura conforme Nota Fiscal 002751 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/04/2004 | 4336.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCACAO) | vencimento de servidores municipal lotado na secretaria de educa-cao ,realtivo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/04/2004 | 3443.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEF 40%) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/04/2004 | 12082.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ( 60% FUNDEF) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/04/2004 | 4044.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 60% | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC. DE EDUCACAO ) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/04/2004 | 10.35 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 58.022-8 relativo ao mes de ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/04/2004 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(BOLSA RENDA) | folha de pagamento do programa especial de bolsa renda, conforme lei 251/2003.conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PETI) | vencimentos dos monitores do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI)conforme folha de pagamento, relativo ao mes de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000364 | 20/04/2004 | 1123.04 | 09351206000130 | SOMAR- DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no PETI conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/04/2004 | 746.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. INFRA ESTRUTURA) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/04/2004 | 1670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/04/2004 | 763.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC MEIO AMBIENTE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/04/2004 | 1334.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(AGENTE) | dos agentes comunitarios de saude, conforme folha de pagamento, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/04/2004 | 2000.00 | 08886947000153 | DETETIZADORA SANTOS-ME | detetizacao nos dois posto de saude(Barreiros e unidade Mista) residencia medica do municipio de curral velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/04/2004 | 80.00 | 08886947000153 | DR. LUCIANO FONTES | de 01 (um) eletroencefalograma para Magna Maria Alves de Freitas conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/04/2004 | 1371.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PRODUTIVIDADE) | de produtividade de medico e enfermeiros da unidade mista de sau-de conforme folha de pagamento,relativo ao mes de abril/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/04/2004 | 3308.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | MARIA ANGELO DA SILVA MOURA | campanha de vacinacao em idosos contra gripe, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE R.S. CAVALCANTE | honorarios medico prestados a este municipio, referente ao mes deabril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/04/2004 | 1775.00 | 08886947000153 | JOSE CABRAL DE SOUSA | 03 fretes com pacientes encaminhados pelo medico em carater de urgencia para tratamento adequado ao estado clinico na cidade de Joao Pessoa conforme declaracao de parentes da vitima em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/04/2004 | 773.92 | 99999999999999 | FPLHA DE PAGAMENTO (PEA/PPI) | dos colaboradores eventuais de programa de erradicacao do aeds aegypti,e do programa PPI ECD , relativo ao mes de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/04/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE) | vencimentos do prefeito e vice, relativo ao mes de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/04/2004 | 266.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE/EFETIVO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/04/2004 | 1043.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE/COMISSIONADO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/04/2004 | 400.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | veioculacao de divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos ,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/04/2004 | 240.00 | 08886947000153 | FAMUP | desconto efetuado em favor da famup referente ao mes de abril docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/04/2004 | 5308.00 | 69942019000153 | DEDETIZADORA SANTOS -ME | servico de dedetizacao nas escolas municipais, centro de geracao e renda, delegacia, creche , conforme nota Fiscal 0302 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/04/2004 | 1794.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/04/2004 | 506.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(ADMINISTRACAO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/04/2004 | 600.00 | 08886947000153 | CEPAM | servicos prestados no elaboracao de projetos planos de trabalho e consultoria esta prefeitura. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/04/2004 | 493.77 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10.453-1, relativo ao mes de 2.a. parcela do mes de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/04/2004 | 1795.59 | 08886947000153 | FGTS | desconto efetuado em favor da FGTS, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/04/2004 | 1140.44 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO (FINANCAS) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de abril corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/04/2004 | 20.70 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.453-1 relativo ao mes de ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/04/2004 | 10.35 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.223-7 relativo ao mes de ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/04/2004 | 10.35 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10086-2 relativo ao mes de ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/04/2004 | 30.00 | 08886947000153 | CORREIOS E TELEGRAFOS | despesas com correnpondencia e AR para Basilia-DF conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/04/2004 | 5.00 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.455-8relativo ao mes de ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/04/2004 | 1.60 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 283142-2 relativo ao mes de ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/04/2004 | 700.00 | 00002547433400 | EDVANILDO INANCIO DE ARAUJO | conserto do veiculo ambulancia e revisao conforme N.F. de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/04/2004 | 1542.91 | 00012345678909 | JOSE SALVIANO NETO | reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio confor- recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/04/2004 | 2300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | transporte com estudantes da rede municipal de ensinmo que residena zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura.REF. AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/04/2004 | 1965.13 | 08886947000153 | SAELPA | desconto em favor da saelpa, conforme estrato bancario c/n§ 10086-2.m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/04/2004 | 600.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DIST DE PECAS LTDA | fornecimento de pecas para veiculo ambulancia da secretaria de saude , conforme nota fiscal n§ 013521 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/04/2004 | 240.00 | 08886947000153 | CLEIDVANIA FLORENTINO DA SILVA | aquisicao de 80 (oitenta ) quilos de polpa de fruta, conforme Nota Fiscal 00075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000365 | 30/04/2004 | 1500.00 | 09351206000130 | SOMAR DIST.DE ESTIVAS E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no PETI conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000366 | 30/04/2004 | 1500.00 | 09351206000130 | SOMAR DIST DE EST. E CEREAIS | aquisicao de material didadido e expediente para o Setor do PETI e parte do material para uso de oficinas com os alunos conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/04/2004 | 2200.00 | 00033833761415 | MARIA DA CONCEICAO CAIANA | acompanhamento as criancas do PETI , durante os meses de janeiro fevereiro,marco e abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/04/2004 | 1800.00 | 00033833761415 | JUCIVAN ARAUJO E OUTRO | pagamento de profissionais para curso bde formacao danca capoei-ra e artes cenica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000370 | 30/04/2004 | 851.00 | 09351206000130 | SOMAR DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios destinados as criancas da cre- che Municipal conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/04/2004 | 250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ACAO SOCIAL) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de abril corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/04/2004 | 1.65 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado em favor do pasep, referente ao mes de abril/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/04/2004 | 15.50 | 08886947000153 | PASEP | desconto efetuado em favor do pasep, referente ao mes de abril/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10.453-1, relativo ao mes de 3.a. parcela do mes de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/04/2004 | 330.00 | 08886947000153 | AMVAP | desconto efetuado em favor da amvap referente ao mes de abril/04 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/05/2004 | 240.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | diferenca empenhada referente aos meses de marco e abril, confor-me contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/05/2004 | 2200.00 | 00012345678909 | PAULO CEZAR NOGUEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/05/2004 | 2530.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. ref. a marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/05/2004 | 2550.00 | 00012345678909 | JOSE ALVES BARBOSA | transporte com estudantes da rede estadual de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. ref. ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/05/2004 | 2440.00 | 00012345678909 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | transporte com estudantes da rede estadual de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/05/2004 | 423.60 | 09351206000130 | SOMAR- DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS | de aquisicao de material de limpeza destinado a escola do PETI consofrme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/05/2004 | 1000.00 | 09351206000130 | SOMAR- DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS | de aquisicao de generos alimenticios para as jornadas do PETI consofrme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/05/2004 | 128.53 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA | aquisicao de pecas para o veiculo ducato lotado na Secretaria de educacao, conforme Nota Fiscal 084648em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/05/2004 | 10.35 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL S\A | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10086-2,relativo ao mes de maio/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SAUDE DA FAMILIA | CONST. E MELHORIA DE ESGOTOS E GTALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/05/2004 | 35245.61 | 04756522000179 | MULTIOBRAS | construcao de rede coletora de esgoto sanitario, no municipio de Curral Velho. conforme planilha. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/05/2004 | 220.00 | 00012345678909 | CARTORIO UNICO DE CURRAL VELHO | servicos na autenticacao e reconhecimento de firma de documentos do interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/05/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/05/2004 | 1600.00 | 00091045568449 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/05/2004 | 600.00 | 00012345678909 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | servicos na individualizacao do FGTS, e GFIP, e informacao da RAIS de servidores deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/05/2004 | 200.00 | 08886947000153 | JORNAL FOLHA DO VALE | divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/05/2004 | 254.10 | 08886947000153 | PASEP | pcontribuicao de receita propria do municipio, referente ao mes de abril do corrente ano/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/05/2004 | 896.91 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor da INSS, referente ao mes de maio/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SAUDE DA FAMILIA | CONST. E MELHORIA DE ESGOTOS E GTALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/05/2004 | 165267.15 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | construcao do canal a ceu aberto e em tubos de concreto armado conforme planilha. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/05/2004 | 5208.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACY E CIA LTDA | aquisicao de combustivel (gasolina) destinado aos veiculos ambu- lancia ,fiat e moto lotado na secretaria de saude conforme nota fiscal n§ 001275.anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/05/2004 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA LIDIA CASSIMIRO DA SILVA | aluguel da casa dos doentes carentes deste municipio , conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00033833761415 | JAOA EDSON TAVARES | servicos odontologicos prestados em pessoas carentes deste Municipio conforme contrato em anexo. a este empenho e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/05/2004 | 500.00 | 08886947000153 | CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | contribuicao mensal para despesa do consorcio municipal de saude,vale do pianco,referente ao mes de maio/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/05/2004 | 2092.79 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/05/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia de medica e enfermeira do PITS, conforme contato em anexo. referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/05/2004 | 5000.00 | 08886947000153 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO | fornecimento de medicamento destinado ao posto de saude deste mu-nicipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/05/2004 | 2600.00 | 08886947000153 | CONSTRUTORA SALVIANO | de podacao de arvores,lipeza e remocao de entulhos em via publi- cas deste municipio.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/05/2004 | 1800.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia para esta prefeitura na elabortacao de projetos e planilhas de construcoes e fiscalizacao de obras munici- pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/05/2004 | 54600.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | recuperacao e manutencao de estradas municipais. Curral velho a Santana de Mangueira,CurralVelho a Boa Ventura,Curral Velho a Diamante,Curral Velho a Sitio California ,Cabaceira, Lagoa do Arroz,Pe de Serra , Lanca,Miguel,Curral Velho a Macacos balanca,Barrei-ros, sitio logradouro, acude grande,pedra branca. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00003791331485 | JOSE MOURA DA SILVA | servicos rosso de estradas municipais de curral velho a santana de mangueira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/05/2004 | 700.00 | 00096501987415 | JOSE ALEXANDRINO DA SILVA NETO | servicos rosso de estradas municipais de curral velho sitio ca-lifornia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/05/2004 | 800.00 | 00012345678909 | GILBERTO AGUSTINHO DA SILVA | servicos rosso de estradas municipais de curral velho sitio ca-baceira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/05/2004 | 800.00 | 00005643136457 | MALTO TEIXEIRA CAMPOS | servicos rosso de estradas municipais de curral velho sitio la-goa do arroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/05/2004 | 800.00 | 00005260735439 | JUDIVAM MOURA DA SILVA | servicos rosso de estradas municipais de curral velho sitio pe-de serra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/05/2004 | 800.00 | 00004657456440 | CICERO BATISTA PEREIRA | servicos rosso de estradas municipais de curral velho sitio lanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/05/2004 | 1300.00 | 00003775273433 | FRANCISCO ALEXANDRINO DA SILVA | servicos rosso de estradas municipais de curral velho a diaman-te. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/05/2004 | 2000.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM CIA LTDA | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao TRATOR lotado na secretaria de agricultura,conformew nota fiscal n§001275.em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/05/2004 | 6000.00 | 08886947000153 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM CIA LTDA | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao onibus e ducato que transporta estudante da zona rural para zona urbana,conforme nota fiscal n§ 001275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/05/2004 | 2961.00 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/05/2004 | 2530.00 | 00033833761415 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. ref. a abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/05/2004 | 2754.00 | 09351206000130 | SOMAR-DIST.EST.E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios para a merenda da rede Municipade ensino. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM. DE FESTIVIDADES COMEM.REGIONAIS E FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/05/2004 | 8000.00 | 00004850172458 | FRANCISCA MARCIA PAULO MARQUES | locacao de palco e som para apresentacao de bandas ,durante a festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/05/2004 | 837.00 | 00033833761415 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | fornecimento de paes, bolos e biscoitos para creche municipal conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/05/2004 | 300.00 | 00033833761415 | JOSE HELENO ALEXANDRINO | fornecimento de leite, para destribuicao com criancas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/05/2004 | 960.00 | 00012345678909 | MONICA MARIA DE SOUSA | servicos como assistente social deste municipio. conforme contra-to firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/05/2004 | 300.00 | 00033833761415 | JOSE HELENO ALEXANDRINO | fornecimento de leite, para destribuicao com criancas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/05/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA PETI) | pagamento de bolsa das criancas matriculadas no Programa PETI, relativo ao mes de dezembro e janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/05/2004 | 3586.71 | 08886947000153 | SAELPA | desconto em favor da saelpa, conforme estrato bancario c/n§ 10086-2.m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/05/2004 | 590.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | aquisicao de pecas para substituicao do computador da secretariade saude , conforme nota fiscal n§004172. em anexo a este empenho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/05/2004 | 240.00 | 08886947000153 | FAMUP | desconto efetuado em favor da famup referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/05/2004 | 600.00 | 08886947000153 | CEPAM | servicos prestados no elaboracao de projetos planos de trabalho e consultoria esta prefeitura. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/05/2004 | 500.00 | 00033833761415 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos de assessoramento para esta secretaria encaminhando presta;oes de contas, balancetes, e pessoas deste municipio para re- solver assuntos junto a hospitais, clinicas, e secretarias esta-duais referente aos meses de marco e abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/05/2004 | 700.00 | 08886947000153 | JOSE PEREIRA DE MOURA | fornecemento de 02 urnas funerarias para pessoas carentes deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/05/2004 | 60.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | aquisicao de camara de ar kr16 tr15 torf.para veiculo desta secretaria ,conforme nota fiscal n§0463.em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC.EDUCACAO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/05/2004 | 4825.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC.EDUCACAO) | vencimento de servidores municipal lotado na secretaria de educa-cao ,realtivo ao mes de MAIO de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/05/2004 | 13468.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (60% FUNDEF) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/05/2004 | 5378.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 60% | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/05/2004 | 3720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEF 40%) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/05/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA RENDA) | folha de pagamento do programa especial de bolsa renda, conforme lei 251/2003.conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/05/2004 | 265.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC.DE ACAO SOCIAL) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de maio corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/05/2004 | 1955.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(ADMINSTRACAO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/05/2004 | 560.00 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO(ADMINISTRACAO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/05/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(GABINETE) | vencimentos do prefeito e vice, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/05/2004 | 965.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(GABINETE DO PREFEITO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/05/2004 | 1215.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(FINANCAS) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de MAIO corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/05/2004 | 500.00 | 00012345678909 | NEILDO DE FREITAS | 04 fretes com a Sec. administracao, para escritorio de contabili-dade em Patos-pb,para resolver assunto do interesse desta prefei-tura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/05/2004 | 1806.26 | 41116492000162 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | medicamentos para doacao a pessoas carentes deste municipio, conforme Nota Fiscais 00126 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/05/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | dos agentes comunitarios de saude, conforme folha de pagamento, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/05/2004 | 4565.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SAUDE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/05/2004 | 860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PEA/PPI) | dos colaboradores eventuais de programa de erradicacao do aeds aegypti,e do programa PPI ECD , relativo ao mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/05/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC.INFRA ESTRUTURA) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/05/2004 | 1798.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.INFRA ESTRUTURA) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/05/2004 | 815.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.MEIO AMBIENTE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/05/2004 | 1000.00 | 08886947000153 | DAMIAO LACERDA DINIZ | aquisicao de verduras e frangos destinado a merenda da rede Muni-cipal de ensino. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/05/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO LACERDA | fornecimento de paes e biscoitos destinados a merenda escolar, referente aos meses de marco e abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/05/2004 | 77.40 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | aquisicao de pastilha de freio ducato, fluid freio dot3,destinadoa veiculo desta secretaria ,conforme nota fiscal n§0464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/05/2004 | 61.70 | 08886947000153 | INTERLIG | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de conta telefonica, conforme tarifa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/05/2004 | 9.29 | 08886947000153 | PASEP | desconto efetuado em favor do pasep, referente a segunda parcela do mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/05/2004 | 90.00 | 08886947000153 | CENTRO MEDICO DE PATOS | de 01 (uma)consulta medica realizada na sra. julia alves pereira lima, po ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/05/2004 | 745.00 | 00012345678909 | JOSE TURBANO DA SILVA | fornecimento de refeicoes para medico, dentista e enfermeiras do programa de saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/05/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE R. S.CAVALCANTE | honorarios medico prestados a este municipio, referente ao mes demaioa do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/05/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | MARIA ANGELO DA SILVA | campanha de vacinacao em crianca contra paralisia infantil, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/05/2004 | 330.00 | 08886947000153 | AMVAP | desconto efetuado em favor da amvap referente ao mes de maio/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/05/2004 | 852.00 | 09351206000130 | SOMAR DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios destinados as criancas da cre- che Municipal conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/05/2004 | 677.00 | 09351206000130 | SOMAR | de aquisicao de material de expediente e didatico para o prog. PETI conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/05/2004 | 1020.00 | 00093135394468 | DAMIAO LACERDA DINIZ | aquisicao de carnes,frangos , verduras e frutas destinados a merenda dos alunos matriculados na creche Frei Damiao conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/05/2004 | 374.00 | 00033833761415 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | fornecimento de paes, bolos e biscoitos para creche municipal conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/05/2004 | 1606.00 | 09351206000130 | SOMAR DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS | de aquisicao de material de limpeza destinado a escola do PETI consofrme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/05/2004 | 41.40 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.453-1 relativo ao mes de maio/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/05/2004 | 18.20 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.455-8, relativo ao mes de maio/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/05/2004 | 2300.00 | 00033833761415 | CONRRADO DE FREITAS OLIVEIRA | transporte com estudantes da rede estadual de ensinmo que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/05/2004 | 3500.00 | 08886947000153 | ECOPLAN-ROSILDO ALVES DE MORAIS | dos servicos contabeis, assesoria, locacao de softwares e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mes de maio corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/05/2004 | 1.65 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado em favor do pasep, referente ao mes de maio. do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/05/2004 | 1923.56 | 08886947000153 | PASEP | desconto efetuado em favor do pasep,relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/05/2004 | 1900.00 | 08886947000153 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO | fornecimento de medicamento destinado ao posto de saude deste mu-nicipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/05/2004 | 3000.00 | 04657388000159 | RIBEIRO HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA' | aquisicao de medicamento destinado ao posto de saude para traba- lhos odontontologico ,conforme nota fiscal n§1116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/05/2004 | 309.84 | 08886947000153 | SAELPA | de contas de energia eletrica conforme fatura em anexo, relativo aos meses de marco, abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/05/2004 | 15.72 | 08886947000153 | SAELPA | de contas de energia eletrica conforme fatura em anexo, relativo ao mes de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/05/2004 | 1854.90 | 00012345678909 | JOSE SALVIANO NETO | reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio confor- recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000479 | 02/06/2004 | 1800.00 | 08886947000153 | GRAFICA ITAPORANGA | receituarios, fichas do PSF, requisicao de exames conforme nota fiscal em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000480 | 02/06/2004 | 1000.00 | 08886947000153 | SOMAR CONSTRUTORA | reforma do apartamento medico na unidade mista de Saude conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/06/2004 | 380.00 | 00012345678909 | MANOEL BATISTA NETO SANTOS | cinco diarais para o Secretario de Saude, resolver assuntos junta secretaria de saude sobre a implantacao do PSF, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/06/2004 | 1200.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE R. S. CAVALCANTE | honorarios medico prestados a este municipio, referente ao dois plantoes extra conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/06/2004 | 154.67 | 00012345678909 | VALCELON SALVIANO | setecento e setenta e tres xerox da Lei organica do Municipio, Codigo Tributario, e prestacao de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/06/2004 | 1.60 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente relativo ao mes de junho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000482 | 02/06/2004 | 2550.00 | 08886947000153 | JOSE ALVES BARBOSA | transporte com estudantes da rede estadual de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. ref. ao mes de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000483 | 02/06/2004 | 2550.00 | 00012345678909 | JOSE ALVES BARBOSA | transporte com estudantes da rede estadual de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. ref. ao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000484 | 02/06/2004 | 2440.00 | 00012345678909 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | transporte com estudantes da rede estadual de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. referente ao mes de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000568 | 02/06/2004 | 2300.00 | 00012345678909 | CONRRADO DE FREITAS OLIVEIRA | transporte com estudantes da rede estadual de ensinmo que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/06/2004 | 1823.00 | 00012345678909 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | aquisicao de uma eletrobomba 14-EC 15-CV TRIF. INAPI CABO 3X6 TRIFASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/06/2004 | 40.00 | 00033833761415 | JOSE TURBANO DA SILVA | aquisicao de lanches para o medico plantonista referente a fornecimento mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/06/2004 | 5.44 | 08886947000153 | INTERNETE | tarifa referente ao uso de internete conforme debito automatico com banco do brasil. conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/06/2004 | 440.00 | 08886947000153 | OFICINA ELETRO MAQUINAS | vencimento de servidores municipal lotado na secretaria de educa-cao ,realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM. DE FESTIVIDADES COMEM.REGIONAIS E FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/06/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | ANTONIO GERONIMO NETTO | ornamentacao da cidade para festa de emancipacao politica do municipio. conforme projeto e planilha de custo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/06/2004 | 393.18 | 08886947000153 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | convenio desta prefeitura com os correios para pagamento de bolsade alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/06/2004 | 7500.00 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO | pagamento de bolsa das criancas matriculadas no Programa PETI, efetuado pela agencia dos correios e telegrafos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/06/2004 | 960.00 | 00012345678909 | MONICA MARIA DE SOUSA | servicos como assistente social deste municipio. conforme contra-to firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/06/2004 | 2420.00 | 00012345678909 | JESUS MIGUEL DA SILVA | transporte com estudantes da rede municipal de ensinmo que residena zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura.REF. AO MES DE maio/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000499 | 09/06/2004 | 2200.00 | 00012345678909 | PAULO CEZAR NOGUEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000500 | 09/06/2004 | 2530.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. ref. a maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/06/2004 | 2738.79 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/06/2004 | 4760.56 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/06/2004 | 10.35 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10086-2,relativo ao mes de junho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/06/2004 | 728.74 | 08886947000153 | PASEP | desconto efetuado em favor do pasep, referente ao mes de junho/041.a. parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/06/2004 | 1793.82 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor da INSS, referente ao mes de junhop/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/06/2004 | 896.91 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor da INSS, referente ao mes de junho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/06/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/06/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/06/2004 | 600.00 | 00012345678909 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | servicos na individualizacao do FGTS, e GFIP, e informacao da RAIS de servidores deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/06/2004 | 1193.33 | 08886947000153 | TELEMAR | conta telefonica, conforme tarifa em anexo.referente aos meses de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/06/2004 | 330.00 | 08886947000153 | AMVAP | desconto efetuado em favor da amvap referente ao mes de junho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/06/2004 | 200.00 | 08886947000153 | JORNAL FOLHA DO VALE | divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/06/2004 | 200.00 | 08886947000153 | JORNAL O SEMANARIO | divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/06/2004 | 23002.52 | 00069763000199 | DINOBRAS -DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL | aquisicao de medicamento destinado a farmacia basica do municipiopara atender a populacao de curral velho, conforme Nota Fiscal 00883.884.882.885. em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/06/2004 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA LIDIA CASSIMIRO DOS SANTOS | aluguel da casa dos doentes carentes deste municipio , conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/06/2004 | 500.00 | 08886947000153 | CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | contribuicao mensal para despesa do consorcio municipal de saude,vale do pianco,referente ao mes de junho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/06/2004 | 1190.14 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. referente ao mes de junho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/06/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES | servicos odontologicos prestados em pessoas carentes deste Municipio conforme contrato em anexo. a este empenho e recibo. relativo ao mes de junho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0000510 | 09/06/2004 | 15635.20 | 08886947000153 | METALURGICA ARTLUZ | emplacamento de ruas, postes indicativos, numeros coletivo estam-pado para indentificacao de residencias conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0000487 | 09/06/2004 | 1800.00 | 08886947000153 | METALURGICA ARTLUZREVO | servico de levantamento para identificacao de ruas e residencias conforme N.Fiscal de Servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/06/2004 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia para esta prefeitura na elabortacao de projetos e planilhas de construcoes e fiscalizacao de obras munici- pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/06/2004 | 2600.00 | 08886947000153 | CONSTRUTORA SALVIANO | de podacao de arvores,lipeza e remocao de entulhos em via publi- cas deste municipio.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/06/2004 | 1823.00 | 08886947000153 | PARAIBA SERV. LTDA | aqusicao de material de iluminacao para gambiarras, baloes, e estrelas e outros conforme Nota Fiscal, para ornamentacao da cidade durante o periodo junino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000589 | 11/06/2004 | 2530.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. ref. a junho / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/06/2004 | 384.00 | 08886947000153 | COPAUTO PATOENSE DE AUTOMOTORES | aquisicao de pecas para veiculo Fiat, placa MNQ 7509, conforme Nota Fiscal anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000588 | 11/06/2004 | 350.00 | 00096501987415 | JOSE ALEXANDRINO | fornecimento de trezentos litros de leite para as crian;as da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/06/2004 | 70.00 | 00012345678909 | HOSPITAL SAO LUIZ | consulta na sra. Alice Marques dos Santos, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/06/2004 | 2944.17 | 08886947000153 | SAELPA | desconto em favor da saelpa, conforme extrato bancario c/n§ 10086-2.m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/06/2004 | 240.00 | 08886947000153 | FAMUP | desconto efetuado em favor da famup referente ao mes de junho docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/06/2004 | 600.00 | 08886947000153 | CEPAM | servicos prestados no elaboracao de projetos planos de trabalho e consultoria esta prefeitura. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/06/2004 | 3778.50 | 00069763000199 | DINOBRAS - | aquisicao de medicamento destinado a farmacia basica do municipiopara atender a populacao de curral velho, conforme Nota Fiscal 00897/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/06/2004 | 220.00 | 12612495000199 | PARAUTO- DIST. DE PE;AS LTDA | fornecimento de pecas para veiculo ambulancia da secretaria de saude , conforme nota fiscal n§013775 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/06/2004 | 363.22 | 08886947000153 | PASEP | desconto efetuado em favor do pasep, referente ao mes de junho/042.a. parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/06/2004 | 300.00 | 00033833761415 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia de medica de dentista e medico do PSF con- forme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/06/2004 | 175.00 | 08886947000153 | ALBERO MAGNO & CIA LTDA | aquisicao de 250 metro de plastico liso para confeccao de banderola para decoracao da cidade no periodo das festas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/06/2004 | 1798.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC. INFRA ESTRUTURA) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/06/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de junho corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/06/2004 | 815.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC DE MEIO AMBIENTE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/06/2004 | 860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PEA/PPI) | dos colaboradores eventuais de programa de erradicacao do aeds aegypti,e do programa PPI ECD , relativo ao mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/06/2004 | 4625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SAUDE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/06/2004 | 1460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTE) | dos agentes comunitarios de saude, conforme folha de pagamento, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/06/2004 | 1285.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/06/2004 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRACAO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de junho corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/06/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/06/2004 | 965.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/06/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/06/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos do prefeito e vice, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/06/2004 | 1215.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de junho corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/06/2004 | 265.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de junho corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/06/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(BOLSA RENDA) | folha de pagamento do programa especial de bolsa renda, conforme lei 251/2003.conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/06/2004 | 960.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PETI) | vencimentos dos monitores do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI)conforme folha de pagamento, relativo ao mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/06/2004 | 630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC. EDUCACAO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/06/2004 | 5378.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 60% | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/06/2004 | 13468.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/06/2004 | 3740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/06/2004 | 4825.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. EDUACAO) | vencimento de servidores municipal lotado na secretaria de educa-cao ,realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/06/2004 | 1371.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PRODUTIVIDADE) | de produtividade de medico e enfermeiros da unidade mista de sau-de conforme folha de pagamento,relativo ao mes de junho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/06/2004 | 4000.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTE | honorarios medico do Programa de Saude da Familia, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA | honorarios da enfermeira do Programa de Saude da Familia, referenmes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/06/2004 | 400.00 | 00080558690491 | MARIA DO SOCORRO LACERDA DINIZ | honorarios de tecnico em enfermagem do Programa de Saude da Fami-lia ref. ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/06/2004 | 1701.00 | 00012345678909 | JOSE SALVIANO NETO | conserto na estacao de abastecimento, reposicao de canos e reposicao da bomba de abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/06/2004 | 5.00 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL S\A | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.455-8 relativo ao mes de junho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/06/2004 | 1202.00 | 08886947000153 | DETRAN | do emplacamento e outras taxas conforme recibo em anexo a este empenho referente ao mes de maio junho , conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/06/2004 | 3500.00 | 08886947000153 | ECOPLAN-ROSILDO ALVES DE MORAIS | dos servicos contabeis, assesoria, locacao de softwares e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mes de junho do cor-rente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/06/2004 | 180.00 | 08886947000153 | ALBERTO MAGNO E CIA LTDA | aquisicao de 300 metro de plastico liso para confeccao de banderola para decoracao da cidade no periodo das festas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/06/2004 | 660.00 | 00012345678909 | MARCOP PNEUS | fornecimento de pecas para veiculo ambulancia da secretaria de saude , conforme nota fiscal n§000058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/06/2004 | 90.00 | 00012345678909 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | de 01 (um) eletroencefalograma para julia Alves pessoa carente deste municipio conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000557 | 30/06/2004 | 6800.00 | 09139858000106 | AUTO POSTO JAMACI | aquisicao de combustivel (gasolina) destinado aos veiculos ambu- lancia ,fiat e moto lotado na secretaria de saude conforme nota fiscal n§ 001285.anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/06/2004 | 143.09 | 08886947000153 | PASEP | desconto efetuado em favor do pasep, referente ao mes de junho/043.a. parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000558 | 30/06/2004 | 2840.00 | 09139858000106 | AUTO POSTO JAMACI | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao TRATOR lotado na secretaria de agricultura,conformew nota fiscal em anexo anexo a este empenho. referente a consumo de 10 dias do mes de maio e durante o mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/06/2004 | 17.18 | 08886947000153 | PASEP | desconto efetuado em favor do pasep, referente ao mes de junho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/06/2004 | 1.65 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 283.142-2 relativo ao mes de JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000559 | 30/06/2004 | 3660.00 | 09139858000106 | AUTO POSTO JAMACI | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao veiculo van(ducatoque transporta estudante da zona rural para zona urbana,conforme nota fiscal n§ 001285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000584 | 30/06/2004 | 1500.00 | 05309592000141 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no PETI conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000586 | 30/06/2004 | 450.00 | 05309592000141 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS | aquisicao de produtos de limpeza dest. as escolas de jornadas do Programa (PETI) conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000587 | 30/06/2004 | 851.00 | 05309592000141 | SOMAR -DISTRIBUIDORA DE EST. E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados da creche conforme N>F em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/07/2004 | 953.66 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VE[ICULO, MAQUINA E ACESSORIOS LTDA | aquisicao de pecas para o veiculo ducato lotado na Secretaria de educacao, conforme Nota Fiscal 0085777,085778 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/07/2004 | 343.50 | 05331509000130 | CEVEMA- CEARA VEICULO, MAQ. E ACESSORIOS LTDA | servicos mecanico no veiculo ducato lotado na Secretaria de educacao, conforme Nota Fiscal 0085777,085778 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM. DE FESTIVIDADES COMEM.REGIONAIS E FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/07/2004 | 6000.00 | 08886947000153 | JOSE HILTO BAIAO | contratacao de bandas Mulheres Apaixonadas e a atracao Sandrino Ferraz para apresentacao em pra;a publica por ocasiao da festa de emancipacao politica no Municipio de Curral Velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM. DE FESTIVIDADES COMEM.REGIONAIS E FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/07/2004 | 3000.00 | 00012345678909 | JOSE CARLOS BATISTA | contratacao da banda Forrozao febre de amor, para festa do tradi-cional Sao Pedro no centro de recreacao Barreirao, na comunidade barreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/07/2004 | 150.00 | 08886947000153 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | verduras e frutas destinados a merenda dos alunos matriculados no Programa de Erradicacao Trabalho Infantil, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/07/2004 | 34.93 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 13.417-1 relativo ao mes julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000597 | 02/07/2004 | 72315.10 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | construcao de calcamento em varias ruas projetadas deste munici- pio conforme, nota fiscal e carta convite 0009 em anexo. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/07/2004 | 4000.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE R. DA SILVA CAVALCANTE | honorarios medico do Programa de Saude da Familia, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/07/2004 | 10.38 | 08886947000153 | INTENET | tarifa referente ao uso de internete conforme debito automatico com banco do brasil. conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/07/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PETI)(BOLSA) | pagamento de bolsa das criancas matriculadas no Programa PETI, relativo ao mes de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/07/2004 | 196.59 | 08886947000153 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | convenio desta prefeitura com os correios para pagamento de bolsade alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/07/2004 | 578.25 | 08886947000153 | SAELPA | contas de luz conforme consumo dos festejos junino, bandas e ou- tros conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/07/2004 | 1190.14 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. referente ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/07/2004 | 3523.00 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. referente ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/07/2004 | 807.30 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10453-1 referente a 1.a. parcela relativo ao mes de JUlHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/07/2004 | 1793.82 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor da INSS, referente ao mes de julnho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/07/2004 | 896.91 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor da INSS, referente ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/07/2004 | 200.00 | 08886947000153 | JORNAL FOLHA DO VALE | divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/07/2004 | 500.00 | 08886947000153 | RADIO CIDADE FM PIANCO | veioculacao de divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos ,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/07/2004 | 2738.79 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme guia de GPS(Banco doBrasil) na conta corrente 10453-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/07/2004 | 3400.00 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/07/2004 | 4640.00 | 08886947000153 | AUTO POSTO JAMACI | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao veiculo van(ducatoque transporta estudante da zona rural para zona urbana,conforme nota fiscal n§ 001286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/07/2004 | 2550.00 | 00012345678909 | JOSE ALVES BARBOSA | transporte com estudantes da rede estadual de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/07/2004 | 2300.00 | 00012345678909 | CONRRADO DE FREITAS OLIVEIRA | transporte com estudantes da rede estadual de ensinmo que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/07/2004 | 2440.00 | 08886947000153 | JAILSON ROGENILSO DINIZ | transporte com estudantes da rede estadual de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/07/2004 | 2530.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. ref. a julho / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/07/2004 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | desconto efetuado em favor da amvap referente ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/07/2004 | 4233.00 | 09139858000106 | AUTO POSTO JAMACI | aquisicao de combustivel (gasolina) destinado aos veiculos ambu- lancia ,fiat e moto lotado na secretaria de saude conforme nota fiscal n§ 001286.anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/07/2004 | 500.00 | 08886947000153 | CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | contribuicao mensal para despesa do consorcio municipal de saude,vale do pianco,referente ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/07/2004 | 1840.00 | 09139858000106 | AUTO POSTO JAMACI | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao TRATOR lotado na secretaria de agricultura,conformew nota fiscal em anexo anexo a este empenho. referente a consumo de 10 dias do mes de maio e durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/07/2004 | 1800.00 | 00033833761415 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia para esta prefeitura na elabortacao de projetos e planilhas de construcoes e fiscalizacao de obras munici- pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/07/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia medica do programa Saude da Familia, conforme contrato em anexo. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/07/2004 | 2104.30 | 08886947000153 | TIM | conta telefonica, conforme tarifa em anexo. referente a consumo do mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/07/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/07/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/07/2004 | 22.88 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 13.4170 relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/07/2004 | 15.63 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 12.955-0 relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/07/2004 | 2200.00 | 00012345678909 | PAULO CESSAR NOGUEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/07/2004 | 2420.00 | 00012345678909 | JESUS MIGUEL DA SILVA | transporte com estudantes da rede municipal de ensinmo que residena zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura.REF. AO MES DE junho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/07/2004 | 960.00 | 00012345678909 | MONICA MARIA DE SOUSA | servicos como assistente social deste municipio. conforme contra-to firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/07/2004 | 208.00 | 08886947000153 | JORNAL CORREIO | divulgacao de edital no jornal correio conforme debito automati-co em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/07/2004 | 10485.59 | 08886947000153 | CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL | devolucao de credito indevido na conta 58.042-2, ao tesouro Nacional conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/07/2004 | 10981.75 | 08886947000153 | DINOBRAS- DIST. MED. NOVO BRASIL | aquisicao de medicamento destinado a farmacia basica do municipiopara atender a populacao de curral velho, conforme Nota Fiscal 00925,923,924 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/07/2004 | 109.25 | 04254194000102 | ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | xerox de licitacoes, extratos, encadernacoes e etc. conforme re- cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/07/2004 | 240.00 | 08886947000153 | FAMUP | desconto efetuado em favor da famup referente ao mes de julho docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/07/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | servicos prestados no elaboracao de projetos planos de trabalho e consultoria esta prefeitura. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | servicos na individualizacao do FGTS, e GFIP, e informacao da RAIS de servidores deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10453-1 referente a 2.a. parcela relativo ao mes de JUlHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/07/2004 | 1817.34 | 00000000000000 | FGTS | desconto efetuado em favor da FGTS, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/07/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(AGENTES) | dos agentes comunitarios de saude, conforme folha de pagamento, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/07/2004 | 860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PEA/PPI) | dos colaboradores eventuais de programa de erradicacao do aeds aegypti,e do programa PPI ECD , relativo ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/07/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA SALVIANO | de podacao de arvores,lipeza e remocao de entulhos em via publi- cas deste municipio.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/07/2004 | 2500.00 | 00012345678909 | JOSE SALVIANO NETO | reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio confor- recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/07/2004 | 630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/07/2004 | 2300.00 | 00012345678909 | CONRRADO DE FREITAS OLIVEIRA NETO | transporte com estudantes da rede estadual de ensinmo que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/07/2004 | 3740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/07/2004 | 4825.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO | vencimento de servidores municipal lotado na secretaria de educa-cao ,realtivo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/07/2004 | 5378.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 60% | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/07/2004 | 13208.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (60% FUNDEF) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/07/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA RENDA) | folha de pagamento do programa especial de bolsa renda, conforme lei 251/2003.conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/07/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | vencimentos dos monitores do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI)conforme folha de pagamento, relativo ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/07/2004 | 265.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/07/2004 | 1798.00 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. INFRA ESTRUTURA) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/07/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de julho corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/07/2004 | 815.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. MEIO AMBIENTE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de JULHO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA | honorarios da enfermeira do Programa de Saude da Familia, referenmes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/07/2004 | 1371.65 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO (PRODUTIVIDADE) | de produtividade de medico e enfermeiros da unidade mista de sau-de conforme folha de pagamento,relativo ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/07/2004 | 4625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/07/2004 | 1215.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FINANCAS) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de julho corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/07/2004 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de julho corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/07/2004 | 1285.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/07/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/07/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/07/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE) | vencimentos do prefeito e vice, relativo ao mes de julho do cor- rente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/07/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JAERCIO VITURINO SERAFIM | aquisicao de 04 pneus para o veiculo ducato deste Municipioo que transporta estudante da zona rural para zona urbana,conforme nota fiscal n§ 0486 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/07/2004 | 2999.76 | 00000000000000 | CEVEMA | aquisicao de pecas para o veiculo DUCATO, lotado na SEC Educacao que transporta estudante da zona rural para zona urbana,conforme nota fiscal n§ 086197,0086198. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/07/2004 | 501.00 | 00000000000000 | CEVEMA-CEARA VEICULO | servi;os mecanicos para o veiculo DUCATO, lotado na SEC Educacao que transporta estudante da zona rural para zona urbana,conforme nota fiscal n§ 086197,0086198. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/07/2004 | 3500.00 | 08886947000153 | ECOPLAN-ROSILDO ALVES DE MORAIS | dos servicos contabeis, assesoria, locacao de softwares e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mes de julho do cor-rente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/07/2004 | 3730.13 | 08886947000153 | SAELPA | debito em favor da SAELPA , referente a faturas de contas agrupa das de orgaos publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0000676 | 26/07/2004 | 40000.00 | 00012345678909 | SHIRLEY ALCIONE DE SOUSA MELO | aquisicao de um onibus mercedes bens, ano modelo 1995, chassi 9BM3840875B051883, amarelo, destinado a transporte com estudantesda rede municipal de ensino, conforme NFA 486801 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/07/2004 | 10.35 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.453-1 relativo ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/07/2004 | 10.35 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10086-2 relativo ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/07/2004 | 17.47 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 158.022-8 RELATIVO AO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/07/2004 | 6530.00 | 00000000000000 | DINOBRAS - DIST. NOVO BRASIL | aquisicao de aparelhos pressao, nebulizador,oftalmoscopio e outrosdest. ao posto de saude deste Minicipio. conf. nota 00926 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/07/2004 | 336.00 | 08886947000153 | FRANCISCO JAERCIO VITURINO SERAFIM | fornecimento de pneus para veiculo fiat da secretaria de saude , conforme nota fiscal n§000488 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/07/2004 | 326.00 | 08886947000153 | COPAUTO COMERC. PATOENSE DE AUTO LTDA | aquisicao de pecas, dest. ao ambulancia conforme Nota Fiscal 042422 em anexo a este empenho. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/07/2004 | 40.20 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.223-7, relativo ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/07/2004 | 1.60 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 283.142-2, relativo ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/07/2004 | 1.65 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 283142-2 referente parcela unica relativo ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/07/2004 | 20.52 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 45577-6 referente parcela uni ca relativo ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/07/2004 | 188.94 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10453-1 referente a 2.a. parcela relativo ao mes de agosto/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/08/2004 | 1565.20 | 09351206000130 | SOMAR DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios para a merenda da rede Municipade ensino. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/08/2004 | 1240.00 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no PETI conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/08/2004 | 851.00 | 08886947000153 | SOMAR- DISTRIBUIDORA DE EST. E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados da creche conforme N>F em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/08/2004 | 1500.00 | 08886947000153 | JOAO EDSON TAVARES | servicos odontologicos prestados em pessoas carentes deste Municipio conforme contrato em anexo. a este empenho e recibo. relativo ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/08/2004 | 4000.00 | 08886947000153 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | melhoria no posto de saude com pintura e outros servicos confor-me planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/08/2004 | 1600.00 | 08886947000153 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | confeccao de um quadro da galeria oficial dos Prefeitos e uma mi-niatura dest. ao gabinete do prefeito. conforme N.F.S 0803 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/08/2004 | 3750.00 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA PETI | pagamento de bolsa das criancas matriculadas no Programa PETI, relativo ao mes maio /04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/08/2004 | 839.67 | 99999999999999 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE EST. CEREAIS LTDA | aquisicao de material de expediente destinados a manutencao das jornadas do PETI, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/08/2004 | 200.00 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE EST. CEREAIS LTDA | aquisicao de material de limpeza destinados a manutencao das jornadas do PETI, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/08/2004 | 960.00 | 00012345678909 | MONICA MARIA DE SOUSA | servicos como assistente social deste municipio. conforme contra-to firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000695 | 10/08/2004 | 2200.00 | 00012345678909 | PAULO CEZAR NOGUEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/08/2004 | 2420.00 | 00012345678909 | JESUS MIGUEL DA SILVA | transporte com estudantes da rede municipal de ensinmo que residena zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura.REF. AO MES DE julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E VIDA | CONST. E MELHORIA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0000703 | 10/08/2004 | 3000.00 | 08886947000153 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | recuperacao do campo de Futebol no sitio Balanca e Barreiros, conforme planilha em anexo. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/08/2004 | 700.00 | 00012345678909 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | conserto de portas, janelas das escola Antonio Gomes e creche Municipal conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/08/2004 | 717.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | fornecimento de paes e biscoitos destinados a merenda escolar, referente aos meses de julhodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/08/2004 | 1632.00 | 08886947000153 | UNAVIDA- UNIV. VIDA DE ARACAJU | matriculas dos professores da rede municipal de ensino que estao sendo capacitados pela UNAVIDA (universidade Vida de Aracaju). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/08/2004 | 3893.04 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/08/2004 | 2550.00 | 00012345678909 | JOSE ALVES BARBOSA | transporte com estudantes da rede estadual de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/08/2004 | 2300.00 | 00012345678909 | CONRRADO DE FREITAS OLIVEIRA | transporte com estudantes da rede estadual de ensinmo que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/08/2004 | 2440.00 | 00012345678909 | JAILSON ROGENILSO DINIZ | transporte com estudantes da rede estadual de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/08/2004 | 2530.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. ref. a agosto/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/08/2004 | 2500.00 | 09139858000106 | AUTO POSTO JAMACI | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao veiculo van(ducatoque transporta estudante da zona rural para zona urbana,conforme nota fiscal n§ 001286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/08/2004 | 10.35 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 58.022-8 relativo ao mes de agosto/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/08/2004 | 3000.00 | 08886947000153 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | melhoria no posto de saude com pintura e outros servicos confor-me planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | JOSE RODRIGUES | divulgacao em carro de som de minha propriedade, referente as campanha de vacinacao triplice viral e poliomelite, no periodo de tres dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/08/2004 | 4570.00 | 08886947000153 | METALURGICA ART LUZ | estantes, biros e cadeiras para farmacia, e posto e secretaria desaude conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/08/2004 | 1800.00 | 00012345678909 | SOMAR DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS. | aquisi; o de material de expediente e material de limpeza destinado a secretaria e ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/08/2004 | 330.00 | 08886947000153 | AMVAP | desconto efetuado em favor da amvap referente ao mes de agosto/ do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/08/2004 | 860.43 | 08886947000153 | TELEMAR | conta telefonica, conforme tarifa em anexo.referente aos meses dejulho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/08/2004 | 1679.14 | 08886947000153 | TIM | conta telefonica, conforme tarifa em anexo. referente a consumo do mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/08/2004 | 4000.00 | 08886947000153 | METALURGICA ART LUZ | 04 (quatro) placas em marmore e bronze destinadas a quatro prediopublico. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/08/2004 | 240.00 | 08886947000153 | FAMUP | desconto efetuado em favor da famup referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/08/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/08/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/08/2004 | 600.00 | 00012345678909 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | servicos na individualizacao do FGTS, e GFIP, e informacao da RAIS de servidores deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/08/2004 | 3500.00 | 08886947000153 | ECOPLAN- ROSIDO ALVES DE MORAIS | dos servicos contabeis, assesoria, locacao de softwares e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/08/2004 | 1061.94 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10453-1 referente a 1.a. parcela relativo ao mes de agosto/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/08/2004 | 896.91 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor da INSS, referente ao mes de agosto/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/08/2004 | 22.50 | 08886947000153 | INTERNET | tarifa referente ao uso de internete conforme debito automatico com banco do brasil. conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/08/2004 | 358.87 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10453-1 referente a 2.a. parcea relativo ao mes de agosto/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/08/2004 | 22.50 | 08886947000153 | INTERNET | tarifa referente ao uso de internete conforme debito automatico com banco do brasil. conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/08/2004 | 200.00 | 08886947000153 | JORNAL FOLHA DO VALE | divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/08/2004 | 500.00 | 08886947000153 | RADIO CORREIO | veioculacao de divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos ,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/08/2004 | 200.00 | 08886947000153 | JORNAL O SEMANARIO | divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/08/2004 | 500.00 | 08886947000153 | CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | contribuicao mensal para despesa do consorcio municipal de saude,vale do pianco,referente ao mes de agosto/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/08/2004 | 790.00 | 00012345678909 | JOSE TURBANA DA SILVA | fornecimento de refeicoes para o medico e dentista do PSF, relativo a dias julho e dias do mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/08/2004 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA LIDIA CASSIMIRO DO SANTOS | aluguel da casa dos doentes carentes deste municipio , conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/08/2004 | 3523.00 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. referente ao mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/08/2004 | 4582.11 | 08886947000153 | AUTO POSTO JAMACI | aquisicao de combustivel (gasolina) destinado aos veiculos ambu- lancia ,fiat e moto lotado na secretaria de saude conforme nota fiscal n§ 001289.anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/08/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia medica do programa Saude da Familia, conforme contrato em anexo. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/08/2004 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO AVES DINIZ | servicos de engenharia para esta prefeitura na elabortacao de projetos e planilhas de construcoes e fiscalizacao de obras munici- pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/08/2004 | 2600.00 | 08886947000153 | CONSTRUTORA SALVIANO | de podacao de arvores,lipeza e remocao de entulhos em via publi- cas deste municipio.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/08/2004 | 6000.00 | 00004437498410 | MARIA DIOMAR LOURENCO DE SOUSA | idenizacao de uma casa para abertura de ruas e avenidas, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | MELHORIA DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0000701 | 10/08/2004 | 19690.45 | 08886947000153 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | ampliacao de dois acudes publicos nos sitios Lagoa e Balanca, neste municipio conforme lic. 015 e nota fiscal em anexo. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0000702 | 10/08/2004 | 9975.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | recuperacao de estradas no sitio balanca, macacos ao sitio Caroa conforme licitacao 0015 e Nota Fiscal . | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/08/2004 | 1371.65 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO (PRODUTIVIDADE) | de produtividade de medico e enfermeiros da unidade mista de sau-de conforme folha de pagamento,relativo ao mes de agosto/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/08/2004 | 705.00 | 99999999999999 | MARIA ANGELO DA SILVA E OUTROS | campanha de vacinacao triplice viral, poliomelite conforme folha de gatificacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/08/2004 | 1096.89 | 08886947000153 | PASEP | contribuicao da receita propria arrecadada em favor do PASEP, ref. aos meses de junho, julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/08/2004 | 600.00 | 08886947000153 | CEPAM | servicos prestados no elaboracao de projetos planos de trabalho e consultoria esta prefeitura. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/08/2004 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRACAO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/08/2004 | 1285.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRACµO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/08/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/08/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE) | vencimentos do prefeito e vice, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/08/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de agosto corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/08/2004 | 1215.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FINANCAS) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de agosto corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/08/2004 | 19.80 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 45.577-6 relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/08/2004 | 10.35 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.453-1 relativo ao mes de AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/08/2004 | 4625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de agosto/04 corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/08/2004 | 860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PEA/PPI) | dos colaboradores eventuais de programa de erradicacao do aeds aegypti,e do programa PPI ECD , relativo ao mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/08/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES) | dos agentes comunitarios de saude, conforme folha de pagamento, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/08/2004 | 815.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC. MEIO AMBIENTE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/08/2004 | 7660.40 | 08886947000153 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | construcao de calcamento em rua projetada conforme planilha em anexo. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/08/2004 | 1798.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMNETO (SEC. DE INFRA ESTRUTURA) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/08/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (INFRA-ESTRUTURA) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de agosto corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/08/2004 | 4885.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimento de servidores municipal lotado na secretaria de educa-cao ,realtivo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/08/2004 | 5378.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 60% | vencimentos de professores do ensino Fundamental 60% comissionadoconforme folha de pagamento relativo ao mes de agosto do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/08/2004 | 13088.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 60% | vencimentos de professores do magisterio 60% efetivos, da rede municipal de ensino ref. a agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/08/2004 | 630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/08/2004 | 3740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/08/2004 | 1040.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | vencimentos dos monitores do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI)conforme folha de pagamento, relativo ao mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/08/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA RENDA) | folha de pagamento do programa especial de bolsa renda, conforme lei 251/2003.conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/08/2004 | 265.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/08/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES BARBOSA | aquisicao 125 (cento e vinte e cinco) quilos de Carne bovina destinado a merenda escolar conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/08/2004 | 2100.00 | 00012345678909 | JOSE CABRAL DE SOUSA | de tres fretes em veiculo de minha propriedade condunzindo doenteacidentados referente a periodo de julho a agosto conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/08/2004 | 4321.81 | 08886947000153 | SAELPA | debito em favor da SAELPA , referente a faturas de contas agrupa das de orgaos publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/08/2004 | 7560.00 | 08886947000153 | DINOBRAS- DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL | aquisicao de material odontologico destinado ao posto de saude para atender a populacao de curral velho, conforme Nota Fiscal 00962 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/08/2004 | 4000.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE R. DA SILVA CAVALCANTE | honorarios medico do Programa de Saude da Familia, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/08/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | TEREZA CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA | honorarios da enfermeira do Programa de Saude da Familia, referenmes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/08/2004 | 400.00 | 08886947000153 | MARIA DO SOCORRO LACERDA DINIZ | honorarios de tecnico em enfermagem do Programa de Saude da Fami-lia ref. ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/08/2004 | 1760.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO (DENTISTA E AUXILIAR) | folha do dentista e auxiliar, referente ao mes de agosto confor-me contrato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/08/2004 | 730.00 | 08886947000153 | ARMARINHO NOVO MUNDO | aquisicao de material esportivo destinados as jornadas do PETI conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/08/2004 | 3750.00 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA PETI) | pagamento de bolsa das criancas matriculadas no Programa PETI, relativo ao mes junho/04 conforme pagamento dos correios. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/08/2004 | 1240.00 | 08886947000153 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no PETI conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/08/2004 | 10.35 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifa debitado em extrato na conta 10.223-7 relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/08/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | AUTO POSTO JAMACY | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao veiculo van(ducatoe onibus escolar que transporta estudante da zona rural para zonaurbana conf. nota fiscal n§ 001294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/08/2004 | 1565.20 | 08886947000153 | SOMAR DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios para a merenda da rede Municipade ensino. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/08/2004 | 7334.50 | 08886947000153 | DINOBRAS- DIST. DE MEDICAMENTO HOSPITALAR | aquisicao de medicamento destinado a farmacia basica do municipiopara atender a populacao de curral velho, conforme Nota Fiscal 009632 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/08/2004 | 250.15 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10453-1 referente a 3.a. parcea relativo ao mes de agosto/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/08/2004 | 1.65 | 08886947000153 | PASEP | desconto efetuado em favor do pasep, referente ao mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/08/2004 | 2.56 | 08886947000153 | PASEP | desconto efetuado em favor do pasep, referente ao mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/08/2004 | 4.00 | 08886947000153 | BANCO REAL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente Relativo ao mes de FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/08/2004 | 930.00 | 00012345678909 | DAMIAO LACERDA DINIZ | aquisicao de carnes,frangos , verduras e frutas destinados a merenda dos alunos matriculados no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/09/2004 | 1702.00 | 09148131000195 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE EST. E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios destinados as criancas da cre- che Municipal conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/09/2004 | 450.00 | 09148131000195 | GINGA MOTOS | conserto e e reposicao de pecas para moto lotada na sec. de Sau-de conforme conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/09/2004 | 4300.00 | 09148131000195 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | pintura e melhoria no centro de geracao de renda conforme plani- lha em anexo. e Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/09/2004 | 7549.50 | 00069763000199 | DINOBRAS- DIST. NOVO BRASIL | aquisicao de material odontologico destinado ao posto de saude para atender a populacao de curral velho, conforme Nota Fiscal 00962 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/09/2004 | 846.30 | 00012345678909 | PAPELARIA SERTANEJA | aquisicao de material de expediente para manutencao da Secretaria da Saude , conforme Nota fiscal 001572 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/09/2004 | 300.00 | 09148131000195 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia medica do programa Saude da Familia, conforme contrato em anexo. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/09/2004 | 897.95 | 09148131000195 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. referente ao mes de setembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/09/2004 | 2104.10 | 09148131000195 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. referente ao mes de setembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/09/2004 | 500.00 | 09148131000195 | CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | contribuicao mensal para despesa do consorcio municipal de saude,vale do pianco,referente ao mes de setembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/09/2004 | 4780.00 | 09148131000195 | AUTO POSTO JAMACI | aquisicao de combustivel (gasolina) destinado aos veiculos ambu- lancia ,fiat e moto lotado na secretaria de saude conforme nota fiscal anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/09/2004 | 3000.00 | 09148131000195 | GRAFICA ITAPORANGA | receituarios, fichas do PSF, requisicao de exames, ficha de con- trole, aveiam, e outros destinados a Sec. de Saude, agentes Comu-nitarios, agentes de prevencoes de doencas, farmacia basica, pos-to de saude conforme N.F.S em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/09/2004 | 1282.00 | 09148131000195 | SOMAR DIST. DE EST. E CEREAIS | material de limpeza para Secretaria de Saude, posto de Saude na Sede do Municipio e posto de saude na comunidade Barreiros , e farmacia Basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/09/2004 | 800.00 | 00012345678909 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | conserto e revisao nos veiculos fiat e ambulancia desta Prefeitura lotados na sec. de saude. conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/09/2004 | 900.00 | 00012345678909 | JOSE TURBANO DA SILVA | fornecimento de refeicoes para medico, dentista e enfermeiras do programa de saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/09/2004 | 1800.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S|C LTDA | bloco cirurgico, anestesia peribulbar,e honorarios para cirurgia de olhos no paciente Tiago Vicente da Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/09/2004 | 200.00 | 09148131000195 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | consulta com eletro cardiograma na Clinica Hospital Sao Francisco para o Sr. Jose Leite, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/09/2004 | 2200.00 | 00012345678909 | PAULO CESSAR NOGUEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/09/2004 | 2420.00 | 00000000000000 | JESUS MIGUEL DA SILVA | transporte com estudantes da rede municipal de ensinmo que residena zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura.REF. AO MES DE setembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES BARBOSA | aquisicao 125 (cento e vinte e cinco) quilos de Carne bovina destinado a merenda escolar conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/09/2004 | 1538.00 | 05821353000176 | POSTO E CHURRASCARIA COSMO ALVES BARBOSA | fornecimento de refeicoes para professores da universidade vida de Aracaju (UVA), deste Municipio referente ao meses de junho, agosto, setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/09/2004 | 2530.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. ref. a setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/09/2004 | 2700.00 | 00012345678909 | SOMAR DISTRIB. DE ESTIVAS E CEREAIS | aquisiao de generos alimenticios para merenda escolar conforme Nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/09/2004 | 2550.00 | 00012345678909 | JOSE ALVES BARBOSA | transporte com estudantes da rede estadual de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/09/2004 | 5052.75 | 09148131000195 | INSS/PARCELAMENTO | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/09/2004 | 3503.00 | 09148131000195 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/09/2004 | 6500.00 | 09148131000195 | AUTO POSTO JAMACY | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao veiculo van(ducatoe onibus escolar que transporta estudante da zona rural para zonaurbana conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/09/2004 | 2300.00 | 00012345678909 | CONRRADO DE FREITAS OLIVEIRA | transporte com estudantes da rede estadual de ensinmo que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/09/2004 | 2440.00 | 00012345678909 | JAILSON ROGENILSO DINIZ | transporte com estudantes da rede estadual de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/09/2004 | 1495.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | fornecimento de paes e biscoitos, bolos para merenda da rede Municipal de ensino. relativo ao mes de agosto e setembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/09/2004 | 960.00 | 00012345678909 | MONICA MARIA DE SOUSA | servicos como assistente social deste municipio. conforme contra-to firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/09/2004 | 1200.00 | 09148131000195 | DAMIAO LACERDA DINIZ | aquisicao de carnes,frangos , verduras e frutas destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/09/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | vencimentos dos monitores do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI)conforme folha de pagamento, relativo ao mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/09/2004 | 767.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | material de expediente para manutencao desta secretaria como papel continuo, bobina p/ fax, fita para impressora e outros conforme Nota fiscal 001573 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/09/2004 | 600.00 | 09148131000195 | CEPAM | servicos prestados no elaboracao de projetos planos de trabalho e consultoria esta prefeitura. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/09/2004 | 361.70 | 09148131000195 | PAPELARIA SERTANEJA | material de consumo para o setor de contabilidade desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal 001574 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/09/2004 | 3030.00 | 09148131000195 | INSS | desconto efetuado em favor da INSS, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/09/2004 | 1446.96 | 09148131000195 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10453-1 referente a 1.a. parcela relativo ao mes de setembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/09/2004 | 330.00 | 09148131000195 | AMVAP | desconto efetuado em favor da amvap referente ao mes de setembrodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/09/2004 | 200.00 | 09148131000195 | JORNAL FOLHA DO VALE | divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/09/2004 | 240.00 | 09148131000195 | FAMUP | desconto efetuado em favor da famup referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/09/2004 | 600.00 | 00012345678909 | IVANIR | servicos na individualizacao do FGTS, e GFIP, e informacao da RAIS de servidores deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/09/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/09/2004 | 500.00 | 09148131000195 | RADIO CIDADE DE PIANCO | veioculacao de divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos ,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/09/2004 | 200.00 | 09148131000195 | JORNAL O SEMANARIO | divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/09/2004 | 1800.00 | 00033833761415 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia para esta prefeitura na elabortacao de projetos e planilhas de construcoes e fiscalizacao de obras munici- pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/09/2004 | 2600.00 | 09148131000195 | CONSTRUTORA SALVIANO | de podacao de arvores,lipeza e remocao de entulhos em via publi- cas deste municipio.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/09/2004 | 2600.00 | 09148131000195 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | conserto e melhoria no cemiterio publico municipal conforme planilha em anexo. e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/09/2004 | 2211.00 | 09148131000195 | CONSTRUTORA SALVIANO LTDA | pintura no predio, nas portas, murada, e remocao de entulhos no Predio da Prefeitura conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/09/2004 | 2099.00 | 09148131000195 | CONSTRUTORA SALVIANO | regulamentacao das ruas Manoel Didiz e Francisco Nicario de Oli- veira Para Pavimentacao conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/09/2004 | 320.00 | 09148131000195 | AUTO POSTO JAMACY | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao TRATOR lotado na secretaria de agricultura,conformew nota fiscal em anexo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/09/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FERNANNDES DE LIMA FILHO | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/09/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de setembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/09/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos do prefeito e vice, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/09/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 9GABINETE EFETIVO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de setembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/09/2004 | 1833.62 | 09148131000195 | FGTS | desconto efetuado em favor da FGTS, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/09/2004 | 1215.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de setembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/09/2004 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(ADMINISTRACAO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de setembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/09/2004 | 1285.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAMENTO (ADMINISTRACAO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/09/2004 | 3500.00 | 09148131000195 | ECOPLAN- ROSILDO ALVES DE MORAIS | dos servicos contabeis, assesoria, locacao de softwares e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mes de setembro do corrente ano conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/09/2004 | 815.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/09/2004 | 1798.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/09/2004 | 820.00 | 09148131000195 | FOLHA DE PAGAMENTO(INFRA-ESTRUTURA) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de setembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/09/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(BOLSA RENDA) | folha de pagamento do programa especial de bolsa renda, conforme lei 251/2003.conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/09/2004 | 265.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/09/2004 | 4885.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimento de servidores municipal lotado na secretaria de educa-cao ,realtivo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/09/2004 | 630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/09/2004 | 5378.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 60% | vencimentos de professores do ensino Fundamental 60% comissionadoconforme folha de pagamento relativo ao mes de setembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/09/2004 | 3740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/09/2004 | 13208.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 60% | vencimentos de professores do magisterio 60% efetivos, da rede municipal de ensino ref. a setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | TEREZA CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA | honorarios da enfermeira do Programa de Saude da Familia, referenmes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/09/2004 | 1100.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO LACERDA DINIZ | honorarios de tecnico em enfermagem do Programa de Saude da Fami-lia ref. ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/09/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES) | dos agentes comunitarios de saude, conforme folha de pagamento, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/09/2004 | 1371.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(PRODUTIVIDADE) | de produtividade de medico e enfermeiros da unidade mista de sau-de conforme folha de pagamento,relativo ao mes de setembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/09/2004 | 4625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de setembro/04 corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/09/2004 | 860.00 | 09148131000195 | FOLHA DE PAGAMENTO PPIECD | dos colaboradores eventuais de programa de erradicacao do aeds aegypti,e do programa PPI ECD , relativo ao mes de setembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/09/2004 | 520.00 | 00012345678909 | FABENIZA BATISTA PEREIRA | honorarios de tecnico em enfermagem do Programa de Saude da Fami-lia como auxiliar do dentista referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/09/2004 | 1927.00 | 09148131000195 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO | fornecimento de medicamento basico destinado ao posto de saude da comunidade Barreiro.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/09/2004 | 4265.12 | 09148131000195 | SAELPA | debito em favor da SAELPA , referente a faturas de contas agrupa das de orgaos publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/09/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE R. DA SILVA CAVALCANTE | honorarios medico do Programa de Saude da Familia, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/09/2004 | 2030.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE R. DA SILVA CAVALCANTE | do odontologo do Programa de Saude da Familia, relativo ao mes desetembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/09/2004 | 21.20 | 09148131000195 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 45.577-6 relativo ao mes de setembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/09/2004 | 2.56 | 09148131000195 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta relativo ao mes de setembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/09/2004 | 1.65 | 09148131000195 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 283.142-2 relativo ao mes de setembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/09/2004 | 0.13 | 09148131000195 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10.455-8 relativo ao mes de setembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/09/2004 | 10.35 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente relativo ao mes desetembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/09/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA/PETI) | pagamento de bolsa das criancas matriculadas no Programa PETI, relativo ao mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/10/2004 | 4637.83 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARIAS | servisos de mao de obra no conserto da estrada que liga Sitio Lan;a ao Sitio Miguel, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/10/2004 | 3172.00 | 08886947000153 | SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio . conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/10/2004 | 1100.00 | 00012345678909 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | aquisicao de verduras e frangos destinado a merenda da rede Muni-cipal de ensino. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SAUDE DA FAMILIA | CONST. E MELHORIA DE ESGOTOS E GTALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/10/2004 | 31093.43 | 08886947000153 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | construcao do esgotamento sanitario em varia ruas deste municipioconforme planilha. e Nota Fiscal em anexo. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | MELHORIA DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/10/2004 | 81692.03 | 08886947000153 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | recumperacao e ampliacao de dois acudes localizados no Sitio Mororo e Corujao. conforme planilha em anexo. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/10/2004 | 1808.56 | 08886947000153 | TIM | conta telefonica, conforme tarifa em anexo. referente a consumo do mes de agosto corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/10/2004 | 20.70 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.223-7 relativo ao mes de outubro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/10/2004 | 4840.00 | 08886947000153 | AUTO POSTO JAMACI | aquisicao de combustivel (gasolina) destinado aos veiculos ambu- lancia ,fiat e moto lotado na secretaria de saude conforme nota fiscal n§ 001306.anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/10/2004 | 53.37 | 00012345678909 | VALDINEIDE SALVIANO E OUTROS | diarias para vacinadores de caes e Gatos conforme campanha de vacinacao e folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/10/2004 | 2226.75 | 08886947000153 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO | fornecimento de medicamento destinado ao posto de saude deste mu-nicipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/10/2004 | 500.00 | 08886947000153 | CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | contribuicao mensal para despesa do consorcio municipal de saude,vale do pianco,referente ao mes de outubro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/10/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia medica do programa Saude da Familia, conforme contrato em anexo. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/10/2004 | 5358.21 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. referente ao mes de outubro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/10/2004 | 751.50 | 08886947000153 | HP AUTO PECAS | aquisicao de pecas para o onibus desta Prefeitura conforme Nota Fiscal 001645 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/10/2004 | 270.00 | 00012345678909 | TIAGO PEREIRA LIMA | limpeza, roco e remocao de entulhos, na escola Antonio Gomes, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/10/2004 | 350.00 | 00012345678909 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUSA | limpeza, roco e remocao de entulhos, no ginazio de esportes e quadra poliesportiva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/10/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES BARBOSA | aquisicao 125 (cento e vinte e cinco) quilos de Carne bovina destinado a merenda escolar conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/10/2004 | 600.00 | 08886947000153 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | fornecimento de paes e biscoitos, bolos para merenda da rede Municipal de ensino. relativo ao mes de outubro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/10/2004 | 6820.30 | 08886947000153 | AUTO POSTO JAMACY | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao veiculo van(ducatoonibus q\ transporta estudante da zona rural para zona urbana,connota fiscal n§ 00001306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/10/2004 | 2440.00 | 00012345678909 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | transporte com estudantes da rede estadual de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/10/2004 | 2300.00 | 00012345678909 | CONRRADO DE FREITAS OLIVEIRA | transporte com estudantes da rede estadual de ensinmo que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/10/2004 | 2550.00 | 00012345678909 | JOSE ALVES BARBOSA | transporte com estudantes da rede estadual de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/10/2004 | 2420.00 | 08886947000153 | JESUS MIGUEL DA SILVA | transporte com estudantes da rede municipal de ensinmo que residena zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura.REF. AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/10/2004 | 2200.00 | 00033833761415 | PAULO CESSAR NOGUEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/10/2004 | 960.00 | 00012345678909 | MONICA MARIA DE SOUSA | servicos como assistente social deste municipio. conforme contra-to firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/10/2004 | 330.00 | 08886947000153 | AMVAP | desconto efetuado em favor da amvap referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/10/2004 | 200.00 | 08886947000153 | JORNAL FOLHA DO VALE | divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/10/2004 | 500.00 | 08886947000153 | RADIO CIDADE DE PIANCO | veioculacao de divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos ,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/10/2004 | 200.00 | 08886947000153 | JORNAL O SEMANARIO | divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/10/2004 | 240.00 | 00012345678909 | FAMUP | desconto efetuado em favor da famup referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/10/2004 | 2948.14 | 08886947000153 | INSS | INSS, conforme debito em conta, relativo ao mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/10/2004 | 926.47 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10453-1 referente a 1.a. parcela relativo ao mes de outubro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/10/2004 | 600.00 | 00012345678909 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | servicos na individualizacao do FGTS, e GFIP, e informacao da RAIS de servidores deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/10/2004 | 1600.00 | 00033833761415 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/10/2004 | 582.00 | 08886947000153 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS | material de limpeza para esta prefeitura conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/10/2004 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia para esta prefeitura na elabortacao de projetos e planilhas de construcoes e fiscalizacao de obras munici- pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/10/2004 | 2600.00 | 08886947000153 | CONSTRUTORA SALVIANO | de podacao de arvores,lipeza e remocao de entulhos em via publi- cas deste municipio.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/10/2004 | 1170.00 | 00012345678909 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | confeccao da grade em madeira para o trator desta Preceitura r corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/10/2004 | 600.00 | 08886947000153 | CEPAM | servicos prestados no elaboracao de projetos planos de trabalho e consultoria esta prefeitura. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/10/2004 | 1600.00 | 08886947000153 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/10/2004 | 38.06 | 00012345678909 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta relativo ao mes de outubro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/10/2004 | 1841.10 | 08886947000153 | FGTS | desconto efetuado em favor da FGTS, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/10/2004 | 371.16 | 00012345678909 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10453-1 referente a 2.a. parcela relativo ao mes de outubro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/10/2004 | 1215.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de outubro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/10/2004 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRACAO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de outubro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/10/2004 | 1285.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(DMINISTRACAO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/10/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de outubro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/10/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos do prefeito e vice, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/10/2004 | 300.00 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de outubro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/10/2004 | 5471.94 | 08886947000153 | SAELPA | desconto efetuado em da Saelpa ref. ao parcelamento efetuado e contrato firmado com eta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/10/2004 | 2264.47 | 00012345678909 | JOSE SALVIANO NETO | reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio confor- recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/10/2004 | 1798.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/10/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(INFRA-ESTRUTURA) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de outubro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/10/2004 | 815.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/10/2004 | 265.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/10/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA RENDA) | folha de pagamento do programa especial de bolsa renda, conforme lei 251/2003.conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/10/2004 | 851.00 | 08886947000153 | SOMAR DISTRIBUIDO DE3 EST. E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados da creche conforme N>F em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/10/2004 | 4885.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimento de servidores municipal lotado na secretaria de educa-cao ,relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/10/2004 | 630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/10/2004 | 3740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF40% | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de outubro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/10/2004 | 13398.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 60% | vencimentos de professores do magisterio 60% efetivos, da rede municipal de ensino ref. a outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/10/2004 | 4815.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 60% | vencimentos de professores do ensino Fundamental 60% comissionadoconforme folha de pagamento relativo ao mes de outubro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/10/2004 | 5063.38 | 08886947000153 | INSS | INSS, conforme debito em conta, relativo ao mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/10/2004 | 850.00 | 00033833761415 | JOSE TURBANO DA SILVA | refeicoes para a medica,enfermeira, odontologo, e analista de sistema que informa todos os cadastros ref. a sec. de Saude. relativao mes de Outubro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/10/2004 | 4625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de outubro/04 corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/10/2004 | 860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPIECD | dos colaboradores eventuais de programa de erradicacao do aeds aegypti,e do programa PPI ECD , relativo ao mes de outubro /04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/10/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES) | dos agentes comunitarios de saude, conforme folha de pagamento, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/10/2004 | 1371.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PRODUTIVIDADE) | de produtividade de medico e enfermeiros da unidade mista de sau-de conforme folha de pagamento,relativo ao mes de outubro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/10/2004 | 2030.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES | do odontologo do Programa de Saude da Familia, relativo ao mes desetembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/10/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | TEREZA CRISTINA FEREIRA DE ALMEIDA | honorarios da enfermeira do Programa de Saude da Familia, referenmes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/10/2004 | 520.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO LACERDA DINIZ | honorarios de tecnico em enfermagem do Programa de Saude da Fami-lia ref. ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/10/2004 | 6100.00 | 00012345678909 | ERIKA PENHA CARVALHO OLIVEIRA | honorarios medico do Programa de Saude da Familia ref. ao mes deoutubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/10/2004 | 500.00 | 00012345678909 | FABENIZA BATISTA PEREIRA | honorarios de tecnico em enfermagem do Programa de Saude da Fami-lia como auxiliar do dentista referente ao mes de outubro do cor-rente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/10/2004 | 10.35 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL S\A | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.453-1relativo ao mes de outubro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/10/2004 | 5.00 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL S|A | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.455-8 relativo ao mes de outubro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/10/2004 | 1.65 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta relativo ao mes de outubro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/10/2004 | 1.65 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta relativo ao mes de outubro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/10/2004 | 22.87 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta relativo ao mes de outubro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/10/2004 | 250.87 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10453-1 referente a 2.a. parcela relativo ao mes de outubro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/11/2004 | 5220.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PASEP | pasep da servidor desta Prefeitura conforme folha de pagamento e relacao de funcionarios emitida pelo o banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/11/2004 | 1586.00 | 08886947000153 | SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio . conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/11/2004 | 1185.00 | 08886947000153 | JAERCIO PNEUS | Aquisicao de pecas para o VEICULO VAN DUCATO, conforme Nota Fis-cal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/11/2004 | 2530.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. ref. a outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/11/2004 | 2530.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. ref. a novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/11/2004 | 2896.00 | 08886947000153 | JAERCIO PNEUS | Aquisicao de pecas e um pneu para o onibus conforme nota fiscal eanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/11/2004 | 1340.17 | 08886947000153 | JAERCIO PNEUS | servicos no veiculo onibus desta Prefeitura. conforme Nota Fiscal de Servico. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/11/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | JOSE CABRAL DE SOUSA | 05 cinco fretes para a cidade de Patos, conduzindo gestantes cesarianas para maternidade de patos em carater urgente. conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/11/2004 | 3100.00 | 08886947000153 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA | aquisicao de material grafico (formularios, guias , acompanhament, cartao de vacina) para a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/11/2004 | 1249.90 | 08886947000153 | SOMAR-DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS | aquisicao de material de expediente, e limpeza para a secretaria de saude, posto e farmacia basica. conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/11/2004 | 7458.10 | 08886947000153 | DINOBRAS-DIST.DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | aquisicao de medicamentos destinado ao posto de saude para aten-der a populacao de curral velho, conforme Nota Fiscal 00995 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/11/2004 | 22.50 | 08886947000153 | INTERNET | tarifa referente ao uso de internete conforme debito automatico com banco do brasil. conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/11/2004 | 846.75 | 08886947000153 | TELEMAR | conta telefonica, conforme tarifa em anexo.referente aos meses deagosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/11/2004 | 880.20 | 08886947000153 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE EST. E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados da creche conforme N>F em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/11/2004 | 2045.94 | 08886947000153 | SOMAR DIST. E ESTIVAS E CEREAIS | de aquisicao de generos alimenticios dest. a merenda escolar dos alunos das tres jornadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/11/2004 | 420.00 | 08886947000153 | SOMAR DISTRIBUIDORA EST. E CEREAIS | de aquisicao de material de limpeza destinado a escola do PETI consofrme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/11/2004 | 1080.00 | 08886947000153 | SOMAR DISTRIBUIDORA ESTIVA E CEREAIS | de aquisicao de material de expediente, destinado as jornadas doPETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/11/2004 | 850.00 | 08886947000153 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | fornecimento de galetos, e verduras para manutencao da merenda do PETI, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/11/2004 | 960.00 | 00012345678909 | MONICA MARIA DE SOUSA | servicos como assistente social deste municipio. conforme contra-to firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/11/2004 | 2000.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | de 40(quarenta) filtros para doacao a 40(quarenta) familias carente, de acordo com o plano de trabalho referido na clasula segun-da do contrato de repasse 0140672-72/2002 SEDU/CAIXA. conforme relacao dos beneficiados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/11/2004 | 5358.21 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. referente ao mes de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/11/2004 | 300.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia medica do programa Saude da Familia, conforme contrato em anexo. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/11/2004 | 4856.00 | 08886947000153 | AUTO POSTO JAMACY | aquisicao de combustivel (gasolina) destinado aos veiculos ambu- lancia ,fiat e moto lotado na secretaria de saude conforme nota fiscal n§ 001311.anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/11/2004 | 4350.56 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/11/2004 | 3503.00 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES BARBOSA | aquisicao 125 (cento e vinte e cinco) quilos de Carne bovina destinado a merenda escolar conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/11/2004 | 2550.00 | 00012345678909 | JOSE ALVES BARBOSA | transporte com estudantes da rede estadual de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/11/2004 | 2440.00 | 00012345678909 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | transporte com estudantes da rede estadual de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/11/2004 | 2300.00 | 00012345678909 | CONRRADO DE FREITAS OLIVEIRA | transporte com estudantes da rede estadual de ensinmo que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/11/2004 | 2420.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL | transporte com estudantes da rede municipal de ensinmo que residena zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura.REF. AO MES DE novembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/11/2004 | 2200.00 | 00004618266406 | PAULO CESSAR NOGUEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/11/2004 | 6890.00 | 09139858000106 | AUTO POSTO JAMACY | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao veiculo van(ducatoonibus q\ transporta estudante da zona rural para zona urbana,connota fiscal n§ 00001311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/11/2004 | 982.71 | 08886947000153 | TIM | de conta telefonica conforme fatura,relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/11/2004 | 500.00 | 08886947000153 | RADIO CIDADE DE PIANCO | veioculacao de divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos ,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/11/2004 | 240.00 | 08886947000153 | FAMUP | desconto efetuado em favor da famup referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/11/2004 | 600.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | servicos na individualizacao do FGTS, e GFIP, e informacao da RAIS de servidores deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/11/2004 | 1600.00 | 00091045568449 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/11/2004 | 1600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/11/2004 | 1800.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia para esta prefeitura na elabortacao de projetos e planilhas de construcoes e fiscalizacao de obras munici- pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/11/2004 | 2600.00 | 08886947000153 | CONSTRUTORA SALVIANO | de podacao de arvores,lipeza e remocao de entulhos em via publi- cas deste municipio.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Habitação Rural | MARADIA DIGNA | CONST. E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/11/2004 | 13700.00 | 08886947000153 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | construcao de uma casa para doacao ao sr. manoel zito Batista pessoa carente deste municipio, conforme atestado de pobreza e outros documentos, nota fiscal e planilha. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/11/2004 | 10228.00 | 00873447000175 | ELETROPHELLYS ENGENHARIA | servicos de eletrificacao executados no Sitio Logradoro e cidade de Curral Velho conforme Nota Fiscal 218/04 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/11/2004 | 3800.00 | 08886947000153 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | conserto da estrada que liga curral velho a Boa ventura. conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/11/2004 | 2948.14 | 08886947000153 | INSS | INSS, conforme debito em conta, relativo ao mes de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10453-1 referente a 1.a. parcela relativo ao mes de novembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/11/2004 | 72.20 | 08886947000153 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REF. AO RECURSO DO CONV. PROINFRACONTA N.O. 599-5 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/11/2004 | 400.00 | 00012345678909 | RADIO CORREIO | veioculacao de divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos ,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/11/2004 | 264.00 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA | revisao completa da instalacao no motor de partida no veiculo onibus desta prefeitura. conforme Nota Fiscal 00597 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/11/2004 | 600.00 | 08886947000153 | CEPAM | servicos prestados no elaboracao de projetos planos de trabalho e consultoria esta prefeitura. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/11/2004 | 328.26 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10453-1 referente a 2.a. parcela relativo ao mes de novembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/11/2004 | 160.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | pagamento de duas consultas para pessoas carentes deste munici- pio conforme nota fiscal 002785 em anexo. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/11/2004 | 860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPIPEACHAGAS | dos colaboradores eventuais de programa de erradicacao do aeds aegypti,e do programa PPI ECD , relativo ao mes de novembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/11/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE | dos agentes comunitarios de saude, conforme folha de pagamento, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/11/2004 | 4625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/11/2004 | 1371.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PRODUTIVIDADE) | de produtividade de medico e enfermeiros da unidade mista de sau-de conforme folha de pagamento,relativo ao mes de novembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/11/2004 | 120.00 | 00012345678909 | VALCELON SALVIANO DA SILVA | de confeccao de duas com 6 metros, educativa, ref. a campanha contra a dengue, ao mes de novembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/11/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | JOSE RODRIGUES | divulgacao em carro de som referente a campanha contra dengue, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/11/2004 | 600.00 | 08886947000153 | SOMAR- DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS | aquisicao de material de limpesa, destinados ao posto de saude e secretaria do municipio.conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/11/2004 | 780.00 | 00012345678909 | JOSE TURBANO DA SILVA | refeicoes para a medica,enfermeira, odontologo, e analista de sistema que informa todos os cadastros ref. a sec. de Saude. relativao mes de novembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/11/2004 | 6100.00 | 00012345678909 | ERIKA PENHA C. DE OLIVEIRA | honorarios medico do Programa de Saude da Familia ref. ao mes deNOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/11/2004 | 2030.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES | do odontologo do Programa de Saude da Familia, relativo ao mes denovembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/11/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | TEREZA CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA | honorarios da enfermeira do Programa de Saude da Familia, referenmes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/11/2004 | 520.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO LACERDA | honorarios de tecnico em enfermagem do Programa de Saude da Fami-lia ref. ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/11/2004 | 500.00 | 00012345678909 | FABENIZA BATISTA PEREIRA | honorarios de tecnico em enfermagem do Programa de Saude da Fami-lia como auxiliar do dentista referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/11/2004 | 630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/11/2004 | 13398.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 60% | vencimentos de professores do magisterio 60% efetivos, da rede municipal de ensino ref. a novembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/11/2004 | 4885.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimento de servidores municipal lotado na secretaria de educa-cao ,relativo ao mes de novembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/11/2004 | 3740.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPAGAMENTO 40 | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de novembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/11/2004 | 265.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/11/2004 | 2350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA RENDA) | folha de pagamento do programa especial de bolsa renda, conforme lei 251/2003.conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/11/2004 | 590.04 | 00012345678909 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | convenio desta prefeitura com os correios para pagamento de bolsade alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil.Relati-vo a tres meses de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/11/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(PETI) | pagamento de bolsa das criancas matriculadas no Programa PETI, efetuado pela agencia dos correios e telegrafos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/11/2004 | 1798.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/11/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de novembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/11/2004 | 2430.86 | 00012345678909 | JOSE SALVIANO NETO | reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio confor- recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/11/2004 | 4759.78 | 08886947000153 | SAELPA | desconto efetuado em da Saelpa ref. ao parcelamento efetuado e contrato firmado com eta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/11/2004 | 815.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/11/2004 | 1285.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRACAO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/11/2004 | 560.00 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRACAO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/11/2004 | 3500.00 | 08886947000153 | ECOPLAN- ROSILDO ALVES DE MORAIS | dos servicos contabeis, assesoria, locacao de softwares e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mes de novembro do corrente ano conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/11/2004 | 1215.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de novembro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/11/2004 | 3750.00 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos do prefeito e vice, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/11/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de novembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/11/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de novembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/11/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | vencimentos dos monitores do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI)conforme folha de pagamento, relativo ao mes de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/11/2004 | 302.92 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10453-1 referente a 3.a. parcela relativo ao mes de novembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/11/2004 | 330.00 | 08886947000153 | AMVAP | desconto efetuado em favor da amvap referente ao mes de novembrodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/11/2004 | 200.00 | 08886947000153 | JORNAL FOLHA DO VALE | divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/11/2004 | 200.00 | 08886947000153 | JORNAL O SEMANARIO | divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/11/2004 | 22.50 | 08886947000153 | INTERNET | tarifa referente ao uso de internete conforme debito automatico com banco do brasil. conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/11/2004 | 10.00 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.455-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/11/2004 | 1.65 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 283.142-2 relativo ao mes de NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/11/2004 | 2.56 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 12.955-0, relativo ao mes de NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/11/2004 | 24.54 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 45.557-5 relativo ao mes de NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/11/2004 | 750.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES BARBOSA | de aquisicao de carnes dest. a merenda das jornadas ampliadas do PETI, relativo aos meses de setembro e outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/11/2004 | 851.00 | 08886947000153 | SOMAR- DISTRIBUIDORA DE EST.E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados da creche conforme N>F em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/11/2004 | 20.70 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL S\A | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 58.022-8, relativo ao mes de novembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/11/2004 | 4815.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEF 60%) | vencimentos de professores do ensino Fundamental 60% comissionadoconforme folha de pagamento relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/11/2004 | 500.00 | 08886947000153 | CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | contribuicao mensal para despesa do consorcio municipal de saude,vale do pianco,referente ao mes de novembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/11/2004 | 51.75 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.453-1 relativo ao mes de novembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/11/2004 | 427.00 | 08886947000153 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO | aquisicao de medicamentos destinado ao posto de saude para aten-conforme Nota Fiscal em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/12/2004 | 223.06 | 08886947000153 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA | aquisicao de material grafico (para o grograma PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/12/2004 | 660.00 | 08886947000153 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE EST. E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio . conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/12/2004 | 414.00 | 08886947000153 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS. | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados da creche conforme N>F em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/12/2004 | 1.60 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 283.142-2 relativo ao mes de dezembro04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SAUDE DA FAMILIA | CONST. E MELHORIA DE ESGOTOS E GTALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/12/2004 | 10684.72 | 08886947000153 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | construcao do esgotamento sanitario neste municipio, conforme planilha. e Nota Fiscal em anexo. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/12/2004 | 15069.65 | 00069763000199 | DINOBRAS | aquisicao de medicamentos destinado ao posto de saude para aten-der e farmacia basica do municipio. conf. Notas Fiscais 01009, 01010.01011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/12/2004 | 700.00 | 00012345678909 | JOSE TURBANO DA SILVA | refeicoes para a medica,enfermeira, odontologo, e analista de sistema que informa todos os cadastros ref. a sec. de Saude. relativao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/12/2004 | 1350.00 | 08886947000153 | LIVRARIA E PAPELARIA SERTANEJA | material didatico para modulos dos alunos. conforme plano de tra-balho,do Programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/12/2004 | 255.50 | 08886947000153 | LIVRARIA E PAPELARIA SERTANEJA | material didatico para modulos dos Professor. conforme plano de trabalho, do Programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/12/2004 | 6200.00 | 00756280000162 | ACO BRASIL | cartilhas para alunos do PEJA, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/12/2004 | 6000.00 | 08886947000153 | CAPACITE-CURSO DE CAPACITACAO E TEC. EDUCACIONAIS | capacitacao dos professores da educacao de jovens e adultos con- forme Nota Fiscal 000191 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | aquisicao de verduras e frangos destinado a merenda da rede Muni-cipal de ensino. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/12/2004 | 330.00 | 08886947000153 | LIVRARIA E PAPELARIA SERTANEJA | material para realizacao da capacitao dos Professores conforme plano de trabalho. do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/12/2004 | 984.96 | 00012345678909 | NEILDO PEREIRA DA SILVA | transporte com professores do PEJA para capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/12/2004 | 500.00 | 00012345678909 | VALCELON SALVIANO DA SILVA | xerox da Lei organica do Municipio, balancetes, prestacoes de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Habitação Rural | MARADIA DIGNA | CONST. E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/12/2004 | 5827.65 | 08886947000153 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | reforma de uma casa para doacao ao sr. Sebastiao Pereira da silvapessoa carente deste municipio, conforme atestado de pobreza e outros documentos, nota fiscal e planilha. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Habitação Rural | MARADIA DIGNA | CONST. E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/12/2004 | 9371.00 | 08886947000153 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | reforma de uma casa para doacao ao sr. francisco florentino da Silva, pessoa carente deste Municipio, conforme atestado de po- breza e outros documentos, nota fiscal e planilha. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | MELHORIA DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/12/2004 | 46928.13 | 08886947000153 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | recuperacao sob forma de contrato do acude no Sitio lanca conforme planilha e Nota Fiscal de servicos em anexo. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/12/2004 | 563.08 | 08886947000153 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | tarifas referente a recuperacao de despesas diversas e vistoria de obras - OGU-PROINFRA/014067272, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/12/2004 | 886.38 | 08886947000153 | PASEP | contribuicao da receita propria arrecadada , referente as competencias de agosto, setembro,outubro e novembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/12/2004 | 726.55 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 12.955-0, relativo ao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/12/2004 | 1154.84 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor da INSS, referente ao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/12/2004 | 1215.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/12/2004 | 600.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | servicos na individualizacao do FGTS, e GFIP, e informacao da RAIS de servidores deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/12/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/12/2004 | 1600.00 | 00012345678909 | ANTONIO REMIGIO JUNIOR | servicos assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura , em portarias , decretos elaboracao de contratos e revisao de processos e outros conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/12/2004 | 1285.00 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/12/2004 | 560.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO(ADMINISTRACAO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/12/2004 | 330.00 | 08886947000153 | AMVAP | desconto efetuado em favor da amvap referente ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/12/2004 | 500.00 | 08886947000153 | RADIO CIDADE DE PIANCO | veioculacao de divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos ,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/12/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(GABINETE) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de dezembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/12/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos do prefeito e vice, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de dezembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/12/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | projeto para a construcao do canal de agua pluviais conforme contrato firmado com esta prefeitura /CEF. PROINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/12/2004 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia para esta prefeitura na elabortacao de projetos e planilhas de construcoes e fiscalizacao de obras munici- pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/12/2004 | 2600.00 | 08886947000153 | CONSTRUTORA SALVIANO | de podacao de arvores,lipeza e remocao de entulhos em via publi- cas deste municipio.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/12/2004 | 1798.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/12/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de dezembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/12/2004 | 2613.90 | 08886947000153 | JOSE SALVIANO NETO | reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio confor- recibo em anexo e planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/12/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente ano.13.0.salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/12/2004 | 1500.00 | 08886947000153 | CONSTRUTORA SALVIANO | pintura nos meio fios e arvores deste municipio, conforme Nota - fical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESNV. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/12/2004 | 815.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/12/2004 | 384.69 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor da INSS, referente ao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/12/2004 | 6026.39 | 08886947000153 | AUTO POSTO JAMACY | aquisicao de combustivel (DIESEL) destinado ao veiculo van(ducatoonibus q\ transporta estudante da zona rural para zona urbana,connota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/12/2004 | 960.00 | 00012345678909 | MONICA MARIA DE SOUSA | servicos como assistente social deste municipio. conforme contra-to firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/12/2004 | 265.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/12/2004 | 1040.00 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI | vencimentos dos monitores do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI)conforme folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/12/2004 | 2060.00 | 00012345678909 | JOSE PEREIRA MOURA | aquisicao de 04 ataude, destinados a pessoas carentes deste muni-cipioconforme obito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/12/2004 | 1029.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES BARBOSA | aquisicao 125 (cento e vinte e cinco) quilos de Carne bovina destinado a merenda escolar conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/12/2004 | 700.00 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | fornecimento de paes e biscoitos, bolos para merenda da rede Municipal de ensino. relativo ao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E VIDA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/12/2004 | 8841.57 | 08886947000153 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | recumperacao e pintura na quadra poliesportiva conforme planilha em anexo. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/12/2004 | 352.42 | 08886947000153 | JAERCIO PNEUS | servicos de reparo e reposicao de pecas nos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/12/2004 | 2420.00 | 00012345678909 | JESUS MIGUEL DA SILVA | transporte com estudantes da rede municipal de ensinmo que residena zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura.REF. AO MES DE dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/12/2004 | 2200.00 | 00012345678909 | PAULO CESSAR NOGUEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/12/2004 | 2530.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | transporte com estudantes da rede municipal de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. ref. a dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROTECAO E BENFICIOS AO SEGURADO | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/12/2004 | 9641.27 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/12/2004 | 3740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% FUNDEF | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de dezembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/12/2004 | 4885.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimento de servidores municipal lotado na secretaria de educa-cao ,relativo ao mes de dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/12/2004 | 13398.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | vencimentos de professores do magisterio 60% efetivos, da rede municipal de ensino ref. a dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/12/2004 | 4815.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEF 60%) | vencimentos de professores do ensino Fundamental 60% comissionadoconforme folha de pagamento relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/12/2004 | 2550.00 | 00012345678909 | JOSE ALVES BARBOSA | transporte com estudantes da rede estadual de ensino que reside na zona rural e estuda na zona urbana, conforme Licitacao e con- trato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/12/2004 | 4803.18 | 08886947000153 | AUTO POSTO JAMACY | aquisicao de combustivel (gasolina) destinado aos veiculos ambu- lancia ,fiat e moto lotado na secretaria de saude conforme nota fiscal anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/12/2004 | 1120.00 | 00012345678909 | FOLHA DE GRAFICACAO DE VACINA | gratificacao referente a duas campanhas de vacinacao, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/12/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | dos agentes comunitarios de saude, conforme folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/12/2004 | 4625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/12/2004 | 1371.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PRODUTIVIADE) | de produtividade de medico e enfermeiros da unidade mista de sau-de conforme folha de pagamento,relativo ao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SAUDE DA FAMILIA | CONST. E MELHORIA DE ESGOTOS E GTALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/12/2004 | 12114.39 | 08886947000153 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | arrancamento, reasentamento e reposicao de paralelepipados, con- creto armado p/ lage e betoneira conforme aditivo do contrato 140672-72, PMCV/CEF-PROINFRA. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/12/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia medica do programa Saude da Familia, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIO AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/12/2004 | 5465.07 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado em favor do INSS ,conforme extra bancario. referente ao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/12/2004 | 500.00 | 08886947000153 | CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | contribuicao mensal para despesa do consorcio municipal de saude,vale do pianco,referente ao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/12/2004 | 851.00 | 08886947000153 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados da creche conforme N>F em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/12/2004 | 2350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | folha de pagamento do programa especial de bolsa renda, conforme lei 251/2003.conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/12/2004 | 860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPI/PEA/CHAGAS | dos colaboradores eventuais de programa de erradicacao do aeds aegypti,e do programa PPI ECD , relativo ao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/12/2004 | 771.98 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10.453-1referente 2.a. parcela relativo ao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 45577-6 referente parcela uni ca relativo ao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/12/2004 | 3.56 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10.455-8referente parcela uni ca relativo ao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTECAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/12/2004 | 1855.14 | 00000000000000 | FGTS | desconto efetuado em favor da FGTS, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/12/2004 | 6497.00 | 08886947000153 | SAELPA | desconto efetuado em da Saelpa ref. ao parcelamento efetuado e contrato firmado com eta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DOS TRANSPORTES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/12/2004 | 3938.62 | 08886947000153 | JAERCIO PNEUS | Aquisicao de pecas para o VEICULO VAN DUCATO, conforme Nota Fis-cal em anexo. e onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/12/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | pagamento de bolsa das criancas matriculadas no Programa PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON BAIAO | fretes em dois onibus, para viajem em caldas com alunos do PETI, em colonias de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/12/2004 | 600.00 | 08886947000153 | SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA | brinquedos para as tres jornadas do PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/12/2004 | 750.00 | 00012345678909 | DAMIAO LACERDA DINIZ | aquisicao de carnes,frangos , verduras e frutas destinados a merenda dos alunos matriculados no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/12/2004 | 1250.00 | 08886947000153 | SOMAR DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS | aquisicao de generos alimenticios para merenda do PETI, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/12/2004 | 3549.61 | 99999999999999 | FOLHA PAG. 1.3 FERIAS PROFS. 60% | 1.3 de ferias dos professores do ensino Fundamental 60% efetivo, referente 2.004. conforme folhas anexadas a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/12/2004 | 5463.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PEJA) | folha de pagamento com Professores do PEJA, ref. aos meses de se-tembro, outubro, novembro /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/12/2004 | 6060.00 | 08886947000153 | HOTEL PEDRA BONITA | hospedagem e alimentacao para os professores de educacao Jovens eadultos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/12/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 40 | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de dezembro corrente ano. 13.o. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAG-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/12/2004 | 8328.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 60% 13.O. | vencimentos de professores do ensino Fundamental 60% efetivo, re-lativo ao 13.0. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/12/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | vencimento de servidores municipal lotado na secretaria de educa-cao ,relativo ao mes de dezembro/2004 13.0. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/12/2004 | 406.75 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 10.453-1referente 3.a. parcela relativo ao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/12/2004 | 3.50 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.453-1, relativo ao mes de dezembro04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/12/2004 | 1.65 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 283.142-2 relativo ao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/12/2004 | 10.35 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL S\A | tarifas bancaria conforme extrato. debitado em conta corrente 10.223-7, relativo ao mes de dezembro04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/12/2004 | 2.56 | 08886947000153 | PASEP | PASEP debitado em extrato na conta 12.955-0 relativo ao mes de dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/12/2004 | 3500.00 | 08886947000153 | ECOPLAN- ROSILDO ALVES DE MORAES | dos servicos contabeis, assesoria, locacao de softwares e folha de pagamento conforme contrato, referente ao mes de dezembro cor-rente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 13.0. SALARIO | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente ano.13.o. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/12/2004 | 600.00 | 08886947000153 | CEPAM | servicos prestados no elaboracao de projetos planos de trabalho e consultoria esta prefeitura. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (13.O. EFETIVO) | vencimentos de servidor municipal, relativo ao mes de dezembro corrente ano. 13.o. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/12/2004 | 240.00 | 08886947000153 | FAMUP | desconto efetuado em favor da famup referente ao mes de dezembrodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/12/2004 | 240.00 | 08886947000153 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/12/2004 | 200.00 | 08886947000153 | JORNAL FOLHA DO VALE | divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/12/2004 | 200.00 | 08886947000153 | JORNAL O SEMANARIO | divulgacao de atos administrativos, atos oficiais,decretos,notas avisos e outras noticias de interesse publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024