| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000043 | 02/01/2004 | 8589.17 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES DESTINADO AO ONIBUS, MICROONIBUS, KOMBI E FIAT UNO VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO-MDE, CONF. NOTA FISCAL N. 001060EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VAMOS TODOS A ESCOLA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLV.DE ATIV.ARTISTICAS,CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 33000.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA APRESENTA-CAO DAS BANDAS CINTURA DE PILAO, LABAREDAS,SPV, TERRIVEIS, DUQUINHA E NORDESTINOS DO RITMO E ANJOS E DEMONIOS, KEIJO RALADO E GRAFITHPOR OCASIAO DA FESTA DE REIS NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000192, PAG.C/ CH. N.851524-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000019 | 02/01/2004 | 1985.44 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO GOL DEPLACA KHY-6568-PB,VINCULADO AO GABINETE DOPREFEITO, CONF. NOTA FISCAL N. 001063 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000027 | 02/01/2004 | 1808.40 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELDESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA, CONF. NOTA FISCAL N. 001064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000035 | 02/01/2004 | 3316.62 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR E CAMINHAOVINCULADO A ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FIS-CAL N. 001062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000051 | 02/01/2004 | 6611.00 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, JEEPE O PALIO LOCADO A ESTA SECRETARIA CONF. NOTAFISCAL N. 001061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2004 | 10080.00 | 99999999999999 | SHIRLEY DE AZEVEDO ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA-CAO DOS AGENTES DO PSF EQUIPE I E II REF. AOMES DE DEZEMBRO/2003.PAG. C/ CH. N.850810-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA-CAO DOS AGENTES DO PACS REF. AO MES DE NOVEM-BRO/2003, CONF. FOLHA EM ANEXO. PAG C/ CH. N.850811-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2004 | 1560.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA-CAO DO CIRURGIAO DENTISTA DO PSF REF. AO MESDE NOVEMBRO/2003.PAG. C/ CH. N. 850812-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA-CAO DOS AGENTES DO ECD/PEVA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003.PAG. C/ CH. N. 850090-ECD/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2004 | 1504.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIALODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE MA-LHADA E PSF I, CONF. NOTA FISCAL DE N. 000762EM ANEXO.PAG. CH. N. 850825-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2004 | 3000.00 | 00072635541434 | ADRIANA C. MARINHEIRO DE A. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REF. MAIO/JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2004 | 269.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA TELEFONICA CONF. FATURAS EM ANEXO, CONSUMIDA EM LIGACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2004 | 159.87 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASTELEFONICAS CONSUMIDA EM ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2004 | 550.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 001266, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL.PAG. CH. N. 850815-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2004 | 250.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. N.F. SERVICOS N. 000519 ANEXA.PAG. CH. N. 850815-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTE CIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2004 | 147870.00 | 04398812000198 | ATRIOS CONSTRUCAO E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTODAGUA SINGELO E PERFURACAO DE POCOS EM ROCHASCRISTALINAS EM 08 COMUNIDADES DO MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO PMC/FUNASA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2004 | 3500.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAIS N. 001270/1, DESTINADOS A SEC. DE AD-MINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000345 | 09/01/2004 | 1851.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME N. FISCAL N. 000542 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2004 | 250.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 130 AUTENTICACOES, 379 COPIAS XEROGRAFICAS E 01 RECONHE-CIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2004 | 350.00 | 03208712000199 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FILMAGENSEM VHS REF. A ABERTURA E ACOMPAHAMENTO E ENCERRAMENTO DA II CAVALGADA DE CUITEGI, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2004 | 800.00 | 03208712000199 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. FILMAGENS EMVHS REF. A ABERTURA DA FESTA DE SANTOS REIS,NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS DE N. 000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000272 | 09/01/2004 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDRA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA KDS-5388, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/01/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2004 | 3076.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, REF. APARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A CEF-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, RELATIVA A CONTRIBUICAO AO PASEP, CONF. AVISO CONTAN. 2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2004 | 1777.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE DIVERSOS SE-TORES COMP. 12/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2004 | 5091.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENEHA P/PAGTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA N. 2.434-1, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2004 | 9254.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA N. 2.434-1, REF. A PRECATORIOS TRABALHISTA CONF. MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2004 | 231.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/SOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS AO INSS COMF. GPS, COMP. 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2004 | 369.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO P/FORMACAO DO PASEP S/RECEITA PROPRIA DO MES 12/2003, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2004 | 3134.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS S/VENCIMENTOS DE SERVIDORES MU-NICIPIAIS CONF. GFIP EM ANEXO, COMP. 10-11/ 1993 E 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2004 | 3675.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAU-DE COMP. 12/2003, PARTE DA EMPRESA CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA P OLITICA DA CRIANCA ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000281 | 09/01/2004 | 5000.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 000336, DESTINADOS AS CASAS DA CRIANCAI, II, III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000299 | 09/01/2004 | 5000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 000543, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA P OLITICA DA CRIANCA ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000302 | 09/01/2004 | 2372.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE VERDURAS CONF. N.F. AVULSA N. 473640, DESTINADAS A CASAS DA CRIANCA I, II, III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA P OLITICA DA CRIANCA ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000311 | 09/01/2004 | 2201.00 | 00001919656421 | JOSILDO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONF. N.F. AVULSA N. 506856, DESTINDOS A CASA DA CRIANCA I, II,III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000353 | 09/01/2004 | 649.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME N. FISCAL N. 000541, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/01/2004 | 1500.00 | 02197114000107 | J. K. INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BONES COMSERIGRAFIA DESTINADOS A CAVALGADA DE CUITEGIAO MONUMENTO DE FREI DAMIAO NA CIDADE GUARABIRA EM COMEMORACAO A FESTA DE REIS NO PERIODODE 03 A 06 DE JANEIRO/04, CONF. NOTA FISCAL N0057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/01/2004 | 3510.00 | 02568090000147 | IND. E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CAMISAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO A CAVALEIROS E AMAZO-NAS DURANTE A CAVALAGADA REALIZADA NO DIA 04DE JANEIRO DE 2004 EM COMEMORACAO DA FESTA DEREIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N.00008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/01/2004 | 643.51 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TA EDILIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. PAG. CH. N. 850814-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/01/2004 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN-TOS DA COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE JANEIRO/2004.PAG. CH. N.850817PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/01/2004 | 3935.00 | 99999999999999 | RENATO FERNANDES T. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE NOVEMBRO/2003.PAG. CH.N.850818PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/01/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA-CAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. PAG. C/N.850819-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/01/2004 | 4000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Ns. 012887 E 01288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/01/2004 | 3513.70 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO IPMC PARTE DA EMPRESADO FUNDEF 60% REF. AS COMPETENCIAS 12 E 13/03CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. PAG. CH.N. 850167-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/01/2004 | 1341.84 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO IPMC PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% REF. AS COMPETENCIAS DE 10 A 13/ 2003, CONF. GUIA DE RECOLHI-MENTO EM ANEXO. PAG. CH. N. 850167-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/01/2004 | 2313.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE7% DO FPM REF. AO PAGAMENTO DE PRECATORIOSTRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDEDEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/01/2004 | 400.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DACASA DA CRIANCA III REF. AOS MESES NOVEMBRO EDEZEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/01/2004 | 100.00 | 00026720957791 | CICERO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF, RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/01/2004 | 800.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/01/2004 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA JOAOPESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERE-SSE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROPOSTA DE CONCE-SAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/01/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA JOAOPESSOA A FIM DE TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, CONF.PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/01/2004 | 360.00 | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A. ARIETTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DECUSTO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,PARA PARTICIPAREM DA APLICACAO DAS PROVAS DOSEXAMES SELETIVO PARA AS VAGAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. RECIBOS EM ANEXO.PAGCHs Ns. 850820,850835,850833, 850834, 850836,850837-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/01/2004 | 1560.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA-CAO DO CIRURGIAO DENTISTA VINCULADO AO PSF-I,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003.PAG. CH.N.850821PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/01/2004 | 10080.00 | 99999999999999 | SHIRLEY DE AZEVEDO ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA-COES DAS EQUIPE DO PSF-I E II DESTE MUNICI- PIO REF JANEIRO/2004, CONF. FOLHA PAG. C/ CH. Ns. 850824 E 850823-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/01/2004 | 590.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PROCESSAMENTO DO PAB E SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDESTA SECRETARIA REF. A JANEIRO/2004, CONF.RECIBOS EM ANEXO.PAG. CH. Ns 850826 E 850829-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/01/2004 | 100.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAODA RELAIZACAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE OPERIODO DE 05 A 16.01.2003, CONF. NOTA FISCALN. 7825 EM ANEXO.PAG. C/ CH. N. 850830-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/01/2004 | 115.00 | 03348807000108 | ANTONIO EVERALDO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOESDESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO NA PARTICIPACAO DOS EXAMES SELETI-VOS PARA AGENTE DE SAUDE, CONF. NOTA FISCALN. 000060 EM ANEXO.PAG. C/ CH. N. 850831-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/01/2004 | 120.00 | 03655904000143 | BULHOES & BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO NOBREAK DO COMPUTA-DOR MARCA SMS, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000088 EMANEXO.PAG. C/ CH. N. 850832-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/01/2004 | 640.00 | 00004926840499 | ROSEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE E MEDICOSDO PSF I E II PARA A CAPITAL E ZONA RURAL DOMUNICIPIO NOS VEICULOS PARATI E GOL DE PLACASIJM-5002 E MXR-3676, CONF. RECIBOS EM ANEXO. PAG. C/ CH. Ns. 850838 E 850828-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/01/2004 | 420.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CAMISAS EMMALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDECONF. NOTA FISCAL N. 000642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/01/2004 | 4439.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO DOFPM REF. AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABA-LHISTAS RELATIVOS AOS SERVIDORES DA SEC. DEEDUCACAO-MDE DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/01/2004 | 13855.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHA EM ANEXOPAG. CH. N. 850589-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/01/2004 | 190.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CABECOTE DAIMPRESSORA LEXMARK DESTINADA A SEC. DE EDUCA-CAO, CONF. NOTA FISCAL DE N. 031925 EM ANEXO.PAG. CH. N. 850591-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/01/2004 | 2180.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADONA CONTA C/C N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/01/2004 | 633.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ PARCELAS LIBERADA DOFUNDO ESPECIAL C/C 10.879-0 E FPM C/C 2.434-1, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/01/2004 | 1822.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/01/2004 | 720.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOA ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI-CAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS REF. AO MES DEJANEIRO/2004, CONF. DEBITO NA C/C N. 12-413-3ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/01/2004 | 2531.00 | 99999999999999 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENVIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. FO-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/01/2004 | 4000.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN-TOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REF. AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/01/2004 | 5341.00 | 99999999999999 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINIS-TRACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/01/2004 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE-SSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 007320 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/01/2004 | 1759.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA CONF. DESCONTO NA CONTA N. 12.413-3-ICMSREPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/01/2004 | 10824.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOSURBANOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/01/2004 | 2617.73 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA CELULAR REF. AO GABINETE DO PREFEITO,SEC. DE FINANCAS E SEC. DE ACAO SOCIAL REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/01/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTAEDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MESDE DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/01/2004 | 4600.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AOMES DE DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/01/2004 | 12228.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DAS SEC. DE SAUDE REF. AO MESDE DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHA EM ANEXO.PAG.CHN. 850264-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/01/2004 | 1500.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE IN NATURA DESTINADOS DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESNUTRIDAS E GESTANTES CONF. N.FISCAL N.506401,ANEXO.PAG. CH. N. 850265-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/01/2004 | 3.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DOITR, CONF. AVISO BANCARIO DA C/C N. 7.204-4-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNDIDADES ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/01/2004 | 1591.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS - SP IMPORTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COPOS PLAS-TICOS, PRATOS E COLHERES DESTINADOS A SEC. DEEDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE N. 000070 EMANEXO.PAG. CH. N. 850168-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/01/2004 | 1150.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFNOTA FISCAL DE N. 001300 EM ANEXO.PAGO C/ CH.850169-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/01/2004 | 400.00 | 00002203524456 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CAROLINA FARIAS PIMENTEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000988 EMANEXO.PAG. CH. N. 850035-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/01/2004 | 450.00 | 00006035533469 | JOAS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO E NA PINTURA DO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL GERALDO LEITE, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS N. 000989 EM ANEXO.PAG.CHN. 850036-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/01/2004 | 650.00 | 00025775099877 | MARINESIO VIDAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO E NA PINTURA DOS GRU-POS ESCOLARES MUNICIPAIS E MARIA MONTEIRO DEFRANCA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000987 EM ANEXO.PAG. CH. N. 850037-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/01/2004 | 750.00 | 00004144362450 | JOSE SEVERINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO E NA PINTURA DOS GRU-POS ESCOLARES MUNICIPAIS JUSCELINO KUBISTCKEK,NAZINHA MADRUGA, SEVERINA MARIA E EMIDIO PE-DRO DOS SANTOS, CONF. NOTA FISCAL DE N. 000990 EM ANEXO.PAG. CH. N. 850038-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/01/2004 | 1450.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE GRUPOSESCOLARES NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALN. 000585 EM ANEXO.PAG. CH. 850039-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/01/2004 | 3200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE GRUPOSESCOLARES NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALN. 012916 EM ANEXO.PAG. CH. N. 850040-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/01/2004 | 100.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCA-MENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N012915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/01/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA ECD/PE-VA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHAEM ANEXO.PAG. CH. N. 850091-ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/01/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA JOAOPESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE-SSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DOESTADO, CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000990 | 28/01/2004 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDRA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DACAMINHONETE DE PLACA KDS-5388 PARA FICAR ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.000993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/01/2004 | 140.00 | 00000127784438 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA TESOUREIRA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAN. 000995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/01/2004 | 600.00 | 00043477593472 | OLIVIA DE MELO MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO FORNECIMEN-TO DE 30 CARRADAS DE AREIA DESTINADO AO ATER-RAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000994 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/01/2004 | 240.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAU-DE, CONF. NOTA FISCAL N. 001263 EM ANEXO. PAGCH. N. 850266-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/01/2004 | 100.00 | 00005672789480 | ANTONIA ROSILDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/01/2004 | 150.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TIRAGEM DEDE 50 FOTOS 1O X 15 POR OCASIAO DA FESTA DOSCONCLUINTES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/01/2004 | 305.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DEEQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FSICAL N. 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/01/2004 | 287.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTODE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF, NOTA FISCAL N. 001679 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2004 | 2526.00 | 99999999999999 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO REF. JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ADVOGADO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2004 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE-SSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA,CONF. NOTA FISCAL N. 005673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2004 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE-SSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 005738 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2004 | 5341.00 | 99999999999999 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2004 | 18.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO DESTINADA AO TRATOR VINCULADO A SEC.DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N014714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2004 | 10824.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO REF. JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VAMOS TODOS A ESCOLA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2004 | 2000.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALIZACAO DO CAMPEONATONO MUNICIPIO POR OCASIAO DA FESTA DE REIS NOPERIODO DE 03 A 06 DE JANEIRO, CONF. NOTA FISCAL N. 001296 EM ANEXO.PAG. CH. N. 851552-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VAMOS TODOS A ESCOLA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLV.DE ATIV.ARTISTICAS,CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2004 | 300.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA APRESENTA-CAO DO SHOW ARTISTICO DO PROGRAMA SALIADOS MUSICAIS NO DIA 31.01.04 NO CENTRO DESTA CIDADECONF. NOTA FISCAL N. 000999 EM ANEXO.PAG. CH.N. 850313-C/M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2004 | 500.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA DIVULGACAOATRAVES DO CARRO DE SOM DO INICIO DAS AULASDA REDE MUNICIPAL DO ANO LETIVO DE 2004 NESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001001 EM ANEXO.PAG. CH. N. 850314-C/M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2004 | 1000.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL N. 001064 EMANEXO.PAG. C/ CH. N. 850592-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DOONIBUS DE PLACA MUN-4708 PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO/2003PARA GUARABIRA E VICE-VERSA, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N. 001000 EM ANEXO.PAG. CH.N.850593-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2004 | 400.00 | 00044301995404 | MARLENE SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ACORDO TRA-BALHISTA DE SERVIDORA PERTENCENTE A SEC. DEEDUCACAO,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXOPAG. CH. N. 850212-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2004 | 30368.60 | 99999999999999 | ADEILDA DE S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2004 | 30368.60 | 99999999999999 | ADEILDA DE S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPALREF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2004 | 4738.00 | 99999999999999 | EUNICE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO FUNDEF, REFAO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2004 | 13855.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2004 | 2189.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADONA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2004 | 190.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO DO PASEP LIBERADA S/ PARCELAS DOICMS-EXPORT. E FPM, CONF. AVISO BANCARIO, DE-BITADO NAS CONTAS Ns. 283.142-2 E 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2004 | 145.82 | 00000000000000 | INSS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA EFGTS REF. A COMPETENCIA 01/2004, CONF. GPS EGFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2004 | 1822.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2004 | 700.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE URNAS FUNE-RARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000004, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2004 | 250.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA CADEIRADE RODA DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000011 ANEXA, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2004 | 4600.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REF. AOMES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2004 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA VINCULADA ASEC. DE SAUDE. CONF. NOTA FISCAL N. 013138 EMANEXO.PAG. CH. N. 850267-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2004 | 160.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA-GUARAPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PERTENCETE ASEC. DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL N. 000904 EMANEXO.PAG. CH. N. 850268-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2004 | 12240.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL REF. A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/02/2004 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 58.022-8-FUNDEF. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 1.415-X-MDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/02/2004 | 450.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FICAL N.012943 EM ANEXO. PAG. C/ CH. N. 850170-FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/02/2004 | 1360.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF.AO RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/02/2004 | 220.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VINCULADO ASEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 001005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/02/2004 | 600.00 | 00023720069400 | JOSE GOMES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINA-DOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/02/2004 | 1500.00 | 00954196000153 | FARMACIA ATUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALN. 000668 EM ANEXO. PAG. C/ CH. N. 850269-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/02/2004 | 100.00 | 00041940148472 | LUIS CARLOS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE AGUA DA AMBU-LANCIA DUETO VINCULADA A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSDE N. 001002 EM ANEXO. PAG. C/ CH. N. 850010-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/02/2004 | 80.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORES PARA JOAO PESSOA AFIN DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNETEC-PB, CONF. PROPOSTA DE CON-CESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. PAG. CH. N.850841e 850840-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/02/2004 | 160.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA A SEC. GERAL E ACAO SOCIAL PARA JOAOPESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSAS SECRETA-RIAS CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/02/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA JOAOPESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO,CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001490 | 06/02/2004 | 715.55 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAMINHONETES-10 LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL DE N. 001078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001465 | 06/02/2004 | 1136.45 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR ECAMINHAO VINCULADO A SEC. DE SERVICOS URBANOSCONF. NOTA FISCAL DE N. 001076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001503 | 06/02/2004 | 931.35 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VIN-CAULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADECONF. NOTA FISCAL DE N. 001077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001449 | 06/02/2004 | 10477.86 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE N. 001302 e 001303 EM ANEXO. PAG. C/ CH.N. 850172-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001481 | 06/02/2004 | 5610.30 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS, MICROONIBUS, KOMBI E FIAT LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE N. 001074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001473 | 06/02/2004 | 3356.83 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO AMBULANCIADUCATO, IPANEMA E O VEICULO PALIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE N. 001075EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/02/2004 | 77.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTODE INFORMATICA DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE N. 001695 EM ANEXO. PAG. C/ CH. N. 850847-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/02/2004 | 1500.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DO PSF I,POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DO BARRO VERMENLHOPSF II E UNIDADES DE SAUDE DE PALMEIRA E MA-LHADA, CONF. NOTA FISCAL DE N. 003600 EM ANE-XO. PAG. C/ CH. N. 850851-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/02/2004 | 2526.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE REF. A COMPETENCIA 01/2004,DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM,CONF. GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/02/2004 | 4000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DE ARTIFICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEIONDESTE MUNICIPIO, CONF, NOTA FISCAL DE N. 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001619 | 10/02/2004 | 3000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N. 000451 EMANEXO. PAG. C/ CH. N. 850173-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/02/2004 | 5308.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DE INSS DE EXRCICICIOS ANTERIORES DEBITADONA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/02/2004 | 3882.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADONA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/02/2004 | 12849.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE7% DO FPM LIQUIDO REF. AO PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA N. 2.434-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/02/2004 | 720.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTAEDILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/02/2004 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EM[ENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/02/2004 | 1451.98 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI-CAO A BENFAM RELATIVO A DISTRIBUICAO DE PRE-SERVATIVOS A ANTICONCEPCIONAIS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/02/2004 | 2000.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N. 003602 ANEXAPAGO C/ CH. N. 850271-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/02/2004 | 2000.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURASDESTINADAS A CASA DA CRIANCA I, II, III. E IVCONF. NOTA FISCAL DE N. 506773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/02/2004 | 1600.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE CARGA DE GASGLP DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 026335,CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/02/2004 | 640.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE CARGA DE GASGLP DESTINADAS A CASA DA CRIANCA I, II, III,E IV, CONF. NOTA FISCAL DE N. 0026336 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/02/2004 | 9.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 8.000993-ICMS/IPI, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/02/2004 | 2000.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PENEU E CA-MARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL DE N.007301 EM ANEXO. PAG. C/ CH. N. 850596-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/02/2004 | 110.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO POCODA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS N. 002402 EM ANEXO. PAG. C/CH. N.850601-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/02/2004 | 1920.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE CARGA DE GASGLP DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N. 0026334 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/02/2004 | 150.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REBOBINAMENTO DO MO-TOR DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO BARRO VERMELHO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 002401 EM ANEXO. PAG. C/ CH. N. 850842-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/02/2004 | 160.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX CONTABEIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS DE N. 001006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/02/2004 | 45.46 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE10.12.2003 A 09.01.2004, CONF. FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001732 | 12/02/2004 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652 A DISPOSI-CAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001009 EM ANEXO.PAG. C/ CH. N. 850595-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/02/2004 | 839.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTASFISCAIS Ns. 002046 e 002047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/02/2004 | 80.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSEXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTA EDILIDA-DE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/02/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA JOAOPESSOA AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DO MUNICI-PIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, CONF.PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/02/2004 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN-TOS DA COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2004. PAG. C/ CH. N.850843-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/02/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA-CAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DO PACS REF. AOMES DE JANEIRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO.PAG. C/ CH. N. 850844-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/02/2004 | 476.75 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA E CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DA SEC. DESAUDE REF. A NOV/DEZ/2003 E JANEIRO/2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. PAG. C/CH. Ns. 850845850848 e 850849-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/02/2004 | 400.00 | 00035047984753 | GENTIL LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO E UM SETORDE ESTATISTICA REF. AO MESES DE MAIO, JUNHOJULHO E AGOSTO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO.PAG. C/ CH. N. 850846-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/02/2004 | 60.00 | 00043477062434 | EUZEBIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 TELAS DE NYLON, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA PALMEIRA E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/02/2004 | 3935.00 | 99999999999999 | RENATO FERNANDES T. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA-CAO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/04CONF. FOLHA EM ANEXO. PAG. C/ CH. N. 850852-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/02/2004 | 100.00 | 00005509012480 | LUCIANO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DOS COMPUTADORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS N. 001010 EM ANEXO. PAG.C/CH. N. 850853-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/02/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA-CAO DOS AGENTES DO PROGRAMA ECD/PEVA REF. AOMES DE JANEIRO/2004,CONF. FOLHA EM ANEXO. PAGC/ CH. N. 850092-ECD/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/02/2004 | 360.00 | 00026720957791 | CICERO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FIAN-CEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARACOMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/02/2004 | 100.00 | 00001951627490 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF, RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/02/2004 | 124.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUI-DO PAO E LEITE ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/02/2004 | 150.00 | 00005412405444 | HELENO GONCALVES DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINAMCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALI-MENTOS, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/02/2004 | 400.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DAMOTO HONDA TITAM DE PLACA MMX-5417, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVANOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAG. C/ CH. N. 850854-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/02/2004 | 700.00 | 00025052977468 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS REALIZADAS COM A SECRETARIA DE SAUDE E MEDICOSDO PSF NOS VEICULOS KADETE DE PLACA MMS-2037E GOL DE PLACA MXR-3676, DO INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONF. RECIBOS EM ANEXO. PAG. C/CHsNs. 850855 e 850857-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/02/2004 | 350.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITA-DOR REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. PAG. C/ CHN. 850856-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/02/2004 | 1186.96 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DETELEFONE DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/02/2004 | 820.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL DE N. 000299 EM ANEXO. PAG. C/ CH. N. 850602-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/02/2004 | 600.00 | 00004144362450 | JOSE SEVERINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARESGRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS DE N. 001013 EM ANEXO. PAGC/ CH. N. 850175-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/02/2004 | 125.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A KOMBI VINCULADA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE N. 002050 EM ANEXO. PAG. C/ CH. N. 850174-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/02/2004 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DE DEBITO JUNTO A SAELPA DEBITADO NA CONTAN. 12.413-3-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI-CAO JUNTO A FAMUP REF. AO MES DE FEVEREIRO/04DEBITADO NA CONTA N. 12.413-3-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/02/2004 | 10080.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES N. MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA-CAO DOS AGENTES DO PSF DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA EM ANE-XO. PAG. C/ CHs. Ns. 850859 e 850858-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/02/2004 | 1560.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INCENTIVO DO MINIST. DA SAUDE AO DENTISTA DO PSF-SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/02/2004 | 100.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA-CAO DOS PROFISSINAIS DE SAUDE RELATIVO A CAM-PANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NESTE MUNICI-PIO, CONF. FOLHA EM ANEXO. PAG. C/ CH. N. 850093-ECD/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/02/2004 | 135.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO E CAL DE REBOCO CONFORME NOTA FISCAL N. 012992,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO P/ RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO C/ CH. 850597-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/02/2004 | 50.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA-GUARAPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000914, DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM CH. 850223 - ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/02/2004 | 120.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO CONFORME NF. N. 000298, DESTINADA AOONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, PAGO COMCH. 850602 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/02/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO A SERVICO DO MUNICIPO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/02/2004 | 100.00 | 00003526104417 | MARCOS AURELIO GENESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA P OLITICA DA CRIANCA ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002097 | 20/02/2004 | 3500.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I, II,III E IV CONF. NOTA FISCAL DE N. 000361 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/02/2004 | 830.00 | 03917666000105 | IVONEIDE FRASAO MACEDO - MORT. SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 CAIXOES E ADORNOS FUNERARIOS CONFORME NF. N. 000138, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES FALECIDAS N/MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/02/2004 | 550.00 | 00001258860473 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMETOS E TRATAMENTODE SAUDE, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002186 | 20/02/2004 | 1930.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DELIMPEZA CONFORME NF. N. 000470, DESTINADOS ASCASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV E SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/02/2004 | 96.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 03 CARGAS DE GLP CONFORME NF. N. 032201, DESTINADOS P/ DOACOES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/02/2004 | 120.00 | 00005404724412 | GLAUCINELI DE OLIVEIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/02/2004 | 80.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/02/2004 | 3000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME NF. N. 014009, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RE-CURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002241 | 20/02/2004 | 1350.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENTES PORPINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DOVEICULO PALIO DE PLACA MOB-1155 A DISPOSICAODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS DE N. 001018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/02/2004 | 1500.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE IN NATURA CONFORME NF. AVULSA N. 506398, DESTINADOPARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESNUTRIDAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/02/2004 | 2720.00 | 03226148000137 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE PUB.DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COTAS DE CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE PUB. DO BREJO, P/ ATENDIMENTO A POPULACAO D/ MUNICIPIO NA REDE CONVENIADA, PAGO COM CH. 850285 - FMS / REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002275 | 20/02/2004 | 2000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS MERCADORIASCONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000468, 000469 E 000475, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM CH. 850286 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/02/2004 | 210.00 | 00004208096438 | AMILTON OLIVEIRA PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA RODOVIA PB 075, QUE CORTA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002089 | 20/02/2004 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDRA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO DA CAMINHONETE S/10 DE PLACA KDS/5388P/ FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/02/2004 | 4000.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIO DOPREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/02/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2004,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/02/2004 | 500.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA APRESENTACAO DO GRUPO ROBERTO SHOW NA IGREJA MATRIZ D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF. DE SERVICOS AVULSA N. 001016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002194 | 20/02/2004 | 440.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORI- AS CONSTANTES NA NF. N. 000472, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/02/2004 | 860.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DETERRAPLANAGEN E LIMPEZA DO LIXAO COM TRATORCONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000952 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/02/2004 | 397.10 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000612, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comércio e Serviços | Turismo | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCAO DE PROJ.VOLTADOS AO INCENTIVO DO TORISMO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/02/2004 | 130.00 | 00069044147404 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSERTO DEDOIS MOTORES-BOMBA DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO PALMEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/02/2004 | 121.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO E CAL P/ REBOCO CONFORME NOTA FISCAL N. 014147 E 014072, DESTINADOS A SEC. DE SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/02/2004 | 66.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NFs. 001619 E 001620, DESTI-NADAS AO CAMINHAO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/02/2004 | 120.00 | 00072689439468 | RICARDO BATISTA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA KOMBI VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF. DE SERVICO AVULSA N. 001020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/02/2004 | 170.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/02/2004 | 657.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 001616,00-1617 E 001618, DESTINADAS AO ONIBUS VINCULADOA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/02/2004 | 342.92 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, REF. AO MES DE JAN/2004,CONFOR-ME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/02/2004 | 1628.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/02/2004 | 478.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPASEP S/ PARCELAS LIBERADAS DO FUNDO ESPECIALE FPM Ns. 10.879-0 e 2.434-1, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/02/2004 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR DEBITADA NACONTA N. 7.204-4-ITR, CONF, AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/02/2004 | 435.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO E CAL P/ REBOCO CONFORME NOTA FISCAL N. 013004,DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPA-IS, PAGO COM CHEQUE N. 850604 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/02/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTS DE CUITEGI A GUARABIRA, NO PERIODO DE 16 A 20.02.2004, COM O VEICULO DE PLACA KVW-4708, PAGO COM CH. 850605 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/02/2004 | 700.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA A FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 03 A 06.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/02/2004 | 1300.00 | 00003821420472 | PAULO ATANASIO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UMA CARROCERIA MARCA SERGIPANA (USADA), CONFORME NF. AVULSA N. 506483, DESTINADA AO CAMINHAO MERCEDS BENZ DA SEC. DE SERVICOS UR-BANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/02/2004 | 80.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSERTO DOCORTADOR DE GRAMA DESTA PREFEITURA, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 002410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/02/2004 | 569.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFAS TE-LEFONICAS DESTA EDILIDADE REF. AO MES FEVEREIRO/04 E AO PERIODO DE 10.01.2004 A 09.02.2004CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/02/2004 | 300.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE DIVULGACAO DA FESTA DE REIS DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 03/01/04 A 06/01/04, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 001026 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/02/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/02/2004 | 260.00 | 00006195224456 | ROSILDA BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/02/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ROSICLEIDE GONZAGA DE SALES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES P/ COMPRADE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA REMUNERACAODOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/02/2004 | 4600.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/02/2004 | 11964.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA EM ANE-XO, ATRAVES DE RECUSOS PROPRIOS/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/02/2004 | 2526.00 | 99999999999999 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIO DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/02/2004 | 300.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS DE N. 001028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002518 | 27/02/2004 | 720.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DELIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N. 000467, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002526 | 27/02/2004 | 280.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000466, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/02/2004 | 70.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES - LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECARGAS DECARTUCHO PRETO E COLOR HP, P/ IMPRESSORA DES/TA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N.000-149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/02/2004 | 5441.00 | 99999999999999 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/02/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/02/2004 | 235.00 | 00000000000000 | ANTONIO CORLETT DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/02/2004 | 60.00 | 00078870666468 | GERALDO SERAFIM PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NESTA CIDADE NA FUNCAO DE GARI, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/02/2004 | 230.00 | 09256991000142 | IMPORT. DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000430, DESTI- NADAS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/02/2004 | 10505.09 | 99999999999999 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. OBRAS E SERVICOS URBA-NOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/02/2004 | 180.00 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DESPESAS POSTAIS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/02/2004 | 31332.60 | 99999999999999 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/02/2004 | 4450.00 | 99999999999999 | EUNICE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEF/40%, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/02/2004 | 12757.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REFAO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA, ATRAVES DE RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/02/2004 | 1160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/02/2004 | 2.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP DESCONTADO NA CONTA N.283.142-2-ICMS EXPORTACAO, CONF. AVISO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/02/2004 | 1822.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 283.142-2-ICMS EXP,CONFORME EXTRATO BANCARIA, DEBITADA EM 03.02.2004, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/03/2004 | 2486.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA FPM N. 2.434-1, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP, S/ PARCELA DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/03/2004 | 3000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONFECCAO DE IMPRESSOS, CONF. NF. N. 014014, DESTINADOSA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/03/2004 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. AO MES DE FE- VEREIRO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/03/2004 | 113.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA S/ VENCIMENTOS DE SERVIDORES CELETISTAS, REF. A COMPETENCIA 02/2004, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/03/2004 | 45.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO FGTS DE SERVIDORES CELETITAS, REF.A COMPETENCIA 02/2004, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/03/2004 | 600.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGA- MENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/03/2004 | 400.00 | 00044301995404 | MARLENE SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DE ACORDO DE ACAO DE COBRANCA PROMOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA DO TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/03/2004 | 3000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 013015, DESTINADOS A SECDE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/03/2004 | 1000.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME NF. N. 003013, DESTI- NADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/03/2004 | 250.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 013345, DESTINADAS AOTRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002771 | 01/03/2004 | 1300.20 | 00001919656421 | JOSILDO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NF. AVULSA N. 505299, DESTI-NADOS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/03/2004 | 1050.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 07 URNAS FUNERARIAS DE ADULTO, CONFORME N. 000006, DESTINADAS PARA DOACAO A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS P/ TRATAMENTO DE SAUDE DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DE RU AS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/03/2004 | 4750.00 | 00042193400415 | FRANCISCO ALVES VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARALELEPI-PEDOS CONFORME NF. AVULSA N. 505022, DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/03/2004 | 500.00 | 00043477593472 | OLIVIA DE MELO MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 25 CARRADASDE AREIA CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA 001031,DESTINADAS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/03/2004 | 290.00 | 00056822308415 | ANTONIO LOURENCO GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS, CONF.RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/03/2004 | 120.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DA AMBULAN- CIA DESTA EDILIDADE, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/03/2004 | 105.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEU DO TRATOR D/ EDILIDADE, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/03/2004 | 1100.00 | 24114084000152 | VERA LUCIA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES SERVIDAS AOS JUIZES, PROMOTORES E AUXILIARES DA COMARCA DE PILOES, QUE PRESTAM ATENDIMENTOJUDICIAL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVI-COS N. 000191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/03/2004 | 200.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAL- MEIRA E UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, DESTE MUNICIPIO, PAGO C/ CH. 850863-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/03/2004 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICI- PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/03/2004 | 415.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS DE ONIBUS E KOMBI DA PREFEITURA E MICROONIBUS LOCADO A SEC. DE EDUCACAO,CON- FORME NF. DE SERVICOS N. 000204, PAGO COM CH. 850611 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA N. 58.022-8-FUNDEFCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 283.142-2-ICMS EXPORTACAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/03/2004 | 80.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTA EDILI- DADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/03/2004 | 500.00 | 00052713016487 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE A FESTA E SANTOS REIS E CAVALGADA REALIZADA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06.01.2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/03/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/03/2004 | 1194.70 | 41142555000155 | FARMACIA GUARABIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NF. N. 000090, DESTINADOS A FAR-MACIA MUNICIPAL, PAGO COM CH. 850288-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/03/2004 | 400.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA CRIANCA III, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/03/2004 | 80.00 | 00005531352441 | SEVERINA DE OLIVEIRA SOARES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/03/2004 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA DE GERAL E DE ACAO SO-CIAL, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/03/2004 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME EXTATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA N. 1.415-X-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/03/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PPI/ECD, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, PAGO COM RECURSOS DO ECD/FNS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/03/2004 | 140.00 | 00004926840499 | ROSEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS VIAGENSPARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DESTA SECRETARIA, COM O VEICULO DE PLACA IJM-5002, CONF. RECIBO ANEXO, PA-GO COM CH. 850095 - ECD/FNS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/03/2004 | 100.00 | 00045073180410 | JOSE GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/03/2004 | 150.00 | 00003529765430 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATA- MENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/03/2004 | 60.00 | 00004445760455 | ADRIANO DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/03/2004 | 40.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DE PECA DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000349, DESTINADA AO FIATO UNO, VINCULADO A SEC. DE SAU-DE, PAGO COM CH. 850275 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/03/2004 | 3675.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHAS DE PAGAMENTO DO SETOR DE SAUDE, REF. A COMP. 02/2004, PAGO C/ DEBI-TO NA CONTA N. 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/03/2004 | 160.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA-GUARAPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADAA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 000932, DESTINADAS A AMBULANCIA VINCULADA A SEC. DE SAUDE, PAGO COM CHEQUE N. 850293 / FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/03/2004 | 5922.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DE DEBITO DO INSS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/03/2004 | 2897.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESCONTO DEPARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, S/ PARCELA DO FPM, DE-BITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVI-SO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/03/2004 | 14530.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELA DO ACORDO JUDICIAL, P/ PAGT. DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/03/2004 | 2526.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMRPESA, S/ FOLHAS DE DIVERSOS SETORES,REFA COMPETENCIA 02/2004, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURA- RIA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/03/2004 | 500.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E DIGITACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, REF. JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/03/2004 | 352.54 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REF. AO MES DE FEV/2004, CONFOR-ME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/03/2004 | 720.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0003212 | 11/03/2004 | 4084.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF. N. 000457, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE-MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003221 | 11/03/2004 | 200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 10 SACOS DECIMENTO DE 50 KG CONFORME NF. N. 014256, DES-TINADOS A RECUPERACAO DA SEC. DE EDUCACAO D/ MUNICIPIO, PAGO COM CH. 850178 - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/03/2004 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652, PARA FICAR A SER-VICO DA SEC. DE EDUCACAO D/ MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2003, PAGO COM CHEQUE N. 850613-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003255 | 11/03/2004 | 2000.00 | 00016066154400 | ANTONIO VANDUY D. DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE D/10 DE PLACA MMX-5942 E F-4000 DE PLACA MMS-3754, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MANGUEIRA E PALMEIRA, REFFEVEREIRO/2004, PAGO COM CHs. 850614/15/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/03/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Educação | Educação Infantil | PROTECAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0003204 | 11/03/2004 | 233.64 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NA NF. N. 000458, DESTINADAS A CRECHE, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/ PNAC/MERENDA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/03/2004 | 30.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TORNEAMENTODE PE€A DE REPOSICAO DA AMBULANCIA, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000595 ANEXA, PAGO COM CH.850276 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/03/2004 | 200.00 | 00004242323409 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/03/2004 | 100.00 | 00005553820448 | ANTONIO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PES-SOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/03/2004 | 400.00 | 00001258860473 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/03/2004 | 120.00 | 00002065860430 | ARNALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADAA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/03/2004 | 576.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA - SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONFECCOES CONFORME NOTA FISCAL N. 000088, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO C/ CH. 850865 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/03/2004 | 200.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DE VACINA EM CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS E GRUPOS DE RISCO NA ZONAS URBANA E RURAL, COM O VEICULO VERANEIO (CARRO DE SOM) DE PLACA MDE-1260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0003361 | 15/03/2004 | 630.80 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NF. N. 001320, DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO C/ CH. 850867 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/03/2004 | 269.20 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NF. DE SERVICOS N. 000535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/03/2004 | 3935.00 | 99999999999999 | RENATO FERNANDES T. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. FEV/2004, PAGO COM CH. 850869 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/03/2004 | 354.48 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JAN/2004,CONFORME FATURA ANEXA, PAGO COM CHEQUE N. 850870 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/03/2004 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDA COORDENADORA DO PSF, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONFORME CONTRACHEQUE ANEXO, PAGO COM CH. 850871 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/03/2004 | 91.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA, INSTALACAO E ALTERNADOR DO ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, PAGO C/CH. 850617 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0003425 | 16/03/2004 | 1600.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NF. N. 001343, DESTI- NADOS A SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM CHEQUE N. 850180 - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 16/03/2004 | 1200.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 40 CARGAS DE GLP, CONFORME NF. N. 026608, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/03/2004 | 10080.00 | 99999999999999 | SHIRLEY DE AZEVEDO ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES/SUS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONF. FO-LHAS EM ANEXO, PAGO COM CH. 850812-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/03/2004 | 1560.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INCENTIVO DO MS AO DENTISTA DO PROGRAMA PSF-SAUDE BU- CAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/03/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/03/2004 | 1270.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS CONFORME NF. N. 000785, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA, DESTE MUNICI- PIO, PAGO COM CH. 850880 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/03/2004 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, CONF. DESCONTO NA CONTA N. 12.413-3-ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/03/2004 | 80.00 | 00011448610478 | VANILDO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO SECRETRIA DE TRANSPORTES, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/03/2004 | 1324.54 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEV/2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FAMUP, REF. AO MES DE MARCO/2004, DEBI-TADO NA CONTA N. 12.413-3-ICMS, CONFORME EX- TRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/03/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003522 | 16/03/2004 | 400.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO, CONFORME NF. N. 013060, DESTINADO A RECUPE- RACAO DE CALCAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/03/2004 | 210.00 | 00004872552407 | SEVERINA PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMEN-TO DE SAUDE DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/03/2004 | 30.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE CONSERTO DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/03/2004 | 780.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 6.000 TIJO-LOS PRENSSADOS 8 FUROS CONFORME NF. 002339, DESTINADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS, PARA SERVICOS DESTA DIVERSOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/03/2004 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DE INTERES-SE DO SETOR DE EDUCACAO, PAGO COM CHEQUE N. 850618 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/03/2004 | 350.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2004, PAGO COM CH. 850878-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/03/2004 | 600.00 | 00037658590444 | OLIVEIRA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS COMO VEICULO GOL DE PLACA MXR-3676, CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF PARA ZONA RURAL DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/03/2004 | 84.00 | 00045072086453 | LUIZ GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TROCA DA SEMI-AVE DA AMBULANCIA VINCULADA A SEC. DE SAUDE, PAGO COM CHEQUE N. 850289- FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/03/2004 | 50.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO CONFORME NF. N. 013340, DESTINADA A AMBULANCIA DUCATO, VINCULADA A SEC. DE SAUDE,PAGO COM CHEQUE N. 850303 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/03/2004 | 1500.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE IN NATURA, CONFORME NF. AVULSA N. 506628, DESTINA-DO PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESNUTRIDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/03/2004 | 1546.94 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS CONTRIBUI-COES EM FAVOR DA BEMFAM, CONF. CONVENIO N. 000080, REF. AOS MESES DE JAN/FEV/2004, CONF.RECIBOS, PAGO C/ DEBITO NA C/C 58043-0-FMS- REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/03/2004 | 240.00 | 00021956612831 | DJALMA FERREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/03/2004 | 200.00 | 00017627990491 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA OM-1464, VINCULADO A SEC. DE SERVI- COS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/03/2004 | 4000.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO/ 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/03/2004 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL PARA SE DESLOCARA JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003701 | 19/03/2004 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652, PARA FI- CAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO MESDE JANEIRO/2004, PAGO COM CH. 850619-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 2.434-1- FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/03/2004 | 3380.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/03/2004 | 5016.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DO ACORDO P/ PAGT. DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/03/2004 | 4598.33 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF. AS COMPETENCIAS 10 E 11/1993, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, S/ COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL - C/C 10.879-0, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0003743 | 22/03/2004 | 3180.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME NF. N. 000476, DESTINA- DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM CHEQUE N. 850181 - FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/03/2004 | 40.00 | 00002364933455 | ELIAS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003751 | 24/03/2004 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDRA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHOENTE DE PLCA KDS-5388, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/03/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003778 | 25/03/2004 | 2000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA HZI-0771, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ UR-BANA E DE CUITEGI A GUARABIRA (VICE-VERSA), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, PAGO COM CHE- QUE N. 850620 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/03/2004 | 90.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/03/2004 | 300.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/03/2004 | 80.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/03/2004 | 70.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES - LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, CONF. NF. DE SER- VICOS N. 000155, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA- CAO, PAGO COM CH. 850622 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/03/2004 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO,PAGO COM CH. 850623 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003832 | 26/03/2004 | 400.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 20 SACOS DE CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N. 014318, DESTINADOS A RECUPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PAGO COM CHEQUE N. 850625 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/03/2004 | 300.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 005445,DESTINADAS A AMBULANCIA VINCULADA A SEC.DE SAUDE, PAGO COM CHEQUE N. 850295 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/03/2004 | 100.00 | 00002394640448 | CARLOS MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DOS SERVICOS DECONSERTO DO RADIADOR DA AMBULANCIA VINCULADA A SEC. DE SAUDE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000004 ANEXA, PAGO C/ CH. 850301 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | COMPLEMENTA€ÇO DE MERENDA ESCOLAR-RECURSOS PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0003867 | 29/03/2004 | 5000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000551,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, PAGO COM CH. 851631 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VAMOS TODOS A ESCOLA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/03/2004 | 550.00 | 00004847427440 | SEVERINO VIEIRA DA S. FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO MURO DOCAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS E NFS AVULSAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VAMOS TODOS A ESCOLA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/03/2004 | 1500.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATEIAIS ESPORTIVOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001440, DES-TINADOS PARA TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/03/2004 | 491.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFOME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/03/2004 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. AO MES DE MAR- CO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/03/2004 | 80.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A TESOUREIRA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/03/2004 | 300.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/03/2004 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO/EMISSAO DAS GFIPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/03/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/03/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILI-DADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003972 | 30/03/2004 | 1350.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENTES PORPINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOB-1155, PARA FICAR ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2004, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003981 | 30/03/2004 | 2000.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VERDURAS CONFORME NF. AVULSA N. 506593, DESTINADAS AS CA-SAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/03/2004 | 200.00 | 00005412405444 | HELENO GONCALVES DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FIN-NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES P/ TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS REMUNERA- COES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/03/2004 | 4360.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/03/2004 | 530.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM MONITOR 17" 753v SAMSUNG, CONFORME NF. N. 000914, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRE- TARIA DE SAUDE, PAGO COM CH. 850298 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/03/2004 | 230.00 | 00060300019491 | EDMILSON ARAUJO GOMES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DUCATO E NO FIAT UNO DE PLACA MMO-2044, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. RECIBOS EM ANEXO, PAGO COM CH. 850300 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/03/2004 | 12084.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/03/2004 | 252.46 | 24114084000152 | VERA LUCIA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PODER JUDICIARIO (JUIZA E SERVENTUARIOS) DA COMARCA DE PILOES,QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/03/2004 | 5950.00 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/03/2004 | 2526.00 | 99999999999999 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA DE PAGT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/03/2004 | 12016.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/03/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AOMES DE MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/03/2004 | 2.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, S/ COTA-PARTE DO ICMS-EXPORTACAO, DEBITADO NA CONTA N. 283.142-2, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/03/2004 | 113.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 03/2004 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/03/2004 | 2665.33 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS,REF.AO MESDE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/03/2004 | 470.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA- CAO, CONF. RECIBO E NOTA EM ANEXO, PAGO COM CHEQUE N. 850182 - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/03/2004 | 31532.60 | 99999999999999 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF/60%, REF.AO MES DE MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/03/2004 | 5058.00 | 99999999999999 | EUNICE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEF-40%, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/03/2004 | 11531.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REFAO MES DE MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0004189 | 01/04/2004 | 1920.00 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GASOLINA, CONFORME NF. N. 001092, DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM CH. 850184-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/04/2004 | 240.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 002076, DESTINADAS A KOMBI VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/04/2004 | 80.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICODO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA 58022-8-FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/04/2004 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004286 | 02/04/2004 | 4084.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000553, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECURSODO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/04/2004 | 400.00 | 00044301995404 | MARLENE SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 4a. PARCELADE ACORDO JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADECONFORME DE TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/04/2004 | 26.64 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Educação | Educação Infantil | PROTECAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004278 | 02/04/2004 | 233.64 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000554, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECUR- SOS DO PROGRAMA PNAC-MERENDA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/04/2004 | 114.00 | 03350909000168 | ADEILDE VENANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TECIDOS E RETALHOS CONFORME NF. N. 020203, DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS DOS FIGURANTES QUE PARTICIPARAM DA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTONO DIA 09.04.2004, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/04/2004 | 100.00 | 00005404724412 | FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DEL AJUDA FI- NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/04/2004 | 430.00 | 00023720069400 | JOSE GOMES SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/04/2004 | 289.72 | 04807235000140 | G & C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 000103, DESTINADAS AOONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, ATRAVES DE RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0004316 | 07/04/2004 | 3860.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESCOLARES CONFORME NF. N. 001361, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/04/2004 | 45.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE RECOLHIMENTODO FGTS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF.A COMPETENCIA 03/2004, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/04/2004 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL E ACAO SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/04/2004 | 75.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FAIXAS PER-SONALIZADAS CONFORME NF. N. 000366, DESTINA- DAS A DIVULGACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/04/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004430 | 07/04/2004 | 2561.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NA NF. N. 000404, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL E CASAS DAS CRIANCAS I, II,III E IV, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA MPAS/ PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/04/2004 | 40.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FILMES E FITAS DE VIDEO CONFORME NF. N. 002564, DES- TINADOS AO REGISTRO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDU-CATIVAS REALIZADAS ATRAVES DO CONVENIO PMC/ FUNASA, REF. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/04/2004 | 57.60 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOGRAFIASCONFORME NF. DE SERVICOS N. 000942, DESTINA- DAS AO REGISTRO DAS ATIVIDADES DE PALESTRAS SOCIO-EDUCATIVAS NA COMUNIDADE BENEFICIADA, ATRAVES DO CONVENIO PMC/FUNASA, REF. CONTRA- PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0004341 | 07/04/2004 | 184.80 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARTAZES E FOLHETOS CONSTANTES NA NF. DE SERVICOS N. 014061, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCA-TIVAS DO CONVENIO PMC/FUNASA, REF. A CONTRA- PARTIDA DA PMC / CONVENIO FUNASA N. 2190/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/04/2004 | 75.00 | 00016114612434 | EDMILSON ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 FAIXAS PERSONALIZADAS COM ABERTURA DE LETREIROS, DESTINADAS A DIVULGA- COES DO PEFMES, REF. AS PALESTRAS SOCIO-EDUCATIVAS NA COMUNIDADE BENEFICIADA, REF. CONTRA-PARTIDA CONVENIO PMC/FUNASA N. 2190/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0004367 | 07/04/2004 | 121.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001356, DESTI- NADOS AO PEFMES, PARA REALIZACAO DAS ATIVIDA-DES SOCIO-EDUCATIVAS NA COMUNIDADE BENEFICIA-DA, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PMC AO CONV. PMC/FUNASA N. 2190/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0004375 | 07/04/2004 | 265.50 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N. 001098, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO NAS PALES-TRAS EDUCATIVAS REALIZADAS NA COMUNIDADE BENEFICIADA, REF. CONTRAPARTIDA AO CONVENIO PMC/ FUNASA N. 2190/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/04/2004 | 280.00 | 00000000000000 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS DOA-DAS A PESSOAS CARENTES, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/04/2004 | 200.00 | 00004208096438 | AMILTON OLIVEIRA PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/04/2004 | 100.00 | 00002065860430 | ARNALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/04/2004 | 275.00 | 00049729900400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DEMEDICAMENTOS E ALIMENTOS DOADAS A PESSOAS CA-RENTES, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/04/2004 | 99.70 | 00097803120482 | MARIA DO ROSARIO S. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0004561 | 08/04/2004 | 5780.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PEIXE ESPA- DA EM POSTA CONGELADO, CONFORME NF. N. 120123DESTINADO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0004570 | 08/04/2004 | 4556.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE PEIXE ESPADA EM POSTA CONG. CONFORME NOTA FISCAL N. 120091, DESTINADO PARA DISTRIBUICAO C/PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/04/2004 | 3675.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 03/2004, CONF. GPS ANEXA, DEBI-TADO NA C/C 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/04/2004 | 100.30 | 00000000000000 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGIST. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/04/2004 | 150.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE FILMAGEM VHS DA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO, NESTA CIDADE, CONF NF. DE SERVICOS N.000958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/04/2004 | 2526.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA/DIVS. SETORES, REF. A COMPETENCIA 03/2004, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP, S/ COTA-PARTE DO FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/04/2004 | 3378.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADONA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/04/2004 | 6467.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DE DEBITO DO INSS DE EXERC. ANTERIORES, DEBITADO NA C/C 2.434-1-FPM, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/04/2004 | 11017.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DO ACORDO P/ PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHIS-TAS, DESCONTADO NA C/C. 2.434-1-FPM, CONFORMEMANDADO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/04/2004 | 720.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL NESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/04/2004 | 1335.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 001114, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0004600 | 12/04/2004 | 235.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 014381, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0004618 | 12/04/2004 | 1500.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME NOTA FISCAL N. 003699, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/04/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS REMUNERA- COES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA,PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/04/2004 | 3935.00 | 99999999999999 | RENATO FERNANDES T. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA, PAGOCOM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/04/2004 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADO-RA DO PSF, REF. ABRIL/2004, PAGO COM RECURSOSDO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/04/2004 | 385.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DA PRESTACAO DE CONTAS 2003 EOUTROS DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/04/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/04/2004 | 2100.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS CONF.NOTA FISCAL N. 001304, DESTINADOS AO ONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM CH. 850187-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/04/2004 | 350.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE SOLDA E PINTURA REALIZADOS NO ONIBUS E KOMBI, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO COM CH. 850188 - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0004723 | 13/04/2004 | 2475.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N. 001368 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, P/ ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM CHEQUE N. 850194-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/04/2004 | 200.00 | 00018563945491 | VANILDO PAULO LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A TESOUREIRA A SERVI-CO DESTA EDILIDADE, COM O VEICULO DE PLACA MXY-9563, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/04/2004 | 153.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 002084, DESTINADAS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDEPAGO COM CH. 850361 - C/MOVIMENTO. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/04/2004 | 952.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA/SES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COTAS DE CONTRIBUICAO A FARMACIA BASICA DA SEC. DE SAUDE DO ESTADO, P/ FORNECIMENTO DE MEDICA- MENTOS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO, PAGO COM CH. 850306-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0004634 | 13/04/2004 | 1500.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NA NF. AVULSA N. 506657, DESTINA- DAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV P/ PREPARO DO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0004642 | 13/04/2004 | 1500.30 | 00001919656421 | JOSILDO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE CARNES, CON-FORME NF. AVULSA N. 506429, DESTINADAS AS CA-SAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV, PARA PREPA-RO DO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/04/2004 | 100.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A GUARABIRA COM O VEICULO DE PLACA MMO-2614, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/04/2004 | 140.00 | 00000127784438 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VIAGENS PARAJOAO PESSOA CONDUZINDO A TESOUREIRA, A SERVI-CO DESTA EDILIDADE, COM O VEICULO DE PLACA KFS-6230, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/04/2004 | 80.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/04/2004 | 1384.69 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE, REF. MARCO/2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/04/2004 | 319.19 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SEC. MUN. DE SAUDE, REF. 02/2004, CONFORME FATURA ANEXA, PAGO CH. 850885-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/04/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PPI/ECD, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/04/2004 | 10080.00 | 99999999999999 | SHIRLEY DE AZEVEDO ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INCENTIVO DO MINISTERIO DA SAUDE AO PESSOAL DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE ABRIL/ 2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/04/2004 | 1560.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INCENTIVO DO MINIST.DA SAUDE AO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (SAUDE BUCAL), REF. AO MES DE MARCO/04, CONF. FOLHA ANEXA, PAGO COM RECUROS DO MS/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/04/2004 | 210.00 | 00004926840499 | ROSEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 03 VIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO SETOR, COM O VEICULO PARATI DE PLACA IJM-5002, PAGO COM CH. 850891-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0004839 | 16/04/2004 | 710.20 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO DIESELE PRODUTOS CONFORME NF. N. 001103, DESTINADOSAO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0004847 | 16/04/2004 | 1336.30 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE PRODUTOS CONFORME NF. N. 001101, DESTINADOSAO CAMINHAO E TRATOR VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0004821 | 16/04/2004 | 805.60 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES, CONFORME NF. N. 001102, DES-TINADOS A CAMINHONETE S-10 LOCADA AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/04/2004 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0004863 | 16/04/2004 | 7282.20 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS E PRODUTOS CONSTANTES NA NF. N. 001099, DESTINADOS AO ONIBUS E KOMBI DA PREFEITURA E MICROONIBUS, CAMINHONETE D-10, F-1000 E UNO LOCADO A SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM RE- CURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/04/2004 | 1750.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 50 CARGAS DE GLP CONFORME NOTA FISCAL N. 026738, DESTI-NADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/04/2004 | 700.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 20 CARGAS DE GLP CONFORME NOTA FISCAL N. 026739, DESTI-NADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0004855 | 16/04/2004 | 3458.20 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001100,DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO, AMB. IPANEMA,GOLE PALIO LOCADO A SEC. DE SAUDE, PAGO COM RE- CURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 19/04/2004 | 50.00 | 00030037649850 | VALDELUCIA GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/04/2004 | 40.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 19/04/2004 | 7324.31 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, REF. A PARTE DA EMPRESA, S/. FOLHAS DO FUNDEF-60%, REF. AS COMPETENCIAS> 01/2004, 02/2004 E 03/2004, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/04/2004 | 987.68 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS CONTRIBUI-COES PREVIDENCIARIAS AO IPMC, RELATIVAS A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHAS DO FUNDEF-40%, REF. AS COMPETENCIAS: 01/2004, 02/2004 E 03/2004, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/04/2004 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CHEQUE N. 850632 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/04/2004 | 4800.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOFPM REF. AO PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DEPRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA N.2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0005134 | 20/04/2004 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIC-6652 VINCULADOA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0005142 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00036514535453 | ASSIS HENRIQUE DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DOSVEICULOS F. 4000 E CAMINHONETE DE PLACAS MMS-3754 E MMX-5942 DESTINADAS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PALMEIRA E MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE-VERSA, CONF. NOTAS FISCAIS N. 001076 E 001072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0005151 | 20/04/2004 | 3000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DELIMPESA E HIGIENE DESTINADO A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0005169 | 20/04/2004 | 2000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E GRUPOS ESCOLARES, CONF. NOTA FISCAL N. 013160EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0005177 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA HZI-0771 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE VERSA E DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0005185 | 20/04/2004 | 1000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON. 014090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/04/2004 | 80.00 | 00049748777472 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DOFPM C/C. N. 2.434-1, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/04/2004 | 3283.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PARCELAMENTO DOFGTS REF. A EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO NACONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/04/2004 | 347.13 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI-CAO AO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.03.2004, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/04/2004 | 500.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNI-CIPIO REF. AO EXERCICIO 2004, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/04/2004 | 4000.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SUBSIDIOSDO PREFEITO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0005037 | 20/04/2004 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDRA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DODA CAMINHONETE S-10 DE PLACA KDS-5388, PARAFICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE ABRIL/04, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N. 001075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI-CAO A FAMUP REF. AO MES DE ABRIL/2004, DEBITADO NA CONTA N. 12.413-3-ICMS REPASSE, CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/04/2004 | 100.00 | 00042137330415 | FRANCISCA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE BORACHARRIA PARA O VEICULOS VINCULADOS AESTA SEC., CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/04/2004 | 600.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REF. NOV/DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/04/2004 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DE DEBITOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SAELPA, PAGO CONFORME DEBITO NA CONTA 12.413-3-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCUCAO DE PROJETOS DE URBA NIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/04/2004 | 1600.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE 10 BANCOS DE GRANITO CONFORME NOTA FISCAL N. 000308, DESTINADOS A CONTRUCAO DA PRACA EM FRENTE A SEC. MUN. DE EDUCACAO, NESTA CIDADE. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCUCAO DE PROJETOS DE URBA NIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0005304 | 20/04/2004 | 1000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DEL CIMENTO CONFORME NF. N. 013161, DESTINADO A CONSTRU- CAO DA PRACA EM FRENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/04/2004 | 125.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DO PSF I EPOSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/04/2004 | 350.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTINADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/04/2004 | 600.00 | 00037658590444 | OLIVEIRA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR-3676 A SERVICO DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO MEDICOS DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0005011 | 20/04/2004 | 1000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DELIMPESA DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DEODATO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES CONF. RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/04/2004 | 1580.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE URNAS FUNE-RARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NF. N. 000010 , CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/04/2004 | 150.00 | 00041940148472 | LUIS CARLOS DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DO SISTEMA DEMARCHA, FREIO E SUSPENSAO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MMO-2044, VINCULADO A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA N. 001081 EM ANEXO, PAG. C/ RECUR-SOS PROPRIOS-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N. 506430EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/04/2004 | 1500.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N. 007414 EM ANEXO DES-TINADOS A AMBULANCIA DUCAR VINCULADO A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005223 | 20/04/2004 | 1350.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENTES PORPINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOB-1155 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE ABRIL/2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 001071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0005231 | 20/04/2004 | 2000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N. 000490 E 000492 DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0005240 | 20/04/2004 | 1000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF. N. 013159, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM CH. 850312 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0005258 | 20/04/2004 | 2000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES NA NF. DE SERVICOS N. 014091, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PAGO COM CH. 850315 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/04/2004 | 210.00 | 00001951263430 | ERNESTO FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS COMPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA MNE-8595 PARA A JOAO PESSOA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/04/2004 | 80.00 | 00011448610478 | VANILDO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS EXTRAS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/04/2004 | 2100.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 30 HORAS DESERVICOS DE TERRAPLANAGENS COM MOTONIVELADORAEM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NF. DE SERVICOS N. 000963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/04/2004 | 1111.33 | 00000000000000 | DETRAN-DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7268, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/04/2004 | 130.00 | 00001132843499 | LUIS BRITO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/04/2004 | 200.00 | 00006195224456 | ROSILDA BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 22/04/2004 | 66.80 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE APURACAO DE 10.03.04 A 09.04.04, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/04/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/04/2004 | 15.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTAS PARTES DO FUN-DO ESPECIAL N. 10.879-0 E ITR N. 7.204-4,CONFAVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/04/2004 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL E DE ACAO SOCIALPARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/04/2004 | 50.00 | 00097803120482 | MARIA DO ROSARIO S. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/04/2004 | 300.00 | 00041912306468 | EDUARDO CAVALCANTE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE TELHAS CONFORME NOTA FISCAL N. 000054, DESTI-NADAS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/04/2004 | 40.00 | 00041912306468 | EDUARDO CAVALCANTE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE ESTOFADO PARA A CADEIRA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCUCAO DE PROJETOS DE URBA NIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/04/2004 | 2200.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASSOC COM.PRE-MOD MUN.GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TUBOS DE CONCRETO CONFORME NOTA FISCAL N. 000584, DESTINADOS A RECUPERACAO DE GALERIAS NO CON- JUNTO ROBERTO PAULINO, NESTA CIDADE. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/04/2004 | 150.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR MONOFASICO E CAPACITORES DESTINADOS A SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 002430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/04/2004 | 80.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/04/2004 | 300.00 | 00002102821420 | TATIENE DO N. ALBUQUERQUE E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA E NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/04/2004 | 320.00 | 00006035533469 | JOAS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/04/2004 | 850.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO AMORIM E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCUROP/ CIDADE E VICE-VERSA E DE CUITEGI A GUARABIRA NOS VEICULOS DE PLACAS MMO-2025-PB E KVW-4708 CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N. 001086 E 001083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0005487 | 28/04/2004 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000409 EM ANEXO, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL E CASA DAS CRIANCAS I, II, III E IV ATRAVES DE RECURSOS DO PMC/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/04/2004 | 330.00 | 00011226661874 | GERALDO PAULO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI-NANCEIRAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/04/2004 | 70.00 | 00045072086453 | LUIZ GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TROCA DO RADIADOR E EMBUCHAMENTO DAS BAN-DEIJAS E SUSPENSAO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNZ-7268 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N001084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/04/2004 | 800.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO VINCU-LADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF,NOTA FISCAL N. 000411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/04/2004 | 100.00 | 00005124847409 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO EDO CONJUNTO DO BARRO VERMELHO AO CENTRO DA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001085EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/04/2004 | 120.00 | 00011448610478 | VANILDO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/04/2004 | 31532.60 | 99999999999999 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF 60%REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/04/2004 | 5058.00 | 99999999999999 | EUNICE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF 40%DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/04/2004 | 120.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM JUNTA HOMOCINETICA DESTINADA A KOMBI VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL N. 002102 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/04/2004 | 80.00 | 00060300019491 | EDMILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE EMBUCHAMENTO E FREIOS DA KOMBI DE PLACAOMF-8249 VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/04/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 007670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/04/2004 | 644.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODE FGTS REF. A EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADONA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/04/2004 | 184.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTAS PARTE DO ICMS EXPORTACAO N. 283.142-2 E FPM N. 2.434-1, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/04/2004 | 45.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 04/2004, CONF. GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/04/2004 | 1536.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 11/1993, CONF. GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/04/2004 | 113.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA REF. A COMPETEN-CIA 04/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/04/2004 | 2212.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/04/2004 | 0.25 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA C/C 8000993-9 - ICMS-BANCO REAL, CONF. EXTRATO BANCARIO, QUE ORA REGULA-RIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VAMOS TODOS A ESCOLA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/04/2004 | 250.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO CAMPO DE FUTEBOLDO SITIO MALHADA E LIMPESA DO CAMPO DE FUTE-BOL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N. 001091 E 001090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/04/2004 | 11543.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF.AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/04/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/04/2004 | 200.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA GALERIA DA RUA AGEMI-RO FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/04/2004 | 11316.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/04/2004 | 400.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0005720 | 30/04/2004 | 2100.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALN. 001365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/04/2004 | 5581.00 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/04/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE AS-SUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/04/2004 | 2526.00 | 99999999999999 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE ABRILDE 2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/04/2004 | 11986.61 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. AOMES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/04/2004 | 140.00 | 00004965840496 | SANDRINA ALVES DE AZEVEDO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI-NANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0005703 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS AS CASA DA CRIANCA I, II, III E IVCONF. NOTA FISCAL N. 506824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/04/2004 | 100.00 | 00002266823400 | MARIA DA CONCEICAO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/04/2004 | 4360.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004,CONF, FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004,CONF. FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0005878 | 03/05/2004 | 8811.62 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.N.FISCAL N. 001107, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0005835 | 03/05/2004 | 1364.50 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONF. N. FISCAL N. 001109, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO *LOCADO* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0005851 | 03/05/2004 | 2645.35 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONF. N. FISCAL N. 001108, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0005843 | 03/05/2004 | 1221.25 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001110, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0005860 | 03/05/2004 | 11973.32 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF.N. FISCAL N. 001106 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO, CONF. N. 58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0005916 | 04/05/2004 | 4084.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 000493, DESTINADOS AO MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 283.142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Educação | Educação Infantil | PROTECAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0005924 | 04/05/2004 | 233.64 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS CONF. N. FIS- CAL N. 000494, DESTINADOS A MERENDA NAS CRE- CHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 04/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | KATIA MARIA ANDRADE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TAXA DEINSCRICAO DE NA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDEBUCAL E CIENCIA, E NA DE TECNOLOGIA E INOVA- CAO EM SAUDE A REALIZAR-SE EM 06/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0005941 | 04/05/2004 | 200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO CONF. N. FISCAL N.014604, DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/05/2004 | 500.00 | 00005159527451 | MARINALVA GALDINO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/05/2004 | 1910.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS CONF. N. FIS- CAL, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 06/05/2004 | 80.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 06/05/2004 | 319.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELOS SERVICOS TELEFONICOS CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/05/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/05/2004 | 436.80 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO CAMISAS E CALCAS CONF. N. FISCAL N. 000481, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 07/05/2004 | 300.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/05/2004 | 5234.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO PARCELADO JUNTO AO INSS CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/05/2004 | 2631.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DE DI- VERSOS SETORES COMP. 04/2004, PARTE DA EMPRE-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/05/2004 | 4232.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A CEF-FGTS, CONF. DEBITO CONTA 2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONF. DEBITO CONTA N. 2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/05/2004 | 12240.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO CONTA N.2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/05/2004 | 720.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA PREFEITURA REF. ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/05/2004 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF. ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/05/2004 | 361.75 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/RECEITA PROPRIA DO MUNICI- PIO REF. ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/05/2004 | 400.00 | 00044301995404 | MARLENE SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE ACORDO TRABALHISTA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/05/2004 | 300.00 | 00017628873472 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE ACORDO TRABALHISTA CONF. PROC. 048200300012479, EM AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO, CONF. TERMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/05/2004 | 365.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/05/2004 | 3675.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAU-DE COMP. 04/2004, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0006173 | 10/05/2004 | 1429.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 013229, DESTINADOS A SERVICOS DE REPAROS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/05/2004 | 208.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CAMISAS EM MALHA CONFORME NOTA FISCAL N. 000483, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 000483, DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA D/ MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/05/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCUCAO DE PROJETOS DE URBA NIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/05/2004 | 1075.00 | 35497296000182 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE PEDRA RACHINHA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N.513502, DESTINADA PARA CONSTRUCAO DE UMA PRA-CA EM FRENTE A SEC. DE EDUCACAO D/MUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/05/2004 | 500.00 | 00096584203468 | PEDRO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/05/2004 | 320.00 | 00005803191485 | ADVANI CICERO BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGT DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0006211 | 11/05/2004 | 2000.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL N. 513504, DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0006220 | 11/05/2004 | 2000.02 | 00001919656421 | JOSILDO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNES CON-FORME NF. AVULSA N. 513468, DESTINADAS AS CA-SAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/05/2004 | 400.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DA CASA DA CRIANCA III, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 11/05/2004 | 80.00 | 00004867181404 | RAIMUNDO VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 11/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DEODATO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/05/2004 | 70.00 | 00002093813459 | MARIA RAQUEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 11/05/2004 | 2730.00 | 03226148000137 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE PUB.DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO MENSAL AO CONSORCIO DE SAUDE, PAGO COM CH. 850326 - FMS - RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 11/05/2004 | 2000.00 | 00083013318104 | IVONALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO CAMINHAO DE PLACA MYA-8678, PARA FICAR A SER-VICO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO PE-RIODO DE 01/04/2004 A 10/05/2004, CONF. CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 11/05/2004 | 189.40 | 02939047000140 | ROSEANE BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONF.NOTA FISCAL ANEXA N. 000278, DESTINADAS AO TRATOR E CARROCAO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 11/05/2004 | 1477.91 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE TELEFONES CELULARES DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2004,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 11/05/2004 | 200.00 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNI- CIPIO NO CARTORIO ELEITORAL NAS ELEICOES 2004CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 11/05/2004 | 3985.00 | 99999999999999 | RENATO FERNANDES T. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 11/05/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PPI/ECD, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 11/05/2004 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-CAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADO-RA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MAIO/2004, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 11/05/2004 | 519.23 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/04,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | COMPLEMENTA€ÇO DE MERENDA ESCOLAR-RECURSOS PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0006203 | 11/05/2004 | 5000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000579, DESTINADAS A COMPELEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, PAGO COM CH. 851707 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 11/05/2004 | 80.00 | 00045072086453 | LUIZ GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTOS MECANICOS REALIZADOS NA KOMBI VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM CH. 850197 - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 11/05/2004 | 270.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UMA SALA DE AULAS NO SITIO GAMILEIRA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 11/05/2004 | 260.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 002109, DESTINADAS A KOMBI VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, PAGO C/ RECURSOS DO FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 11/05/2004 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO SETOR, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO C/CH. 850656-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 11/05/2004 | 1750.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARGAS DE GLP CONFORME NOTA FISCAL N. 026908, DESTINA- DAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM CHEQUE N.850669 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0006394 | 11/05/2004 | 2400.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652, PARA FI- CAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004, PAGO COM RECUR- ROS DO FNDE/SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 12/05/2004 | 411.00 | 02568090000147 | IND. E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAL N.000155DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE A ESQUISTOS-SOMOSE PELOS AGENTES DO ECD-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 12/05/2004 | 50.00 | 00006591636404 | MARIA APARECIDA TITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 13/05/2004 | 150.00 | 00006591423419 | APARECIDA ERICA H. SOARES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES CONF. RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0006441 | 13/05/2004 | 235.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 014636, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCUCAO DE PROJETOS DE URBA NIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 14/05/2004 | 2000.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE TUBOS E CALHAS EM CIMENTO CONF. N.FISCAL N. 000325, DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS NESTA CIDADE. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 14/05/2004 | 304.83 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 14/05/2004 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/VIAGEM COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ASSIST. SO- CIAL JUNTO AO GOVERVO DO ESTADO-J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 14/05/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 14/05/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRA-VES DO PROGRAMA PACS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 14/05/2004 | 770.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS - LOJA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PARES DE SAPATO CONF. N. FISCAL N.000457, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 14/05/2004 | 164.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE FOLHAS DE COMPENSADOS CONF. N. FISCAL N. 000392, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 14/05/2004 | 200.00 | 00096585510410 | ANTONIO NUNES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE ARQUEAMENTO DE FEIXES DE MOLA, SOLDA DE CANTONEIRAS E SUBSTITUICAO DE PARAFUSOS NOONIBUS ESCOLAR, CONF. N.F. S. AVULSA N.001099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 14/05/2004 | 110.00 | 00018563945491 | IVANILDO PAULO LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY-9563,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE P/HOSPITAL EM J.PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNDIDADES ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 17/05/2004 | 430.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 02 FOGOES C/02 BOCAS MODELO SPEED FIRE, MARCA DAKO, CONF. N. FISCAL N. 060177, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 17/05/2004 | 80.00 | 12681870000152 | M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P/ DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 CAMARA DE AR CONF. N. FISCAL N.012270, DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 17/05/2004 | 1700.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL RELA-TIVA AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 17/05/2004 | 10080.00 | 99999999999999 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO E INCENTIVO AS EQUIPES I E II DO PSF NESTA CIDADE REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 17/05/2004 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS NA CPU E IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE CONFN. FISCAL N. 000749 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 17/05/2004 | 125.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA 2 CV 2 P, TRIFASICO CONF. N. FISCAL DE SERVICOS N. 002438 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 18/05/2004 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO JUNTO A SAELPA, CONF. DEBITO NA CONTA N. 12.413-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO MENSAL A FAMUP CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0006637 | 18/05/2004 | 200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO CONF. N. FISCAL N. 014647,DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 19/05/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/05/2004 | 4000.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SUBSI-DIOS DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/05/2004 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDRA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA KDS-5388, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 20/05/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00024132691420 | GERIVALDO FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO DE SHOW DO CAN-TOR EVALDO FREIRE, DURANTE A INAUGURACAO DA PRACA EM FRENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 20/05/2004 | 900.00 | 24114084000152 | VERA LUCIA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL N. 000005, DESTINADAS AO PESSOAL DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE PILOES, QUE PRESTAM ATENDIMENTO NESTE MUNICI-PIO,COMPOSTO DE JUIZ E SERVENTUARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/05/2004 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. DE SERVICOS N. 007623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REMOCAO E TROCA DE POSTES ASMARGENS DA RODOVIA PB-075, CONJ. BARRO VEME- LHO E BARRAGEM NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. AVULSA N. 001103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 20/05/2004 | 700.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 10 UND DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO, CONFORME NOTA FISCALN. 001287, DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 20/05/2004 | 270.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE GALERIAS NO BAIRRO DO CRUZEIRO,NESTA CIDADE, CONF. RECIBO E NF. DE SERVICOS N. 001110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 20/05/2004 | 240.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DO BAIRRO DO ALTO DO SEIXO ATE A ENTRADA QUE LIGA CUITEGI A PILOES, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/05/2004 | 600.00 | 00037658590444 | OLIVEIRA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO OSMEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM O VEICULO GOL DE PLACA MXR-3676, PAGO COM RE-CURSOS DO PAB-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/05/2004 | 510.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO DIGITADOR, REF. MAIO/04 E SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB, REF. JAN/FEV/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/05/2004 | 5200.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DO SETOR DE EDUCACAO, DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0006815 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA HZI-0771, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL P/ SEDE DO MUNICIPIO E P/ GUARABIRA/PB, REF. ABRIL/2004, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/05/2004 | 413.00 | 00000000000000 | ANTONIO CORLETT DA SILVA | IMPORANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 20/05/2004 | 450.00 | 00004061388428 | JOAO RIBEIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE MATO AO REDOR DAS ESCO- LAS DOS SITIOS GAMILEIRA, PALMEIRA E OUTRAS LOCALIDADES, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO COM CH.850664 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/05/2004 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFETURA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SERVI- COS EXTRAS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDA-DE CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/05/2004 | 487.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DESCONTADAS NAS CONTAS 2.434-1-FPM E 10.879-0 / F.ESPECIAL, CONFORME EXTRA- TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 20/05/2004 | 1654.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/05/2004 | 50.00 | 00002065860430 | ARNALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SERVICOEXTRA PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTES MUNICI-PAL CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00043477593472 | OLIVIA DE MELO MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 40 CARRADASDE AREIA, DESTINADAS PARA RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DESERVICOS AVULSA N. 001109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/05/2004 | 100.00 | 00006425562455 | ADRIANO JOAQUIM DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE P/TRATAMEN-TO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/05/2004 | 210.00 | 00006425562455 | ADRIANO JOAQUIM DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADAS A PESSOAS CARENTES CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/05/2004 | 1500.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NF. AVULSA N. 513613, DESTINADO PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESNUTRI-DAS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/05/2004 | 160.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 002124, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0006807 | 20/05/2004 | 1350.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENTES PORPINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOB-1155, PARA FICAR ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 21/05/2004 | 433.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.NF. DE SERVICOS 000208ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0006921 | 21/05/2004 | 3000.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NA NF. N. 000431, DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0006947 | 21/05/2004 | 2246.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS MERCADORIASCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns. 000582 E 000583, DETINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 21/05/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTOS DE SAUDE, CONFRECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 21/05/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 21/05/2004 | 210.00 | 00018563945491 | IVANILDO PAULO LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TRES VIA- GENS E JOAO PESSOA, COM O VEICULO DE PLACA MXY-9563, CONDUZINDO A TESOUREIRA A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0006998 | 21/05/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ASSIS HENRIQUE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS LOCACOES DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS PALMEIRA, MANGUEIRA E POCO ESCURO P/ ESTA CIDADE, REF. ABRIL/2004, CON- FORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 21/05/2004 | 80.00 | 00060300019491 | EDMILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO GERAL DA KOMBI, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO D/ MUNICIPIO, PAGO COM CH. 850665 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 21/05/2004 | 80.00 | 00060300019491 | EDMILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DA KOMBI VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NF. DE SERVICOS E RECIBO EM ANEXO, PAGO C/ CH. 850665 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0007030 | 21/05/2004 | 3280.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N. 000584, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PA-GO COM CH. 850204-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 21/05/2004 | 80.00 | 00011448610478 | VANILDO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA P/SECRETARIO DE TRANSPORTES E OBRASSE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCUCAO DE PROJETOS DE URBA NIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 21/05/2004 | 350.00 | 00004144362450 | JOSE SEVERINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PRA-CA LOCALIZADA EM FRENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCUCAO DE PROJETOS DE URBA NIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 21/05/2004 | 1305.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PISO DE CONCRETO CONFORME NOTA FISCAL N. 000326, DESTINADO A CONSTRUCAO DA PRACA LOCALIZADA EM FRENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0006939 | 21/05/2004 | 754.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NAS NFs. 000580 E 000581, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 21/05/2004 | 350.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E PROCESSAMENTO DAGFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 21/05/2004 | 600.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO INFORMATIZADA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 22/05/2004 | 1400.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARGAS DE GLP CONFORME NOTA FISCAL N. 027023, DESTINA- DAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 24/05/2004 | 450.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 013633, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNZ- 7268, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, PAGO COM CH. 850332 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 25/05/2004 | 3000.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns. 002869, 002870 E 002871, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PAGO COM CH. 850331 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 25/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS SEVERIANO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, PARA COMPRA DE PASSAGENS, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 25/05/2004 | 500.00 | 00052713016487 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SONORIZACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 25/05/2004 | 40.00 | 00091694582434 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADO NO RO€O DE MATO DAS ESTRADAS QUE LI-GAM CUITEGI AO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 25/05/2004 | 74.04 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADAA P/ PAGT. DE TARIFAS TELEFONICAS REF. MAIO/2004, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 25/05/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 25/05/2004 | 1800.00 | 00096585510410 | ANTONIO NUNES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SOLDA E PINTURA DO CAMINHAO DE PLACA OM- 1464, VINCULADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 25/05/2004 | 120.00 | 00005124847409 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RO€O DE MATO AO REDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONF. RECIBO E NF. DE SERVI-COS ANEXA, PAGO COM CH. 850667 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 25/05/2004 | 80.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCUCAO DE PROJETOS DE URBA NIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0007218 | 26/05/2004 | 217.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO E REBOCAL CONFORME NOTA FISCAL N. 014718, DESTINADO A CONSTRUCAO DA PRACA LOCALIZADA EM FRENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 26/05/2004 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES N. MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE (IN- FLUENZA), CONF. FOLHA ANEXA, PAGO COM RECUR- SOS DO ECD/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/05/2004 | 140.00 | 00080479162468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA O CON- JUNTO BARRO VERMELHO A CHA DA BOA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CLARICE MARIA PEDRO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS DOADAS A PESSOA CARENTES, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 27/05/2004 | 332.00 | 00005531352441 | SEVERINA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/05/2004 | 80.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DA PRACAS DO ROSARIO E MIGUEL FERNANDES DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/05/2004 | 50.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HORAS EX- TRAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/05/2004 | 320.00 | 00004144362450 | JOSE SEVERINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOPREDIO DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL CONF. N.F.S. AVULSA N. 001130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/05/2004 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/ DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNI-CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/05/2004 | 120.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE VULCANIZACAO DE UM PNEU DO TRATOR, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 009664 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/05/2004 | 180.00 | 00069041857400 | ANA MARIA AZEVEDP DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE SALGADOS CONF. N.F.S. AVULSA N. 001128, DESTINADOS A FESTIVIDADES DE INUAGURACAO DA PRACA EM FRENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/05/2004 | 170.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/05/2004 | 100.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSDO MUNICIPIO A GUARABIRA E PILOES COM VEICULOPLACA MMO-2614, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/05/2004 | 100.00 | 70113824000153 | JOCELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS P/DO-CUMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/05/2004 | 300.00 | 24099970000154 | JOAO DIAS PACHECO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 04 PNEUS USADOS CONF. N. FISCAL N.012211, DESTINADOS AO FIAT VINCULADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/05/2004 | 234.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONF. AVISO CONTA N. 2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/05/2004 | 828.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO JUNTO AO FGTS/CEF, CONF. DEBITO A CONTA N. 2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 31/05/2004 | 2.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS-EXPORTACAO CONF. DEBITO NA CONTA N.283.142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/05/2004 | 2212.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/05/2004 | 4500.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 001399, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/05/2004 | 11603.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 31/05/2004 | 31820.60 | 99999999999999 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/05/2004 | 5058.00 | 99999999999999 | EUNICE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOSAO FUNDEF-40%, REF. MAIO/2004,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/05/2004 | 500.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA APRESENTACAO ARTISTICA COM SHOW MUSICAL QUANDO DA INAUGURACAO DA PRACA EM FRENTE A SEC. DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/05/2004 | 5631.00 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF.MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/05/2004 | 2526.00 | 99999999999999 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIO DO VICE-PREFEITO, REF. MAIO/2004, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 31/05/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCUCAO DE PROJETOS DE URBA NIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0007391 | 31/05/2004 | 200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO CONF. N. FISCAL N. 014734,DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRA-CA EM FRENTE A SEC. DE EDUCACAO | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCUCAO DE PROJETOS DE URBA NIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/05/2004 | 420.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE TIJOLOS CONF. N. FISCAL N. 002410/002411, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAODA PRACA EM FRENTE A SEC. DE EDUCACAO | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/05/2004 | 10915.20 | 99999999999999 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS E GARIS, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF.FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 31/05/2004 | 12004.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS,REFAO MES DE MAIO/2004,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 31/05/2004 | 2000.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS CONF. N.F.AVULSA N. 513564, DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I, II III E IV, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/05/2004 | 4360.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/05/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE REMUNERACOESDOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/06/2004 | 350.00 | 00022011951453 | GLAUCINELI DE O. MONTENEGRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI-NANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM E TRATAMEN-TO DE SAUDE, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS NA COBERTURA DO BANCO DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001132 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/06/2004 | 279.66 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA TELEFONICA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/06/2004 | 121.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA REF. A COMPETENCIA 05/2004, CONF, GPS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/06/2004 | 49.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 05/2004, CONF. GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/06/2004 | 1543.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 11/1993, CONF. GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 58.022-8. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0007617 | 02/06/2004 | 4084.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF. N. 000601, DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Educação | Educação Infantil | PROTECAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0007609 | 02/06/2004 | 361.08 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS MERCADORIASCONSTANTES NA NF. N. 000603, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, ATRAVES DE RECURSOS PROGRAMA FNDE/PNAC-MERENDA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 03/06/2004 | 235.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 014803, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE TANQUES P/ COLOCACAO DE LIXO DOS MORADORES DO CONJ. VIRGULINO CAVALCANTE DE MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 04/06/2004 | 100.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO E SERVICO DOMOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO-CACAMBA MERCEDESBENZ, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 04/06/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 04/06/2004 | 300.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 04/06/2004 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL E DE ACAO SOCIALPARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 04/06/2004 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 005820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 04/06/2004 | 420.00 | 00000000000000 | JOANA LUIZA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 04/06/2004 | 200.00 | 00018563945491 | VANILDO PAULO LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXY-9563, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO (VICE- VERSA), CONF. RECIBO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 05/06/2004 | 252.00 | 00071400397472 | JOCELINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 06 BOLSAS CONSTANTES NA NF. AVULSA N. 495032, DESTINA- DAS AOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PPI/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0007731 | 07/06/2004 | 1000.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. N. 001402, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 07/06/2004 | 80.00 | 00005412405444 | HELENO GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DOADA A PES- SOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 07/06/2004 | 70.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES - LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS COLOR E PRETO, CONF NF. DE SERVICOS N. 000178 ANEXA, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 08/06/2004 | 343.70 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA COMREFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF. N. 004488, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 08/06/2004 | 100.00 | 09250267000101 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL PLASTICO CONFORME NF. . 006228, DESTINADO P/ ORNAMENTACAO DA CIDADE DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0007749 | 08/06/2004 | 910.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IMPRESSOS CONSTANTES NA NF. DE SERVICOS N. 014144, DES-TINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, PAGO C/RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 09/06/2004 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DE INTERES-SE DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0007889 | 09/06/2004 | 7409.25 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES CONSTANTES NAS NO- TAS FISCAIS Ns. 001401, 001403 E 001404, DES-TINADOS A SEC. DE EDUDACAO P/ O ENSINO FUNDA-MENTAL, PAGO C/ RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 09/06/2004 | 455.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA- CAO, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000372 ANEXA, ATRAVES DE RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 09/06/2004 | 5765.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO INSS, DEBITADA NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 09/06/2004 | 2870.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRUBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DE DIVERSOS SETORES, CONFORME GPS ANEXADEBITADA NA C/C 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 09/06/2004 | 2631.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, REFA COMPETENCIA 05/2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 09/06/2004 | 972.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADA NA C/C 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 09/06/2004 | 2572.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DE EXERC. ANTERIORES, DEBITADO NACONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 09/06/2004 | 14788.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DOS PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME MAN-DADO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 09/06/2004 | 720.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DA CONTABILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2004,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 09/06/2004 | 300.00 | 00004210702420 | TAYANA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE HORAS EXTRASPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TESOURARIA E SE- TOR DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0007897 | 09/06/2004 | 5123.20 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000448, DESTINA-DAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 09/06/2004 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE DA EMPRE-SA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPE- TENCIA 05/2004, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA C/C2.434-1-FPM, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 09/06/2004 | 270.00 | 00001010277456 | IVANDRO NASCIMENTO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PLACA MAE E PRO- CESSADOR DO PC K62, CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N. 002040, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE, ATRAVES DE REC. PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0007846 | 09/06/2004 | 1000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DELIMPEZA CONFORME NF. N. 000609, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 09/06/2004 | 180.00 | 00004355417492 | FABIANA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, P/ TRATAMENTO DE SAUDE E RECUPERACAO DE CASA, CONFOR-ME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0007854 | 09/06/2004 | 260.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF. N. 014826, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS E CAIA€AO DE MEIO- FIO EM RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 09/06/2004 | 50.00 | 00002065860430 | ARNALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS EXTRAS PRETADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 11/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 11/06/2004 | 60.00 | 00080479162468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DOADA A PESSOACARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 11/06/2004 | 160.00 | 00038192527468 | JOSEILSON MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 11/06/2004 | 148.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 002136,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DA SEC. DE EDUCA-CAO, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 11/06/2004 | 1750.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 50 CARGAS DE GLP CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 027162, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DA QUOTA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 14/06/2004 | 205.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE INSTALACAO, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF. DE SERVICOS Ns. 000324/000325 ANEXA, PAGO C/ RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 14/06/2004 | 389.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILI-DADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 14/06/2004 | 417.35 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 04/2004, CONFORME FATURA ANEXA, PAGO C/ CH. 850916 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 14/06/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PPI/ECD, REF. AO MES DE MAIO/2004,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 15/06/2004 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOPSF, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, PAGO C/ RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 15/06/2004 | 160.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSERTO DEEQUIPO E COMPRESSOR ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000124, ATRA-VES DE RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0008095 | 15/06/2004 | 3429.50 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME NOTA FISCAL N. 003758, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 15/06/2004 | 1297.47 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DO MUNICIPIO, REF. MAIO/2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 15/06/2004 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRE- DIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL,DEBITADO NA CONTA N. 12.413-3-ICMS-BANCO DO BRASIL S/A, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 15/06/2004 | 100.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SOLDA EM PECA DA AMBULANCIA DA SEC. DE SA-UDE, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000668 ANEXA, PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 16/06/2004 | 300.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DOADAS A PESSOAS CARENTES D/ MUNICIPIO, CONFORME RECI-BOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 16/06/2004 | 567.49 | 09123654000187 | CAGEPA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DO IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIO-NA A DISTRIBUICAO DO PAO E LEITE, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 16/06/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 16/06/2004 | 65.95 | 09123654000187 | CAGEPA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 16/06/2004 | 4085.00 | 99999999999999 | RENATO FERNANDES T. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 16/06/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ADRIANO GALDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2004, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 16/06/2004 | 1700.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF-SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA, PAGO COM RECUR-SOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 16/06/2004 | 200.00 | 00082645647472 | MARILENE PEREIRA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE COSTURA DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE SAUDE DO PACS, CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 16/06/2004 | 200.00 | 00040121526704 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO ANTI- POLIO COM O CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MNZ-7763, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 16/06/2004 | 150.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO HONDA TITAN PLACA MMX-5417, P/ FICAR A DISPOSICAO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, DU- RANTE A CAMPANHA DE COMBATE AO CALAZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 16/06/2004 | 600.00 | 00037658590444 | OLIVEIRA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO GOL BRANCO DE PLACA MXR-3676, CONF. RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 16/06/2004 | 350.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 18/06/2004 | 10080.00 | 99999999999999 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INCENTIVO/ SUS AO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 18/06/2004 | 4000.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIO DOPREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2004CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 18/06/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS HONORARIOSADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DESCONTADA S/ PARCELA DO FPM, DEBITADA NA C/C 2.434-1-FM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 18/06/2004 | 1281.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADONA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 18/06/2004 | 5200.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO NA C/C 2.434-1-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 18/06/2004 | 100.00 | 03346317000172 | CARLOART - CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE IDENTIFICACAO COM ADESIVOS DO FIAT UNO MILLE DA SEC. DE SAUDE, CONF. NF. DE SERVICOSN. 000214 ANEXA, PAGO C/ REC. PROPRIOS/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 21/06/2004 | 6002.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE ADIANTAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2004 DE SERVIDORESDA SEC. DE SAUDE, CONF. FOLHA ANEXA, PAGO COMRECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 21/06/2004 | 1500.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE 1.500 LITROSDE LEITE IN NATURA, CONF. NF. AVULSA 540544, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0008524 | 21/06/2004 | 4253.04 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISE PRODUTOS CONSTANTES NA NF. N. 001133, DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA DUCATO E FIAT UNO PERTENCENTES A PREFEITURA E PALIO LOCADO,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DE RECUR-SOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 21/06/2004 | 40.00 | 00004459980401 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DOADA A PESSOACARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 21/06/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2004 DOS SERVI-DORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 21/06/2004 | 100.00 | 00002065860430 | ARNALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE HORAS EXTRASPELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPOR=TES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 21/06/2004 | 360.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2004, NA FUNCAO DE ASSES-SORA DA CONTABILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 21/06/2004 | 400.00 | 00004210702420 | TAYANA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE HORAS EXTRASPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TESOURARIA, ARRE-CADACAO E SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 21/06/2004 | 1091.83 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2004, DE SERVI-DORES DA SEC. DE FINANCAS, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, S/ COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL - C/C 10.879-0, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 21/06/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. NF. DE SERVICOS N. 007888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | COMPLEMENTA€ÇO DE MERENDA ESCOLAR-RECURSOS PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0008397 | 21/06/2004 | 2800.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF. N. 000666, DESTI-NADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, PAGO COM CH. 851791 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VAMOS TODOS A ESCOLA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLV.DE ATIV.ARTISTICAS,CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 21/06/2004 | 600.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA APRESENTA- CAO DO SHOW LOVE MIMIKS NA FESTA DE SANTO AN-TONIO, REALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | COMPLEMENTA€ÇO DE MERENDA ESCOLAR-RECURSOS PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0008419 | 21/06/2004 | 2000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF. N. 000665, DESTI-NADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, PAGO COM CH. 850411 - C/MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0008427 | 21/06/2004 | 3400.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000- 663, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA DIS- TRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM CH. 850213 - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 21/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MANOEL DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA KOMBI VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 21/06/2004 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO SETOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 21/06/2004 | 5771.50 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADIANTAMEN-TO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2004 DOS SERVI-DORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0008516 | 21/06/2004 | 7168.78 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISE PRODUTOS CONSTANTES NA NF. N. 001134, DESTINADOS AOS VEICULOS, AOS VEICULOS DA PREFEITU-RA:ONIBUS E KOMBI E P/OS LOCADOS: MICROONIBUSFIAT UNO, CAMINHONETES D-10 E F-4000, UTILIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA E NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 21/06/2004 | 2780.50 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2004 DOS SERVI-DORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME FO- LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0008311 | 21/06/2004 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDRA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA KDS-5388, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N. 001144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 21/06/2004 | 263.00 | 99999999999999 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2004 DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0008508 | 21/06/2004 | 939.57 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO DIESELCONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 001136, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAMINHONETE S-10 LOCA-DA A SERVICO DO GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0008494 | 21/06/2004 | 827.63 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO DIESELCONFORME NOTA FISCAL N. 001135, DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 21/06/2004 | 5598.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2004, DE SERVI-DORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, CONF.FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0008486 | 21/06/2004 | 1575.03 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N. 001132, DESTINADO AO CAMINHAO E TRATOR, VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 22/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FAMUP, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CON- FORME RECIBO ANEXO, PAGO ATRAVES DE DEBITO NACONTA ICMS-REPASSE/BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 22/06/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 22/06/2004 | 85.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 002140, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 22/06/2004 | 31736.60 | 99999999999999 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 22/06/2004 | 5158.00 | 99999999999999 | EUNICE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULA- DOS AO FUNDEF-40%, REF.JUNHO/2004, CONF.FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0008621 | 22/06/2004 | 1000.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA N. 540560, DESTINADOS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV P/ PREPARO DO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 22/06/2004 | 160.00 | 00006292775402 | NELSON MOTA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS P/ COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTODE SAUDE, DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0008559 | 22/06/2004 | 1350.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENTES PORPINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOB-1155, PARA FICAR ASERVICO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. JUNHO/2004, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 22/06/2004 | 149.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTES NAS NOTAS FISCAIS NS.000504/000505,DESTINADAS AO FIAT UNO, PAGO COM RECURSOS PRO- PRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 22/06/2004 | 100.00 | 00045072086453 | LUIZ GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSERTO DASUSPENSAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO- 2044, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, PAGO COM RE-CURSOS PROPRIOS/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 23/06/2004 | 50.00 | 00005150818410 | JOSE ENEDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0008672 | 23/06/2004 | 1000.00 | 00016066154400 | ANTONIO VANDUY DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMX-5942, DESTI-NADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAN-GUEIRA P/ CUITEGI (VICE-VERSA), REF.MAIO/2004CONF. RECIBO E NF. DE SERVICOS AVULSA ANEXA. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO PMC/SEC/TRANS- PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0008681 | 23/06/2004 | 2000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA HZI-0771, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL / URBANA E DE CUITEGI A GUARAIRA (VICE-VERSA), REF.AO MES DE MAIO/2004, PAGO ATRAVES DE RECURSOSDO CONVENIO PMC/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 23/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ZENAIDE MEDEIROS DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO ME-CANICO REALIZADO NO CAMINHAO DE PLACA OM-1464VINCULADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 28/06/2004 | 160.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS A SECRETARIA GERAL E ACAO SOCIAL, P/ SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 28/06/2004 | 2820.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS E CA-MARAS CONSTANTES NA NF. N. 001356, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC.DEEDUCACAO, PAGO COM RECURSOS DA QUOTA SALARIO-EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VAMOS TODOS A ESCOLA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLV.DE ATIV.ARTISTICAS,CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/06/2004 | 3500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P / PAGT. DAS APRESENTACOES DA BANDA CHA DE CANELA, NOS DIAS 28 E 29DE JUNHO,NESTA CIDADE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VAMOS TODOS A ESCOLA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLV.DE ATIV.ARTISTICAS,CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/06/2004 | 2500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS, CONF. NF. N. 000064, UTILI-ZADOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/06/2004 | 11543.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/06/2004 | 15818.30 | 99999999999999 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADIANTAMEN-TO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2004, DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/06/2004 | 2579.00 | 99999999999999 | EUNICE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2004 DE SERVI- DORES DA SEC. DE EDUDACAO, VINCULADOS AO FUN-DEF-40%, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/06/2004 | 505.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADONA C/C 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/06/2004 | 145.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, S/ COTAS-PARTE DO FPM E ICMS-EXP. DEBITADO NAS CONTAS N. 2.434-1- FPM E 283.142-2-ICMS-EXP, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/06/2004 | 384.53 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, CALCULADO S/ A RECEITA PROPRIA E TRANSF. REF. MAIO/2004, CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/06/2004 | 2212.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/06/2004 | 5581.00 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/06/2004 | 2526.00 | 99999999999999 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIO DO VICE-PREFEITO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/06/2004 | 100.00 | 00073294551720 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HORAS EX- TRAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/06/2004 | 11256.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/06/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AOMES DE JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/06/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2004 DOS SERVI-DORES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/06/2004 | 65.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DERECARGA DE CARTUCHO E EQUIPAMENTO DE INFORMA-TICA DA SEC. DE SAUDE, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARLENE FLORENCIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMEN-TO DE SAUDE E RECUPERACAO DE CASA DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/06/2004 | 4360.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,REF.AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/06/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS REMUNERA- COES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/06/2004 | 12004.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0008761 | 30/06/2004 | 435.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO E CAL DE REBOCO CONFORME NF. ANEXA N. 014958, DESTINADOS A RECUPERACAO DE BUEIRAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/07/2004 | 50.00 | 00002065860430 | ARNALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE HORAS EXTRASPRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTAEDILIDADE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA P OLITICA DA CRIANCA ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0008923 | 01/07/2004 | 2000.17 | 00001919656421 | JOSILDO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA DESTINADA A CASA DA CRIANCA DESTA EDILIDA-DE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N. 514059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/07/2004 | 50.00 | 00073294551720 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE HORAS EXTRASNA FUNCAO DE VIGIA DESTA EDILIDADE CONF. RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/07/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/07/2004 | 100.00 | 00060080647472 | REGICLAUDIO DIOGO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE HORAS EXTRASNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDA-DE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/07/2004 | 150.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDIVULGACAO DA FESTA DE SAO PEDRO DURANTE O PERIODO DE 25.06 A 09.06. CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 008037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/07/2004 | 200.00 | 00004210702420 | TAYANA DO N. ALBUQUERQUE E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE HORAS EXTRASPRESTADOS NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/07/2004 | 80.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE CONF. PRO-POSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VAMOS TODOS A ESCOLA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLV.DE ATIV.ARTISTICAS,CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA APRESENTA- CAO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORACAO DAS FESTI-VIDADES JUNINAS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001152EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 58.022-8-FUNDEF, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 02/07/2004 | 48.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DA CIDE DEBITADO NA CONTA N. 15.191-2, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 02/07/2004 | 178.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR BOMBA NOS POCOS NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 002459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 05/07/2004 | 16.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO CEX DEBITADA NA CONTA N. 14.825-3, CONF. AVISO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 06/07/2004 | 80.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA, COMDESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 06/07/2004 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PA-RA SE DESLOCAR ATE A CIDADE JOAO PESSOA A FIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI-LIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0009083 | 06/07/2004 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIC-6652 A DISPOSI-CAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 001154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0009091 | 06/07/2004 | 4084.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL N. 000626 PAGO ATRAVES DE RECURSOS DO PNAE/MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VAMOS TODOS A ESCOLA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLV.DE ATIV.ARTISTICAS,CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 06/07/2004 | 160.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS QUADRILHAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 20.06.20004 NESTE MUNICIPIO CONF, NOTA FISCAL DE SERVICOSN. 001153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 06/07/2004 | 1925.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARGAS DE GAS GLP DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. 026876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCUCAO DE PROJETOS DE URBA NIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 06/07/2004 | 3000.00 | 00018882480410 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONSTRUCAO DE 01(UM) MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO EM BA-RRA DE CUITEGI - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 06/07/2004 | 75.00 | 00004322942440 | OLINDINA PATRICIA F. SALES | IMPORTAMCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO REGISTRO DEUM TERRENO LOCALIZADO NA BARRA DE CUITEGI ME-DINDO 30 M PARA CONSTRUCAO DE 01 MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 06/07/2004 | 50.00 | 00010898115434 | SEVERINO VICENTE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DESOLDA DO TRATOR FORD 6600 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS N. 001155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Educação | Educação Infantil | PROTECAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0009105 | 06/07/2004 | 265.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CRECHE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL N. 000464 EM ANEXO. PAG. C/ RECURSOS DO PMC/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 06/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGIST. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX,AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONSTA-TE NA NF. N. 001156 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 06/07/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO, EM DIVERSAS SEC. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 06/07/2004 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES N. MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PELA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA DA 1. ETAPA CONTRA A PO- LIO CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 06/07/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE GRATIFICACAODOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA,REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA P OLITICA DA CRIANCA ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0009113 | 06/07/2004 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NF. N. 000465, DESTINADAS A CASA DA CRIANCA I,II,III,IV, PAGO C/ RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 06/07/2004 | 200.00 | 00002093813459 | MARIA RAQUEL DOS SANTOS SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ RECUPERACAO DE SUA CASA, DEVIDO AS GRANDES CHUVAS CAIDAS NA REGIAO E P/ TRATAME-NTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 06/07/2004 | 47.04 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 07/07/2004 | 3750.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ELETRIFICACAO DO SITIO BARRA E CHA DA BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIOCONFORME NF. N.001295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 07/07/2004 | 1250.00 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEINSTALACAO DE LUMINARIAS C/ LOCACAO DE CAMI- NHAO MULCK NAS LOCALIDADES CHA DA BOA ESPE- RANCA E BARRA DE CUITEGI, CONF. NOTA FISCAL N000214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 09/07/2004 | 25.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A GABINETE DO PREFEITO CONF. NOTA FISCAL N. 005567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 09/07/2004 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA REF. A COMPETENCIA 06/2004, DEBITADO NA CONTADO FPM N. 2.434-1, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 09/07/2004 | 2871.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA 2.434-1- FPM, CONFORME AVI-SO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 09/07/2004 | 6714.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESCONTO DOPARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 09/07/2004 | 12925.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESCONTO DEPRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA N.2.434-1, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 09/07/2004 | 2631.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA REF. A COMPETEN-CIA 06/2004, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPMCONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 09/07/2004 | 720.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERV. PRES-TADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABEIS NESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 09/07/2004 | 310.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001157 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 09/07/2004 | 5000.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NF. N.002909/002910/002911, EM ANEXO DESTINADAS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 09/07/2004 | 564.20 | 00000000000000 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E RECUPERACAO DE CASAS, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 11/07/2004 | 10.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COPIAS DE PLANTA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 12/07/2004 | 31.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DA CIDE DEBITADA NA CONTA N. 15.191-2-CIDE, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 13/07/2004 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE NA ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA PRESTACAODE CONTAS ANUAL REL. AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 13/07/2004 | 400.00 | 00044301995404 | MARLENE SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 6. E ULTIMAPARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REF. AO PROCES-SO N. 04820020001854, CONF. ORDEM JUDICIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 13/07/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 13/07/2004 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDA CORDENADORA DO PSF DESTA EDILIDADE REF. AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 13/07/2004 | 60.00 | 00042136148400 | EMILIANO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO DE INTENSIFICACAO DE VACINAS EM CRIANCAS DE 0A 05 ANOS NESTE MUNICIPIO EM MEU VEICULO KOM-BI DE PLACA MMQ-2388 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 13/07/2004 | 526.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AOS MESES DE MAIO JUNHO E JU- LHO/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 13/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARLENE FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 13/07/2004 | 1000.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE URNAS FUNE-RARIAS POPULARES DESTINADAS AS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCALN. 000014, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 14/07/2004 | 200.00 | 00003862825442 | JOAO MENDES DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADA AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E RECUPERACAO DE CASA, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 14/07/2004 | 3500.00 | 00011044225491 | MARTINHO BORGES | IMPORTQNCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DETERRA-PLANAGEM E ESCAVACAO DA BARRAGEM E CUMATI NUMA RETRO-ESCAVADEIRA COM LAMINA MARCA MASSEY-FERGUNSON 750 COM 70 HORAS,PAGO COM RECURSOS DA CIDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSN. 001159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 14/07/2004 | 120.00 | 00017694493453 | EVERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI-PIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 14/07/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB DESTE MUNI-CIPIO REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 14/07/2004 | 300.00 | 00004208096438 | AMILTON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEPINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUAS DESTA CIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 15/07/2004 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO, CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 15/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | DAMIAO PEDRO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0009539 | 16/07/2004 | 3508.06 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NF. N. 001143, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO, FIAT UNO DO MUNICIPIO E GOL LOCADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM REC. PROPRIOS/ FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0009563 | 16/07/2004 | 674.50 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO DIESELCONFORME NOTA FISCAL N. 001146, DESTINADO A CAMINHONETE LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0009555 | 16/07/2004 | 1146.47 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO DIESELCONFORME NOTA FISCAL N. 001144, DESTINADO AO TRATOR E CAMINHAO M. BENZ, VINCULADOS A SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0009547 | 16/07/2004 | 672.40 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO DIESELCONFORME NOTA FISCAL N. 001145, DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0009521 | 16/07/2004 | 6386.07 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES CONFORME N.FISCAL N.001141, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCA- DOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DEBITADO NA CONTA N. 10.879-0, CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0009628 | 19/07/2004 | 307.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 015026, DESTI- NADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 19/07/2004 | 10080.00 | 99999999999999 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PESSOAL DASEQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF COM INCENTIVO DO MINISTERIO DA SAUDE, REF. AO MESDE JULHO/2004, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 19/07/2004 | 1700.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INCENTIVO DO MIN. DA SAUDE AO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE JUNHO/2004, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 19/07/2004 | 23.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MESES DE JUNHO E JULHO/2004,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 19/07/2004 | 4085.00 | 99999999999999 | RENATO FERNANDES T. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0009784 | 20/07/2004 | 976.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF IICONF. NOTA FISCAL N. 013373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 20/07/2004 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO DEBITO DA SAELPA, DESCONTADO NA CONTA N. 12.413-3-ICMS - BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 20/07/2004 | 320.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE LEFONICAS DA TELEMAR E INTELIG, CONFORME FATURAS DE 06/2004 E 07/2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/07/2004 | 1923.56 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE TELEFONES CELULARES DESTE MUNICIPIO, REF. JUN/2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 20/07/2004 | 4000.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SUBSISIOS DOPREFEITO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JULHODE 2004, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FAMUP, REF. AO MES DE JULHO/2004, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0009806 | 20/07/2004 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDRA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA KDS-5388, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 20/07/2004 | 300.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/07/2004 | 2573.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADONA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 20/07/2004 | 5200.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 20/07/2004 | 301.37 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CON-FORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VAMOS TODOS A ESCOLA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLV.DE ATIV.ARTISTICAS,CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0009717 | 20/07/2004 | 16000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONTRATO DAS BANDAS: KEIJO RALADO,TERRIVEIS, VERSALLESCAJU COM MELO E MAIS SOM, ILUMINACAO E PALCO,PARA SE APRESENTAREM NOS DIAS 31/07 E 01/08/ 2004, DURANTE A FESTIVIDADES DE SANTANA NESTACIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/07/2004 | 1500.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CASA DAS CRIANCAS I, II,III E IV, CONF. NOTA FISCAL N. 540615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 20/07/2004 | 200.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 20/07/2004 | 150.00 | 00045072086453 | LUIZ GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DA SECDE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 20/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA P OLITICA DA CRIANCA ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0009733 | 20/07/2004 | 1500.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS CONSTANTES NA NF. AVULSA N. 541159, DESTINA- DAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 21/07/2004 | 1150.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 013930, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO, VINCULADA A SEC.DESAUDE, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 21/07/2004 | 100.00 | 00041940148472 | LUIS CARLOS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CON- TRA POLIOMIELITE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 21/07/2004 | 120.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA LZC-0680 A DISPOSI- CAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 21/07/2004 | 500.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS N. 000387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 21/07/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ADRIANO GALDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO DOS AGENTES DE SAUDE COMUNITARIOS DO PACSDESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 22/07/2004 | 300.00 | 00067452892453 | AGENOR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 23/07/2004 | 80.00 | 00067466273491 | JOAO PEDRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 23/07/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 26/07/2004 | 350.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/04, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 26/07/2004 | 600.00 | 00037658590444 | OLIVEIRA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS PA-RA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF, COM O VEICULO GOL DE PLACA MXR/3676, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 26/07/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N. 008041 EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N. 12.413-3-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 26/07/2004 | 300.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 26/07/2004 | 158.00 | 00003014922471 | ARNOR CICERO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA RECUPERA- CAO DE SUA CASA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 26/07/2004 | 210.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MNO-2044 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N. 000507 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0009962 | 27/07/2004 | 2800.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADO- RIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns. 000633 E 000634, DESTINADAS PARA CONSUMO NA SEC. DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0009971 | 27/07/2004 | 1350.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENTES PORPINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOB-1155 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JULHO/2004. CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 27/07/2004 | 150.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE SUA CASA E COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 27/07/2004 | 80.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 27/07/2004 | 200.00 | 00000127784438 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO SANTANA DE PLACA KFS-6230 A SERVICO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01. A 15 DE JULHO/2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0009954 | 27/07/2004 | 2200.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF. 000632, DESTINADOS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COMRECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 27/07/2004 | 423.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001063, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0010022 | 29/07/2004 | 390.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 015099, DESTINADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0010031 | 29/07/2004 | 4000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO ONIBUS PLACA MXT-2710, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA (VICE-VERSA) E DE CUITEGI A GUARABIRA (VICE-VERSA)NOS TRES TURNOS, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO PMC/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0010049 | 29/07/2004 | 3000.00 | 00036514535453 | ASSIS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA MMS-3754, PARA O TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PALMEIRA A CUITEGI (VICE-VERSA),REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHOE JULHO/2004, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIOPMC/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0010057 | 29/07/2004 | 2000.00 | 00016066154400 | ANTONIO VANDUY DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMX-5942, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANGUEIRA P/ CUITEGI (VICE-VERSA), REF. AOS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2004, ATRAVES DE RECUR- SOS DO CONVENIO PMC/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 29/07/2004 | 1500.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA CARAVAN DE PLACA MMO-2025, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCURO P/ SEDE DO MUNICIPIO (VICE-VERSA), REF. AOS ME- SES DE MAIO, JUNHO E JULHO/04, ATRAVES DE RE-CURSOS DO CONVENIO PMC/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/07/2004 | 100.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/07/2004 | 35478.60 | 99999999999999 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/07/2004 | 6392.00 | 99999999999999 | EUNICE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/07/2004 | 13033.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/07/2004 | 194.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTAS PARTES DA CEX,ICMS EXPORTACAO E FPM DEBITADAS NAS CONTAS Ns14.825-3, 283.142-2 E 2.434-1, CONF. AVISOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/07/2004 | 666.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0010090 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILI-DADE, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/07/2004 | 3138.55 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO FGTS REF. AS COMPETENCIAS 11/1993 E 12/1993, CONFORME GFIP'S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/07/2004 | 350.00 | 00004210702420 | TAYANA DO N. ALBUQUERQUE E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HORAS EX- TRAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TESOURARIA E SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, CONF. RECI-BOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/07/2004 | 2333.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/07/2004 | 12844.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/07/2004 | 4985.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFAO MES DE JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/07/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AOMES DE JULHO/2004,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/07/2004 | 2579.00 | 99999999999999 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIO DO VICE-PREFEITO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/07/2004 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL E DE ACAO SOCIALPARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/07/2004 | 6154.00 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0010189 | 30/07/2004 | 1881.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS,CONFORME NF. N. 000850, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DE RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/07/2004 | 500.00 | 00004242323409 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E RECU-PERACOES DE CASAS CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/07/2004 | 1380.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS REMUNERA- COES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/07/2004 | 150.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEU CONS- TANTE NA NF. N. 001383, DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DE RECURSOS PROPRI-OS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/07/2004 | 13292.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/07/2004 | 50.00 | 00002065860430 | ARNALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HORAS EX- TRAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE TRANSPORTES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0010308 | 02/08/2004 | 2000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IMPRESSOS CONFORME NF. DE SERVICOS N. 014217, DESTINA- DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COMRECURSOS PROPRIOS/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 02/08/2004 | 1000.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE PNEUS CONS- TANTES NA NF. N. 007620, DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, PAGO C/ REC. PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0010324 | 02/08/2004 | 4920.80 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS CONFORME NOTA FISCAL N. 001156, DESTINA-DOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC. DE SAUDE, PAGO C/ REC. PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0010341 | 02/08/2004 | 2053.32 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 002935 A 002939, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0010359 | 02/08/2004 | 882.10 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO DIESELCONFORME NF. N. 001157, DESTINADO A CAMINHONETE S/10, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0010367 | 02/08/2004 | 778.95 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO DIESELCONFORME NF. N. 001158, DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0010375 | 02/08/2004 | 1358.50 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO DIESELCONFORME NOTA FISCAL N. 001159, DESTINADO AOTRATOR E CAMINHAO VINCULADOS A SEC. DE SERVI-COS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 58.022-8 - FUNDEF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0010332 | 02/08/2004 | 6288.80 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES CONFORME NF. N. 001155, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC. DE EDUCACAO, PAGO C/ RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VAMOS TODOS A ESCOLA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLV.DE ATIV.ARTISTICAS,CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 03/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES COM CARRO DE SOM, ALUSIVAS A FESTA DE SANTANA, REALIZADA NOS DIAS 31/07 E 01/08/04, NESTA CIDAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0010448 | 03/08/2004 | 2400.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-2108/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA EBARRA P/ GUARABIRA DE SEGUNDA A SEXATA-FEIRA,REF. AO MES DE JULHO/04, PAGO COM RECURSOS DOCONVENIO PMC/SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 03/08/2004 | 191.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DE SAN-TANA, NESTA CIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 03/08/2004 | 300.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINA- DAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 03/08/2004 | 520.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE, CON-FORME NF. DE SERVICOS N. 000396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0010430 | 03/08/2004 | 802.60 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 001448, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECUR- SOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 03/08/2004 | 200.00 | 00097803120482 | MARIA DO ROSARIO S. NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 04/08/2004 | 100.00 | 00002014872414 | MARCELO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA RECUPERA- CAO DE SUA CASA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 04/08/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 04/08/2004 | 250.00 | 12666145000105 | REGINALDO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE CONSERTO DO MOTOR DO CAMINHAO MERCEDES BENZ,VINCULADO A SEC. DE SERV. URBANOS, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 001001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 04/08/2004 | 500.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 001767,DESTINADAS AO CAMINHAO MERCEDES BENZ, VINCULADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 06/08/2004 | 170.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGEM P/ CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIAS DE CATARATA NA CLINICA FUN-DACAO DE OLHOS DA PARAIBA, COM O VEICULO DE PLACA KMI-8988, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 06/08/2004 | 100.00 | 00012345678909 | JOSUE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NA SUSPENSAO DO ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, PAGO C/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0010502 | 06/08/2004 | 4084.74 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NA NF. N. 000680, DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRA-MA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 09/08/2004 | 1400.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 40 CARGAS DE GLP, CONFORME NF. N. 027506, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM RECURSOS DA QUOTA SALARIO-EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 09/08/2004 | 525.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 15 CARGAS DE GLP CONFORME NF. N. 027505, DESTINADOS AS CASAS DAS CRIANCAS I,II,III E IV, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 09/08/2004 | 210.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 06 CARGAS DE GLP CONFORME NF. N. 027504, DESTINADAS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RE-CURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/08/2004 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S./FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. COMP. 07/2004, PAGO C/ DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/08/2004 | 318.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM REC. PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE TAVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/08/2004 | 200.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS DE CUITEGI A GUARABIRA E PILOES COM O VEICULO DEPLACA MMO-2614, A SERVICO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIIO, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/08/2004 | 3500.00 | 00011044225491 | MARINHO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E ESCAVACAO EM UMA RETRO-ES-CAVADEIRA C/ LAMINA EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA (CIDE),CONFORME RECIBO E NF. DE SERVICOS AVULSA N. 001192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/08/2004 | 4358.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/08/2004 | 2631.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, REFA COMPETENCIA 07/2004, PAGO ATRAVES DE DEBITODIRETO NA C/C 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/08/2004 | 3748.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADONA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, S/ COTA-PARTE DO FPM -CONTA N. 2.434-1-, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/08/2004 | 9217.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DO DESCONTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITA-DO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/08/2004 | 720.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA CONTA- BIL DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010669 | 11/08/2004 | 2000.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS CONFORME NF. AVULSA N. 547047, DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II,III E IV, PARA PREPARO DO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 11/08/2004 | 100.00 | 00000009219471 | JOSE HILARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA RECUPERA- CAO DE SUA CASA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 11/08/2004 | 400.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANCA IV,NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0010723 | 11/08/2004 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000501, DESTINADOS AS CASAS DAS CRIANCAS I,II,III E IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PRO- GRAMA-(PAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0010693 | 11/08/2004 | 3000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICOS N. 014250, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE,PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 11/08/2004 | 130.00 | 41219023000179 | RIAUTO - RAFAEL IMPORT. DE AUTOM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000650, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE, PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 11/08/2004 | 70.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES - LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DERECARGAS DE CARTUCHOS COLOR E PRETO, CONF. NFDE SERVICOS N. 000200, DESTINADOS A IMPRESSO-RA DA SEC. DE SAUDE, PAGO C/ REC. PROPRIOS- FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 12/08/2004 | 100.00 | 00003015193821 | SEVERINO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA RECUPERA- CAO DE SUA CASA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 13/08/2004 | 120.00 | 00004657255460 | GENILDO FERNANDES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RO€O DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA CUITEGI AO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 13/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE HORAS EXTRASPELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABI-LIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0010740 | 13/08/2004 | 3680.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DELIMPEZA CONFORME NF. N. 000692, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS,PAGO C/ RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 13/08/2004 | 382.36 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE, REF. JUN/2004, CON- FORME FATURA ANEXA, PAGO COM REC. DO SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 13/08/2004 | 3935.00 | 99999999999999 | RENATO FERNANDES T. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/04, PAGO C/ RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 13/08/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA PPI/ECD, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 13/08/2004 | 100.00 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE PILOES, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 16/08/2004 | 50.00 | 00097807818468 | GILMAR RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EPMENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0010821 | 17/08/2004 | 600.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N. 013483, DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUI- CAO P/ FAMUP, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA ICMS-BB, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 17/08/2004 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, DESCONTADO NA CONTA N. 12.413-3-ICMS, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | IMPANTACAO DE ATERRO SANITARIO E USINA DE COMPOSTGEM DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 18/08/2004 | 265.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 2.000 TIJO-LOS DE 8 FUROS CONFORME NF. N. 002522, DESTI-NADOS A CONSTRUCAO DO DEPOSITO PARA O LIXAO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 18/08/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 18/08/2004 | 1470.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000522 E 000523, DESTINADAS AO ONIBUS VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 19/08/2004 | 800.00 | 24114084000152 | VERA LUCIA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES, CONFORME NF. N. 000104 ANEXA, DESTINADAS AO PESSOAL DA JUSTICA DA COMARCA DE PILOES, QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 19/08/2004 | 60.00 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE PILOES, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 19/08/2004 | 1424.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE TELEFONES CELULARES DESTE MUNICIPIO, REF.JUL/2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0010880 | 19/08/2004 | 1000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 50 SACOS DECIMENTO ZEBU CONFORME NF. N. 013533, DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE BUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 19/08/2004 | 500.00 | 00052713016487 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPNHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20.08.2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0011142 | 20/08/2004 | 1280.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DELIMPEZA CONFORME NF. N. 000690, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0011151 | 20/08/2004 | 1320.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000691, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0011169 | 20/08/2004 | 2991.68 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEDICAMENTOSCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns. 002957 A 00-2962, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL P/ DIS-TRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE IN NATURA CONFORME NF. AVULSA N. 547587, DESTINADOPARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESNUTRIDAS D/MUNICIPIO, PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/08/2004 | 290.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 002191, DESTINADAS AO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DE REC. PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/08/2004 | 300.00 | 00004242323409 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/08/2004 | 100.00 | 00080477704468 | JOSE ORLANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PES- SOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/08/2004 | 200.00 | 00002401273409 | JOSE JOSIVAN F. DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, PARA RE-CUPERACAO DE CASA E TRATAMENTO DE SAUDE, CON-FORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/08/2004 | 100.00 | 00002065860430 | ARNALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE HORAS EXTRASPELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CHEFE DOS TRANSPORTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/08/2004 | 287.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/08/2004 | 1800.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NF. N. 003255, DESTINADOS A PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/08/2004 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA MOTOBOMBA SUMERSA, CONFNF. DE SERVICOS N. 000217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/08/2004 | 600.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0011037 | 20/08/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS HONORARIOSADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 20/08/2004 | 4000.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIO DOPREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0011126 | 20/08/2004 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDRA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE S-10 DE PLACA KDS-5388, PARA FI- CAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/08/2004 | 5040.00 | 99999999999999 | ADRIANO GALDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA, PAGO C/RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | COMPLEMENTA€ÇO DE MERENDA ESCOLAR-RECURSOS PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0011053 | 20/08/2004 | 2400.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 000695, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, PAGO COMRECURSOS PROPRIOS-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/08/2004 | 201.00 | 00080478514468 | ANTONIO CORLETT DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME NF. DE SERVICOS ANEXA, PAGO COM RE- CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0011096 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652, PARA FI- CAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/08/2004 | 180.00 | 00006702706448 | COSMO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. RECIBO E NF. DE SERVICOS AVULSA N.001198 ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 20/08/2004 | 1266.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTE- RIORES, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 20/08/2004 | 378.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP, S/ COTAS-PARTE DO FPM E FUNDO ESPECIAL - C/C 10.879-0, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/08/2004 | 5200.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME DEBITO NA C/C 2.434-1-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 20/08/2004 | 282.19 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, REF. AO MES DE JULHO/2004, CON-FORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 20/08/2004 | 100.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE HORAS EXTRASPELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ARRECADADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0011011 | 20/08/2004 | 1160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 23/08/2004 | 0.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP, S/ PARCELA DO ITR, CONTA N. 7.202-4, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 23/08/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N. 008187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 23/08/2004 | 10080.00 | 99999999999999 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDA DA FAMILIA-PSF, REFAO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 23/08/2004 | 1700.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 23/08/2004 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DA COORDENADORA DO PSF, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, PAGO COM RECURSOS DO SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 24/08/2004 | 350.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SEC. DE SAUE,REF.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 24/08/2004 | 10.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, REF. AGOSTO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 24/08/2004 | 105.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO PSF III, LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO ALMEIDA, NESTA CIDADECONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 24/08/2004 | 60.74 | 09123654000187 | CAGEPA E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS E CONSUMO DE AGUAS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 24/08/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES N. MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO (INCENTIVO) AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA 2a. ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-POLIOCONF. FOLHA ANEXA, PAGO C/ RECURSOS DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 24/08/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RE- CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 24/08/2004 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICI- PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 24/08/2004 | 100.00 | 00001951627490 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA RECUPERA- CAO DE SUA CASA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 24/08/2004 | 100.00 | 00005686605874 | ROBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 2,5 DIARIASCONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARASE DESLOCAR A JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 24/08/2004 | 13.50 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENTES PORPINO ALVES | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE SERV. DE LOCACAO DO VICULO PALIO DE PLACA MOB - 1155 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF.NF.001200EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 24/08/2004 | 1350.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENTES PORPINO ALVES | VALOR EMPENHADO P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICU-LO PALIO DE PLACA MOB - 1155 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO/2004, CONF. NF. N. 001200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 25/08/2004 | 100.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 25/08/2004 | 80.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 25/08/2004 | 160.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB D/MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/04,PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 25/08/2004 | 400.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR EMPENHADO P/ PAGT. DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO, CONF. NF. N. 013538,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 25/08/2004 | 180.00 | 00036521760491 | GEORGE AVELINO ESTEVAM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA IMPLANTACAODO FORRO DE GESSO NO POSTO DE SAUDE PSF III NA RUA PANTALEAO ALMEIDA-BAIRRO SANTO ANTONIONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 25/08/2004 | 150.00 | 00082645647472 | MARLENE PEREIRA DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE FARDAMENTOS PARA AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECUR-SOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 25/08/2004 | 2000.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | VALOR EMPENHADO P/ PAGT. DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PSF I, II E POSTO DA PAL-MEIRA E POSTO DE SAUDE DE MALHADA, CONF. NF. N. 003843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0011436 | 25/08/2004 | 3656.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NOTA FISCAL ANEA N. 002844, DES-TINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PAGO COM RECUR-SOS DA CONTA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 26/08/2004 | 650.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE 6.500 COPIASDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF. DE SERICOS N. 000406, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 27/08/2004 | 320.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PINTURA E MEIO-FIO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 27/08/2004 | 300.00 | 00004144362450 | JOSE SEVERINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO DE 30 CARTEIRAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 27/08/2004 | 620.00 | 00003015193821 | SEVERINO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRASP/ TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 27/08/2004 | 120.00 | 00060300019491 | EDMILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DE CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0011550 | 30/08/2004 | 4920.80 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISCOINFORME NF. N. 001168, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/08/2004 | 500.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00001919656421 | JOSILDO FERREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO P/ PAGT. DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DAS CRIANCAS I,II,III,IV,CONFOR-ME NF. N. 547517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/08/2004 | 100.00 | 00042867746434 | JAIRO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/08/2004 | 1400.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR EMPENHADO P/ PAGT. DE CARGA DE GLP, CONFORME NF. N. 027572, DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/08/2004 | 882.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTE- RIORES, DEBITADO NA C/C 2.434-1-FPM, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, DESCONTADA NA CONTA N.2.434-1-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/08/2004 | 500.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROCESSOS LICITA- TORIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/08/2004 | 300.00 | 00045073180410 | JOSE GALDINO RIBEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE AJUDAS FINAN-CEIRAS P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 31/08/2004 | 270.00 | 00006591636404 | MARIA APARECIDA TITO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS P/ TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEALIMENTOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 31/08/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 31/08/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO /2004, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 31/08/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | VALOR EMPENHADO P/ PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FOLHA DE PAGAME-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 31/08/2004 | 11994.00 | 99999999999999 | CICERO ROMA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 31/08/2004 | 5874.00 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 31/08/2004 | 2559.00 | 99999999999999 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, E SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, REF.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 31/08/2004 | 5.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP, S/ PARCELAS DO ICMS-EXPORTACAO E CEX, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, POR CONTA DO MES DE JULHO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 31/08/2004 | 2273.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 31/08/2004 | 34158.60 | 99999999999999 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF/60%, REF.AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 31/08/2004 | 6376.00 | 99999999999999 | EUNICE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEF-40%, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 31/08/2004 | 12213.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/ PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOTO/2004, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/08/2004 | 12687.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 31/08/2004 | 180.00 | 00006338884438 | LUCIANO HIPOLITO DE ASSUNCAO | VALOR EMPENHDO P/ PAGT. DE SERV. PRESTADOS NOPOCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA CUITAGI A GAMILEIRA, CONF. NF. N. 001216, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/09/2004 | 100.00 | 00002065860430 | ARNALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTES CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/09/2004 | 210.00 | 00000127784438 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 VIAGENS A JOAO PESSOA,COM O VEICULO DE PLACA KFS-6230CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. RECIBO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0011762 | 01/09/2004 | 1500.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CONFORME NF. N. 003853, DESTINADOS A FARMACIA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0011771 | 01/09/2004 | 6327.16 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES CONFORME NF. N. 001175, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/09/2004 | 400.00 | 00005553820448 | ANTONIO MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/09/2004 | 40.00 | 00055224849420 | ABDIAS FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0011738 | 01/09/2004 | 11118.38 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES CONFORME NF. N. 001170, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOPAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/09/2004 | 250.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DELIMPEZA E SOLDA DE RADIADOR E SERVICO DO ESCAPACAMENTO DO ONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/09/2004 | 147.95 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS COM REFEICOES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE D/ MUNICIPIO, CONF. NF. N. 004862, PAGO COM RE- CUROS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0011843 | 02/09/2004 | 400.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N. 015546, DESTINADO AO AL-MOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA C/C 58.022-8-FUNDEF, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/09/2004 | 170.00 | 00006702706448 | COSMO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE CONSERTO DO FREIO DO ONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | COMPLEMENTA€ÇO DE MERENDA ESCOLAR-RECURSOS PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0011932 | 03/09/2004 | 4084.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 000704, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 03/09/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 03/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MOISES DIOGO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAME ECO- GRAFICO USG DE ABDOME TOTAL P/ O SR. JOAO PE-DRO RODRIGUES, RESIDENTE NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 03/09/2004 | 140.00 | 00002532761792 | JOAO ANANIAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O VEICULO DE PLACAJWN-5084, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 03/09/2004 | 120.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS - SP IMPORTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS P/ DISTRIBUICAO COM CRI-ANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-POLIO - 2a. ETAPA E T.VIRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 03/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE DIVISO-RIAS NO POSTO PSF III NA RUA PANTALEAO ALMEI-DA - BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, PAGOC/ RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 03/09/2004 | 100.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO - FOTO STUDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 20 FOTOS 15X21, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 00323, TIRADAS DURANTE A CAMPANHA DE PREVENCAO DA HIPERTENSAO E DIABETES, REALIZADA NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 03/09/2004 | 60.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UMA ESTANTE EM A€O 06 PRATELEIRAS, CONF. NF. N. 00088, DESTINADA AO POSTO PSF II DO CONJUNTO BARRO VERMELHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 03/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 08/09/2004 | 913.39 | 00011044225491 | MARTINHO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E ESCAVACAO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE CUITEGI AOS SITIOS MALHADA E BARRA NESTE MUNICIPIO, SENDO 18 HORAS E 20 MINUTOS EM RETROESCAVADEIRA C/ LAMINA. PAGO C/ RECURSOS DA (CIDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 08/09/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0011975 | 08/09/2004 | 2000.00 | 00016066154400 | ANTONIO VANDUY D. DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS LOCACOES DOS VEICULOS CAMINHONETE DE PLACA MMX-5942 E F-4000 PLACA MMS-3754, P/ O TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DOS SITIOS MANGUEIRA E PALMEIRA P/ZONA URBANA )VICE-VERSA), REF. AGOSTO/2004, PA-GO COM RECURSOS DO CONVENIO PMC/SEC/TRANSPOR-TE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0011983 | 08/09/2004 | 2000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MXT-2710, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTS DA ZONA RURAL P/ URBANA D/MUNICIPIO E P/CIDADE DE GUARABIRA (VICE-VERSAREF. AGOSTO/2004, PAGO COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMC/SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 08/09/2004 | 500.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA MMO-2025, P/ TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCURO P/ CUITEGI (VICE-VERSA), REF. AGOSTO/2004, PAGO ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO PMC/SEC-PB/ TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0012009 | 08/09/2004 | 2400.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MNO-2108-PB, P/ O TRANPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA E BARRA DE CUITEGI P/ CIDADE DE GUARABIRA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AGOSTO/04, PAGO ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO PMC/SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 08/09/2004 | 80.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A TESOUREIRA P/ SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RE- CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 09/09/2004 | 1750.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 50 CARGAS DE GLP CONFORME NOTA FISCAL N. 027392, DES- TINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM RE- CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 09/09/2004 | 62.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 007656, DESTINADOS AO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/09/2004 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA 08/2004, DEBITADA NA C/C 2.434-1-FPM, CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, S/ PARCELA DO FPM, DE-BITADO NA C/C 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/09/2004 | 2975.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTE- RIORES, DEBITADO NA C/C 2.434-1-FPM, CONFORMEAVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/09/2004 | 4533.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/09/2004 | 12894.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DO DESCONTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DE-BITADO NA C/C 2.434-1-FPM, CONFORME MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/09/2004 | 720.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/09/2004 | 200.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 10/09/2004 | 2631.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHAS DE DIVS. SETORES, REF.COMPETENCIA 08/2004, DEBITADO NA C/C 2.434-1- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/09/2004 | 55.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM APARELHODE TELEFONE MILENIUM CONFORME NF. N. 000731, DESTINADO A SECRETARIA M. DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FAMUP, DEBITADA NA CONTA N. 12.413-3- ICMS DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 14/09/2004 | 282.67 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0012131 | 14/09/2004 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652, PARA FICAR A SER-VICO DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JULHO-2004, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0012149 | 14/09/2004 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 000533, DESTINADOS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III IV, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA AS- SISTENCIAL (PAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 15/09/2004 | 200.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS REF. A EXAMES LABORATORIAIS REALI- ZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS E GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 15/09/2004 | 521.70 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MADEIRAS CONFORME NOTA FISCAL N. 001385, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE PSF III LOCALIZADO NO BAIR-RO STO. ANTONIO NESTA CIDADE, PAGO COM RECUR-SOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 15/09/2004 | 3935.00 | 99999999999999 | RENATO FERNANDES T. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/04,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0012190 | 15/09/2004 | 538.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 013588 E 013589, DESTINADOS AO POSTO PSF DA RUA PANTALEAO ALMEIDA - BAIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, PAGOCOM RECURSOS DO SUS.-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 15/09/2004 | 631.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 003275, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PSF III, LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO ALMEIDA, NESTA CIDADE, PAGO COM RECUR-SOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 15/09/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PPI-ECD, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXAPAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 16/09/2004 | 140.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 20/09/2004 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE GRATIFICACAODA COORDENADORA DO PSF, REF. AO MES DE SETEM-BRO/2004, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 20/09/2004 | 395.51 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUL/ 2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 20/09/2004 | 140.00 | 00004926840499 | ROSEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES SERAFIM P/HOSPITAL DA CAPITAL DO ESTADO COM O VEICULOPARTI DE PLACA IJM-5002, CONF. RECIBO E CON- TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 20/09/2004 | 600.00 | 00001914578414 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF I E II P/ ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO CARAVAN DE PLACA MNC-5813, CONFORME RECIBO E CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 20/09/2004 | 150.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO ALMEIDA, BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. PAGO COM RE- CURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0012254 | 20/09/2004 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDRA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA KDS - 5388, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 20/09/2004 | 4000.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIO DOPREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CON- FORME CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0012271 | 20/09/2004 | 3200.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 20/09/2004 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL, PARA SE DESLO- CAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 20/09/2004 | 380.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE IN- TERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 20/09/2004 | 3442.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERC. ANTERIORES DEBITADO NA C/C 2.434-1-FPM, CONFOME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP, S/ PARCELA DO FPM, DEBITADO NA C/C 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0012289 | 20/09/2004 | 3320.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. RESTANTE DO MES DE JULHO/04 E MES DE AGOSTO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0012297 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. PARTE DO MES DE SETEMBRO/2004,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NA C/C 10.879-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 21/09/2004 | 80.00 | 00018152953415 | JOSE ORLANDO FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 21/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS VIAGENSA CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO OS PROFESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 21/09/2004 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DE DEBITO DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA N. 12.413-3-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 21/09/2004 | 1697.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE TELEFONES FIXO E CELULARES DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 21/09/2004 | 160.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM PNEU, CONFORME NF. N. 001417, DESTINADO AO FIAT UNOVINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 22/09/2004 | 2100.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 60 CARGAS DE GLP CONFORME NOTA FISCAL N. 027590, DES- TINADAS P/ DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 22/09/2004 | 2741.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPILARES, CONFORME NF. N. 003866, DESTINADOS AO POSTO PSF III DA RUA PANTALEAO ALMEIDA-BAIRRO STO. ANTONIO, NESTA CIDADE,PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 22/09/2004 | 305.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTO-LOGICOS DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000139 ANEXA, PAGO COM RE-CURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 22/09/2004 | 0.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 7.204-4- ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 23/09/2004 | 550.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 003306, DESTINADOSP/ PINTURA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PA-GO COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 24/09/2004 | 5040.00 | 99999999999999 | ADRIANO GALDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MU- NICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 24/09/2004 | 10080.00 | 99999999999999 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS INCENTIVOS/SUS PARA O PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 24/09/2004 | 1700.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INCENTIVO DO MS/SUS AO MEDICO DO PROGRAMA PSF-SAUDE BU-CAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 24/09/2004 | 510.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DADOS P/ SEC. DE SAUDE DESTE,MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO, REF. SETEMBRO/2004, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 24/09/2004 | 170.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 BANCOS DE MADEI-RA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE-PSF LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0012548 | 24/09/2004 | 1200.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS CONFORME NF. N. 003868, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE-PSF DESTE MU-NICIPIO,PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 24/09/2004 | 1084.75 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE EQUIPAMENTOSCONSTANTES NA NF. N. 061971, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE-PSF III, LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO ALMEIDA--BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 24/09/2004 | 234.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO GARRAFAO GENAREX, CONFORME NF. N. 061970, DESTINADO AO POSTO PSF II, LO-CALIZADO NO CONJUNTO BARRO VERMELHO, NESTA CIDADE, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 24/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0012572 | 24/09/2004 | 6027.90 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns: 002972, 002974, 002975, 002977, 002978 E 002979, DES-TINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PAGO COM RECUR-SOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 24/09/2004 | 1500.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE IN NATURA CONFORME NF. AVULSA N. 550981, DESTINADOA CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 24/09/2004 | 1500.00 | 00043477593472 | OLIVIA DE MELO MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS P/ ATERRO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0012611 | 27/09/2004 | 2000.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 00886, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PA-GO COM RECUROS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 27/09/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA, REF. AO MES DE SETEMBRO/04,CONFORME NFS. N. 008362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0012645 | 28/09/2004 | 208.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LAMPADAS DIVERSAS CONFORME NF. N. 013725, DETINADAS P/ ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0012661 | 28/09/2004 | 2000.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NF. N. 003870, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0012670 | 28/09/2004 | 700.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N. 001479,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PAGO COM RECURSOSDO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 28/09/2004 | 431.00 | 99999999999999 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO DE INCENTIVO AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CAMANHA ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNI- CIPIO, REF. SET/2004, PAGO COM RECURSOS DO ECD/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 28/09/2004 | 800.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM TRANSFORMAOR P/ FESTA DE SABADO DE SANTANAREALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS 30, 31.07 E 01.08.2004 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 28/09/2004 | 160.00 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTOS P/ PRESTACAO DE SERVICOS NO CARTORIO ELEITORAL NO PERIODO DAS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0012653 | 28/09/2004 | 2000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS MERCADORIASCONSTANTES NAS NFS. 000721/000722, DESTINADASA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/09/2004 | 160.00 | 00005686605874 | ROBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 DIARIAS,CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, P/ SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0012696 | 28/09/2004 | 1500.00 | 00001919656421 | JOSILDO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNES DE COSTELA E BRA€O CONFOME NF. AVULSA N. 551259,DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO FORNECIDO NAS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0012700 | 28/09/2004 | 2500.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS CONFORME NF. AVULSA N. 551255, DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/09/2004 | 50.00 | 00013152319487 | JOSE TAVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 29/09/2004 | 80.00 | 00002196599409 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM MACACO MECANICO, DESTINADOA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 29/09/2004 | 60.00 | 00042136148400 | EMILIANO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO POSTO DE SAU-DE PSF III LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO ALMEI-DA NESTA CIDADE, COM O VEICULO DE SOM KOMBI PLACA MMQ-2388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 29/09/2004 | 3268.00 | 99999999999999 | ROSA DE LOURDES DA C.L.MEIRELES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INCENTIVO DO PESSOAL DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA-PSF III, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 29/09/2004 | 1223.39 | 99999999999999 | VIVIANE FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMEPENHADA P/ PAGT. DE INCENTIVOSDO MS P/ DENTISTA E AUXILIAR DO PROGRAMA SAU-DA FAMILIA-PSF II, REF. AO MES DE SETEMBRO/ 2004, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 29/09/2004 | 170.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PINTURAS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE - PSF III, LOCALIZADO NA R. PANTALEAO ALMEIDA, BAIRRO STO. ANTONIO, NESTA CIDADE, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/09/2004 | 212.00 | 00358925000109 | MARIA VERONICA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLO E SAL-CADOS CONFORME NF. N. 000313, DESTINADOS AO COQUETEL DE INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE-PSFIII, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/09/2004 | 885.00 | 24114084000152 | VERA LUCIA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES CONFORME NF. N. 000152, DESTINADAS AO PESSOAL DA JUSTICA DA COMARCA DE PI-LOES, QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/09/2004 | 5874.00 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/09/2004 | 2559.00 | 99999999999999 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/09/2004 | 12200.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/09/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AOMES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Educação | Educação Infantil | PROTECAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0012831 | 30/09/2004 | 3000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NFS. 000728 E 000729, DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/09/2004 | 33022.23 | 99999999999999 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/09/2004 | 6960.00 | 99999999999999 | EUNICE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0012891 | 30/09/2004 | 2400.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652, PARA FI- CAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0012904 | 30/09/2004 | 4084.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000730, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECUR- SOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/09/2004 | 12071.18 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/09/2004 | 456.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE PARCELAMENTO DO FGTS S/ COTA-PARTE DO FPM,DEBITADO NA C/C 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/09/2004 | 134.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADAS NAS CONTAS 2.434-1- FPM E 14.825-3-CEX E 283.142-2-ICMS-EXP, CON-FORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | TATIENE DO N. ALBUQUERQUE E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HORAS EX- TRAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TESOURARIA E NA ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/09/2004 | 2273.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/09/2004 | 400.00 | 00004242323409 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/09/2004 | 145.00 | 00003686743477 | JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/09/2004 | 1400.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE URNAS FUNE-RARIAS, VELAS, MORTALHAS E TRANSLADO, CONF. NF. N. 000021, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/09/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFAO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/09/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS REMUNERA- COES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. SETEMBRO/2004, CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/09/2004 | 12687.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0012866 | 30/09/2004 | 200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N. 013729, DESTINADO PARA RECUPERACAO DE BUEIRAS NESTE MUNICIPIO, PAGO C/ RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/10/2004 | 1410.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 000526, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/10/2004 | 360.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA N. 58022-8-FUNDEF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0013056 | 01/10/2004 | 2181.40 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE PRODUTOS CONFORME NF N. 001177, DESTINADAS AO TRATOR E CAMINHAO VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/10/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0013048 | 01/10/2004 | 999.10 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 001176, DESTINADO A CAMINHONETE LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/10/2004 | 400.00 | 00035042419420 | DERIVALDO AGOSTINHO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LANCHES, E REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DES-TACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 05/10/2004 | 55.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM PNEU CONFORME NOTA FISCAL N. 001429, DESTINADO AO CA-MINHAO VINCULADO AO SETOR DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 05/10/2004 | 126.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS - SP IMPORTADO | IPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DAS MERCADORIAS CONFORME NF. N. 000108, DESTINADAS A MAES CA-RENTES, DURANTE A CAMPANHA DO ALEITAMENTO MA-TERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 05/10/2004 | 258.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS - SP IMPORTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NF. N000107, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE PSF-III, DESTE MUNICIPIO, PAGOC/ RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 06/10/2004 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DO PREDIO DA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N. 03256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 08/10/2004 | 200.00 | 00073921890420 | JOSENILDO SOUZA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM DO JEEP DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NFS. AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 08/10/2004 | 3269.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTE- RIORES, DEBITADO NA C/C 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 2.434-1-FPM,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 08/10/2004 | 5897.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, REF. A DEBITOS ANTERIORES, DEBITADO NA C/C 2.434-1-FPM, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 08/10/2004 | 2740.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA-INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SEC.DE ADM.FINANCAS E SERV.URBANOS(DIVS.SETORES), REF. COMP: 09/2004, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 08/10/2004 | 16016.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELA DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADONA C/C 2.434-1-FPM, CONFORME MANDADO JUDICIALEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 08/10/2004 | 720.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 08/10/2004 | 500.00 | 00005531352441 | SEVERINA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES PARA RECUPERACAO DE SUAS CASAS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 08/10/2004 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. COMP. 09/2004, DEBITADO NA C/C 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 10/10/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE FORRO DO BANCO DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 11/10/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 11/10/2004 | 80.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A TESOUREIRA P/ SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 12/10/2004 | 247.50 | 09321209000121 | M. G. GOMES & CIA. LTDA.-PAST.BELA VISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE BOLOS CONF. NF. N. 000009, DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 13/10/2004 | 52.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 15.191-2- CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 13/10/2004 | 50.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA - ART VIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM VIDRO INCOLOR CONFORME NF. N. 002131, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 14/10/2004 | 420.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 12 CARGAS DE GLP CONFORME NF. N. 027827, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 14/10/2004 | 525.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 15 CARGAS DE GLP CONFORME NOTA FISCAL N. 027826, DESTI-NADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 14/10/2004 | 1200.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA APRESENTA- CAO DE SHOW MUSICAL NA PRACA ISAURA DUTRA, NESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 14/10/2004 | 2100.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 60 CARGAS DE GLP CONFORME NF. N. 027828, DESTINADAS P/ CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM RE- CURSOS DA QUOTA SALARIO-EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 14/10/2004 | 1000.00 | 00003341744495 | FLAVIO JOSE BANDEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS COMO VEICULO MONZA DE PLACA MNG-3890/PB, NO PERIODO DE 30.08 A 04.10.2004, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 14/10/2004 | 200.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DOS SERVICOS DEREBOBINAMENTO DE UM MOTOR MONOFASICO DE 3CV EUM VENTILADOR, CONF. NFS. 002489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0013277 | 14/10/2004 | 927.00 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 001184, DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 15/10/2004 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL E DE ACAO SOCIALP/ SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 15/10/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 15/10/2004 | 75.00 | 00004210702420 | TAYANA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE HORAS EXTRASPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 15/10/2004 | 50.00 | 00005412405444 | HELENO GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA P/ RECUPERACAO DA CASA DE PESSOA CARENTE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 15/10/2004 | 300.00 | 00002427752410 | SEVERINO PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, PARA RE-CUPERACAO DE SUAS CASAS E TRATAMENTO DE SAUDECONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 15/10/2004 | 50.00 | 00002233942469 | MARCONE MACENA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA RECUPERA- CAO DE SUA CASA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 15/10/2004 | 300.00 | 00004242323409 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFOR- ME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 15/10/2004 | 200.00 | 00005150818410 | JOSE ENEDINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES PARA RECUPERACAO DE SUAS CASAS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 15/10/2004 | 25.00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTOS P/ O OPERADOR DE MAQUINA DO DER/PB, QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 18/10/2004 | 100.00 | 00045073180410 | JOSE GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DA CASA DE PESSOA CA- RENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 18/10/2004 | 600.00 | 00001914578414 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO CARVAN DE PLACA MNC-5813, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 18/10/2004 | 66.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SEC. DE SA-UDE E POSTO DE SAUDE PSF III, REF. JUN/JUL E AGO/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 18/10/2004 | 23.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. SET/OUT/2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 18/10/2004 | 646.66 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE, REF. 08/2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 18/10/2004 | 2.70 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA (EMBRATEL) DA SEC. DE SAUDE, REF. SET/2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 18/10/2004 | 70.00 | 00018601030491 | NIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGEM CON-DUZINDO A FUNCIONARIA SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES, A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, COM O VEICULO DE PLACA MOR-4382, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 19/10/2004 | 160.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO REF. SET/OUT/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0013552 | 19/10/2004 | 1700.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 001490 E 001491, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PAGOC./ RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 19/10/2004 | 550.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 PNEUS CONFORME NF. N. 001431, DESTINADOS A AMBU- LANCIA DUCATO, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 19/10/2004 | 3935.00 | 99999999999999 | RENATO FERNANDES T. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 19/10/2004 | 5040.00 | 99999999999999 | ADRIANO GALDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA, PA- GO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FAMUP REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 19/10/2004 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A SAELPA, PAGO ATRAVES DE DESCONTO NA CONTA N. 12.413-3-ICMS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | VAMOS TODOS A ESCOLA | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 19/10/2004 | 388.00 | 04933772000137 | FLAVIO DAVI LIRA - PADARIA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PAES CONFORME NOTA FISCAL N. 000739, DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | VAMOS TODOS A ESCOLA | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 19/10/2004 | 1412.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 000724, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, PAGO C/ RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 20/10/2004 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE JOAO PESSOA A FIM DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0013935 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MXT-2710, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS RURAIS PARA A CIDADE E VICE-VERSA E DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA ATRAVES DO CONVENIO PMC/TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/10/2004 | 5200.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DAPARCELA DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITA- DO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 20/10/2004 | 394.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DESCONTADAS S/ PARCELAS DO FPM E FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/10/2004 | 2898.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/10/2004 | 400.00 | 00004210702420 | TAYANA DO N. ALBUQUERQUE E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENAHDA P/ PAGT. DE HORAS EX- TRAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TESOURARIA E SEC. DE FINANCAS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/10/2004 | 300.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEREF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 20/10/2004 | 283.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, REF. AO MES DE SET/2004, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0013927 | 20/10/2004 | 1160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. AO RESTANTE DO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 20/10/2004 | 3165.15 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 05 PARCELASDO DEBITO PARA COM O IPMC, REF. A EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ACORDO DE PARCELAMENTO FIR-MADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0013706 | 20/10/2004 | 260.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NF. N. 015608, DESTINADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 20/10/2004 | 4000.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIOS DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0013633 | 20/10/2004 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDRA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA KDS-5388, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.OUTUBRO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/10/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0013641 | 20/10/2004 | 1060.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N. 001493,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/10/2004 | 500.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF.NFS. N. 000426 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 20/10/2004 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIA CON-CEDIDA A SECRETARIA GERAL P/ SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/10/2004 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DA COORDENADORA DO PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO/ 2004, CONFORME CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/10/2004 | 350.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N001259 EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/10/2004 | 631.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO 1,50 EM A€O E 01 ARQUIVO 4 GAVETAS EM A€O, CONFORME NF. N. 000130, DESTINA- DOS AO POSTO DE SAUDE PSF III, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0013871 | 20/10/2004 | 2018.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS MEDICOS CONF. NOTA FISCAL N. 000896 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/10/2004 | 150.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDADESTINADO AO FUNCINAMENTO DO POSTO DE SAUDE- PSF III, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0013897 | 20/10/2004 | 2838.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF II DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 0007894 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 20/10/2004 | 10080.00 | 99999999999999 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS REMUNERA- COES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF EQUIPES I E II, COM INCENTIVO DO MINISTE-RIO DA SAUDE, REF. OUTUBRO/2004, PAGO COM RE-CURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 20/10/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | ROSA DE LOURDES DA C.L.MEIRELES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF - EQUIPE III, REF. OUTUBRO/2004, PAGO COM RE- CUROS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0013951 | 20/10/2004 | 760.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONFECCAO DE IMPRESSOS (FOLHETOS E CARTAZES), CONFORME NF. DE SERVICOS N. 014332, DESTINADOS AS DI- VULGACOES SOCIO-EDUCATIVAS DAS MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES IMPLANTADAS NESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO PMC/FUNASA N. 527/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0013684 | 20/10/2004 | 2000.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS CONFORME NF. AVULSA N. 550843, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO, FORNECIDO NAS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0013692 | 20/10/2004 | 1500.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NA NF. N. 000592, DESTINADAS PARA CONSUMO NAS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/10/2004 | 300.00 | 00022011951453 | GLAUCINELI DE O. MONTENEGRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS PARA RECUPERACAO DE CASAS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0013722 | 20/10/2004 | 2000.02 | 00001919656421 | JOSILDO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNES DE COSTELA E BRA€O BOVINO, CONFORME NF. AVULSA N. 550884, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO DASCASAS DAS CRIANCAS I,II,III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 20/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA PEREIRA DA CONCEICAO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0013790 | 20/10/2004 | 1280.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NF. N. 000591, DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0013803 | 20/10/2004 | 1350.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENTES PORPINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO FIAT PALIO DE PLACA MOB-1155, PARA FICAR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/10/2004 | 1500.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE IN NATURA CONFORME NF. AVULSA N. 550842, DESTINADOPARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESNUTRIDAS D/MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0013820 | 20/10/2004 | 5058.50 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL CONF. NOTAS FISCAIS Ns . 002994, 002995, 002996, 002997, 002998 E 003000 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 20/10/2004 | 330.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/10/2004 | 100.00 | 00002065860430 | ARNALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE HORAS EXTRASPELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPOR-TES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 21/10/2004 | 70.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA DO FIAT UNO DE PLACA MMO-2044, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0013978 | 21/10/2004 | 2150.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL N. 002887, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PSF DOS SITIOS MALHADA E PALMEIRA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0013994 | 21/10/2004 | 1827.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF I,II,III, POSTOS DE SAUDE DA MALHADA E PALMEI- RA CONF. NOTA FISCAL N. 003886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 21/10/2004 | 3.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO PASEP S/ COTA PARTE DO ITR DEBI-TADO NA CONTA N. 7.204-4, CONF. AVISO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 22/10/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | VIVIANE FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO/INCENTIVO DO MINISTERIO DA SAUDE A DENTISTA DO PROGRAMA PSF - SAUDE BUCAL, REF. AO MESDE OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 22/10/2004 | 260.00 | 00005961477401 | SANDRA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ODONTOOGICA DO PSF IIREF. AO MES DE OUTUBRO/2004,CONF. FOLHA ANE- XA, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 22/10/2004 | 1700.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INCENTIVO DO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. SETEMBRO/2004, PAGO COM RE-CURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 22/10/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PPI/ECD, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 22/10/2004 | 1640.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE TELEFONES CELULARES DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0014010 | 22/10/2004 | 128.60 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N. 001195, DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO, VINCULADA A SEC. DE SAUDE,PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 22/10/2004 | 200.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A GUARABIRA E PILOES EM VEICULO DE PLACA MMR-4366 DE MINHA PROPRIEDADE A SERVICO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 25/10/2004 | 125.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PE€AS CON- FORME NOTA FISCAL N. 000045, DESTINADAS A MO-TOR-BOMBA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 25/10/2004 | 110.00 | 00012345130482 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOGRAFIASTIRADAS POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE PSF III E MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 25/10/2004 | 92.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS 000870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 25/10/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 008476 EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N. 12.413-3-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 26/10/2004 | 20.00 | 03655904000143 | BULHOES & BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSERTO DEUMA FONTE DE IMPRESSORA HP MOD. 8120-6732,CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000104 ANEXA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 26/10/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 26/10/2004 | 300.00 | 00067452892453 | AGENOR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO PARA RECUPERACOES DE CASAS CONF.RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 27/10/2004 | 430.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSMO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO PARA RECUPERACOES DE CASAS CONF.RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 28/10/2004 | 400.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 29/10/2004 | 256.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTAS PARTES DA CEX,ICMS EXPORTACAO E FPM DEBITADO NAS CONTAS Ns.14.825-3, 283.142-2 E 2.434-1, CONF. AVISOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 29/10/2004 | 885.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTE- RIORES, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0014184 | 29/10/2004 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. AO PROCESSAMEN-TO E ELABORACO DO ORCAMENTO PROGRAMA DO MUNI-CIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 29/10/2004 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 29/10/2004 | 300.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2004,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 29/10/2004 | 2273.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 29/10/2004 | 20.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA C/C 2.434-1-FPM EM 27.10. 2004, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 29/10/2004 | 3500.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 001305, DESTINADAS AO ONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO,PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 29/10/2004 | 12179.69 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REFAO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 29/10/2004 | 33514.60 | 99999999999999 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 29/10/2004 | 6920.00 | 99999999999999 | EUNICE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 29/10/2004 | 31.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 1.415-X-MDE, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 29/10/2004 | 2559.00 | 99999999999999 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIO DO VICE-PREFEITO, REF. OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0014192 | 29/10/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO ASSESSOR JURIDICO, REF. AO MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 29/10/2004 | 5887.00 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINIS- TRACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRODE 2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 29/10/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/ 2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 29/10/2004 | 11668.07 | 99999999999999 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS E DEPT.DE TRANSP. E OBRAS, REF. OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 29/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA FABRICIO ALCANTARA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, PARA RE-CUPERACAO DE SUAS CASAS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 29/10/2004 | 100.00 | 00002156973407 | CARLOS FELISARDO MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DA APRESENTACAO COMO PALHA€O EM SHOW ARTISTICO NO DIA DAS CRIANCAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 29/10/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFAO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 29/10/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS REMUNERA- COES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 29/10/2004 | 12747.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 29/10/2004 | 10.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA C/C 58043-0-FMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO RELATIVO A CONTA N. 58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | VAMOS TODOS A ESCOLA | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0014401 | 01/11/2004 | 800.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA- RIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | VAMOS TODOS A ESCOLA | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 01/11/2004 | 100.00 | 04933772000137 | FLAVIO DAVI LIRA - PADARIA SANTA INES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO CONTA N. 5.057-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 03/11/2004 | 174.75 | 00358925000109 | MARIA VERONICA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE SALGADOS EM VIRTUDE DA INAUGURACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 03/11/2004 | 2320.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE BUEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF. NO-TA FISCAL N. 000363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 05/11/2004 | 1500.00 | 00043477593472 | OLIVIA DE MELO MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE 09 CARRADAS DE AREIA DESTINADA A ATERRO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 05/11/2004 | 250.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGEM E CONCERTOS REALIZADOS NOS VEICU- LOS FIAT E AMBULANCIA PERTENCENTES A SEC. DESAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 00213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 05/11/2004 | 400.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO ALUGUELDA CASA DA CRIANCA RELATIVO AOS MESES DE JUL/AGO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 05/11/2004 | 50.00 | 00092747035700 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 05/11/2004 | 250.00 | 00073921890420 | JOSENILDO SOUZA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS NO JEEP VINCULADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF, NOTA FISCAL DESERVICOS N. 001274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0014567 | 05/11/2004 | 2532.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE BAIRROSANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 05/11/2004 | 50.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO PLACA OM-1464, VINCULADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 05/11/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 05/11/2004 | 340.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DE VEICU-LOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 05/11/2004 | 310.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS PROXIMIDA- DES DE GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS CONF. N. FISCAL DE SERVICOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 05/11/2004 | 540.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO ALUGUELDE UMA SALA DE AULA PARA FUNCIONAMENTO DE ES-COLA (AULA) NA LOCALIDADE SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A 06 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DEBITADO NA CONTA N. 10.879-0, CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 09/11/2004 | 1200.00 | 00014792591449 | SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE POUPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF, NOTA FISCAL AVULSAN. 575166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0014605 | 09/11/2004 | 1800.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO CONF. NOTA FISCAL AVULSA N. 575163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 09/11/2004 | 1500.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PAES E PAO DE CACHORRO QUENTE DESTINADAS A COMPLEMENTA- CAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NOTA FISCAL N. 000962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 09/11/2004 | 1500.00 | 00014792591449 | SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNES MOI-DA E CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NOTA FISCALAVULSA N. 575164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 09/11/2004 | 117.00 | 00034971254404 | JORGE FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE GRAVACAO DOS INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS DOPSF II DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 09/11/2004 | 5209.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE TERRAPLANAGEM COM MOTO NIVELADORA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 10/11/2004 | 100.00 | 00002065860430 | ARNALDO FERNANDES DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 10/11/2004 | 5241.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, COMPETENCIA 10/2004, CONF. AVISO DE DEBITO NA CONTA N. 2.343-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0014737 | 10/11/2004 | 2600.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICO CONFORME N. FISCAL N. 000902, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 10/11/2004 | 3220.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOFGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 10/11/2004 | 1188.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DE DI- VERSOS SETORES DESTA PREFEITURA COMP. 10/2004PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 10/11/2004 | 5106.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO NA CONTA N. 2.434-FPM, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 10/11/2004 | 11526.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA N.2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 10/11/2004 | 80.18 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE HORAS EXTRASPRESTADOS NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE NA QUALIDADE TESOUREIRA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUICAO AO PASEP CONF. AVISO CONTA N. 2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 10/11/2004 | 720.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTA- DOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/11/2004 | 289.27 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO P/FORMACAO DO PASEP S/RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 10/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | TATIENE DO N. ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE HORAS EXTRASPRESTADOS NA TESOURARIA E SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0014753 | 12/11/2004 | 5000.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTOS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFNOTA FISCAL N. 003908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 12/11/2004 | 200.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000211 CONF. REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 12/11/2004 | 607.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES QUE TRABALHA-RAM NA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 12/11/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONF. PROPOSTA DECONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Educação | Educação Infantil | PROTECAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0014834 | 12/11/2004 | 1062.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I,II, III E IV, PAGO COM RECURSOS DO PNAC CONF. NO-TA FISCAL N. 000610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Educação | Educação Infantil | PROTECAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0014842 | 12/11/2004 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS A CASA DAS CRIANCAS I,II,III E IV,PAGO ATRAVES DO PAC, CONF. NOTA FISCAL N. 000609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 12/11/2004 | 150.00 | 00045072086453 | LUIZ GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DESUSPENSAO DA AMBULANCIA E SERVICO DE TROCA DEROLAMENTO E EMBREAGEM VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N. 001277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 12/11/2004 | 1320.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DUKAR, VINCULADA A SEC. DE SAUDE MU-NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 12/11/2004 | 240.00 | 00018563945491 | IVANILDO PAULO LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AOS TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO REF. A 03 VIAGENS CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS N. 001278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 12/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DA S. NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES CONF. RECIBOS E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 16/11/2004 | 400.00 | 00003902139420 | NELSON GOMES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO A AREDORES DOS POSTO DE SAUDEDAS LOCALIDADES DO SITIO MALHADA E PALMEIRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 16/11/2004 | 620.36 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA TELEFINICA DESTA EDILIDADE REF. AOS MESES DE SE- TEMBRO E OUTUBRO/2004, CONF. FATURAS EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 16/11/2004 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA, CONF. DEBITO NA CONTA N.12.413- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 16/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICIPIOS, CONF. DEBITO A CONTA N. 12.413- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 16/11/2004 | 4085.00 | 99999999999999 | RENATO FERNANDES T. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTU- BRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 16/11/2004 | 306.44 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TAFIFA TELEFONICA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 16/11/2004 | 370.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001281 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 16/11/2004 | 180.00 | 00006702706448 | COSMO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEEMBREAGEM E DE FREIO DO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0014931 | 17/11/2004 | 579.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DEBUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 19/11/2004 | 5200.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIO TRABALHISTA CONF. DEBITO NA CONTA FPM, N. 2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONF. AVISO CONTA N. 2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 19/11/2004 | 2751.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO JUNTO A CEF, RELATIVO AO FGTS, CONFDEBITO A CONTA N.2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 19/11/2004 | 270.00 | 01607074000153 | FERNANDO ALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO JEEP VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 19/11/2004 | 4000.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SUBSI-DIOS DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 22/11/2004 | 2299.00 | 99999999999999 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIO DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 22/11/2004 | 400.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRTCAO DO MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 001282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 22/11/2004 | 3330.00 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 22/11/2004 | 2557.00 | 99999999999999 | JOSEILSON MARINHO OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULA- DOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 22/11/2004 | 9670.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 22/11/2004 | 1850.00 | 00002065860430 | ARNALDO FERNANDES DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SALARIODO MES DE NOVEMBRO/2004,DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 22/11/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 22/11/2004 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS NO CARGO DE COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 22/11/2004 | 165.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PINTURA NO POSTO DEL SAUDE DO SITIO MALHA-DA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 22/11/2004 | 720.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DA ASSESSORA DA CONTABILIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO P/FORMACAO DO PASEP, S/PARCELA LIBERA-DA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 22/11/2004 | 1793.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 22/11/2004 | 480.00 | 00004210702420 | TAYANA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REFAO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 22/11/2004 | 12226.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DOSFUNCIONARIOS DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 22/11/2004 | 10347.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDEREF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 22/11/2004 | 1500.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE LEITE IN NATURA, CONFORME NF. AVULSA 576662, DESTINADO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 22/11/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | GILVANI DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULA- DOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0015164 | 23/11/2004 | 2000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS ARECUPERACAO DE BUEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N. 013830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 23/11/2004 | 33514.60 | 99999999999999 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 23/11/2004 | 5318.00 | 99999999999999 | EUNICE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEF-40%, REF. NOVEMBRO/2004,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 23/11/2004 | 1602.00 | 99999999999999 | HELOISA HELENA B. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEF-40%, REF. NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DEBITADO NA CONTA N. 10.879-0, CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 23/11/2004 | 80.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONF. PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 23/11/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO ALUGUELDO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 008665, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 23/11/2004 | 15480.00 | 99999999999999 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF EQUIPES I,IIE III, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 23/11/2004 | 1500.00 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA REDE ELE- TRICA NAS LOCALIDADES BARRA, CHA DE BOA ESPE-RANCA E CONJ. BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 23/11/2004 | 4050.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MATERI-AIS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA REDE ELE- TRICA, CONFORME NF. N. 001315 EM ANEXO P/ DIVERSAS LOCALIDADES BARRA, CHA DA ESPERANCA,E CONJUNTO BARRO VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0015211 | 23/11/2004 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDRA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DACAMIONETE DE PLACA KDS - 5388 A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2004, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 001284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 23/11/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE UMA DI-ARIA COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO COM DESTINO A SEC. DE EDUCACO DO ESTADO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 24/11/2004 | 260.00 | 00005961477401 | SANDRA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO DA AUXILIAR ODONTOLOGICA DO PSF DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 24/11/2004 | 4760.00 | 99999999999999 | ADRIANO GALDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACSREF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0015300 | 24/11/2004 | 1300.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NF. N. 001534, DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 24/11/2004 | 600.00 | 00001914578414 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE VIAGENSREALIZADA CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF A ZONARURAL DO MUNICIPIO,EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DE PLACA MNC - 5813, CONFORME NF. N. 001285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 24/11/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | VIVIANE FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO DA CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA DO PSF REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 24/11/2004 | 700.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 24/11/2004 | 70.00 | 00018601030491 | NIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO COM A FUNCIONA-RIA SANDRA VALERIA DE L. LOPES P/ BENFAM EM VEICULO DE PLACA MOR - 4382,CONFORME NF. N. 001286, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 24/11/2004 | 150.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO ALUGUELDO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAU-DE DO PSF III, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 24/11/2004 | 300.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES DA S. NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES CAR-DIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0015377 | 24/11/2004 | 2000.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTAS FISCAIS N. 003026, 003025, 003023 E 003022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 24/11/2004 | 180.00 | 00042136148400 | EMILIANO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO RECADASTRAMENTO DO CADUNICO E DIA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE COM A KOM-BI DE SOM PLACA MNQ-2388, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 24/11/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DO ECD/PEVA REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 24/11/2004 | 478.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PECAS P/ O VEICULO JEEP DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORM NF. N. 000128,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 25/11/2004 | 350.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 25/11/2004 | 1700.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO SALARIODO CIRURGIAO DENTISTA DO PSF I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 25/11/2004 | 1069.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PARCELAMENTODO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NACONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 25/11/2004 | 304.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM E ITR DEBITADO NAS CONTAS N. 2.434-1 E 7.204-4,CONF. AVISOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0015458 | 29/11/2004 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 29/11/2004 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORMENF. N. 001289, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 29/11/2004 | 600.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTAD0S NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 29/11/2004 | 1500.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PAGO ATRAVES DE RECUR-SOS DO PMC/PDDE/FNDE, CONF. NOTA FISCAL N. 003363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0015547 | 29/11/2004 | 2535.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 013859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0015466 | 29/11/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS HONORARIOSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 29/11/2004 | 210.00 | 00018563945491 | IVANILDO PAULO LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA LOCACAODO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PES- SOAS DOENTES P/ SE CONSULTAREM NA CAPITAL DOESTADO, REF. A 03 VIAGENS, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 001291, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0015512 | 29/11/2004 | 3600.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS Ns. 003030 A 003034, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0015539 | 29/11/2004 | 1350.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENTES PORPINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA LOCACAODO PALIO DE PLACA MOB - 1155, A DISPOSICAO DADA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DENOVEMBRO/2004, CONFORME NF. N. 001292, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA P OLITICA DA CRIANCA ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0015482 | 29/11/2004 | 3000.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS CONSTANTES NA NF. AVULSA N. 576941, DESTINA- DAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FLAVIANA DAVI LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0015580 | 30/11/2004 | 9000.00 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELO FOR- NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEICULOS DA SAUDE, CONFORME NF. N. 001203, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | VICENTE TITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PRE- FEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/11/2004 | 500.00 | 99999999999999 | VICENTE TITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDOR PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SERVICOS URBANDOS DESTA EDILIDADE REF. A0 MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE VENCI- MENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/11/2004 | 1422.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONFORME FATURAS EM ANEXO, REFE- RENTE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/11/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE NOVEM-BRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/11/2004 | 600.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE DIVER- SAS VIAGENS COM OS MEDICOS DO PSF I,II E III EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM VEICU-LO DE PLACA MMQ - 4366, CONFORME NF. N.001296 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/11/2004 | 512.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MERCA- DORIAS P/ O POSTO DE SAUDE, CONFORME NF. N. 001082, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/11/2004 | 82.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS GERAIS DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NFS. N. 000387 ANEXA, PAGO C/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0015571 | 30/11/2004 | 700.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONF. NOTA FISCAL N. 001600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/11/2004 | 600.00 | 00080479162468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E NA PINTURA DE ESCO LAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO, ATRA- VES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/11/2004 | 600.00 | 00006035533469 | JOAZ MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVICOS DE PINTURAREALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS GERALDO LEITE MORAIS E NAZINHA MADRUGA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/11/2004 | 600.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E NA PINTURA DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS CAROLINA DE FARIS PIMENTEL E SEVERINA MARINHO, ATRAVES DE RECURSOS DO PRO-GRAMA FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/11/2004 | 5.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DA CEX E ICMS EXPORTACAO DEBITADO NAS CONTAS 14.825-3 E 283.142-2, CONF. AVISOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/11/2004 | 5.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 7.507-8, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/11/2004 | 1.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA C/C N. 7.507-8, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA C/C 7.507-8, CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 01/12/2004 | 100.00 | 00004828117490 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA RECUPERA- CAO DE SUA CASA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA C/C 58.022-8-FUNDEF, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0015750 | 02/12/2004 | 1822.84 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CONFORME NF. N. 000908, DESTI- NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0015768 | 03/12/2004 | 3770.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME NF. 003924, DES-TINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 03/12/2004 | 100.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA, CONF. CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 03/12/2004 | 244.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DAS CAL- CADAS DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 03/12/2004 | 195.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A KOMBI VINCULADA A SEC.DEEDUCACAO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 03/12/2004 | 3000.00 | 00014792591449 | SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS, CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSAS Ns: 576983 E 576984, DESTINADAS A MERENDAESCOLAR, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 03/12/2004 | 1807.16 | 12924395000106 | PANIFICADORA DOM PEDRO II LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PAES E BO- LOS CONFORME NF. N. 001757, DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE-MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0015822 | 06/12/2004 | 6776.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001604, DESTINA-DOS A SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 07/12/2004 | 5241.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, S/ VENCIMTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. A COMP. 11/2004, DEBITADO NA C/C 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 07/12/2004 | 5465.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DEBITADO NA C/C 2.434-1-FPM, CON-FORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 07/12/2004 | 2564.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADONA C/C 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADA NA C/C 2.434-1 - FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 07/12/2004 | 11564.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA C/C 2.434-1-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 07/12/2004 | 200.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS 000213ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 07/12/2004 | 754.30 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns: 001072 DESTINADOS A PINTURA DO JEEP DA SEC. DE SAUDE E PRODUTOS DA NF. N. 001073, DESTINADOS AO POS-TO DO PSF I NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 07/12/2004 | 3089.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECDE SAUDE, REF. A COMP. 11/2004, DEBITADO NA C/C 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 07/12/2004 | 85.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 014462, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 08/12/2004 | 10347.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 08/12/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 08/12/2004 | 100.00 | 00005447908477 | MARCIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA RECUPERA- CAO DE SUA CASA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 08/12/2004 | 100.00 | 00067452892453 | AGENOR FERREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA RECUPERA- CAO DE SUA CASA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 08/12/2004 | 310.00 | 99999999999999 | ARNALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDO CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2004, CONF. CONTRACHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 08/12/2004 | 500.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 08/12/2004 | 11520.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHAS EMANEXO, PAGO COM CH. 851972 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 08/12/2004 | 4000.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIO DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 08/12/2004 | 1784.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF.AOMES DE DEZEMBRO/2004, CONF. CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 08/12/2004 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL E ACAO SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 08/12/2004 | 480.00 | 00004210702420 | TAYANA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE FINANCASREF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0016047 | 08/12/2004 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 08/12/2004 | 720.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 08/12/2004 | 12226.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 10/12/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Educação | Educação Infantil | PROTECAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0016080 | 13/12/2004 | 265.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 000820, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAC-MERENDA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0016098 | 13/12/2004 | 72.20 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001584, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO CONVE- NIO PMC/FUNASA N. 1106/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0016071 | 13/12/2004 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 000626, DESTINADOS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA MPAS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 14/12/2004 | 2500.00 | 02225776000216 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA-P.PLANALTO II | IMPORTANCIA EMPENAHDA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES CONFORME NF. N. 000172, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO E FIAT UNO, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 14/12/2004 | 1500.00 | 02225776000216 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA-P.PLANALTO II | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 000176, DESTINADO P/ VEICULO DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DE RECURSOS DO CON-VENIO PMC/FUNASA/ABAST. D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0016128 | 14/12/2004 | 540.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N. 001610,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONVENIO PMC/FUNASA N. 1106/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO EXTRA P/ FAMUP, CONFORME DELIBERACAO DA DIRETORIA EM REUNIAO REALIZADA NO DIA 15/10/ 2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 15/12/2004 | 40.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL CONFORME NF. N. 003504, DESTINADO PARA RECUPERA-CAO DO PORTADO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 16/12/2004 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0016161 | 19/12/2004 | 1281.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000628, DESTINADOS AS CASAS DAS CRIANCAS I,II,III E IV, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA MPAS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 20/12/2004 | 300.00 | 00004242323409 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES P/ RECUPERACAO DE SUAS CASAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/12/2004 | 2466.67 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/12/2004 | 1170.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DO13. SALARIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/12/2004 | 6685.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DO13. SALARIO DOS SERVIDORES VINVCULADOS A SEC.DE SAUDE-FMS, REF. AO EXERCICIO 2004, CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0016373 | 20/12/2004 | 1350.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENTES PORPINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MQ-1155 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CUITEGI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME NF. DE SERVICO N. 001314, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADAS AS CRIAN-CAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N. 598734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/12/2004 | 600.00 | 00001951263430 | ERNESTO FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICI-PIO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/12/2004 | 260.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DUCAR COR VERMELHA VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 20/12/2004 | 100.00 | 99999999999999 | ARNALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NA SEC. DOS TRANSPOR- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016217 | 20/12/2004 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDRA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KDS-5388 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NF DE SERVICOS N. 001313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/12/2004 | 291.00 | 99999999999999 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 20/12/2004 | 3330.00 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO/2004,CON-FORME FOLHA DE PAGT. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/12/2004 | 3084.83 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DO13. SALARIO DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECDE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REF. AO EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 20/12/2004 | 100.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIARI-AS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECDE ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/12/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DO13. SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE REF. AO EXERCICIO 2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/12/2004 | 6356.99 | 99999999999999 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS UR- BANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DE-ZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/12/2004 | 4760.00 | 99999999999999 | ADRIANO GALDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS AGEN- TES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/12/2004 | 28.80 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO - FOTO STUDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REVELACAO DE FOTOS CONVENIO DE MELHORIAS SANITARIAS,CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000333, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/12/2004 | 150.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF. N.000483, EM ANEXO, PAGO COMRECURSOS DO CONVENIO PMC/FUNASA N. 527/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/12/2004 | 6586.50 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECDE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0016446 | 20/12/2004 | 4500.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTE NA NF. N. 000631, DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO P/ OS GRUPOS ESCOLARESDO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 20/12/2004 | 798.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DESCONTADO S/ COTAS/PARTE DO FPM /C/C 2.434-1 E FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 20/12/2004 | 2724.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERC. ANTERIORES, DEBITADO NA C/C 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 20/12/2004 | 5200.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/12/2004 | 351.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DODECIMO TERCEIRO SALARIO POR SERVICOS PRESTA- DOS A ESTA EDILIDADE NO ASSESSORAMENTO CONTA-BIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 20/12/2004 | 600.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEREF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0016268 | 20/12/2004 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 20/12/2004 | 1793.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/12/2004 | 1151.17 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEM-BRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 21/12/2004 | 302.39 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 21/12/2004 | 17963.29 | 99999999999999 | ADEILDA DE S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DO13. SALARIO DO MAGISTERIO-FUNDEF 60% REF. AO EXERCICIO 2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 21/12/2004 | 33514.60 | 99999999999999 | ADEILDA DE S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 21/12/2004 | 6920.00 | 99999999999999 | EUNICE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO-FUNDEF 40% REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 21/12/2004 | 3648.00 | 99999999999999 | EUNICE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DO13. SALARIO DOS SERVIDORES DE APOIO-FUNDEF 40% REF. AO EXERCICIO 2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 21/12/2004 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DE DEBITO DE CONTAS DE ENERGIA DO MUNICI- PIO, JUNTO A SAELPA,DEBITADO NA C/C 12.413-3-ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 21/12/2004 | 215.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, XEROX E PROCURA- COES PUBLICAS RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 21/12/2004 | 456.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE, CON-FORME NF. DE SERVICOS N. 001318, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 22/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ROZELI DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ RECUPERACAO DE SUAS CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0016551 | 23/12/2004 | 2076.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NA NF. N. 598758, DESTINADAS A CA-SA DA CRIANCA I,II,III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 23/12/2004 | 175.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CARGA DE GLP, CONFORME NF. N. 028230, DESTINADAS A CASA DA CRIANCA I, II, III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 23/12/2004 | 240.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 23/12/2004 | 525.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CARGA DE GLP, CONFORME NF. N. 028227, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 23/12/2004 | 1000.00 | 02489152000125 | FRANCIANA DOS SANTOS - MADEGUARA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTE NA NF. N. 001534, DESTINADAS A RECUPERACAO DE TELHADOS DE POSTOS DE SAUSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 23/12/2004 | 1350.00 | 02489152000125 | FRANCIANA DOS SANTOS - MADEGUARA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MERCA- DORIAS, CONSTANTE NA NF. N. 001534,DESTINADASA RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 23/12/2004 | 4085.00 | 99999999999999 | RENATO FERNANDES T. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE GRATIFICACAO-INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 23/12/2004 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS COMO COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 23/12/2004 | 776.79 | 09123654000187 | CAGEPA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE AGUA, ENERGIA E TELEFONES DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 23/12/2004 | 3208.00 | 02489152000125 | FRANCIANA DOS SANTOS - MADEGUARA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MERCA- DORIAS, CONSTANTE NA NF. N. 001536, DESTINA- DA A RECUPERACAO DE TELHADOS DAS ESCOLAS MU- NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 23/12/2004 | 245.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CARGA DE GLP, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO, CONFORME NF. N. 028228 P/ GRUPOS ESCO-LARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0016624 | 23/12/2004 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMETO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652, VINCU-LADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NF. DE SERVICOS N. 001322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 23/12/2004 | 2065.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARGAS DE GAS GLP DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 028226 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 24/12/2004 | 100.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA NA QUALIDADE TESOUREIRA DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 24/12/2004 | 245.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 GLP EM BOTIJOES DE P-13, DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV, CONFORME NF. N. 013696EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 27/12/2004 | 7.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCARI, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA N. 1.415-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 27/12/2004 | 1200.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS NOSVEICULOS GOL DE PLACA MMR-4366 E CARAVA MNO- 5813 CONDUZINDO PROFISSIONAIS E MEDICOS DO PROGAMA PSF NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N. 001325 E 001324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 27/12/2004 | 150.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA - BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNI-CIPIO ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 27/12/2004 | 510.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO PAB E DIGITADOR DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N. 001327 E 001326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRI-BUICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 28/12/2004 | 160.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 28/12/2004 | 160.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ DI- VERSAS SECRETARIAS P/ TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCUCAO DE PROJETOS DE URBA NIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 28/12/2004 | 15985.04 | 01088740000194 | CONSTRUTORA CONSTANTENOPLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO LICALIZADO EM BARRA DE CUITEGI, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI- COS N. 000056 EM ANEXO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 28/12/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO SISTEMADE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME NF.N.008790, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 28/12/2004 | 400.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE ALUGUELDA CASA DA CRIANCA IV, REFERENTE A 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 29/12/2004 | 300.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE - JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NF. N. 000509, DESTINADAS ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0016811 | 29/12/2004 | 6000.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MEDICA-MENTOS CONSTANTES NA NF. N. 003044,003046 E 003047, DESTINADAS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 29/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARTA REJANE CRUZ DE MELO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS DA ASSESSORA E CHEFE DE DE SETOR PERTEN- CENTE AO QUADRO COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 29/12/2004 | 70.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES - LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS CONSTANTE NA NF. N. 000235 ANEXA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 29/12/2004 | 100.00 | 99999999999999 | ARNALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ REGULARIZACAO DO EM-PENHO N. 1622/5, DATADO DE 20.12.2004, DEVIDOAO LANCAMENTO NO PROJETO/ATIVIDADE INDEVIDO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 29/12/2004 | 400.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 29/12/2004 | 680.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE - JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NF. N. 000508, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 29/12/2004 | 2990.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC. DOS PROD. DE PRE-MOLDADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF. N. 000618, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVID ADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/12/2004 | 1704.90 | 02225776000216 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA-P.PLANALTO II | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELO FOR- NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ O VEICULO TRATORE CAMINHAO, CONFORME NF. N. 000179, VINCULADOA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AG RICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/12/2004 | 964.20 | 02225776000216 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA-P.PLANALTO II | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELO FOR- NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEICULOS DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF. N. 000177, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/12/2004 | 810.20 | 02225776000216 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA-P.PLANALTO II | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELO FOR- NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NF. N.000178, DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE VINCU-LADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/12/2004 | 500.00 | 00038192527468 | JOSEILSON MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/12/2004 | 685.00 | 24114084000152 | VERA LUCIA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA JUSTICA DA COMARCA DE PILOES, A SERVICO DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0016951 | 30/12/2004 | 1000.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. N. 003049, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/12/2004 | 420.00 | 00004926840499 | ROSEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE DIVER- SAS VIAGENS REALIZADAS A CAPITAL DO ESTADO C/A SECRETARIA DE SAUDE P/ RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO EM SEU VEICULO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 001335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0016985 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE LOCACAODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652, A DIS-POSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 001332, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/12/2004 | 500.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A KOMBI VINCULADA A SEC.DEEDUCACAO DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N.002111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/12/2004 | 143.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA KOMBI VINCULADA A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL000770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0017078 | 30/12/2004 | 3082.37 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO DIESELDESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS E CA-MINHONETE LOCADA PERTENCENTE A ESTA SECRETA- RIA CONF. NOTA FISCAL N. 001212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/12/2004 | 1000.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NF. N. 001354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/12/2004 | 2717.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 001353, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0017124 | 30/12/2004 | 4700.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA NF. N. 014476, DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0017132 | 30/12/2004 | 4484.51 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTE CONFORME NF. N. 001213, DESTI-NADO AOS VEICULOS KOMBI E FIAT UNO, VINCULA- DOS A SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/12/2004 | 3.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS 28.805-9 - FAE E 5.057-1- ALFAB. SOLIDARIA E NAO COMPUTADAS A EPOCA, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/12/2004 | 500.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001333 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/12/2004 | 300.00 | 00002277555452 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO TAXI DE PLACA MMV-6634-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA TESOURARIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2004, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS N. 001334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0016993 | 30/12/2004 | 700.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA CONFECCAODE IMPRESSOS (BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUE) DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 014478 E 014477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/12/2004 | 1435.63 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE DESCONTODE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NACONTA N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/12/2004 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N. 8.000993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/12/2004 | 411.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE DESCON-TO DA CONTRIBUICAO DO PASEP S/ COTAS PARTE FPM, CEX E ICMS EXPORTACAO, DEBITADO NAS CON-TAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/12/2004 | 400.00 | 00004210702420 | TAYANA DO N. ALBUQUERQUE E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS DE HORAS EXTRAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/12/2004 | 1601.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOFGTS DE EXERC. ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, EM 20.12.2004, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/12/2004 | 500.00 | 00011448610478 | VANILDO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO SEC. DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/12/2004 | 100.00 | 99999999999999 | ARNALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0017001 | 30/12/2004 | 4956.10 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELO FOR- NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEICULOS DA SAUDE, CONFORME NF. N. 001211, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/12/2004 | 670.70 | 02225776000216 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA-P.PLANALTO II | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELO FOR- NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NF. N.000180, P/ O VEICULO PARATI VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/12/2004 | 800.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NF. N. 002108,002109 E 002110 PARA O VEICULO AMBULANCIA E FIAT UNO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVI DADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/12/2004 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPRTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVICOSCONSTANTES NA NFS. 000768 E 000769, EM VEICU-LOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A PO PULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0016934 | 30/12/2004 | 2700.02 | 00001919656421 | JOSILDO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NF. N. 598811, DESTINADAS ACASA DAS CRIANCAS I,II,III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/12/2004 | 200.00 | 00067452892453 | AGENOR FERREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024