| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO D IRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS(PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2004 | 53.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTA -DOS DURANTE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 05/01/2004 | 640.70 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MEDICOS HOSPIT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 06/01/2004 | 25.00 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCADERNACAO PARA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 06/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 06/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EDVANIA SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE ASSESSORA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 06/01/2004 | 450.00 | 70103122000199 | J.A RETIFICA DE EMBREAGENS E COM. DE PEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 07/01/2004 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 07/01/2004 | 25.00 | 35492438000119 | PRACASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 07/01/2004 | 21.00 | 00069778221715 | APOLINARIO DE SOUZA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 07/01/2004 | 200.00 | 04416306000184 | ALAN ELETRICA E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 08/01/2004 | 28.00 | 01762006000169 | FRANKLIN E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 08/01/2004 | 4.80 | 00000000000000 | Banco Real | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 08/01/2004 | 65.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REVELACAO FOTOGRAFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 08/01/2004 | 160.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 08/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO TESOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 08/01/2004 | 740.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 09/01/2004 | 380.50 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESRTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 09/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 09/01/2004 | 3076.17 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 09/01/2004 | 10183.08 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 09/01/2004 | 16238.13 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 12/01/2004 | 280.00 | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS BRITO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE ESCRITURA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 12/01/2004 | 1050.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2 PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 12/01/2004 | 210.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 12/01/2004 | 126.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS(FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 12/01/2004 | 6025.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 12/01/2004 | 420.00 | 02802573000164 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAZ,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 12/01/2004 | 630.00 | 00022001549415 | FERNANDO JOSE MARTINS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 12/01/2004 | 10416.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 12/01/2004 | 13790.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 12/01/2004 | 150.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECDE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 13/01/2004 | 800.00 | 00004760594450 | JACEMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ORIENTADORA SOCIAL DO AG. JOVEM, REF.A 08 A 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 13/01/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | MARIA DE MORAES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES JOVENS REF.A 10 E 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 13/01/2004 | 7233.35 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 13/01/2004 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 14/01/2004 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 14/01/2004 | 105.00 | 00012981483838 | SEBASTIAO FERNADES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 14/01/2004 | 21.40 | 00000000000000 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 14/01/2004 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2 PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 15/01/2004 | 240.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF. A 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 15/01/2004 | 3.60 | 00000000000000 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 15/01/2004 | 240.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA, REF A 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 15/01/2004 | 150.00 | 00004662722438 | LENILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 16/01/2004 | 64.40 | 00000000000000 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 17/01/2004 | 50.00 | 00006313304454 | JOSE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 19/01/2004 | 328.50 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATRRIAL DESTINADO A SEC. DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 19/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SEC. ADJUNTO DA INFRAESTRUTURA REF A 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 20/01/2004 | 150.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 20/01/2004 | 42.00 | 00035490888415 | ANTONIO ERNESTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/01/2004 | 4740.82 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO 13 SALARIO(MAGISTERIO)2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO - PROMOTORIA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMC E MINISTERIO PUBLICO, REF A 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 20/01/2004 | 240.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL REF A 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/01/2004 | 58.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 20/01/2004 | 111.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, REF A 5 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REF A 1 PARCELA DEJACIARA DE SOUSA SANTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 20/01/2004 | 390.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, REF A 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 20/01/2004 | 293.00 | 00004747299408 | MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES REF. A 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 20/01/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS E CONSULTO -RIA E ASSESSORIA TECNICA REF A 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/01/2004 | 2180.16 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/01/2004 | 916.36 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 20/01/2004 | 350.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFWERE, REF. A 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE CONVENIO, REF. A 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS DAS SECS.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 21/01/2004 | 102.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/01/2004 | 9676.96 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/01/2004 | 620.08 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO TESOUREIRO DESTE MU-NICIPIO, MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/01/2004 | 40.44 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO TESOUREIRO DES-TE MUNICIPIO, MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 21/01/2004 | 321.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS(FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 21/01/2004 | 129.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/01/2004 | 940.00 | 99999999999999 | TANIA SUELY RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DOS AUXILIARES DOENSINO FUNDAMENTAL, MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/01/2004 | 67.40 | 99999999999999 | TANIA SUELY RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO-FAMILIA DOS AUXI-LIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/01/2004 | 4710.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR, MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/01/2004 | 242.64 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 21/01/2004 | 30.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 21/01/2004 | 82.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 21/01/2004 | 2000.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/01/2004 | 19754.67 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURAREF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 22/01/2004 | 160.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 22/01/2004 | 900.00 | 00022001549415 | FERNANDO JOSE MARTINS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA, REF A 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 22/01/2004 | 675.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA, REF A 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 22/01/2004 | 1035.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 22/01/2004 | 315.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 22/01/2004 | 53.00 | 00028796659491 | PAULO CARLOS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF A 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 22/01/2004 | 240.00 | 00012555998802 | SEVERINO FERNANDES SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF A 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 22/01/2004 | 240.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF A 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 22/01/2004 | 120.00 | 00006313304454 | JOSE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF A 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 22/01/2004 | 120.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 22/01/2004 | 270.00 | 00070590915487 | MARINALDO COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 22/01/2004 | 855.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA, REF. A 09 E 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 22/01/2004 | 1237.50 | 00045297258472 | MANOEL ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 22/01/2004 | 53.00 | 00004532054451 | JUCINEIDE MARTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF A 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 22/01/2004 | 53.00 | 00003797663455 | GISELIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF. A 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 22/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF. A 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 22/01/2004 | 453.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 22/01/2004 | 900.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOA ESTA EDILIDADE REF. A 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 22/01/2004 | 430.39 | 00000000000000 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 22/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO JF PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 22/01/2004 | 342.00 | 00003073308423 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 22/01/2004 | 160.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDEREF A 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 23/01/2004 | 294.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 23/01/2004 | 660.00 | 02802573000164 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 23/01/2004 | 53.00 | 00003244581420 | VANDEILSON MARTINS DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF. A 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 24/01/2004 | 60.00 | 00006313304454 | JOSE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 25/01/2004 | 255.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 26/01/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE KIT FUNERARIO DESTINADO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 26/01/2004 | 110.00 | 09379066000109 | H.B. SEREGRAFIA IND. E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA DOACAO AGRUPO DE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 26/01/2004 | 148.40 | 00000000000000 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 27/01/2004 | 4.80 | 00000000000000 | Banco Real | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 28/01/2004 | 1341.88 | 00000000000000 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 28/01/2004 | 375.00 | 00000000000000 | EDMILSON FELIPE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDA-DE, REF A 11 E 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 28/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO TESOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 28/01/2004 | 240.00 | 00075258455491 | MARCOS VINICIOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, REF. A 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 28/01/2004 | 184.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 28/01/2004 | 180.00 | 00000017234484 | LUZINETE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF A 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 28/01/2004 | 178.39 | 00000000000000 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 28/01/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO B. DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 28/01/2004 | 210.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA,REF 08 E 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 29/01/2004 | 7.00 | 00000000000000 | JOSEBEL ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 29/01/2004 | 105.00 | 00097753289420 | EDIVANIO GONZAGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE AGRI-CULTURA, REF A 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2004 | 2140.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2004 | 350.00 | 00000000000000 | CAROCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLACA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2004 | 4470.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE-ESCOLAR, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2004 | 242.64 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PRE-ESCOLAR REFAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2004 | 26978.14 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2004 | 1011.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO FUNDEF, REF. AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2004 | 20560.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AUXILIARES DO FUNDEF, REFAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2004 | 1240.16 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS AUXILIARES DOFUNDEF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/01/2004 | 220.50 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/01/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILI-DADE REF. A 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/01/2004 | 201.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DAS SECDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/01/2004 | 201.00 | 09370388000197 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE REGISTROS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/01/2004 | 2276.61 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | HELENA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CALENDARIAS REF. AO ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2004 | 503.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2004 | 8450.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEIRO, REFAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2004 | 2.12 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A RETENCAO NA FONTE DO ICMS EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA FONTE DO FUNDO ES-PECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2004 | 2944.61 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CA-GEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2004 | 39.95 | 00000000000000 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2004 | 134.80 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2004 | 9650.00 | 99999999999999 | AURINEVES MACEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2004 | 593.12 | 99999999999999 | AURINEVES MACEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2004 | 40.44 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2004 | 1253.64 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2004 | 450.00 | 00062893084400 | GILMAR MARTINS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE SAUDE,REF. AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2004 | 700.00 | 99999999999999 | GILMAR MARTINS DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2004 | 13.48 | 99999999999999 | GILMAR MARTINS DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SEC. DE SAUDEREF. AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/01/2004 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REF A 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/01/2004 | 1300.00 | 00041216407487 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA TRANSPOR-TE DO LIXO, REF. A 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2004 | 990.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2004 | 19268.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURAREF. AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 31/01/2004 | 116.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/02/2004 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/02/2004 | 110.00 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/02/2004 | 800.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - 3372021 | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, GRAXA DESTINA-DAS E OLEOS HIDRAULICOS DESTINADOS AS MAQUINAPESADAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/02/2004 | 150.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADAAO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/02/2004 | 432.80 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA PADRE SIMAO FILET, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/02/2004 | 411.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE LAMPANDAS, REFLETORES, BRACO DE TEMPO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/02/2004 | 280.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTAS) COLHERES PLASTICAS E 400(QUATROCENTAS) CANECAS, DESTI-NADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/02/2004 | 1616.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES - LYRA COM. LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. (01-FOGAO INDUSTRIAL ALTA PRESSAO 3 BOCAS, 01LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 01 PANELA DE PRES-SAO, 400 PRATOS PLASTICOS, 01 GARRAFA TERMICA01 BEBEDOURO BELIERE INOX, 01 ESCADA DE FERROCOM CINO DEGRAUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA CITADO PA-RA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/02/2004 | 434.00 | 10741775000171 | CASA NUNES - JOSE NUNES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURO E DE BORRACHA DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/02/2004 | 73.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DOONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/02/2004 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/02/2004 | 240.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE PENCAO REFERENTE A DECISAO JUDI-CIAL CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/02/2004 | 240.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE PENCAO REFERENTE A DECISAO JUDI-CIAL PROCESSO 019.1999.000324-61, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/02/2004 | 240.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PAGAMENTO DE PENCAO REFERENTE A DECISAO JUDI-CIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PA-RA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUCIENE FERNANDES LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOLEDADE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTERIO PUBLICO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/02/2004 | 780.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PRES-TACAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/02/2004 | 30850.58 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/02/2004 | 3882.61 | 00000000000000 | FGTS | RETENCAO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MU-NICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/02/2004 | 10100.07 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/02/2004 | 130.00 | 00091037247434 | ITAMAR FIRMINO DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVUL-GACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO RELAIZADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/02/2004 | 2902.97 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS-REDE COMPRAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO TESOUREIRO DESTE MUNICI- PIO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM AS CIDADES DE SOLEDADE E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/02/2004 | 53.00 | 00069778221715 | APOLINARIO DE SOUZA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JUSTI-NIANA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/02/2004 | 350.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MNAQUINASNO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO PERIODO 02 A 31 DE JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/02/2004 | 600.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIPMPEZA DESTINA-DO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/02/2004 | 240.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE PNEUS NA ARACAO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/02/2004 | 450.00 | 00022001549415 | FERNANDO JOSE MARTINS DANTAS | ABASTECIMENTO DE DAGUA DE COMUNIDADES RURAIS EM SEU VEICULO DE PLACA HZF-0273 DE SUA PRO- PRIEDDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/02/2004 | 215.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | DIVULGACAO EM SEU CARRO DE SOM NAS RUAS DESTACIDADE SOBRE O PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/02/2004 | 210.00 | 00070590915487 | MARINALDO COSTA MARTINS | COLOCACAO DE 42 VIDROS DE BASCULHANTES E 01 VIDRO DE VISOR, DESTINADO AO PREDIO DO MERCA-DO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/02/2004 | 185.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E SERVICOSDE SOLDAS NO TRATOR PERTRENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/02/2004 | 9307.20 | 09157280000110 | A. F. MACEDO & CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES, TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEI-RA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/02/2004 | 200.00 | 00005878564408 | VALDENICE MEDEIROS DE ALCANTARA | SERVICOS DE CONFECCAO DE TIJOLOS MANUAIS DES-TINADOS A RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CA-RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/02/2004 | 210.00 | 02450589000155 | INCAL IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. | FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/02/2004 | 120.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/02/2004 | 5303.00 | 09157280000110 | A. F. MACEDO & CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENSTES A SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/02/2004 | 1960.00 | 09157280000110 | A. F. MACEDO & CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE VECTRA DE PLACA MNR 1553, LO-CADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/02/2004 | 550.00 | 09157280000110 | A. F. MACEDO & CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/02/2004 | 510.00 | 09157280000110 | A. F. MACEDO & CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MO-TO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/02/2004 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/02/2004 | 1390.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE 01 GALAGUA MODELO GNM-1BE, ESMALTEC E 01 LAVADOURA DE ROUPA MODELO LM-08, ESMALTEC, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/02/2004 | 330.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/02/2004 | 1055.21 | 00000000000000 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIA(RENAULT), PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/02/2004 | 130.00 | 00006313304454 | JOSE NOGUEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOP PREDIO ANE-XO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/02/2004 | 70.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VECTRA LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/02/2004 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARAO MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE LIGADO AO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/02/2004 | 500.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/02/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/02/2004 | 258.04 | 00000000000000 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/02/2004 | 3823.40 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/02/2004 | 130.00 | 00007841957491 | JOSE GALDINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO REALIZAR EXAME ECO-CARDIO- GRAMA, POIS O MESMO E PESSOA CARENTE E RESIDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/02/2004 | 150.00 | 00004662722438 | LENILDO DINIZ | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TAN-QUES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/02/2004 | 370.00 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERILA DE CONSTRUCAO PARA AMANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE NOUGUEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES NOTURNO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/02/2004 | 240.00 | 00012555998802 | SEVERINO FERNANDES SOUSA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/02/2004 | 157.00 | 00025090771472 | SEBASTIAO RODRIGUES DE ALMEIDA | VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACA MNK-5492, TRANSPORTANDO CARTEIRAS E MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/02/2004 | 120.00 | 00003243421446 | MARIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,FAZENDO LIMPEZA NA ESCOLA FUNDAMENTAL IOLANDACHAVES LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE ABREU II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/02/2004 | 315.00 | 00043999719400 | ESEQUIEL MENDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EPINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILE-TO E EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RU-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/02/2004 | 52.00 | 00093739907487 | IEDO DANTAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CUNHA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | PAGAMENTO A ULTIMA PARCELA DO ACORDO TRABA- LHISTA REFERENTE AO PROCESSO 000293.2003.013.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/02/2004 | 1628.06 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO FUNDO DE PARTICIPACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA CITADO PA-RA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/02/2004 | 6980.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/02/2004 | 240.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTANA AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/02/2004 | 250.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA JLJ-3487, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ASSIM DESCRITAS: 06 PARA SOLEDADE; 01 PARA PICUI E 01 PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/02/2004 | 160.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPI- TAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/02/2004 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFA-DO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/02/2004 | 120.00 | 00003244454402 | SEVERINO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ES-TA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/02/2004 | 53.00 | 00003244581420 | VANDEILSON MARTINS DE SALES | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O XORROZAO", DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/02/2004 | 150.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO DEFUTEBOL "O XORROZAO", DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/02/2004 | 105.00 | 00012981483838 | SEBASTIAO FERNADES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE SIMAO FILE-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/02/2004 | 190.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS DESTINADAS AO TRA-TOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/02/2004 | 240.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOTURNO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/02/2004 | 237.00 | 00002875300431 | MOACI COSTA MARTINS | SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECAO DE PORTAS DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/02/2004 | 53.00 | 00028796659491 | PAULO CARLOS MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DOS SANITARIOS PUBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/02/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | ADENILSON ROCHA DE CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES E AUXILIA- RES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/02/2004 | 160.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE PROJETOS, RELATORIOS E TRABALHO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA- NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/02/2004 | 675.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | 15 VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTA CIDADE PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/02/2004 | 900.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO CON-TADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE NUMERO 390/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/02/2004 | 1280.00 | 02802573000164 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | ENCHIMENTO DE 40 BOTOJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/02/2004 | 1000.00 | 04208404000126 | CASA DE CARNES SERIDO LDTA-84.431.1983 | FORNECIMENTO DE CARNES DE SOL DESTINADAS AO HOSPIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/02/2004 | 180.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/02/2004 | 245.00 | 00005871479464 | PAULO SERGIO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CABINDE DU- PLA DE PLACA LIF-3168, TRANSPORTANDO PARA RE-ALIZAREM EXAMES E RECEBEREM ATENDIMENTO MEDI-CO NAS CIDADES DE SOLEDADE (06 VIAGENS), PI- CUI (01 VIAGEM) E CAMPINA GRANDE (01 VIAGEM),NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/02/2004 | 164.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VECTRA LOCA-DO A ESTE MUNICIPIO E DO TRATOR, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/02/2004 | 53.00 | 00004532054451 | JUCINEIDE MARTINHO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO GINASIO MUNICIPAL DE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/02/2004 | 600.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | TRANSPORTE DE ALUNOS ATENSDIDOS PELO PROGRAMAPETI DAS LOCALIDADES PRAIA NOVA, TANQUINHOS, QUIXABA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA PARA ASEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/02/2004 | 600.00 | 00064566714420 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | TRANSPORTE EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10, DE PLACA 4456, CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DOS SI-TIOS SAO GONCALO E CUMATI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/02/2004 | 675.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PETI, EM SEUVEICULO PAMPA DE PLACA MZE-2794 DAS LOCALIDA-DES GOLPE DAGUA, MAO ESQUERDA, ABREU I E ALI-ANCA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/02/2004 | 540.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/02/2004 | 10300.00 | 00000000000000 | BOLSAS ALUNOS PETI | PAGAMENTO DA BOLSA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PE-LO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/02/2004 | 390.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PRES-TACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS REFEREN-TE AO PROCESSO 01499/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIAS DESTINADAS AO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/02/2004 | 350.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOLEDADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PRE-FEITURA E O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/02/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DE SISTEMA DE COMTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/02/2004 | 298.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | DESPESAS COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/02/2004 | 18.91 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AOS REPASES DO ITR E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/02/2004 | 2253.64 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/02/2004 | 134.80 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE A 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/02/2004 | 8930.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/02/2004 | 539.20 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/02/2004 | 67.40 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TODOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTEA 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/02/2004 | 40.44 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/02/2004 | 1240.16 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, REFERENTE A 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/02/2004 | 167.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS PERTENCENTES A ESTE PREFEITURA, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/02/2004 | 237.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS DE SERVICOS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/02/2004 | 4857.54 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FEDERACAODOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, REFERENTE A FEVE- REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/02/2004 | 39.95 | 00000000000000 | UOL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PA-MENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CON-TRIBUICAO A CONF. NAC. DOS MUNICIPIOS, REFE- RENTE A FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/02/2004 | 280.60 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00272-1 FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/02/2004 | 9635.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DA ADM. E FINANCAS, REFERENTE A DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/02/2004 | 700.96 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PA-MENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ACAO SOCIAL, REF. ANOV/2003, E SEC. DA ADM. FINANCAS, REF. 12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/02/2004 | 9635.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFE- RENTE AO MES DE 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/02/2004 | 552.78 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFEREN-TE AO MES DE 12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 27/02/2004 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/02/2004 | 8450.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES E AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/02/2004 | 100.90 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESAS COM POSTAGENS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/02/2004 | 839.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ASSINATURA DO DOE E DJ, E PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/02/2004 | 1616.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/02/2004 | 2140.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/02/2004 | 2140.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE AGRICULTURA, REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/02/2004 | 990.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/02/2004 | 1279.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | GILMAR MARTINS DANTAS E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/02/2004 | 444.84 | 99999999999999 | GILMAR MARTINS DANTAS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/02/2004 | 9810.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, REFEREN-TE AO MES FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/02/2004 | 480.00 | 99999999999999 | HELOISA ALVES DE LIMA E OUTRO | SAREMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGI-LACIA SANITARIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/02/2004 | 263.48 | 99999999999999 | GILMAR MARTINS DANTAS E OUTROS | COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/02/2004 | 7830.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, REFERENTE A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/02/2004 | 323.52 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE REFERENTE A DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRU€ÇO/RECUPERA€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/02/2004 | 1104.26 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/02/2004 | 1333.90 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/02/2004 | 8785.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE, LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI ENA VIG. SANITARIA, REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/02/2004 | 363.96 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE,LOTADOS NO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI E NAVIG. SANITARIA, REFERENTE A JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/02/2004 | 310.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM TARIFAS DO PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERV. DO HOSP. E MATERNIDADE E VIG. SANITARIA, REFERENTE A JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/02/2004 | 684.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTOS DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM DINHEIRODO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/02/2004 | 7799.91 | 04510405000120 | H. L. MALHAS LTDA | FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS A-LUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESTE EM-PENHO E EM SUBSTITUICAO AO DE NUMERO 02003-6/2003, FEITO COM FONTE DE PAGAMENTO EQUIVOCADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/02/2004 | 4230.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - PRE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/02/2004 | 215.68 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REFERENTEA FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/02/2004 | 36917.41 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | REMUNERACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/02/2004 | 20438.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | REMUERACAO DOS SERVIDORES AUXILIARES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/02/2004 | 1051.44 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/02/2004 | 1280.60 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUN-MENTAL, DAS ATIV. AUXILIARES, REFERENTE A FEV2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/02/2004 | 72.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/02/2004 | 4390.17 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2003, CORRESPONDENTE A PARTE EMPREGA- DOR, DOS MAGISTERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/02/2004 | 20100.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA ATIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/02/2004 | 1199.72 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIOREFERENTE A 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/02/2004 | 990.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/02/2004 | 701.00 | 09382540000151 | LUIZ GONZAGA BATISTA FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A RECUPE-RACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DANIFICA-DAS COM AS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/02/2004 | 18788.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/02/2004 | 19268.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/02/2004 | 268.69 | 00000000000000 | DETRAN-PB | EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVERIO PERTENCENETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/02/2004 | 417.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBNRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/03/2004 | 3.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES - LYRA COM. LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 000170, FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/03/2004 | 259.20 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | FABRICACAO DE COMBOGOS DESTINADOS E LAGES DESTINADOS A REFORMAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/03/2004 | 91.34 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO TRABA-LHISTA REFERENTE AO PROCESSO DE NUMERO 027.2000.013.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JANAINA DAS MERCES SILVA | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO NA SECRETARIA DO SERVICOS MILITAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/03/2004 | 100.90 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/03/2004 | 2004.10 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES DE NU-MEROS 385-1050 E 385-1056, PERTENCENTES A ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/03/2004 | 440.00 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/03/2004 | 105.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA E OUTROS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/03/2004 | 6400.00 | 00085442690449 | VALERIA BARROS DE LIMA | CONFECCAO E SERIGRAFIA DE 1000 CAMISAS PARA PARA FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/03/2004 | 697.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MOQ-2554, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/03/2004 | 157.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTOS DE LEITOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/03/2004 | 100.80 | 70097555000189 | ODIMATEC - COMERCIO E REP. TECNICA | CONCERTO DA MAQUINA LAVADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO ADJUNTO DE IN-FRA-ESTRUTURA, PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETA-RIA ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/03/2004 | 80.60 | 09219148000196 | ANTONIO HONORATO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOSCONCERTOS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/03/2004 | 40.00 | 70097555000189 | ODIMATEC - COMERCIO E REP. TECNICA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DOTRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/03/2004 | 505.76 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AS COMPETENCIAS JANEIRO E FEVEREIRO/20004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/03/2004 | 242.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPITAISPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/03/2004 | 60.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO U. DA SILVA | SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/03/2004 | 1441.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO U. DA SILVA | FORNECIMENTO DE PNEUS, KITS DE BALANCEAMENTO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/03/2004 | 1865.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO U. DA SILVA | FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA E ONIBUS PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/03/2004 | 210.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO U. DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEA-MENTO DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/03/2004 | 4881.63 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO MAGISTERIO PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/03/2004 | 167.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSOURAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/03/2004 | 50.00 | 00097753289420 | EDIVANIO GONZAGA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO APARELHO DEFAX PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/03/2004 | 42.00 | 00035490888415 | ANTONIO ERNESTO ALVES | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO DA PRACAO DO BAIRRO SERRINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/03/2004 | 53.00 | 00037472445720 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR D4E (ESTEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/03/2004 | 40.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | AJUDA DE CUSTO PARA O CREDOR ACIMA CITADO RE-SOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO A CAIXA ECOMNOMICA FEDERAL E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIAS DESTINADA AO TESOUREIRO DESTE MUNICI-PIO PARA O MESO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/03/2004 | 2600.00 | 00004793532470 | BRUNO MACEDO DE LUCENA | ALUGUEL DO VEICULO VECTRA DE PLACAS MNR-1553,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA CAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/03/2004 | 4046.88 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/03/2004 | 2000.00 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGA VISTA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/03/2004 | 166.24 | 99999999999999 | ROCILDA ALVES DE SOUZA SANTOS | COMPLEMENTACAO DO 13@(DECIMO TERCEIRO) SALA- RIO DOS PROFESSORES ROSILDA ALVES DE SOUZA E MARIA DO SOCORRO S. CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/03/2004 | 136.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRU€ÇO/RECUPERA€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/03/2004 | 176.00 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADO A RECU-PERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/03/2004 | 522.50 | 00004747299408 | MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | HOSPEDAGENS DE PESQUISADORES E PROFESSORES DAUFCG EM TRABALHON NESTE MUNICIPIO COM PARCE- RIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/03/2004 | 13.00 | 00002599377463 | DJALMA DE OLIVEIRA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BOLAS DE VOLEIBOL E FUTSAL DO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/03/2004 | 210.00 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | VIAGENS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MOC-5067, TRASPOR-TANDO SEMENTES PARA DISTRIBUICAO COM AGRICUL-TORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/03/2004 | 250.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO TRATOR PERTENCENETE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/03/2004 | 53.00 | 00062892401453 | OZINAR BEZERRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO RADIADOR DOTRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/03/2004 | 50.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | CONFECCAO DE 08 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/03/2004 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARAO MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/03/2004 | 320.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA HOSPI- TAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/03/2004 | 105.00 | 00058643761400 | ANTONIO SOARES PEREIRA | 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 02 VIA-GENS PARA SOLEDADE, TRANSPORTANDO EM SEU VEI-CULO GOL TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/03/2004 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DO PREDRIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/03/2004 | 7755.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIME NTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/03/2004 | 2085.00 | 00045297258472 | MANOEL ALVES DE ARAUJO | PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS DE PAVIMENTA-CA DA RUA DO JUAZEIRO NESTA CIDADE, SENDO 350METROS DE PARALILEPIDOS E 320 METROS LINEAR DE MEIO FIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/03/2004 | 280.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SEWRVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICU- LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/03/2004 | 1300.00 | 00041216407487 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | TRANSPORTE EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMQ-3276, LIXO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE OMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/03/2004 | 210.00 | 00025787596854 | GERALDO QUARESMA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO LOCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/03/2004 | 65.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES FOTOGRAFICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCILA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/03/2004 | 18.00 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | SERVICOS DE ENCADERNACOES DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/03/2004 | 5650.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, GRAXAS E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/03/2004 | 350.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVICOS DE SOM, PRESTADOS NA REALIZACAO DO 2@ CAPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/03/2004 | 220.00 | 00065111370404 | PAULO ROBERTO SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERA-CAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAOFILETO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO J F PAIVA | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, REFERENTE A DIVULGACAO DEDE AVISOS E ACOES DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/03/2004 | 400.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | DIVULGACAO DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA NOTICIAIS MUNICI-PAIS DA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/03/2004 | 450.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DURANTE O MES 10/2004, DESTINADA A COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/03/2004 | 4425.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/03/2004 | 820.91 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO REPASSE DO F. P. M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/03/2004 | 3858.47 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/03/2004 | 1616.88 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/03/2004 | 20272.16 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPREGADOR, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/03/2004 | 11844.00 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTYO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/03/2004 | 960.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DECISAO JUDICIAL REFE- RENTE AOS PROCESSO JUDICIAIS DE NUMERO 133/99COMARCA DE SOLEDADE, REF. 01/2004, PENSAO JU-DICIAL 12/2003 E 01/2004 E PROCESSO 019.1999.000324-61 COMARCA DE SOLEDADE, REFRENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 13/03/2004 | 40.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/03/2004 | 271.17 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/03/2004 | 150.00 | 00021946310468 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | LOCACAO DE UM PREDIO NA RUA JOSE CORDEIRO NE-TO, S/N, BAIRRO DO ESTADO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AOPERIODO DE 22/09 A 22/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/03/2004 | 220.00 | 08841819000193 | FURNE | SEGUNDA PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA, AM SERVIOS, MINISTRADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/03/2004 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE | EMPENHO COMPLEMETAR AO DE NUMERO 00394, FEITOCOM VALOR A MENOR, QUE O NESCESSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/03/2004 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-II, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/03/2004 | 3409.50 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS-REDE COMPRAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATE-RIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/03/2004 | 658.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/03/2004 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO MUNICPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/03/2004 | 17.44 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/03/2004 | 1000.00 | 04656216000160 | UNIDOS REPRESENTACOES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/03/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOLEDADE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTREO MINISTERIO PUBLICO - PROMOTORIA PUBLICA DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUCIENE FERNANDES LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTREESTE MUNICIPIO E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITO- RAL REFERENTE AO MES DE 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARTINHO CASSIANO DE LIMA | DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/03/2004 | 125.00 | 00000000000000 | ANATEL | TAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF, ADMINISTRADA PELA ANATEK REFERENBTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO 391/2003, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E MARIA DA CONCEICAO LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PARCE-LA DA COTA DO F. P. M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/03/2004 | 3468.91 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/03/2004 | 641.50 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPI- TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/03/2004 | 276.00 | 00002335999400 | LUIZA MEDEIROS DE SOUZA | FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPIATAL E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/03/2004 | 1156.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/03/2004 | 3870.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/03/2004 | 21.00 | 00004540464485 | MANOEL BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIA PUBLICA E EM TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/03/2004 | 53.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CEMITERIONOVEO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/03/2004 | 20.00 | 00013204050459 | SEVERINA FELICIA DE SOSA SILVA | COFECCAO DE TOLHAS DE ROSTO E PANOS DE PRATOSDESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/03/2004 | 900.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO TESOUREIRO DESTE MUNICI- PIO PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE SOLEDA-DE E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/03/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/03/2004 | 4000.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADE | REFERENTE A PRODUCAO DE DOCUMENTARIO EM VIDEOCD-ROM, DVD DE PERFIL SOCIO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, VOLTADO PARA AS PONTENCIALIDADES PARA UMA MELHOR ACAO GOVERNAMENTAL E ADMINIS-TRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/03/2004 | 7500.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | FORNECIMENTO DE 220 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/03/2004 | 650.00 | 00070590915487 | MARINALDO COSTA MARTINS | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS NA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO, NESTE MUNICIPIO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/03/2004 | 1216.00 | 02802573000164 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/03/2004 | 250.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/03/2004 | 576.00 | 00027133657830 | EDVANDRO MIRANDA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO DEPLACA KJA-0640, TRANSPORTANDO CASCALHO PARA RECUPERACAO DO BALDE DO ACUDE SAO GONSALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO/MELHORIA DE UNIDADE S HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/03/2004 | 400.00 | 00004578506479 | JOSE WILSON DE MEDEIROS | CONFECCAO DE TIJOLOS MANUAIS DESTINADOS A RE-CUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSO-AS CARENTES DESTRUIDAS PELAS CHUVAS. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | JOSE NOUGUEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/03/2004 | 53.00 | 00028796659491 | PAULO CARLOS MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADOS SANITARIOS DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/03/2004 | 150.00 | 00004662722438 | LENILDO DINIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO FAZENDO LIMPEZA EM RUAS E NOS TANQUES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/03/2004 | 120.00 | 00003244454402 | SEVERINO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/03/2004 | 120.00 | 00003243421446 | MARIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/03/2004 | 120.00 | 00003243421446 | MARIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE ABREU, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/03/2004 | 60.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO E LAVAGENSDOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/03/2004 | 1020.00 | 00002716797439 | JOSE ALVES DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS MNQ-1834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPOS NOVOS, CACIMBA DAS BESTASBOA ESPERANCA E BOA VISTA, PARA ESTUDAREM NASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDES E NOITE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/03/2004 | 870.00 | 00005000772407 | ERISVALDO SILVA DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO CAMI-NHAO DE PLACA MNP-9710, DOS SITIOS BELO MONTEPEDRO PAULO, SAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/03/2004 | 930.00 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA KGM-3590, DAS LOCALIDADES QIXA-BA, LOGRADOURO, RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS EMESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/03/2004 | 742.50 | 00002728619441 | ESPEDITO MORAIS DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO D-10, DE PLACA MMR-8359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CUMATI, BARRA DE CANOA E PRAIA NOVA PARA ASSIS-TIREM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/03/2004 | 1110.00 | 00090962400491 | ARIZONALDO QUIRINO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACA MOA-0687, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESAGUA DOCE, SANTANA, MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/03/2004 | 150.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO DEFUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/03/2004 | 180.00 | 00000017234484 | LUZINETE GALDINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS DA CRECHE MUNICPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/03/2004 | 7052.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENETES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/03/2004 | 340.70 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO PEIO-DO DE 11/02 A 20/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/03/2004 | 35.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAME MEDICO PRESTADO NA PESSOA CARENTE MARIADIONIO MEDEIROS ALCANTARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/03/2004 | 250.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 06 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOLEDADE E 02 PA-RA CAMPÖNA GRANDE TRANPORTADO PESSOAS PARA RECEBEREN ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/03/2004 | 86.82 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICA DO NUMERO 385-1269, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/03/2004 | 240.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/03/2004 | 160.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE PROJETOSE RELATORIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/03/2004 | 1808.38 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE NUME-RO 385-1056, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/03/2004 | 690.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DEPNEUS (R$ 210) E (R$ 580) DESTINADA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 24/03/2004 | 390.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 24/03/2004 | 10300.00 | 00000000000000 | BOLSAS ALUNOS PETI | BOLSAL DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 24/03/2004 | 200.00 | 00004760594450 | JACEMA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 24/03/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | ALINE DE MORAIS MEDEIROS | BOLSAS DOS AGENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/03/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | ADENILSON ROCHA DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO DAS BOLSAS PARA OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/03/2004 | 600.00 | 00064566714420 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO C-10, DE PLACA 4456TRANSPORTANDO ALUNOS ATENDIDOS PELO PETI, NESTE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/03/2004 | 675.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO PAMPA DE PLACA MZE-2794, TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELO PELO PETI, DOS SITIOS GOLPE DAGUA, ALIANCA, MAO ESQUERDA E ABREU - I, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/03/2004 | 600.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO F-100 DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTADO CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/03/2004 | 300.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRU- CAO DE UMA CISTERNA NO CONJUNTO HABIITACIONALJOSINALDO GOMES. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/03/2004 | 128.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, SAUDE E EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/03/2004 | 290.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE PAES E OVOS DESTINADO AO HOS-PITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/03/2004 | 23.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIAM DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/03/2004 | 229.20 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/03/2004 | 1605.97 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCINARIOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO TESOUREIRO DESTE MUNICI- PIO PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADE SOLEDADE E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/03/2004 | 80.00 | 00062893084400 | GILMAR MARTINS DANTAS | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA ESTADUALDE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/03/2004 | 229.76 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA -SECRETARIA ESTADUAL SAU | COMTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA NACIONAL FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/03/2004 | 525.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000, DE PLACA KGW-3732, TRANSPORTADO ESTUDANTES DOS SITIOS: ALIANCA, GOLPE DAGUA, MAO ESQUERDA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULAS NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/03/2004 | 1050.00 | 00028279312811 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE MEDEIROS | VIAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-0389, DAS LOCALIDADES CACIMBAO BELA VISTA E ABREU TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/03/2004 | 53.70 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTURA DESTINA-DO AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/03/2004 | 36.00 | 00020314086404 | JULIO TITO DE SOUSA | INSTALACAO DE CHAVE TRIFASICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/03/2004 | 6484.75 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS DO MAGISTERIO PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/03/2004 | 111.90 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA | REVELACAO DE FOTAGRAFIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/03/2004 | 3000.00 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGA VISTA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/03/2004 | 250.00 | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS BRITO AZEVEDO | ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DE IMOVEL DOADO AESTE MUNICIPIO PELO SENHOR JOSE DE SOUSA SAN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/03/2004 | 70.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | RECARREGAMENTO DE CARTUCHOS PARA EMPRESOURA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DE 3@ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTAREFERENTE AO PROCESSO 027.2000.013.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/03/2004 | 39.95 | 00000000000000 | UOL | PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/03/2004 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA CEF E SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/03/2004 | 350.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DEPAGAMENTO, TESOURARIA E SISTEMA MOBILIARIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/03/2004 | 8450.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/03/2004 | 617.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VECTRA, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/03/2004 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO | DEPESAS COM A PUBLICACAO DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/03/2004 | 416.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICXACAO DE NOTAS EDITAIS NOTICIAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/03/2004 | 121.32 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECDE AGRICULTURA, A. SOCIAL E SAUDE, REF. A DEZ2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/03/2004 | 120.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/03/2004 | 200.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE EDITAIS, AVISOS E NO PROGRAMA NOTICIAIS MUNICIPAIS, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/03/2004 | 7250.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ADMNISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/03/2004 | 1927.64 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | DESPESAS COM SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB. PREF E NAS SEC. DE ADMNISTRA-CAO, AGRICULTURA, A. SOCIAL E INFRA-ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/03/2004 | 503.00 | 01518579000141 | A UNIAO | DESPESA COM A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOESTADO E DO DIARIO DA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/03/2004 | 745.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOSBANCARIOS CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/03/2004 | 19.06 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP DAS COTAS PARTES DO ICMS-DESONERACAO E FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/03/2004 | 390.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SER-VICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/03/2004 | 390.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SER-VICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, REF. AO ,MES DE MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/03/2004 | 900.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVICOS CONTABEIS DA PREFEITURA, REF. A FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/03/2004 | 900.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SER-VICOS CONTABEIS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/03/2004 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SOFTWARE PARA FUNCIONAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES JANEIROFEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PARCE-LA DO FPM DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/03/2004 | 491.31 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTOAO FUNDO DE GARANTIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/03/2004 | 100.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00454-5, FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/03/2004 | 760.00 | 08718751000230 | JOAO DA CRUZ CARNEIRO | FORNECIMENTO DE RACAO DE FRANGOS DESTINADO AOPROJETO MANDALA NA COMUNIDADE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/03/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE A 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/03/2004 | 2140.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA AGRICULTURA, REF. A DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/03/2004 | 205.30 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESAS COM ENVIO DE POSTAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRU€ÇO/RECUPERA€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/03/2004 | 607.90 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A RECUPERACAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/03/2004 | 5500.00 | 99999999999999 | GILMAR MARTINS DANTAS E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/03/2004 | 10762.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES LOTADOS NO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI E NA VIG. SANITARIA, REFERENTE A MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/03/2004 | 768.36 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | DESPESA COM SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSP. MATERN. DE CUBATI E NA VIG. SANITARIA, REFERENTE A MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/03/2004 | 351.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE OMES DE FEV/2004, PARA AS UNIDADES DE SAUDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/03/2004 | 353.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA CON-SERTO DA AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/03/2004 | 250.00 | 99999999999999 | GILMAR MARTINS DANTAS E OUTROS | COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/03/2004 | 3990.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE-ESCOLAR,REFERENTE A MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/03/2004 | 188.72 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | DESPESAS COM SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A MARCO2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/03/2004 | 38361.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUND, REFERENTE AMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/03/2004 | 1037.96 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | DESPESA COM SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO DO ENS. FUND., REF. A MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/03/2004 | 18088.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUXILIARES DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE A MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/03/2004 | 1078.40 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | DESPESAS COM SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES AUXILIARES DO ENS. FUND., REF. A MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/03/2004 | 1041.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS E PARA A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AFEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/03/2004 | 1203.24 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/03/2004 | 19910.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. A 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/03/2004 | 1186.32 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/03/2004 | 742.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/03/2004 | 290.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | COMPLEMETACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUXILIARES DO ENS. FUND., REF. 12/2003.(VER EMPENHO 518-5/2004). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/03/2004 | 13.48 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DE SERVIDOR AUXILIAR DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, REF. DEZ/2003(JACSON BARBOSA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/03/2004 | 940.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | COMPLEMETACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZ/2003 DOS AUXILIARES DO ENS. FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/03/2004 | 67.40 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | COMPLEMETACAO DO SALARIO-FAMILIA DOS AUXILIA-RES DO ENS. FUND., REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/03/2004 | 4710.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PRE-ESCOLAR,REFERENTE A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/03/2004 | 242.64 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DO PRE-ESCOLARREFERENTE A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/03/2004 | 990.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/03/2004 | 990.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA ASSIT. SOCIAL, REF. A DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/03/2004 | 1000.00 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGA VISTA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA CONFORME EXTRA-TO DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/03/2004 | 0.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DA CONTA CORRENTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/03/2004 | 19292.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/03/2004 | 998.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O MERCADO E DEMAIS PREDIOS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. A FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/03/2004 | 5183.95 | 00000000000000 | SAELPA | DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA ILUMINACAO PUBLICA, MERCADO, MATADOU-RO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS, REF. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/04/2004 | 117.00 | 00075257050463 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-COS DE VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/04/2004 | 210.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SER-VICOS DO CREDOR ACIMA, NA PODACAO DAS ARVORESDE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/04/2004 | 150.00 | 00004662722438 | LENILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SER-VICOS DE LIMPEZA DE RUAS E TANQUES DAGUA, DU-RANTE O MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SER-VICOS DE VIGILANCIA DESTA CIDADE, REFERENTE AFEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/04/2004 | 240.00 | 00012555998802 | SEVERINO FERNANDES SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SER-VICOS DE VIGILANCIA DE RUAS DESTA CIDADE, REFA FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/04/2004 | 120.00 | 00006313304454 | JOSE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SER-VICOS DE VIGILANCIA DE PREDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE A 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/04/2004 | 53.00 | 00028796659491 | PAULO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SER-VICOS DE LIMPEZA DE SANITARIOS PUBLICOS, REF.MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/04/2004 | 120.00 | 00002842047494 | MARCIO DAGOBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-COS DE VIGILANCIA DE PREDIOS E RUAS DESTE MU-NICIPIO, REF. A MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/04/2004 | 42.00 | 00035490888415 | ANTONIO ERNESTO ALVES | SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA PRACA DO BAIRRO SERRINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/04/2004 | 160.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-COS DE DIGITACAO DE PROJETOS E RELATORIOS DESTA SECRETARIA, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/04/2004 | 110.00 | 00051791048404 | JOSE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SER-VICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REF. JAN-MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/04/2004 | 150.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-COS DE VIGILANCIA DO ESTADIO MUNICIPAL, REF. A MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/04/2004 | 53.00 | 00004532054451 | JUCINEIDE MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-COS DE ZELADORIA DO GINASIO POLIESPORTIVO FCOPATRICIO, REF. A FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/04/2004 | 53.00 | 00069778221715 | APOLINARIO DE SOUZA PESSOA | CONCERTO DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUSTINIANA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/04/2004 | 100.00 | 00002716797439 | JOSE ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ZE€ADOR DA CRECHE MU-NICIPAL REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/04/2004 | 60.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA | EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA EULIRA DE SOUZA SILVA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/04/2004 | 67.40 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA DAAGRICULTURA, REF. AO MES JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM EX- TRATO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/04/2004 | 900.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SER-VICOS CONTABEIS DA PREFEITURA, REF. AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/04/2004 | 437.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LINHA TELEFONICA DE NUMERO 385-1050, REF. AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/04/2004 | 1602.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3851056,REF. A FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/04/2004 | 240.00 | 00075258455491 | MARCOS VINICIOS DE SOUSA | DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS JUNTO A RECEI-TA FEDERAL, CEF E INSS, PARA TIRAR CERTIDOES NEGATIVAS, DURANTE O MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/04/2004 | 200.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | DESPESAS QUE SE EMPENHA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/04/2004 | 360.00 | 00003244454402 | SEVERINO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SER-VICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIASDESTE MUNICIPIO, REF. OS MESES DE FEV/MAR/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/04/2004 | 272.00 | 00974334000166 | COMRACIL - COM. VAR. DE RACOES, CIMENTO | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECU8PERACAO DO GRUPO ESCOLAR PADRE SIMAO FILETO, NES-TE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/04/2004 | 53.00 | 00003244581420 | VANDEILSON MARTINS DE SALES | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO MUNICIPAL O XORROZAO DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SU- PRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 05/04/2004 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 06/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIAS DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARAO MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E SOLADADE PARA TRATAR AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/04/2004 | 700.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL | FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE FAX SIMILE, MODELO KXFT 712-A, DESTINADO A SECRETARIA DA A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 06/04/2004 | 96.00 | 05333980000249 | RIO PLASTICOS-JACKLINE CRISPIM PERONICO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/04/2004 | 947.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL (PAPEL E 02 QUADROS 200x150), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 06/04/2004 | 1185.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO CIA. | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPI- TAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/04/2004 | 700.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL | FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE FAX SMILE MODELO KJXFT 712-A, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/04/2004 | 400.00 | 04416306000184 | ALAN ELETRICA E SERVICOS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEI-CULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2554, PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OHOSPITAL LAURENO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 07/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIA-GEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A EDUCACAO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 08/04/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CNM REFERENTE AO MMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 08/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A FAMUP, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DO FPM, MES ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 08/04/2004 | 10945.65 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 08/04/2004 | 13878.75 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 08/04/2004 | 660.00 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL | FORNIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 08/04/2004 | 270.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE MAO DE OBRA EM SOLDA ELETRICA, PRESTADOS NO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/04/2004 | 337.50 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D4E, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DU-RANTE 135 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/04/2004 | 53.00 | 00003244137423 | OZANA DA CONCEICAO SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GE-RALDO BATISTA COSTA, NA LOCALIDADE GOLPE AGUA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/04/2004 | 302.00 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMAO FILETO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/04/2004 | 870.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO U. DA SILVA | FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETORDESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 12/04/2004 | 260.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS DE SOLDAS ELETRICA PRESTADO NA BESTAE ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 12/04/2004 | 220.00 | 00065111370404 | PAULO ROBERTO SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 12/04/2004 | 5899.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 12/04/2004 | 5899.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFI-CANTES DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 12/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO J F PAIVA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMAPARAIBA VERDADE NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 12/04/2004 | 11640.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DE PNEUS, ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 12/04/2004 | 345.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE FERROS PARA A CONSTRUCAO DE CISTERNA COMUNITARIA. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 12/04/2004 | 210.00 | 00042500885453 | WILSON LOPES DE SOUTO | SERVICOS DE PEDREIRO FAZENDO PEQUENOS SERVI- COS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 12/04/2004 | 432.00 | 00027133657830 | EDVANDRO MIRANDA DE ALMEIDA | TRASPORTE DE CASCALHOS ATRREO E RECAPEMENTO DO BALDE DO ACUDE SAO GONSALO, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 12/04/2004 | 640.00 | 05580523000178 | CASSIANO PROD. E SERV. FUN. LTDA | FORNECIMENTO DE ATAUDES POPULARES PARA O SE- PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/04/2004 | 2087.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO U. DA SILVA | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/04/2004 | 160.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPI- TAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 13/04/2004 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO, S/N§, ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PSF II, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA CAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/04/2004 | 212.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA CAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/04/2004 | 4032.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/04/2004 | 71.00 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E CULTUR | DEVOLUCAO DE VALORES FINANCEIROS REMANESCENTEDO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO EN-TRE O GOVERNO ESTADUAL E A PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 15/04/2004 | 345.00 | 00005871479464 | PAULO SERGIO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA LIF3168, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PICUI E SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 15/04/2004 | 39.99 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE FERROS DESTINADO CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 16/04/2004 | 6984.40 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO AO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/04/2004 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/04/2004 | 1402.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO BESTA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 16/04/2004 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NOVEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 16/04/2004 | 40.25 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTI-NADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 16/04/2004 | 165.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESOURA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 16/04/2004 | 28.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | CONFECAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 17/04/2004 | 53.00 | 00003244137423 | OZANA DA CONCEICAO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO BATISTA, NO SITIOGOLPE DAGUA, DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 19/04/2004 | 940.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | FORNEIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/04/2004 | 1903.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | FORNECIMENTO DE ANTENAS PARA INSTALACAO DE A-PARELHOS CELULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/04/2004 | 200.00 | 00097753289420 | EDIVANIO GONZAGA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE IMPRESOURAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/04/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES- PONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS PROCESSOS 0391/2003 E 0437/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/04/2004 | 3373.54 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO FUNDO DE PARTICIPACAO REF. 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/04/2004 | 290.00 | 04416306000184 | ALAN ELETRICA E SERVICOS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBU-LANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/04/2004 | 240.00 | 00065111370404 | PAULO ROBERTO SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/04/2004 | 230.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/04/2004 | 1015.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES MEDICOSDE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/04/2004 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/04/2004 | 1730.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRA-TOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/04/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | ADENILSON ROCHA DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA DOS ATENDIDOS PELO PROGRA-MA PETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 22/04/2004 | 65.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/04/2004 | 4136.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/04/2004 | 1331.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOSAMBULANCIA SAVEIRO E FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 22/04/2004 | 208.00 | 00004747299408 | MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | ESTADIA PARA PROFESSORES DA UEPB QUE MINIS- TRAM O CURSO DE PEDAGOGIA, NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PENSAO DESTINADAS A ANTONIO ROMANO DE LIRA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 22/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE SOLEDADE E NO BANCO REAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/04/2004 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO PREFEITOP MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRA-TAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 23/04/2004 | 200.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | DIVULGACAO DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA NOTICIAIS MUNICI-PAIS, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA DE CUBATI E O TRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/04/2004 | 40.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO DE FOTOS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIAS DESTINADAS AO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTER- RESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 23/04/2004 | 692.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | FORNECIMENTO DE ANTENAS E ACESSORIOS PARA A INSTALACAO DE TELEFONES COMUNITARIOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 23/04/2004 | 520.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA PRESTADOS NOS TRA-TORES PERTENCENTES A ESTE MUNCIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 23/04/2004 | 240.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | VIAGENS EM SEU FIAT UNO DE PLACA JLJ-3487, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA, SENDO 06 VIAGENS PARA SOLEDADE E 02 A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 23/04/2004 | 240.00 | 00085333034400 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTADA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 23/04/2004 | 201.42 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO 385- 1039, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 23/04/2004 | 105.00 | 00012981483838 | SEBASTIAO FERNADES DE ASSIS | SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/04/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS | PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES JOVENS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 23/04/2004 | 1100.00 | 00069608857104 | JUAREIS JOSE DA SILVA | SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPARACAODE CASAS DE PESSOAS CARENTES ATINGIDAS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/04/2004 | 280.00 | 00005888108430 | LUCEILTON BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 25/04/2004 | 240.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEPENEUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 26/04/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCACAO DE SISTEMA DE COMTABILIDADE INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 26/04/2004 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE | QUARTA PARCELA REFERENTE AO CURSO DE PEDAGO- GIA MINISTRADO A PESSOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/04/2004 | 3669.55 | 08957326000113 | SUPERMECADOS IDEAL - E. BARBOSA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 27/04/2004 | 968.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/04/2004 | 265.71 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITAS DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/04/2004 | 1926.92 | 09382540000151 | LUIZ GONZAGA BATISTA FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADOS A PESSOASCARENTES PARA AS MESMAS FAZEREM PEQUENAS RE- FORMAS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/04/2004 | 600.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | TRANSPORTE DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PETI, DOS SITIOS PRAIA NOVA, TANQUINHOS, QUI-XABA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/04/2004 | 600.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | TRANSPORTE DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRA-MA PETI, DOS SITIOS PRAIA NOVA, TANQUINHOS, QUIXABA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/04/2004 | 1200.00 | 00064566714420 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTADO CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, DOS SITIOS SAO GONSALO E CUMATI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/04/2004 | 1350.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMS-4168, TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRA-MA PETI, DOS SITIOS GOLPE DAGUA, ALIANCA, MAOESQUERDA E ABREU I, PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE OS MESES 02 E 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/04/2004 | 20600.00 | 00000000000000 | BOLSAS ALUNOS PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DAS BOLSAS DAS CRIANCAS DO PETI, REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/04/2004 | 640.00 | 05580523000178 | CASSIANO PROD. E SERV. FUN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 04 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/04/2004 | 900.00 | 00069608857104 | JUAREIS JOSE DA SILVA | CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A RECUPARECAODE CASAS DE PESSOAS CARENTES ATINJIDAS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/04/2004 | 990.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. A 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/04/2004 | 18252.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REF. A04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/04/2004 | 82.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PUBLICOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA REFERENTE AO PRO-CESSO JUDICIAL 0272000011313006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/04/2004 | 200.13 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PARCE-LA DO FPM, COTA PARTE ICMS-EXPORTACAO, COTA PARTE FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/04/2004 | 14.40 | 00000000000000 | Banco Real | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NO DECORRER DESTE MES, COM TRANSF. BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/04/2004 | 166.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SOBRE PAGTO DEFOLHA DE PESSOAL NO PRESENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/04/2004 | 3.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS BANCARIOS NA CONTA COR-RENTE 5.253-1, NOS MESES DE JAN A MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/04/2004 | 14.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO BANCO REAL RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/04/2004 | 7250.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, REF. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/04/2004 | 644.22 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PACER€AMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/04/2004 | 1860.24 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SALA-RIO FAMILIA, REF AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/04/2004 | 3378.79 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/04/2004 | 222.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETUADO POR ESTE BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/04/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/04/2004 | 900.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE IMOVEIS PARA EDIF ICACOES PUBLICAS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/04/2004 | 4000.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE NUMERO 00464 DE2003, REFTE. A AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ACONSTRUCAO DE PROBIS PUBLICOS, ESTA SUBSTITUICAO DAR-SE PELO MOTIVO DOM MESMO TER SIDO DESCONSIDERADO PELO MOTIVO DE DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DA CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/04/2004 | 8210.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/04/2004 | 39.95 | 00000000000000 | UOL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/04/2004 | 2800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM AVISOS EDITAIS E NOTICIAS DESTE MUNICIPIO NO JORNAL ACIMA DESCRITO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/04/2004 | 503.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO DE ASSINATURAS DOS DIARIOS DA JUS- TICA E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE CUBATI REFERENTE A ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/04/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, REF. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/04/2004 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINANSE DE DIAGNOSTICO LT | REFERENTE A EXAME FILISTOPATOLOGICO REALIZADOPARA A SRA. MARIA DIONISIO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/04/2004 | 282.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/04/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | GISELE FERNANDES DANTAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, REF. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/04/2004 | 110.10 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DO HOSP. E MATERN. DE CUBATI E DA VIG. SANITARIA, REF. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/04/2004 | 10899.99 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERV. DO HOSP. E MATERN. DE CUBATI E DA VIG. SANITARIA, REF. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/04/2004 | 871.84 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SALA-RIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. A 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/04/2004 | 288.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXAS SOBRE PAGTO DE FOLHA DE PESSOAL DURANTE ESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/04/2004 | 506.11 | 09123654000187 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/04/2004 | 500.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/04/2004 | 1120.00 | 02802573000164 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/04/2004 | 150.00 | 00021946310468 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE COR-DEIRO NETO, SN, PARA FUNC. DA ESCOLA DO EJA, REF. OS MESES DE FEV, MAR E ABR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/04/2004 | 65.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXAS COM O PAGTO. DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/04/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPE-SAS COM TAXAS DE PAGTO. DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/04/2004 | 738.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SOBRE PAGTO. DE FOLHA DE PESSOAL, NO DECORRER DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXTRA-TO BANCARIO NO DECORRER DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/04/2004 | 4230.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DO PRE-ESCOLAR, REF. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/04/2004 | 215.68 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SALA-RIO-FAMILIA DO PRE-ESCOLAR, REF. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/04/2004 | 36453.24 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENS. FUND., REF. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/04/2004 | 11624.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES DO ENS. FUND. REF. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/04/2004 | 1051.44 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SALA-RIO-FAMILIA DO MAGISTERIO DO ENS. FUND., REF.04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/04/2004 | 1078.40 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SALA-RIO-FAMILIA DOS AUXILIARES DO ENS. FUND., REFA 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/04/2004 | 80.88 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SALA-RIO-FAMILIA DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/04/2004 | 2632.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DA EDUC. DE JOV. E ADULTOS, REF. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/04/2004 | 985.05 | 09123654000187 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/04/2004 | 20100.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO DOS FUNCIOANRIOS AUXILIARES DA EDUCA-CAO REFERENTE AO MES JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/04/2004 | 1186.24 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 02/05/2004 | 1718.64 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 03/05/2004 | 106.00 | 00003244581420 | VANDEILSON MARTINS DE SALES | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO DEFUTEBOL O XORROZAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OSMESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 03/05/2004 | 805.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: GOLPE DA-GUA, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 03/05/2004 | 100.00 | 00097975427420 | JOSE ALVES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOSCOMO ZELADOR DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 03/05/2004 | 5320.80 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPREGADOR DO MAGIS-TERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 03/05/2004 | 150.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DO ESTADIO MUNICIPAL O XORROZAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 03/05/2004 | 53.00 | 00003244137423 | OZANA DA CONCEICAO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE, GOLPE DA- GUA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA CAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 03/05/2004 | 4032.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 03/05/2004 | 426.06 | 05693109000175 | TOKKER - IND. E COM. DE MATERIAL ESPORTI | FORNECIMENTO DE BOLAS DESTINADAS A ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 03/05/2004 | 100.00 | 01151179000140 | SAPATARIA MODERNA LTDA | FORNECIMENTO DE BOLAS DE VOLLEY DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL PR. SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 03/05/2004 | 130.23 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 03/05/2004 | 1610.00 | 00028279312811 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE MEDEIROS | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA- DES: CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ASSISTIREM AULAS NESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 03/05/2004 | 1564.00 | 00002716797439 | JOSE ALVES DA SILVA | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CAMPOS NOVOS, CACIMBA DAS BESTAS, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCO- LAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 03/05/2004 | 1138.50 | 00002728619441 | ESPEDITO MORAIS DOS SANTOS | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10, DE PLACAS MMR-8359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DASLOCALIDADES: BARRA DE CANOA, CUMATI E PRAIA NOVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU-CIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/05/2004 | 1426.00 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000, DE PLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LO-CALIDADES: RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHOE CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE 03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 03/05/2004 | 200.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO COMPELMENTAR AO DE NUMERO 422-7, FEI-TO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 03/05/2004 | 1334.00 | 00005000772407 | ERISVALDO SILVA DE SOUZA | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-9710, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONCALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DO- MINGOS, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 03/05/2004 | 1702.00 | 00090962400491 | ARIZONALDO QUIRINO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS MOA-0687, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS AGUA DOCE, SANTANA, MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRASE QUALHADA, PARA ESTUDAREM NOS PERIODOS TARDEE NOITE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 03/05/2004 | 220.00 | 00051791048404 | JOSE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS O-FICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JANEI, FEVE- REIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 03/05/2004 | 320.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPI- TAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 03/05/2004 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO, S/N, DESTINADO A EQUIPE DO PSF II, REFERENTE AOM MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 03/05/2004 | 243.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 02 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, 03 VIAGENS PARA SOLEDADE E 01 PARA JOAO PESSOA, VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO TRANSPORTADO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 03/05/2004 | 240.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTARISTA PLANTONISTADA AMBULANCIA PARTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 03/05/2004 | 7000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 03/05/2004 | 148.60 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENA REFORMA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 03/05/2004 | 200.00 | 00098126016868 | DAMIAO GALDINO | SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, ARANDO TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 03/05/2004 | 352.50 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO TRATOR DE ESTEIRA D-4E, PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 03/05/2004 | 240.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO EM ARACAO DE TERRAS DE PEQUE-NOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 03/05/2004 | 307.50 | 00000000000000 | EDMILSON FELIPE DA SILVA FILHO | SERVICOS DE FOTOCOPIAS PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO NA RETIRADAS DE COPIAS DE EMPENHOS, NO-TAS FISCAIS E OUTROS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES OS MESES DE FEVE- REIRO, MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 03/05/2004 | 500.00 | 00002728187479 | CRISTIAN RAMOS MARTINS | DIVULAGA DE EDITAIS, AVISOS E NOTAS DE INTE- RESSES DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 03/05/2004 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA SECRETARIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 03/05/2004 | 250.00 | 00041469550415 | JOSIMAR FIRMINO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHA-MENTO DE PROJETOS, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO - PROMOTORIA SOLEDADE | REFERENTE A CONVEMIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O MINISTERIO PUBLICOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 03/05/2004 | 300.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DE CONVENIOS, INDIVIDUALIZACAO DE FGTS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 03/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PAGAMENTO DE PENCOES DEFINIDAS POR PROCESSOS JUDICIAIS NUMEROS 019.199.000324-61, 133/98 EOUTRO, TODOS DA COMARCA DE SOLEDADE, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 03/05/2004 | 2106.27 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 03/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO TESOUREIRO DESTE MUNICI- PIO PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE SOLEDADE E CAM-PINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 03/05/2004 | 40.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DIARIA DESTINADA AO SR. ACIMA CITADO PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 03/05/2004 | 160.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PROJETOS, NO TRABALHO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 03/05/2004 | 200.00 | 00004760594450 | JACEMA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 03/05/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | ADENILSON ROCHA DE CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PROGRAMAPETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 03/05/2004 | 53.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CEMITERIONOVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 03/05/2004 | 150.00 | 00004662722438 | LENILDO DINIZ | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E DE TANQUES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 03/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | JOSE NOUGUEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDAS NORTURNO EM VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 03/05/2004 | 42.00 | 00035490888415 | ANTONIO ERNESTO ALVES | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO BAIRRO SERRINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 03/05/2004 | 310.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA ELETRICAS PRESTADOS EM MA-QUINAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 03/05/2004 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 03/05/2004 | 1240.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES D-4E VALMET PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 03/05/2004 | 53.00 | 00028796659491 | PAULO CARLOS MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITARIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA PRACA PUBLICA DURANTEO MES ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 03/05/2004 | 316.60 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VIGAS E LAGES, DESTINADOS A CONTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 05/05/2004 | 3892.20 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOAO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 05/05/2004 | 200.00 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOSCUMENTOS E POSTA- GENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 05/05/2004 | 40.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIAS DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO MOTORISTA MUNICIPAL, PARA O MESMO SUPRIR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 05/05/2004 | 1506.00 | 04208404000126 | CASA DE CARNES SERIDO LDTA-84.431.1983 | FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 05/05/2004 | 352.00 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADOS A PEQUENAS REFORMAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 06/05/2004 | 10300.00 | 00000000000000 | BOLSAS ALUNOS PETI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 07/05/2004 | 502.00 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 07/05/2004 | 2000.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | FORNECIMENTO DE BALDES, LIXEIRAS, SALADEIRAS,BACIAS E CONJUNTOS PLASTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 07/05/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS, REF. A FEV. E MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 07/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SILVA | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO MOTO-RISTA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO, PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM A- TENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 07/05/2004 | 87.00 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | SERVICOS DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 07/05/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/05/2004 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/05/2004 | 11420.66 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBIOTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PACER-LA DO F. P. M. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/05/2004 | 10272.59 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A PARTE EMPREGA- DOR DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/05/2004 | 53.00 | 00037472445720 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CAIXA DE MARCHA DO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/05/2004 | 40.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDA-DE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/05/2004 | 1178.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/05/2004 | 3011.38 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO AUXILIARESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDECACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/05/2004 | 6302.46 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/05/2004 | 5512.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA PARA PARTICIPAR DE UM UM ENCONTRO PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/05/2004 | 180.00 | 00000017234484 | LUZINETE GALDINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNI-CIPAL ANGELA TIRBUTINO LEITE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/05/2004 | 147.00 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIME NTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/05/2004 | 4170.00 | 00045297258472 | MANOEL ALVES DE ARAUJO | COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 350 METROS DE PAVIMENTACAO E 320 DE MEIO FIO DA RUA DO JUAZEIRO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 12/05/2004 | 10747.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA E AOS 03 TRATORES DE PNEUS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 12/05/2004 | 100.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | FORNECIMENTO DE BRIDES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 12/05/2004 | 1300.00 | 00041216407487 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | SERVICOS PREESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E EN-TULHOS DE VIAS URBANAS DURANTE O MES DE JULHODE 2003, TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMQ-3276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 12/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GICELE FERNANDES MARTINS DANTAS | DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 12/05/2004 | 431.80 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/03 A 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 12/05/2004 | 1831.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 12/05/2004 | 1200.00 | 04416306000184 | ALAN ELETRICA E SERVICOS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AM-BULANCIA - KANGOO DE PLACA MNE-2214 E SAVEIROPLACA MOQ-2554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 13/05/2004 | 385.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO/MELHORIA DE UNIDADE S HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 13/05/2004 | 8400.00 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PACERLA PELA COSTRUCAO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 102.214.24/00, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CEF. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 14/05/2004 | 148.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | ENCHIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PER-TENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 14/05/2004 | 68.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | FORNECIMENTO DE DUAS FECHADURAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 14/05/2004 | 125.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACOES DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 14/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO CON-SULTOR JURIDICO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 17/05/2004 | 850.00 | 05580523000178 | CASSIANO PROD. E SERV. FUN. LTDA | FORNECIMENTO DE 05 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESI- DENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 18/05/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSO-RIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 18/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A FEDERACAO DOSMUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 18/05/2004 | 4586.05 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS APESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 18/05/2004 | 35.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES MEDICOS DE USG DO CRANIO, DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 18/05/2004 | 435.84 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 18/05/2004 | 6198.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 18/05/2004 | 20438.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 19/05/2004 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARAO MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PACERLADO FPM DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/05/2004 | 18565.98 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 20/05/2004 | 810.00 | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS BRITO AZEVEDO | SERVICOS DE REGISTRO DE LAVRATURA, DISTRBUI- CAO E REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA DA PROPRIEDADE BELA VISTA ADQUIRIDA POR ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL REFERENTE AOCONVEINIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO/TRE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/05/2004 | 50.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | RECUPERACAO DE CILINDRO DE POCO ARTESIANO LO-CALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/05/2004 | 270.00 | 00002875300431 | MOACI COSTA MARTINS | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BUREAUX PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/05/2004 | 240.00 | 00065111370404 | PAULO ROBERTO SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-CAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/05/2004 | 143.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA), PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTADO PESSOA CARENTEPARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/05/2004 | 590.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 21/05/2004 | 120.00 | 00003244454402 | SEVERINO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS, PROGRAMAS SOCIAIS E TRABALHOS DAS SECRETARIASDE SAUDE, EDUCACAO E INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 22/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | PAGAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AOS PROCESSOS 00436/2003 E 00393/2003, DA COMARCA DE SOLEDADE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 22/05/2004 | 550.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO CACAMBA DE PLACA MNP-9710, TRANSPORTANDO ENTULHOS PARA TAPAR BU-RACOS EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 22/05/2004 | 504.00 | 00000000000000 | CEARA DIESEL | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINDAS AO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 22/05/2004 | 36.00 | 00000000000000 | CEARA DIESEL | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00824/2004, FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 22/05/2004 | 540.00 | 00000000000000 | CEARA DIESEL | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASA VEICULOS PEERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 22/05/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | METALURGICA ERMANO | CONCERTO E RECUPARACAO DE CARTEIRAS ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 22/05/2004 | 150.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS BESTA E ONIBUS PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 22/05/2004 | 210.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 22/05/2004 | 400.00 | 00004578506479 | JOSE WILSON DE MEDEIROS | CONFECCAO DE 10 MIL TIJOLOS MANUAIS DESTINA- DOS A MELHORIA DE CASAS NO COJUNTO EVALDO GONCALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 22/05/2004 | 525.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | DIVERSAS VIAGENS NO CAMINHAO DE PLACA MYV- 3614, TRANSPORTANDO O TRATOR D4E, DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, PARA A CONSTRUCAO DE E RECUPERACAO DE DIVESOS BARREIROS EM COMUNIDADES RUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 24/05/2004 | 300.00 | 70101100000190 | VILA RICA COMERCIO E CONFECCOES LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPI- TAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 24/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIAS DESTINADAS AO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPIR DESPESAS EM VIAGENS AS CIDA-DES DE SOLEDADE E CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE GESTORES PUBLICOS MUNI-CIPAIS NA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 25/05/2004 | 109.99 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | FORNECIMENTO DE MOUSES E FITAS PARA IMPRESSO-RAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 25/05/2004 | 230.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 25/05/2004 | 342.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | FORNECIMENTO DE FOLHAS DE BLOCOS PARA RECUPE-RACO E CONSTRUCAO DE ARMARIOS DA CRECHE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 25/05/2004 | 1330.00 | 02802573000164 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 27/05/2004 | 1000.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS LIMENTICIOS DESTINA- DO A ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO- VENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 27/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO PATROCINIO MADEIROS DE FRANCA | DIARIA DESTINADA A ORIENTADORA PEDAGOGICA MU-NICIPAL PARA A MESMA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PCNS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 27/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL NA CIDADE DE JOAOPESSOA, JUNTO AO SETOR DE CENSO E ESTATISTICAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 27/05/2004 | 20.00 | 00001917732473 | MARIA BETANIA DE SOUZA SILVA | DIARIA DESTINADA A SERIDORA MUNICIPAL PARA A MESMA PODER PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PCNS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ANA DE SOUTO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA AMESMA PODER PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PCNS NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 27/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 27/05/2004 | 1013.55 | 09382540000151 | LUIZ GONZAGA BATISTA FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 28/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DA QUINTA PACERLA DO ACORDO JUDICI-AL DE NUMERO 027200001313006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 28/05/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DE SISTEMA DE SOFTWARE, DESTINADO A INFORMATIZACAO DA CONTABILIDADE PUBLICA REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 28/05/2004 | 177.63 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE SOLEDADE | PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 019.2001.000312-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 28/05/2004 | 105.00 | 00004533973442 | EDLAINE MARTINS BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ESTATISTICA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 28/05/2004 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E P. SOCORRO INFANTIL | EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO MENOR ALEX MATEUS SANTOS LIMA, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 28/05/2004 | 163.50 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO CIA. | FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECACO DE FAIXAS PARA A DIVULGACAO DE CAPANHAS DE VACI-NACAO EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 31/05/2004 | 5800.00 | 00000000000000 | GISELE FERNANDES DANTAS E OUTRAS | VALOR DA FOLHA DE PAGTO. DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DA SAUDE, REF. A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 31/05/2004 | 11250.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGTO. DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO HOSP. E MATERN. DE CUBATI E DA VIG. SANITARIA, REF. A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 31/05/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E DA VIG. SANIT.,REF. A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 31/05/2004 | 135.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COMERCIO DE MOLAS | FORNECIMENTO DE 03 MOLAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR OPERTENCENETS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/05/2004 | 1486.40 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 31/05/2004 | 42.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE SALARIOSDSE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 31/05/2004 | 4230.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DO PRE-ES-COLAR, REF. A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 31/05/2004 | 320.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | DESPESAS COM SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DO PRE-ESCOLAR, REF. A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 31/05/2004 | 34420.12 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REF. A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 31/05/2004 | 1319.96 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR DO SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO ENSINOFUNDAMENTAL, REF. A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 31/05/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 31/05/2004 | 120.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DA EDUC. DE JO- VENS E ADULTOS, REF. A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 31/05/2004 | 489.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A TAXAS DE FOLHA DE PGTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 31/05/2004 | 1280.60 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 31/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO SALARIO MENSAL DA SERVIDORA DOS AUXILIARES DO ENS. FUND., REF. A FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 31/05/2004 | 1770.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTALDURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/05/2004 | 161.76 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS REFERENTE 02 E 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 31/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DOP PASEP REFERENTE A TERCEIRA E UL-TIMA PACERLA DO FPM DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 31/05/2004 | 780.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SER-VICOS DE ASSESSORIA ADMNISTRATIVA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 31/05/2004 | 900.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS DO CONTADORREFERENTE A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 31/05/2004 | 700.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA- CAO DOS PROGRAMAS DE TESOURARIA, FOLHA DE PA-GAMENTO E CADASTRO IMOBILIARIO, REF. A ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 31/05/2004 | 7002.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PAGTO. DE PESSOAL DA SEC. DA ADM. FINANCAS, REF. A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 31/05/2004 | 2702.27 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DO GAB. PREF. E DA SAF, SAG, SAS E SIE, REF. A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 31/05/2004 | 14.40 | 00000000000000 | Banco Real | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTA PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 31/05/2004 | 1112.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 31/05/2004 | 5887.04 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATA-DA DE DEBITOS COM O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 31/05/2004 | 39.95 | 00000000000000 | UOL | DESPESAS COM A OPERADORA ACIMA DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REF. A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/05/2004 | 806.46 | 00000000000000 | ANATEL | DESPESA COM TAXA ANUAL DE SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TELEVISAO, REF. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 31/05/2004 | 45.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS BANCARIAS COM TAXAS E EXTRATOS DESTACONTA CORRENTE DURANTE ESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 31/05/2004 | 1006.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRA-CAS, PREDIOS PéBLICOS, MATADOURO E MERCADO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 31/05/2004 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM PUBLICIDADE DE MATERIAS SOBRE O MUNICIPIO DE CUBATI, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 31/05/2004 | 22.45 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO PARA O PASEP DAS COTAS DO FUNDO ESP.DE PETROLEO E DO ICMS EXPORTACAO. REF. 05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 31/05/2004 | 52.52 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 31/05/2004 | 8434.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | FOLHA DE PAGAMNETO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 31/05/2004 | 1450.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 31/05/2004 | 17868.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGTO. DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 31/05/2004 | 990.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGTO. DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE ASSIST. SOCIAL, REF. A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 31/05/2004 | 4242.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 31/05/2004 | 1.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00767-6, FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/06/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS AGENTES JOVENS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/06/2004 | 200.00 | 00004760594450 | JACEMA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/06/2004 | 675.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACASMMS-4168, TRANSPORTANDO CRIANCAS DAS COMUNIDADES RURAIS GOLPE DAGUA, ALIANCA, MAO ESQUERDAE ABREU I, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA SEDEDESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/06/2004 | 600.00 | 00064566714420 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO C-10, TRANSPORTANDOCRIANCAS DAS COMUNIDADES RURAIS, SAO GONSALO E CUMATI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/06/2004 | 600.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 15 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PE-TI DOS SITIOS PRAIA NOVA, TANQUINHOS, QUIXABALAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/06/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | ADENILSON ROCHA DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/06/2004 | 334.50 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/06/2004 | 160.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PROJETOS, RELATORIOS E TRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/06/2004 | 1400.00 | 00041216407487 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA MUNICIPAL FEITOS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMQ-2276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/06/2004 | 210.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO PODANDO ARVORES DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 15/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/06/2004 | 720.00 | 00000000000000 | JOSE NOUGUEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE A- BRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/06/2004 | 95.00 | 00000000000000 | PAULO CARLOS MONTEIRO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA SERRINHA E DO SANITARIO PUBLICO DA PRACA LOCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/06/2004 | 240.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/06/2004 | 305.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTOS E SOLDAS NOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/06/2004 | 390.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO TRATOR DE EXTEIRA D4E DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/06/2004 | 280.00 | 00005888108430 | LUCEILTON BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/06/2004 | 105.00 | 00012981483838 | SEBASTIAO FERNADES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS PU- BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/06/2004 | 300.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PROCESSA- MENTO E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/06/2004 | 252.50 | 00004747299408 | MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | ESTADIA DE PROFESSORES DA UFCG, MINISTRANDO AULAS DE PEDAGOGIA EM NOSSO MUNICIPIO E ESTA-DIAS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/06/2004 | 240.00 | 00075258455491 | MARCOS VINICIOS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE REGU-LARIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, FGTSE NA PREESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, REFE-RENTE AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOLEDADE | PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A PROMOTORIA PUBLICA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/06/2004 | 500.00 | 00002728187479 | CRISTIAN RAMOS MARTINS | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EDITAIS ACOES E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE DA RADIO SOCIEDADDE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/06/2004 | 120.00 | 00003244454402 | SEVERINO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA NA DIVULGACAO DE EDITAIS E PROGRAMAS DE TODASAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/06/2004 | 200.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | DIVULGACAO DE EDITAIS AVISOS E NOTAS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/06/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PAGAMENTO DE PENCOES REFERENTE AOS PROCESSOS JUDICIAIS 019.1999.000324-61 E 133/98, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/06/2004 | 295.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/06/2004 | 53.00 | 00043689779472 | MARIA DA PAZ DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DO GINASIO PO-LIESPORTIVO FRANCISCO PATRICIO VASCONCELOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/06/2004 | 1330.00 | 00028279312811 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-0389, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS-SISTIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONOS TURNOS TARDE E NOITE DURANTE O MES DE A- BRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/06/2004 | 1406.00 | 00090962400491 | ARIZONALDO QUIRINO DA SILVA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTADO ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES RURAIS: AGUA DOCE, SANTANA, MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADAPARA ASSISTIREM AULAS DURANTE OS PERIODOS TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/06/2004 | 1102.00 | 00005000772407 | ERISVALDO SILVA DE SOUZA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MNP-9710, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS: BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO, E SAO DOMINGOS, PARA ASSISTIREM AULAS DUARANTE O MES DE ABRIL DE 2004, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/06/2004 | 940.50 | 00002728619441 | ESPEDITO MORAIS DOS SANTOS | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMR-8359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RU- RAIS BARRA DE CANOA, CUMATI E PRAIA NOVA, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/06/2004 | 1178.00 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RURAIS: CABRASA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA PARA ASSISTIREM AULAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/06/2004 | 665.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 19 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS: MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/06/2004 | 1292.00 | 00002716797439 | JOSE ALVES DA SILVA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MNQ-1834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, CACIMBA DAS BESTAS, BOA ES-PERANCA E BOA VISTA, DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/06/2004 | 880.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACAS KGW-3732, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPO DE CIMA, CAVACO BAIXO E PARTE DE GOLPE DAGUA, PARA ASSISTIREM AULAS NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 22 DE MARCO A 14 DE ABRIL EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS MUNICIPAL QUE SE ENCONTRAVA COAM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/06/2004 | 53.00 | 00003244137423 | OZANA DA CONCEICAO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, GERALDO BATISTA DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO GOLPE DAGUA, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/06/2004 | 560.00 | 00000000000000 | LEONILDO DINIZ E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TIBURTINO LEITE E A CRECHE LO-CALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/06/2004 | 150.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL O XORROZAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/06/2004 | 100.00 | 00021946310468 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO DO ES-TADO, NARUA JOSE CORDEIRO NETO, ONDE FUNCIONAA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/06/2004 | 100.00 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/06/2004 | 350.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DO VEICULOS SAVEIRO E RENAULT (AMBULANCIAS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/06/2004 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIUA MU-NICIPAL DE SAUDE E A EQUIPE DO PSF II, REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/06/2004 | 160.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/06/2004 | 250.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 06 VIAGFENS PARA A CIDADE DE SOLEDADE E 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM SEUVEICULO FIAT UNO DE PLACA JLJ-3487, COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/06/2004 | 240.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTADA AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/06/2004 | 3974.44 | 08957326000113 | SUPERMECADOS IDEAL - E. BARBOSA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 02/06/2004 | 341.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - 3372021 | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA CAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0009351 | 02/06/2004 | 4151.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 02/06/2004 | 10300.00 | 00000000000000 | BOLSAS ALUNOS PETI | PAGAMENTO DE BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 04/06/2004 | 486.45 | 09382540000151 | LUIZ GONZAGA BATISTA FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 08/06/2004 | 1094.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS TRATORESPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 08/06/2004 | 1820.00 | 04685531000116 | DETETIZADORA UNIAO | DETETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCAKIZADAS NA ZONA RURAL E URBA-NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 09/06/2004 | 800.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | SERVICOS DE DECORACAO DAS RUAS E VIAS PUBLI- CAS PARA A COMEMORACAO DO SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 09/06/2004 | 645.00 | 05333980000249 | RIO PLASTICOS-JACKLINE CRISPIM PERONICO | FORNECIMENTO DE PLASTICOS E TNT, DESTINADOS ADECORACAO DE RUAS PARA O SAO JOAO DE RUA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 09/06/2004 | 50.00 | 04416306000184 | ALAN ELETRICA E SERVICOS | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 09/06/2004 | 190.00 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 10/06/2004 | 3810.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 10/06/2004 | 3027.54 | 00000000000000 | INSS | RETENCAO DO INSS PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, DOS AUXILIARES DA EDUCACAO E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 10/06/2004 | 105.00 | 00003021281400 | JAKSON PESSOA DO NASCIMENTO | CONFECCAO DE PECAS ARTESENAIS, DESTINADAS A PRACA CENTRAL POR OCASIAO DOM SAO JOAO DE RUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PACER-LA DO FPM MES JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 10/06/2004 | 5005.95 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE MA-IO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/06/2004 | 12492.44 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 11/06/2004 | 55.00 | 04282429000170 | INK EXPRESS INFORMATICA | SERVICOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTASPARA IMPRESSOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 11/06/2004 | 1625.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO U. DA SILVA | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS E AO VEICULO BESTA PERTENCEENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 11/06/2004 | 6125.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VAICULAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 11/06/2004 | 1795.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO U. DA SILVA | FORNECIMENTO DE PECAS E PNEUS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 11/06/2004 | 1180.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO U. DA SILVA | FORNECIMENTO DE PNEUS E PECAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT (AMBULANCIA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 11/06/2004 | 50.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO S/C LTDA | EXAME DE USG ABDOMINAL NO SENHOR AGRIPINO DIONISIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 11/06/2004 | 500.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO U. DA SILVA | FORNECIMENTO DE 02 PENUS DESTINADOS AO TRATORPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 11/06/2004 | 10826.70 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES AOS TRATORES E MAQUINASPESADAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 11/06/2004 | 574.80 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A DECORACAO DE RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 12/06/2004 | 339.50 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADOS A PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 12/06/2004 | 115.00 | 00003073308423 | JOSE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM SEU VEICULO FIORINO DE PLACA JCD-3080, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMU-NITARIAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 12/06/2004 | 450.00 | 00022001549415 | FERNANDO JOSE MARTINS DANTAS | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECER ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 12/06/2004 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARAO MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 12/06/2004 | 450.00 | 00042962102468 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPLANTACAO DE ANTENAS DE TELEFONE CELULAR EMDIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 14/06/2004 | 300.00 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 14/06/2004 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROJETOCOOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 14/06/2004 | 40.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIA DESTINADO A SUPRIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 15/06/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | SERVICOS PRESTRADOS NA ELABORACAO DE PROJETOSE CONSULTORIA TECNICA, NAS AREAS DE PLANEJA- MENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 16/06/2004 | 997.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | SERVICOS DE REVISAO DA BOMBA DE INJECAO DO TRATOR PERTENCENETE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 17/06/2004 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARAO MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 17/06/2004 | 20.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PA-RA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 17/06/2004 | 180.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | FORNECIMENTO DE BLOCOS DE MADEIRA PARA SER E-LABORADOS A DECORACAO PARA OS FESTEJOS JUNI- NOS 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 17/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTENA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 18/06/2004 | 75.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 18/06/2004 | 30.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE DIAGNOSTICO S/C LTDA | REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA NA SENHORA ALUIZIA LOPES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/06/2004 | 210.00 | 00002875300431 | MOACI COSTA MARTINS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE EQUIPA- MENTOS DA PREFEITURA, CARROCAO DO TRATOR, RE-PAROS NA BALANCA DO MATADOURO PUBLICO, BIROS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 20/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PACERLADO FPM DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 21/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE PACERLAS REFERENTE A ACORDO DE PROCESSO TRABALHISTA REFERENTE AOS PROCESSOS 389, 438, 496, 497/2003 E 049/2004 DA COMARCADE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 21/06/2004 | 1225.00 | 02802573000164 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | FORNECIMENTO DE GAS DE COSINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 22/06/2004 | 362.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 22/06/2004 | 500.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 22/06/2004 | 800.00 | 04227009000190 | Odonto Medica | CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 22/06/2004 | 500.00 | 70099924000172 | PROMEDICINA | CONCERTO DE UM ALTOCALVE, COM SUBSTITUICAO DATRONEIRA DE PRESSAO, MONOMETRO E CONTROLADOR DE PRESSAO, PERTRENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 22/06/2004 | 3256.85 | 00000000000000 | CICERO FABIANO DE MEDEIROS E OUTROS4 | PRMEIRA PACERLA DO DA DECISAO JUDICIAL DA 13@VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 23/06/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 23/06/2004 | 9800.00 | 06256116000172 | ASSES PROMOCOES | SHOWS EM PRACA PUBLICA DA BANDA ASSES E SONO-RIZACAO DE ERYSOM, NO SAO JOAO DE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 23/06/2004 | 176.00 | 00070590915487 | MARINALDO COSTA MARTINS | SERVIUCOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPLANTA- CAO DE VIDROS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 28/06/2004 | 260.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 28/06/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/06/2004 | 234.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUICAO, PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/06/2004 | 390.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE ASSESSORIA ADMINISTRATI-VA, REFERENTE A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/06/2004 | 350.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGTO, TESOURARIA E SISTEMA MOBI-LIARIO, REF. A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/06/2004 | 900.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS DA PREFEITURA, REF. A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/06/2004 | 7602.66 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS, REF. JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/06/2004 | 2742.27 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | VALOR DO SALARIO FAMILIA DAS SECRETARIAS SAF,SAG, SAS, SIE E GAB. DO PREFEITO, REF. 06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/06/2004 | 401.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | CONCESSAO DE DIARIAS AO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/06/2004 | 47.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | DESPESAS COM DILIGENCIAS JUDICIAIS DO PROCES-SO 019.2004.000.082-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/06/2004 | 39.95 | 00000000000000 | UOL | DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PELA OPERADORAACIMA, REFERENTE A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/06/2004 | 162.39 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP NESTA DATA, CONFOR-ME RETENCAO NAS C/C DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/06/2004 | 8550.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/06/2004 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/06/2004 | 1550.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DES-TA SECRETARIA, REF. A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/06/2004 | 4570.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOPRE-ESCOLAR, REF. A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/06/2004 | 340.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DO PRE-ESCOLAR, REF. A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/06/2004 | 34460.12 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REF. A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/06/2004 | 1319.96 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REF. JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/06/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/06/2004 | 120.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS, REF. A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/06/2004 | 17234.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/06/2004 | 1037.96 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | DESPESAS COM O SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDOS AUXILIARES DO ENS. FUND., REF. MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/06/2004 | 453.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS BANCARIOS E TARIFAS SO-BRE FOLHA DE PESSOAL NA C/C DO FUNDEF OCORRIDAS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/06/2004 | 44.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS BANCARIOS E TARIFAS SO-BRE FOLHA DE PESSOAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDU-CACAO RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA CAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0010201 | 30/06/2004 | 10.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 935-4, EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/06/2004 | 240.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SEMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01010, RE-FERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DA EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/06/2004 | 4710.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/06/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | VALOR DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTASECRETARIA, REFERENTE A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/06/2004 | 6480.00 | 00000000000000 | GISELE FERNANDES DANTAS E OUTRAS | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/06/2004 | 12110.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIODRES DO HOSP. E MATERN. DE CUBATI E DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REF. A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/06/2004 | 227.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS BANCARIOS E TARIFAS DE PAGTO. DE FOLHA DE PESSOAL, OCORRIDAS NESTE MES NA C/C DA SAUDE/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/06/2004 | 260.00 | 00037472445720 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS DO TRATOR DE EXTEIRA D4E, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/06/2004 | 72.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | 02 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-9710, TRANSPORTADO CASCALHO PARA RECUPERACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/06/2004 | 18720.67 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DES-TA SECRETARIA, REF. A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/06/2004 | 350.56 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO/MELHORIA DE UNIDADE S HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/06/2004 | 8831.21 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONSTRUCAO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/06/2004 | 1030.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DES-TA SECRETARIA, REF. A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/06/2004 | 630.00 | 00000000000000 | JUDECI AVELINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CUSTOS DO PROJETO DIRECIONADO AO ATENDIMENTO DO BENEFECIADOS, COM RECEBIMENTO DE UNIDADES HA-BITACIONAOIS DO PROJETO MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO S. PESSOA | SERVICOS MINISTRADOS AOS BENEFICIADOS DO PRO-JETO MORAR MELHOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/07/2004 | 160.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PROGETOS, RELATORIOS E TRABALHOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/07/2004 | 600.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 15 VIAGEMS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA MNF-5290, TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDASPELO PROGRAMA PETI NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VINDOS DOS SITIOS PRAIA NOVA, TANQUINHOS, QUIXABA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/07/2004 | 675.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE TRANSPOR-TANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI DAS LOCALILIDADES ALIANCA, MAO ESQUERDA E ABREU II, DU-RANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/07/2004 | 600.00 | 00064566714420 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE, TRANSPORTANDO CRIANCAS DOS SITIOS CUMATI E SAO GONCA-LO, ATENDIDAS PELO PROGRAMAS PETI, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/07/2004 | 10300.00 | 00000000000000 | BOLSAS ALUNOS PETI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/07/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | ADENILSON ROCHA DE CARVALHO E OUTROS | BOLSAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/07/2004 | 200.00 | 00004760594450 | JACEMA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DURANTE O MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/07/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS | PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS AGENTES JOVENS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/07/2004 | 240.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/07/2004 | 1400.00 | 00041216407487 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | VIAGEMS EM SEU VEICULO COLETANDO E TRANSPOR-TANDO LIXO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/07/2004 | 53.00 | 00005888108430 | LUCEILTON BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DA RETRO- ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/07/2004 | 213.50 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/07/2004 | 110.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/07/2004 | 263.00 | 00000000000000 | JOSEFA GALDINO DOS SANTOS E OUTROS3 | SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEI-RA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/07/2004 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO S/N., ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A EQUIPE DO PSF II, REFEREN-TE AO MES JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/07/2004 | 200.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/07/2004 | 204.00 | 00002335999400 | LUIZA MEDEIROS DE SOUZA | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/07/2004 | 17624.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/07/2004 | 1078.40 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DO ENSINO FUND., REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA CAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/07/2004 | 4070.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/07/2004 | 106.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ SILVA E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL O XORROZA E FRANCISCO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/07/2004 | 1264.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/07/2004 | 100.00 | 00097975427420 | JOSE ALVES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CRECHE MU-NICIPAL ANGELA TIBURTINO LEITE, DURANTE O MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/07/2004 | 53.00 | 00003244137423 | OZANA DA CONCEICAO SILVA | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO BATISTA DA COS-TA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/07/2004 | 240.00 | 00085787108191 | MILTOM RIBEIRO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRAPARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/07/2004 | 625.00 | 00016091990497 | FRANCISCO NICACIO DA SILVA | APRESENTACAO DE CHICO NICACIO E BANDA NOS FE-TEJOS JUNINOS DURANTE OS DIAS 20, 21, 22 E 23DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/07/2004 | 1554.00 | 00090962400491 | ARIZONALDO QUIRINO DA SILVA | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACA MOA-0687, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUA DOCE, SANTANA, MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA DURANTE O MES DE MAIO/04PARA ASSISTIREM AULAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/07/2004 | 1470.00 | 00028279312811 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE MEDEIROS | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, AS VIAGENS FORAM DOS SI-TIOS CACIMBAO, ABREU II E BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/07/2004 | 5000.00 | 00028863690472 | JOSE RODUALDO GONCALVES MENESES | LOCACAO DE UM PALCO METALICO PARA A APRESENTACAO DE BANDAS MUSICAIS NO SAO PEDRO NO BAIRRODA SERRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/07/2004 | 1500.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVICOS LTDA | LOCACAO DE TOLDOS PARA O EVENTO DE MOTOCROS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/07/2004 | 1400.00 | 00041216407487 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE EM SEU CAMINHAO DE PLACA MNQ-33 76, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/07/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | LEONILDO DINIZ E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DE PREDIOSPUBLICOS E GUARDAS NOTURNOS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/07/2004 | 1100.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO ANUAL REFERENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/07/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PENCAO REFERENTE AOS PROCESSO JUDICIAIS 019.1999.000324-61 E 133/98, DA COMERCA DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/07/2004 | 201.00 | 00000000000000 | ANTONIO ERNESTO ALVES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/07/2004 | 210.00 | 00003242069412 | FABIANO HORACIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM APARELHODE FAX E IMPRESSOURA PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/07/2004 | 180.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO DE FILMES FOTOGRAFICOS DE FOTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/07/2004 | 120.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS PARAIMPRESSOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/07/2004 | 300.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | SERVICOS DE ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA GEFIP E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 02/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 02/07/2004 | 3564.20 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/07/2004 | 384.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 05/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ERALDO DIAS SANTOS | DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 07/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM NAS CIDADES DE SOLEDADE E CAMPINA GRANDE JUNTO A FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 07/07/2004 | 271.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 07/07/2004 | 4692.19 | 08957326000113 | SUPERMECADOS IDEAL - E. BARBOSA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGO TOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 07/07/2004 | 175.00 | 08919375000161 | ARMAZEM PADRE CICERO - MANOEL FERNANDES | FORNECIMENTO DE TUBOS PARA A A RECUPERACAO DEGALERIAS EM VIAS PUBLICAS. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGO TOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 07/07/2004 | 351.00 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE CIMENTO E MATEIRIAIS DESTINA-DO A RECUPERACAO DE GALERIAS EM VIAS PUBLICAS | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 08/07/2004 | 1100.11 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS LTDA | FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 08/07/2004 | 150.00 | 00011038284449 | FERNANDES DIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS ARANDO TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 09/07/2004 | 3836.74 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS DE FUNCINARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/07/2004 | 220.00 | 00065111370404 | PAULO ROBERTO SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENSO CONCERTOS DE ESCOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/07/2004 | 1676.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOSAOS VEICULOS BESTA E ONIBUS PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/07/2004 | 126.00 | 00000000000000 | JOSEFA DOS SANTOS E OUTRO | SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO DE VASCONCELOS PATRI-CIO, NOS DIAS 19 A 24 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/07/2004 | 2167.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS UNO E SAVEIRO(AMBULANCIA), PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DO FPM MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/07/2004 | 15092.49 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/07/2004 | 10119.59 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/07/2004 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/07/2004 | 323.00 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 11/07/2004 | 800.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | ALUGUEL DE 10 CABINES DE SANITARIOS MOVEIS PARA AS FESTIVIDADES DO MOTOCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 12/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 12/07/2004 | 5837.90 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGO TOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 12/07/2004 | 174.60 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | CONFECCAO DE TAMPAS PARA A RECUPERACAO DE GA-LERIAS EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 12/07/2004 | 375.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS TRATORESPERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 12/07/2004 | 10505.60 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 12/07/2004 | 700.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS QUE RESIDIAM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 13/07/2004 | 590.70 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADOS A CONTRU-CAO DE ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DE RUA E SAO PEDRO DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 19/07/2004 | 1018.10 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 19/07/2004 | 1025.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/07/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JU- LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/07/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA NAS ARE-AS DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/07/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO A INFORMATIZA- CAO DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIAS DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARAO MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ERIVANDO PESSOA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE ACORDOS TRABALHISTA REFERENTE AOS PROCESSOS 440, 502, 508 E 504/2003 E 051/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO FPM DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 21/07/2004 | 350.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA | CONCERTO DE COMPUTADOR E INSTACAO DE SOFTWAREEM COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 21/07/2004 | 172.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | AUTENTICAOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIME NTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 21/07/2004 | 6029.00 | 00045297258472 | MANOEL ALVES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE 330 ME- TROS DE MEIO-FIO E 330 METROS DE PARALILEPIPEDOS, NA RUA AFONSO CORDEIRO AGRA, NAS PROXIMIDADES DA PRACA PADRE CICERO. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 22/07/2004 | 448.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DO ENS. FUNDAMENTAL, REF. 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 22/07/2004 | 40.44 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No. 495-2, REFEREN-TE PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DOS AUXILIA- RES DO ENS. FUNDAMENTAL COMP. 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 22/07/2004 | 240.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES DO ENS. FUNDAMENTAL, REF. 04/2004 (VEREMPENHO 1030-8). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 22/07/2004 | 1040.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL ANTONIO DANTAS E BANDA CHEIRO DE FORRO, NO DIA 09/05/2004 POR OCASIAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 22/07/2004 | 1383.00 | 00000000000000 | JUNIO ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCAS NOS FESTE-JOS JUNINOS DE RUA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 22/07/2004 | 4972.80 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 23/07/2004 | 296.20 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 23/07/2004 | 105.00 | 00012981483838 | SEBASTIAO FERNADES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO PINTURA EM PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 23/07/2004 | 284.55 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 24/07/2004 | 205.30 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 24/07/2004 | 20.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 24/07/2004 | 290.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO DISCO E INST. MUSICAIS LTDA. | FORNECIMENTO DE BAQUETAS E PELES DESTINADOS ABANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 24/07/2004 | 1304.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA CAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 27/07/2004 | 4040.24 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 27/07/2004 | 276.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 27/07/2004 | 185.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 27/07/2004 | 20.02 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 28/07/2004 | 350.00 | 00005888108430 | LUCEILTON BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 28/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 28/07/2004 | 280.00 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 28/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICPAL PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/07/2004 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EDVANIA SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE SOLEDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/07/2004 | 8802.66 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE PREFEITO, REFERENTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/07/2004 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA O GABI-NETE DO PREFEITO, REFERENTE OS MESES DE JUNHOE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS REFEREN-TE AO PROCESSO 0272000001313006.(SETIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/07/2004 | 96.80 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | ENVIO DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/07/2004 | 122.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/07/2004 | 1.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/07/2004 | 22.64 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PACERLAS DO IC-MS EXPORTACAO E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMSEXPORTACAO, NO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/07/2004 | 7491.33 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DAADM. E FINANCAS, REF. O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/07/2004 | 360.42 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DA RECEITA REALIZA-DA NO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/07/2004 | 39.95 | 00000000000000 | UOL | DESPESAS COM A OPERADORA ACIMA REFERENTE OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO JULHO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/07/2004 | 188.84 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP NESTA DATA, REALIZADO ATRAVES DE RETENCAO NA C/C DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/07/2004 | 5748.60 | 09095183000140 | SAELPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. OS MESES DE JUNHO E JULHO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/07/2004 | 1542.12 | 09095183000140 | SAELPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRE-DIOS ADMINISTRATIVOS, PRACAS, MATADOURO E MERCADO, REF. O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/07/2004 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM PUBLICIDADE E PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/07/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | DESPESA COM A ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHOS PARA PROJETOS COM O GOVERNO FEDERAL, REF. 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/07/2004 | 2782.27 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | SAlARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO GAB. PREFEITO E DAS SEC. SAF/SAGRI/SAS/SIE, REF. O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/07/2004 | 390.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMI- NISTRATIVA, REF. O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/07/2004 | 900.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS DA PREFEITURA REFERENTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/07/2004 | 350.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | DESPESA COM A LOCACAO DOS PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGTO, TESOURARIA E CAD. IMOBILIARIO, REF.O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/07/2004 | 3256.85 | 00000000000000 | CICERO FABIANO DE MEDEIROS E OUTROS4 | PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAS REFERETE A PROCESSOS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/07/2004 | 95.74 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DAS RECEITAS DO FEXE DA CIDE, EFETUADAS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/07/2004 | 1995.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADA AGRICULTURA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/07/2004 | 26.96 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | PARTE DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/07/2004 | 451.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/07/2004 | 39.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/07/2004 | 128.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/07/2004 | 34985.12 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, REFERENTE AO MES JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/07/2004 | 1319.96 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REF. O MES JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/07/2004 | 240.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL (VER EMP. 1030-8),REF. O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/07/2004 | 13.48 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | COMPLEMENTACAO DO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/07/2004 | 5031.05 | 09095183000140 | SAELPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL, REF. OS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/07/2004 | 503.26 | 09095183000140 | SAELPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SEC. DA EDUCACAO, REF. OS MESES DE JANEIRO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/07/2004 | 1420.58 | 09095183000140 | SAELPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, REF. OSMESES DE JANEIRO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/07/2004 | 998.65 | 09095183000140 | SAELPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/07/2004 | 4843.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO PRE-ESCO- LAR, REFERENTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/07/2004 | 328.18 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO PRE-ESCOLARREFERENTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/07/2004 | 3148.36 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, REF. O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/07/2004 | 102.27 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO DEJOV. E ADULTOS, REF. O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/07/2004 | 390.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/07/2004 | 156.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/07/2004 | 1005.96 | 09095183000140 | SAELPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM O HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI E A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/07/2004 | 905.62 | 09095183000140 | SAELPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA HOS-PITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, REF. 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/07/2004 | 7252.66 | 00000000000000 | GISELE FERNANDES DANTAS E OUTRAS | FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE E DA VIG. SANITARIA, REF. O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/07/2004 | 11590.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI, REF. O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/07/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE,HOSPITAL E VIG. SANITARIA, REF. MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/07/2004 | 18990.67 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/07/2004 | 5.44 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 001028, FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/07/2004 | 1475.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE A. SOCIAL, REFERENTE O MES JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/08/2004 | 197.00 | 00075257050463 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/08/2004 | 253.48 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | CAMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AUX. DO ENS. FUNDAMENTAL, REF. 04/2004 (VER EMPE- NHO 1030-8). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/08/2004 | 17530.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARESDO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/08/2004 | 18590.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/08/2004 | 3136.36 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DO ENSINO FUN-DAMENTAL, REF. OS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/08/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PENCOES RELATIVAS AOS PROCESSOS JUDICIAIS 0191999.000324-61, 133/98 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 02/08/2004 | 960.00 | 00000000000000 | LEONILDO DINIZ E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 02/08/2004 | 120.00 | 00022546162420 | MARIA DE LOURDESDA SILVA LIMA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTO-RISTA DESTE MUNICIPIO QUE ESTA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 02/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | CONTRIBUICAO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO POR ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 02/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOLEDADE | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, RE-FERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 02/08/2004 | 215.00 | 00003242069412 | FABIANO HORACIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MONITORES DE COMPUTADORES E IMPRESSOURAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 02/08/2004 | 535.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS NOS TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 02/08/2004 | 500.00 | 00005587588432 | FERNANDO CESAR RAMOS PEREIRA SEGUNDO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, A-VISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 02/08/2004 | 840.00 | 00028279312811 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE MEDEIROS | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CACIMBAO, BELA VISTA, E ABREU II, PARA ASSISTIREM AULAS DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 02/08/2004 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE | SEXTA PACERLA COCERNENETE AO CURSO DE PEDAGO-GIA EM SERVICOS, PRESTADOS A PROFESSORES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 02/08/2004 | 280.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DOS SANTOS E LUZINETE G. DA S | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ECONSERVACAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 02/08/2004 | 240.00 | 00085787108191 | MILTOM RIBEIRO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRAPARA ALUNOS DA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 02/08/2004 | 106.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ SILVA E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORES DO ESTADIO DE FUTEBOL O XORROZAO E DO GINASIO POLIESPOR-TIVO FRANCISCO PATRICIO, DURANTE O MES DE JU-NHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 02/08/2004 | 1050.00 | 00000766665496 | VALDENIR COSTA GUIMARAES | APRESENTACAO DA BANDA MUSICA FLERT'S, COM LO-CACAO DE SOM DURANTE OS FETEJOS JUNINOS NOS DIAS 20 E 23 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 02/08/2004 | 415.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL CHEIRO DE FORROEDURANTE A ABERTURA DO SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/06/2004, NO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO VASCONCELOS PATRICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA OS FESTE-JOS JUNINOS NOS DIAS 20, 21, 23 E 27/06/2004,NO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO PATRICIO ENA PRACA DA SERRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 02/08/2004 | 130.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 02/08/2004 | 169.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS, DE VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 02/08/2004 | 53.00 | 00003244137423 | OZANA DA CONCEICAO SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO BATISTA DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO GOLPE DAGUA, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 02/08/2004 | 120.00 | 00003243421446 | MARIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA CHAVES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO ABREU II, DURANTE OMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 02/08/2004 | 150.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO DEFUTEBOL, O XORROZAO, DURANTE O MES DE JULHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 02/08/2004 | 7650.00 | 03625551000139 | CONP - CONS. PLANEJAMENTO E EXECUCAO | PAGAMENTO PELO TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 02/08/2004 | 520.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTADO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 02/08/2004 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO S/N, USADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E A EQUIPE DO PSF II, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 02/08/2004 | 263.00 | 00000000000000 | JOSEFA GALDINO DOS SANTOS E OUTROS3 | SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRAS E PASSADEIRAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 02/08/2004 | 250.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 08 VIAGENS A CIDADE DE SOLEDADE E 01 VIAGEM ACAMPIN GRANDE, EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA JLJ-3487, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 02/08/2004 | 320.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPI- TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 02/08/2004 | 225.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E RO-DAS DOS TRATORES E CARROCAS DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 02/08/2004 | 400.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 02/08/2004 | 210.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES DE PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 20/03 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 02/08/2004 | 273.00 | 00000000000000 | PAULO CARLOS MONTEIRO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, SANITARIOS PUBLICOS, CEMITERIO NOVO E PRACA DA SERRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 02/08/2004 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELDE BARROS S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA EL ETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 02/08/2004 | 5502.48 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO PELA IMPLANTACAO DE REDE DE DISTRI-BUICAO ELETRICA DO CONJUNTO MORAR MELHOR. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA EL ETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 02/08/2004 | 590.74 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLAN-TACAO DE REDE DE DISTRTIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004760594450 | JACEMA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DA ORIENTADORA SOCIAL REFERENTE DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 02/08/2004 | 160.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 02/08/2004 | 180.00 | 00071346767491 | MARIA DO SOCORRO S. PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE UM CURSO DECROCHE, DIRECIONADOS AOS MUTUARIOS DO PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 02/08/2004 | 180.00 | 00071346767491 | SUZANA M. BEZERRA NASCIMENTO. | SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE LIMPEZA DIRECIONADOS AOS MUTUARIOS DO PROGRAMA MO-RAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 02/08/2004 | 180.00 | 00062202480404 | FRANCISCA DE A. OLIVEIRA | SERVICOS MINISTRADO AOS MUTUARIOS DE CURSO DEBONECA DESTINADOS AOS MUTUARIOS DO PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 02/08/2004 | 630.00 | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS MUTUARIOS DO PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 02/08/2004 | 150.00 | 00076091937472 | SANDRO PEREIRA LUNA | SERVICOS MPRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA OS MUTURAISO DO PROGETO MORAR MELHOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 02/08/2004 | 150.00 | 00041469550415 | JOSIMAR FIRMINO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRATANTE PARA OSMUTUARIOS DO PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 02/08/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS | BOLSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 02/08/2004 | 3874.60 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 02/08/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | ADENILSON ROCHA DE CARVALHO E OUTROS | BOLSAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 02/08/2004 | 675.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHEVROLETDE PLACA MMS-4168, TRANSPORTANDO CRIANCAS DASAOMUNIDADES GOLPE DAGUA, ALIANCA, MAO ESQUER-DA E ABREU I, PARA SEREM ATENDIDAS PELO PRO- GRAMA PETI, DURANTE O MES JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 02/08/2004 | 600.00 | 00064566714420 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10, TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRA-MA PETI, DAS COMUNIDADES SAO GONCALO E CUMATIPARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 02/08/2004 | 600.00 | 00037977490404 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTADO CRIANCAS DO PROGRA-MA PETI, DAS COMUNIDADES PRAIS NOVA, TANQUI- NHOS, QUIXABA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA,DUARANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 02/08/2004 | 600.00 | 00047742950430 | LINDOVAL ALVES DE LIMA | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA MNF-5290, DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, TAN-QUINHOS, QUIXABA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VE-LHA, TRANSPORTANDO CRIANCAS PARA SEREM ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 02/08/2004 | 600.00 | 00064566714420 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA 4456-PB, DAS COMUNIDADES SAO GONCALO E CUMATI, TRANSPORTANDO CRIANCAS PARA ATENDIDASPELO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 02/08/2004 | 675.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MMS-4168-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI DAS COMUNIDADES GOLPE DA- GUA, ALIANCA, MAO ESQUERDA E ABREU - I, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 02/08/2004 | 10300.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE BOLSAS DESTINADAS A CRIANCAS A- TENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 02/08/2004 | 550.00 | 00065111940430 | JUVENAL PAULINO DOS SANTOS | CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 03/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | GICELE FERNANDES MARTINS DANTAS | DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 03/08/2004 | 15840.00 | 03625551000139 | CONP - CONS. PLANEJAMENTO E EXECUCAO | TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 03/08/2004 | 7550.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TREINA-MENTO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 05/08/2004 | 1418.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIONADOS AO CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 05/08/2004 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOURAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 05/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ANA SOUTO E OUTROS. | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARI-OS DESTE MUNICIPIO, PARA OS MESMOS SUPRIREM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DO PROGRAMA PCNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 05/08/2004 | 5326.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPEDIENTEDESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 05/08/2004 | 700.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 06/08/2004 | 150.00 | 04416306000184 | ALAN ELETRICA E SERVICOS | SERVICOS DE REVISAO NO AR-CONDICIONADO DO VEICULO BESTA DE PLACA MOM-8167, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 06/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADO AO MOTARISTA DA AMBULANCIA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SER ATENDIDO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 07/08/2004 | 350.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 10/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA | SERVICOS DE REGISTRO DE ATA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/08/2004 | 660.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 10/08/2004 | 12425.03 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 10/08/2004 | 1568.76 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DO F. P. M....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/08/2004 | 8588.72 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE EMPREGA- DOR DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 10/08/2004 | 9697.90 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 10/08/2004 | 52.50 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 10/08/2004 | 300.00 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 12/08/2004 | 1410.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CASCALHOSNO SEU CAMINHAO DE PLACA MNP-9710, PARA A RE-CUPERACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 12/08/2004 | 495.00 | 00022001549415 | FERNANDO JOSE MARTINS DANTAS | TRANSPORTE DE AGUA EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA HZF-0273, PARA ABASTECER ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 13/08/2004 | 89.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 13/08/2004 | 350.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 13/08/2004 | 1000.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 16/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIA DESTINADA AO SR. SECRETARIO ADJUNTO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 17/08/2004 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 18/08/2004 | 118.75 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 18/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 18/08/2004 | 2975.00 | 09382540000151 | LUIZ GONZAGA BATISTA FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES PARA AS MESMAS FAZEREM PE-QUENAS REFORMAS EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 19/08/2004 | 195.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PISTA DE SUPERTCROSS, DO PARQUE DIDA CROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 19/08/2004 | 300.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS VERMELHO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 19/08/2004 | 860.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAS DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 19/08/2004 | 4823.75 | 08957326000113 | SUPERMECADOS IDEAL - E. BARBOSA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 19/08/2004 | 60.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO DE AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUIICAO MENSAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO, PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/08/2004 | 4803.94 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA PARTE DO FPM DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/08/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 20/08/2004 | 1425.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AOS PROCESSOS TRABALHISTAS 347, 505, 506/2003; 008, 012, 017 E 047/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 20/08/2004 | 240.00 | 00005200983401 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES FALECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGO TOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 22/08/2004 | 1000.00 | 00088622410463 | ADERSON RODRIGUES DE SOUZA | ELABORACAO DE PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITA-RIO DA RUA MANOEL GALDINO E OUTRAS, NESTA CI-DADE. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 23/08/2004 | 186.70 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 23/08/2004 | 633.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO MAGISTERIO REALIZADO PELA AGENCIA DE SOLE-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 24/08/2004 | 300.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS VIVOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 24/08/2004 | 262.20 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 24/08/2004 | 370.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDA- MENTO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 24/08/2004 | 349.25 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS VIVOS DESTINADOS AOM PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 24/08/2004 | 3818.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 26/08/2004 | 1230.00 | 05580523000178 | CASSIANO PROD. E SERV. FUN. LTDA | FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE RESI-DIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 26/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 27/08/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 28/08/2004 | 1226.00 | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/08/2004 | 18990.67 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADA INFRA-ESTRUTURA, REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/08/2004 | 1475.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL, REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/08/2004 | 275.35 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PACER-LA DO FPM E DAS PACERLAS DO FUNDO ESPECIAL, ICMS EXPORTACAO E DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/08/2004 | 1995.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADA AGRICULTURA, REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/08/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | DESDESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS, REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/08/2004 | 2782.27 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DOGAB. PREF. E DAS SEC. SAF/SAGRI/SAS E SIE, REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/08/2004 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PELO EFETUCAODE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/08/2004 | 7270.00 | 00000000000000 | GISELE FERNANDES DANTAS E OUTRAS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E DA VIG. SANITARIA, REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/08/2004 | 11590.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI, REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/08/2004 | 1280.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/08/2004 | 5862.45 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/08/2004 | 4583.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDO- RES DO PRE-ESCOLAR, REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/08/2004 | 288.18 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | DESPESAS COM O PAGTO. DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO PRE-ESCOLAR, REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/08/2004 | 36382.78 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/08/2004 | 1348.14 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUND. REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/08/2004 | 3148.36 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS, REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/08/2004 | 102.27 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | DESPESAS COM O SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA EDUC. JOV. ADULTOS, REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 31/08/2004 | 0.03 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01299 FEITOCOM VALOR A MENOR QUE O NECESSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 31/08/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 03000, FEI-TO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 31/08/2004 | 39.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 31/08/2004 | 200.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 31/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTA PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 31/08/2004 | 20.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULAN-CIA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREN ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 31/08/2004 | 130.00 | 00051791048404 | JOSE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 31/08/2004 | 20.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIAS DESTINADA AO CRESDOR ACIAM CITADO PA-RA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GARNDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATRENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 31/08/2004 | 987.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 31/08/2004 | 3256.85 | 00000000000000 | CICERO FABIANO DE MEDEIROS E OUTROS4 | PACERLAMENTO DE DEBITOS DE PROCESSOS TRABA- LHISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 31/08/2004 | 93.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DEBITOS BANCARIOS DE CONTA PER- TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 31/08/2004 | 39.95 | 00000000000000 | UOL | SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 31/08/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ELABORACAO DE PROJETOS, DURANTE O MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 31/08/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTA PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DA 8@(OITAVA), REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 31/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIAS DESTINADA AO SR. SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM AGENCIAS BANCARIAS DE SOLEDADE E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 31/08/2004 | 8802.66 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | SUBISIDIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 31/08/2004 | 200.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/09/2004 | 960.00 | 00000000000000 | LEONILDO DINIZ E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOTURNO NASRUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/09/2004 | 628.00 | 00000000000000 | JOSIMA LUCAS DO NASCIMENTO E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, DO CEMITERIO E DA PRACA DO BAIRRO SERRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/09/2004 | 210.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES LOCALIZADAS EM VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 01/05A 20/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/09/2004 | 53.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO CEMITERIO NOVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/09/2004 | 1120.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL PARA RECUPERA- SAO E PINTURAS DE MEIO-FIOS EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 01/09/2004 | 303.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS EM TRATORES PERTENCENTES ASECRETARIA DE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/09/2004 | 315.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS ELETRICA PRESTADOS EM TRA-TORTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ES-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/09/2004 | 200.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/09/2004 | 100.00 | 00004593985471 | JOAO PAULO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE RETRO-ESCAVADEIRA E TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/09/2004 | 365.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/09/2004 | 150.00 | 00011038284449 | JOSE FERNANDES DIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARACAO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/09/2004 | 160.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PROJETOS, RELATORIOS E TRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCILA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/09/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | ADENILSON ROCHA DE CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR EDUCACIO- NAL DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/09/2004 | 500.00 | 00005587588432 | FERNANDO CESAR RAMOS PEREIRA SEGUNDO | VEINCULACAO NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE DEAVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/09/2004 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | SERVICOS DE REMANUFATURA€AO DE CARTUCHOS PARAINPRESOSURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/09/2004 | 240.00 | 00075258455491 | MARCOS VINICIOS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E O ACOMPA- NHAMENTO DE CERTIDOES NAGATIVAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PAGAMENTO DE PENCOES JUDICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS 019.1999.000324-6, 138/98, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O TRIBU- NAL REGIONAL ELEITORAL E ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOLEDADE | PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCAREFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/09/2004 | 514.00 | 00004747299408 | MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/09/2004 | 556.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/09/2004 | 1058.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/09/2004 | 75.00 | 00001994944447 | JOSEBEL SOUZA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHODE 2004, POR OCASIOES DE FALTA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/09/2004 | 293.75 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/09/2004 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PSF II E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/09/2004 | 250.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIANAS CIDADES DE SOLEDADE(06 VIAGENS) E CAMPINAGRANDE (02 VIAGENS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/09/2004 | 140.00 | 00051791048404 | JOSE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS E FIAT UNO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/09/2004 | 159.00 | 00000000000000 | IZABEL DOS SANTOS TEODORO E OUTRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E PASSADEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADEDE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/09/2004 | 1040.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI E AO HOSPITAL FRANCELINA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/09/2004 | 204.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO CIA. | FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/09/2004 | 785.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO NO GINASIO POLIESPORTIVO DE BANDA CHEIRO DE FORRO E ANTONIO DANTAS POR OCASIAO DA ABERTURA DO SAO JOAO DERUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/09/2004 | 256.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ SILVA E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO ESTADIO DEFUTEBOL O XORROZAO E GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO PATRICIO VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/09/2004 | 445.00 | 00003242081463 | FERNANDO FREIRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PARQUE DE MOTOCROSS DIDA CROSS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/09/2004 | 308.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS DE AUTENTICACOS DE DOCUMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/09/2004 | 390.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DOS SANTOS E LUZINETE G. DA S | SERVICOS DE LIMPESA DAS CRECHES DESTE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/09/2004 | 215.00 | 00003242069412 | FABIANO HORACIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE APARELHO DEFAX E DE IMPRESOURA PER RTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/09/2004 | 219.00 | 00003226970429 | EDMILSON FELIPE DA SILVA FILHO | SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RETIRADAS NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/09/2004 | 260.00 | 00085787108191 | MILTOM RIBEIRO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRAA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/09/2004 | 400.00 | 00007858493434 | MANOEL APOLINARIO SOBRINHO | 10 CARRADAS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO-6899, TRANSPORTANDO AGUA PATAVEL PARA ABASTECER ESCOLA DE COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/09/2004 | 255.00 | 00005871479464 | PAULO SERGIO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLA-CA LIF-3168, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO MERENDA DA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/09/2004 | 120.00 | 00003243421446 | MARIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IOLANDA CHA- VES LIMA, LOCALIZADA NO SITIO ABREU II, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/09/2004 | 195.00 | 00051791048404 | JOSE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DEEDUCACAO., DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/09/2004 | 100.00 | 00021946310468 | MARIA GORETE DE SOUZA SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOAL MUNICIPAL DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AOS MESESDE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/09/2004 | 1210.00 | 00047742950430 | LINDOVAL ALVES DE LIMA | VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACA MNF- 5290, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO DE CIMA, CAVACO BAIXO, GOLPE DAGUA PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE JU-LHO A 30 DE AGOSTO EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS OFICIAL SE ENCONTRAR COM DEFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/09/2004 | 1045.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-4000, TRANSPORTADO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPODE BAIXO, CAVACO DE CIMA, GOLPE DAGUA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE ABRIL A 30 DE MAIO, EM SUBSTITUI-CAO AO ONIBUS DA PREFEITURA QUE ENCONTRAVA-SECOM DEFEITOS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/09/2004 | 220.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINA-DO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/09/2004 | 360.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | CONFECCAO DE 60 CHAPEUS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A APRESENTACAO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/09/2004 | 520.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | LOCACAO DE SOM DESTINADO A SEGUNDA NOITE DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 28/06/2004, PARA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL VENTO DO NORTE DE NOVA FLORESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 02/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIAS DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARAO MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 02/09/2004 | 105.00 | 00012981483838 | SEBASTIAO FERNADES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS PU- BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 03/09/2004 | 88.60 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA COINFECCAO DE VIGAS E LAGES DE CIMANETO PARA A RECUPARACAO DE GALE-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 06/09/2004 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIAPL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 08/09/2004 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SURPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 08/09/2004 | 984.23 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE MA-IO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 09/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIAS DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARAO MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM AS CIDADES DE SOLEDADE E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA CAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 09/09/2004 | 4653.46 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GANEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 09/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIAS DESTINADO AO MOTORISTA DO VEICULO AM-BULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA SER A-TENDIDO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 10/09/2004 | 198.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA S. M. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/09/2004 | 2705.80 | 00000000000000 | INSS | DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM O INSS DAS DOTA-COES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/09/2004 | 5400.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | FORNECIMENTO DE 120 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/09/2004 | 396.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/09/2004 | 18886.66 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARESDO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/09/2004 | 1608.18 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/09/2004 | 3581.89 | 00000000000000 | INSS | DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM O INSS DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (AUX. DO ENS. FUND. E OEJA), REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/09/2004 | 525.00 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTO VASOS SANITA-RIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE GRUPO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PACER-LA DO F. P. M. DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/09/2004 | 4209.90 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/09/2004 | 9066.00 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/09/2004 | 200.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | FORNECIMENTO DE MAGUEIRAS DESTINADAS AO TRA- TOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIME NTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/09/2004 | 7125.00 | 00000000000000 | SOMAR | SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL GALDI-NO, PROXIMO AO RIO BOTIJA. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/09/2004 | 278.00 | 08825804000212 | O BORRACHAO - COM. ARTEFATOS BORRACHA | FORNECIMENTO DE 22 PARES DE BOTAS DE COURO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 10/09/2004 | 10300.00 | 00000000000000 | PROGRAMA PETI. | PAGAMENTO DAS BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE 07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/09/2004 | 200.00 | 00004760594450 | JACEMA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOPCIAL DOPROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 12/09/2004 | 310.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS TRATORESPERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 12/09/2004 | 1445.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | PAGAMENTO DE CORDOS TRABALHISTAS REFERENTE A POCESSOS JUDICIAIS NUMEROS 507, 349, 259/2003008, 012, 017 E 248/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 12/09/2004 | 8125.52 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA N§ 00093.013.13.00-0, DA JUSTICA TRABALHISTA DE PICUI. SENDO DIVIDO EM 5 PARCELAS DE R$ 1.560,00 E UMA DE R$ 325,52. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 12/09/2004 | 810.00 | 00042962102468 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ANTENAS DE TELEFONE CEULAR COMUNITARIO EM COMUNIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 12/09/2004 | 5610.00 | 08761124000100 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | DESPESA PELA ADESAO AO PROGRAMA GARANTIA SEGUSAFRA, PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 12/09/2004 | 324.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DESTINADOS A MONTAGEM DO PALCO E TABLADO PARA REALIZACAO DO SAO JOAO NO GINASIO POLIESPORTIVOFRANCISCO VASCONCELOS PATRICIO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 13/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARAA MESMA SUPRIR DESPESAS ACIMA CITADA EM VIA- GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 15/09/2004 | 241.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | CONFECACAO DE FAIXAS, ESTANDARTES E MATERIAISEM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 15/09/2004 | 3999.86 | 08957326000113 | SUPERMECADOS IDEAL - E. BARBOSA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 20/09/2004 | 439.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 20/09/2004 | 160.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DEEDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DOFPM, REFERENTE AO MES DE SETEBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 20/09/2004 | 260.00 | 00037472445720 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONCHA E LAMINA DA RE- TROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 21/09/2004 | 225.00 | 00002883434417 | JANICELIO ALVES DE SOUSA | 07 VIAGENS A CIDADE DE SOLEDADE E UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 22/09/2004 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO DESTNADA A FEDERACAO DOS MUNICI-PIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 22/09/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 22/09/2004 | 312.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANSGOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 22/09/2004 | 220.00 | 00090962400491 | ARIZONALDO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIME NTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 22/09/2004 | 520.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | FORNECIMENTO DE PEDRAS DE MEIO-FIO, DESTINA- DOS A ALINHAMENTO DE RUAS DO CONJUNTO EVALDO GONCALVES E AFONSO CORDEIRO AGRA. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 22/09/2004 | 185.00 | 70103122000199 | J.A RETIFICA DE EMBREAGENS E COM. DE PEC | FORNECIMENTO DE KIT. DE EMBREAGEM DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 23/09/2004 | 1300.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 27/09/2004 | 330.20 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 28/09/2004 | 20.00 | 00062892479487 | ANTONIO DE CASTRO PESSOA FILHO | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CADASTRAMENTO DE AGRICUL-TORES NO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 28/09/2004 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARAO MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 29/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIAS DESTINADAS AO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 29/09/2004 | 199.93 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/09/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DE DEBITOS PELA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/09/2004 | 321.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BACARIAS DE CONTAS PER-TENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/09/2004 | 155.80 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PARCE-LA DO FPM, DA PACERLA DO FUNDO ESPECIAL, ICMSDESONERACAO E DO FEX DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/09/2004 | 7760.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADA ADM. E FINANCAS, REF. O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/09/2004 | 2782.27 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DO GAB. PREF. E SEC. SAF/SAGRI/SAS/SIE, REF. O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/09/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | DESPESA COM A ELABORACAO DE PROJETOS E PLANOSDE TRABALHOS, REF. O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/09/2004 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A DEBITOS AUTORIZADOS NESTA C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/09/2004 | 19.20 | 00000000000000 | Banco Real | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTES A 08 E 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/09/2004 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO | DESPESAS COM A ASSINATURA DOS PERIODICOS DIA-RIO OFICAL DO ESTADO - DOE E DIµRIO JUSTI€A, REF. 0 MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/09/2004 | 39.95 | 00000000000000 | UOL | PAGAMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A REDE MUNDI-AL DE COMPUTADORES REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/09/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DIVULGACOES DE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/09/2004 | 3256.85 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE AO PACERLAMENTO DE DEBI- TOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO, MONALIZA ROUZY MEDEIROS COSTA COSTA E CICERO FABIANO MEDEIROS COSTA, PARCELA 04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DE PRECATORIO REFERENTE A DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/09/2004 | 2010.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADA AGRICULTURA, REF. O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/09/2004 | 2742.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/09/2004 | 8560.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | DESPEASA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/09/2004 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA O PRE-FEITO MUNICIPAL, RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/09/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRE- FEITO MUNICIPAL, REF. O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA O GAB. PREFEITO, REF. O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/09/2004 | 1154.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/09/2004 | 1056.40 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/09/2004 | 450.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTA DO FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/09/2004 | 4802.73 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM PACERLAEMNTO DE DE-BITOS DESTE MUNICIPIO COM O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/09/2004 | 4146.84 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/09/2004 | 4390.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL PRE-ESCOLAR, REFERENTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/09/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | DESPESAS COM O SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDO PRE-ESCOLAR, REF. O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/09/2004 | 36729.28 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/09/2004 | 2910.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO DE JOV. E ADULTOS, REF. O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/09/2004 | 120.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DAEDUC. DE JOVENS E ADULTOS, REF. O MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/09/2004 | 2906.80 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETAIRA DA EDUCACAO (ONIBUS E BESTA), REF. O MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO SURPIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS NO HOSPETAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/09/2004 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTA PER-TENCETE A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/09/2004 | 7270.00 | 00000000000000 | GISELE FERNANDES DANTAS E OUTRAS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE SAUDE E DA VIG. SANITARIA, REF. O MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/09/2004 | 11590.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI, REF. O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA S. M. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/09/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA COM O SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, HOSPITAL E VIG. SANITARIA, REF. O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/09/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS | PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES JOVENS, REFE- RENTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/09/2004 | 260.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIAS PARA SEPULTA-MENTO DE DEFUNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/09/2004 | 1490.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, REF. O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/09/2004 | 19190.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADA INFRA-ESTRUTURA, REF. O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | JOSE NOUGUEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDAS NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/10/2004 | 53.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO NOVO, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/10/2004 | 53.00 | 00028796659491 | PAULO CARLOS MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DOS SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA PRACA CENTRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/10/2004 | 365.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/10/2004 | 150.00 | 00011038284449 | JOSE FERNANDES DIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS ARANDO TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/10/2004 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELDE BARROS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 01/10/2004 | 275.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 01/10/2004 | 275.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E SOLDAS NOS TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/10/2004 | 680.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CASCALHOSNO SEU CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MNP-9710, COM A FINALIDADE DE RECUPERAR RUAS E ESTRADASVICINAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/10/2004 | 160.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE RELATORIOSE TRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/10/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | ADENILSON ROCHA DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/10/2004 | 675.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, DAS COMUNI-DADES GOLPE DAGUA, ALIANCA, MAO ESQUERDA, E ABREU I, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/10/2004 | 600.00 | 00064566714420 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | 15 VIAGENS EN SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA 4456, TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, DAS COMUNIDADES SAO GONCALO E CUMATI, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/10/2004 | 600.00 | 00047742950430 | LINDOVAL ALVES DE LIMA | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-1000, DE PLACA 5290, TRANSPORTANDO CRIANCAS DA COMUNIDA- DES PRAIA NOVA, TANQUINHOS, QUIXABA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/10/2004 | 200.00 | 00004760594450 | JACEMA DE MEDEIROS | SEVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES 06/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/10/2004 | 255.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA JLJ-3487, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM SOLEDADE 8 VIAGENS E 1 VIAGEM A CAM-PINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/10/2004 | 417.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/10/2004 | 53.00 | 00090960009434 | SONIA MENDES DE ALMEIDA OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO PASSADEIRA NO HOSPI- TAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/10/2004 | 180.00 | 00004662722438 | LEONILDO DINIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/10/2004 | 120.00 | 00003243421446 | MARIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,FAZENDO LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA CHAVES, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 01/10/2004 | 53.00 | 00043689779472 | MARIA DA PAZ DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO PATRICIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/10/2004 | 125.00 | 00002883434417 | JANICELIO ALVES DE SOUSA | 01 VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE E 02 VIAGENS ACIDADE DE CUITE EM SEU VEICULO GOL DE PLACA KGU-7724, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | 25 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MYV-3614, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECER ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/10/2004 | 210.00 | 00003242069412 | FABIANO HORACIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO CONCENTO DE IMPRESSOURAE COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/10/2004 | 1294.05 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO ENS. FUND., REF. 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/10/2004 | 18936.66 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIA- RES DO ENS. FUNDAMENTAL, REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/10/2004 | 1628.18 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/10/2004 | 495.00 | 00007858493434 | MANOEL APOLINARIO SOBRINHO | VIAGENS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO-6899, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/10/2004 | 625.00 | 00005578487416 | ALEX FERREIRA RUFINO | ALUGUEL DE UM SISTEMA DE SOM, DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO EM VIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/10/2004 | 11794.68 | 00000000000000 | INSS | RETENCAO DO PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MU-NICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/10/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO - PROMOTORIA SOLEDADE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTREESTE MUNICIPIO E A PROMOTORIA DE JUSTICA DES-TA COMARCA REFERENTE AOS MESES 06 E 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PAGAMENTO DE PENCOES JUDICIAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 01/10/2004 | 400.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | DIVULGACAO DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 01/10/2004 | 435.50 | 00004747299408 | MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 01 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/10/2004 | 500.00 | 00005587588432 | FERNANDO CESAR RAMOS PEREIRA SEGUNDO | DIVULGACAO DE NOTAS EDITAIS E AVISOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/10/2004 | 288.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS NA ATENTICACOES DE DOCUMENTOS DAS DISVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/10/2004 | 300.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GEFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, DURANTE O MES DE JU- NHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 03/10/2004 | 260.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 06/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | GICELE FERNANDES MARTINS DANTAS | DIARIAS DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARAA MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 07/10/2004 | 295.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE PAPEL CONTINUO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 07/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PACERLA MENSAL REFERENTE AO PRO-CESSO 027200001313006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 07/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EDVANIA SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL LOTADANO GABINETE DO PREFEITO, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DO FPM MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 08/10/2004 | 7641.99 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA S. M. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 08/10/2004 | 2522.35 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 08/10/2004 | 4401.54 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, DOS FUNCIOANRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 08/10/2004 | 2000.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 08/10/2004 | 451.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIME NTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 11/10/2004 | 8000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA | 2@(SEGUNDA) MEDICAO REFERENTE A IMPLANTACAO DA PAVIMENTACAO COM PARALILEPIPEDO DA RUA MA-NOEL GALDINO NESTA CIDADE. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 11/10/2004 | 1302.00 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO EM SEU VEICULO CAMIONETE FORD-F.4000 DE PLACA KGM-3590, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA, LOGRADOURO, RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERME- LHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 11/10/2004 | 1218.00 | 00005000772407 | ERISVALDO SILVA DE SOUZA | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-9710, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONCALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS PARA ASSISTI-REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 11/10/2004 | 735.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO FORDO/F-4000, DE PLACA KGW-3732, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS GOLPE DAGUA, MAO ESQUERDA ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULAS NES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 11/10/2004 | 962.00 | 00090962400491 | ARIZONALDO QUIRINO DA SILVA | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD/F-4000 DE PLA-CA MOA-0687, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS CO-MUNIDADES RURAIS AGUA DOCE, SANTANA, MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 11/10/2004 | 1428.00 | 00002716797439 | JOSE ALVES DA SILVA | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD/F-4000, DE PLACAS MNQ-1834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPOS NOVOS, CACIMBA DAS BESTAS, BOA ESPERANCA E BO VISTA, PARA ASSIS-TIREM AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 11/10/2004 | 1039.50 | 00002728619441 | ESPEDITO MORAIS DOS SANTOS | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DAS COMUNIDADES BARRA DE CUMATI E PRA-IA NOVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, PARA ASSITIREM AULAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 11/10/2004 | 5715.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 11/10/2004 | 5620.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 11/10/2004 | 4140.45 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 11/10/2004 | 10704.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 11/10/2004 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPALPARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 12/10/2004 | 300.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DA GEFIP, E NAINDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REFERENTE AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 12/10/2004 | 280.00 | 00090962400491 | ARIZONALDO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS BESTA E ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 12/10/2004 | 390.00 | 00000910353417 | SALATIEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 12/10/2004 | 1000.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A RECUPERACAO DE RUAS E ESTRADAS VICINA-IS ASSOREADAS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 12/10/2004 | 320.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 13/10/2004 | 1540.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | CONFECCAO DE 60 CONJUNTOS(BLEIZER E CALCAS) E08 ESTANDARTES PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 13/10/2004 | 251.00 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA CAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 14/10/2004 | 4580.46 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENAROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA CAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 14/10/2004 | 73.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINA- DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 14/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EDVANIA SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA AMESMA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CREA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 14/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINDAS A SERVIDORA MUNICIPAL PARA A MESMA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 14/10/2004 | 1179.96 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS LTDA | FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMAPETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 14/10/2004 | 185.73 | 02620931000380 | GONCALVES E ASSIS LTDA. | FORNECIMENTO DE BRIQUEDOS DESTINADOS A CRIAN-CAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 14/10/2004 | 150.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 15/10/2004 | 1754.30 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 18/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIAS DESTINADAS AO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 18/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | PAGAMENTO DA COMTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDE-RACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 18/10/2004 | 891.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 18/10/2004 | 198.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS HOSPITAIS E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 20/10/2004 | 1725.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS PROCESSO TRABALHISTAS 503, 511, 353/2003, 015, 008, 012, 017 E 054 DE 2004, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 20/10/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MUNICIPIO, DESTI-NADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 20/10/2004 | 361.16 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PACERLADO FPM, MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 20/10/2004 | 4026.98 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 20/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO ADJUNTO REFE- DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 22/10/2004 | 200.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MATERIAIS PARA INSTALACAO DE NOVAS LINHAS TELEFONI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 22/10/2004 | 200.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICOS NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 25/10/2004 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SETIMA PACERLA PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 25/10/2004 | 203.00 | 00000000000000 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO ESTADIO DE FUTEBOL O XORROZAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 25/10/2004 | 105.00 | 00012981483838 | SEBASTIAO FERNADES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 26/10/2004 | 294.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS VIVOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 26/10/2004 | 495.72 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 27/10/2004 | 160.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 27/10/2004 | 160.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO CREDOR ACI-MA SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 27/10/2004 | 119.49 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 27/10/2004 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PSF II, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 28/10/2004 | 199.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 28/10/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 28/10/2004 | 215.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONCERTO DE TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 29/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECIMA PACERLA RE-FERENTE AO PROCESSO 027000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/10/2004 | 300.00 | 00002883434417 | JANICELIO ALVES DE SOUSA | 08 VIAGENS A CIDADE DE SOLEDADE E 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM SEU VEICULO GOL DE PLACAS KGB-7724, TRANSPORTANDO FUNCIO-NARIO DESTE MUNICPIO PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/10/2004 | 331.99 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO FPM E DAS COTAS DO FUNDO ESPECIAL, CIDE, ITR, FEX E ICMS-EXPORTACAO REEFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/10/2004 | 627.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DEPESAS BANCARIAS DE CONTAS PER-TENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/10/2004 | 0.03 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 011562, FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/10/2004 | 10.00 | 00000000000000 | PASEP | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01557, DO DIA 20/10, FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FGTS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01557, FEI-TO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/10/2004 | 39.95 | 00000000000000 | UOL | PAGAMENTO PELO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/10/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | EMPENHO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA- CAO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/10/2004 | 3256.85 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO TRABA- LHISTA DE CICERO FABIANO E OUTROS, REFERENTE A PACERLA 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/10/2004 | 8.00 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESAS COM ENVIO DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/10/2004 | 189.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/10/2004 | 500.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIUOS DESTINADOS AO TESOUREIRO MUNICIPALLOTADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/10/2004 | 42.27 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA ADVOGATICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIAS DESTINADA AO TESOUREIRO DESTE MUNICI-PIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/10/2004 | 20.00 | 00097753289420 | EDIVANIO GONZAGA DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/10/2004 | 4830.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/10/2004 | 20.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/10/2004 | 9.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO IPVA, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/10/2004 | 456.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS REFEREN-TE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/10/2004 | 364.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/10/2004 | 1.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | EMEPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01584 FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/10/2004 | 2700.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA DO PROGRAMA ALFEBETIZACAO SOLI-DARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/10/2004 | 1000.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECEMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA DAS PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/10/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA 7577DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/10/2004 | 590.66 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASATIVIDADES AUXILIARES DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/10/2004 | 60.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JA-KSON BARBOSA E TANIA SUELY, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARESDA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/10/2004 | 6.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01594, FEI-TO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/10/2004 | 1000.00 | 09382540000151 | LUIZ GONZAGA BATISTA FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A PESSOASCARENTES RECUPERAREM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 30/10/2004 | 364.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PEITI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/10/2004 | 10300.00 | 00000000000000 | BOLSAS ALUNOS PETI | PAGAMENTO DE BOLSAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/10/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS | BOLSAS DOS AGENTES JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/11/2004 | 520.00 | 00007858493434 | MANOEL APOLINARIO SOBRINHO | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHA PIPA, TRANSPORTANDO AGUA PARA AS COMUNIDADES CACIMBAO, LAGEDO VERMELHO, QUIXABA, CAPOEIRA, BELAVISTAE ABREU DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | 25 CARRADAS DE ATERROS E CASCALHOS PARA NIVE-LAMENTO DE RUAS DE TERRA BATIDA E ESTRADA VI-CINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/11/2004 | 50.00 | 00004760566406 | LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO BAIRRO SERRINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/11/2004 | 138.00 | 00075257050463 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CONCERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 01/11/2004 | 210.00 | 00005327893421 | JOSIMA LUCAS DO NASCIMENTO | SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCA-LIZADOS NA ZONA URBANA MUNICIPAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/11/2004 | 4550.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 01/11/2004 | 53.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CEMITERIONOVO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/11/2004 | 2.90 | 00003243421446 | MARIA DA SILVA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01490, FEI-TO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/11/2004 | 1480.00 | 00090962400491 | ARIZONALDO QUIRINO DA SILVA | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNI-DADES DE AGUA DOCE, SANTANA, MALHADA DO ANGI-CO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ASSISTIREMA AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/11/2004 | 400.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MYV-3416, TRANSPORTANDO AGUA PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/11/2004 | 120.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/11/2004 | 2840.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/11/2004 | 20.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01614-4, FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/11/2004 | 806.00 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | 13 VIAGEN EM SEU VEICULO CAMIONETE FORD F-400DE PLACA KGM-3590, DURANTE O MES DE JUNHO/04,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES, QUIXABA, LOGRADOURO, RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA DURANTE OS TURNOS TAR-DE E NOITE PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/11/2004 | 643.50 | 00002728619441 | ESPEDITO MORAIS DOS SANTOS | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMR-8359, DURANTE O MES 06/2004, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CUMATI, BARRA DA CANOA E PRAIA NOVA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/11/2004 | 884.00 | 00002716797439 | JOSE ALVES DA SILVA | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS MNQ-1834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTAS, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 01/11/2004 | 455.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO, FORD F-4000 DE PLACA KGW-3732, DEURANTE O MES 06/2004 TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GOLPE DAGUA,MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABRE I, PARA ASSISTI-REM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/11/2004 | 754.00 | 00005000772407 | ERISVALDO SILVA DE SOUZA | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP-9710, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONCALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS PARA ASSISTI-REM AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 01/11/2004 | 1336.32 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/11/2004 | 160.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004, COMO COZINHEIRA DO HOS-PITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/11/2004 | 260.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/11/2004 | 250.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 15 VIAGENS PARA SOLEDADE, 01 VIAGEM PARA PI- CUI E UMA PARA CAMPINA GRANDE, EM SEU VEICULOFIAT UNO DE PLACA JLJ-3487, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/11/2004 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIAS DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/11/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSUL-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS JUDICIAS 019.1999.00324-61, 133/1998, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 01/11/2004 | 6518.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA BANCARIA REFERENTE A DESPESA BANCARIADA CONTA DO P. A. C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 04/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA A MESMA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 04/11/2004 | 1400.00 | 00028279312811 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-0389, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLA NA SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 04/11/2004 | 33.40 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE TUBOS PARA INSTALACAO HIDRAU-LICA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 04/11/2004 | 277.36 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 04/11/2004 | 24.00 | 00006066096443 | JOSENILDO CORREIA LINS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NOS DIAS02, 09 E 16/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 05/11/2004 | 80.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | COMPLEMENTACAO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 05/11/2004 | 100.00 | 00097975427420 | JOSE ALVES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CRECHE MU-NICIPAL ANGELA TIBURTINO LEITE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA CAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 08/11/2004 | 4819.52 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 09/11/2004 | 35869.97 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DOENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 09/11/2004 | 300.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SALARIO DA SERVIDORA GIRLENE BARBOSA DE AQUI-NO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 09/11/2004 | 40.00 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA GIRLENA BARBOSA DE AQUINO, REEFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 09/11/2004 | 7270.00 | 00000000000000 | GISELE FERNANDES DANTAS E OUTRAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA S. M. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 09/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIG. SANITARIA E HOSPITAL, REF. 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 09/11/2004 | 11590.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, REF. 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA S. M. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 10/11/2004 | 5135.04 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O INSS REFERENTE A PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 10/11/2004 | 2560.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AM-BULANCIAS POERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PACER-LA DO FPM, DO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 10/11/2004 | 10213.56 | 00000000000000 | INSS | PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTOAO INSS, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 10/11/2004 | 12190.55 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO INSS DOS SERVIDORES MUNICPAIS LOTA-DOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 10/11/2004 | 2346.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 10/11/2004 | 210.00 | 00002081263416 | JOSEFA GALDINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEI-RA DOI HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 11/11/2004 | 100.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | FORNECIMENTO DE TESOURAS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 11/11/2004 | 384.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO E MATERIAL DESTINADO AO TREINA- MENTO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 11/11/2004 | 5100.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOPROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 11/11/2004 | 125.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO A RETROESCAVA-DEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 11/11/2004 | 930.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO U. DA SILVA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 13/11/2004 | 20.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 17/11/2004 | 344.80 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRA-MA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 17/11/2004 | 3850.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 17/11/2004 | 355.20 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 17/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO BRASIL, REFERENTE A NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 17/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIAS DESTINADA AO TESOUREIRO DESTE MUNICI-PIO PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 17/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01661, FEI-TO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 18/11/2004 | 20.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VIAGEM DE AMBULANCIA, CONDUNZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SER ATENDIDO NO IMIP, NACIDADE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 19/11/2004 | 1607.69 | 08957326000113 | SUPERMECADOS IDEAL - E. BARBOSA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DECUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO FPM, DO MES DE 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 19/11/2004 | 2915.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS TRABALHIS- TAS 244, 245, 247, 250, 253, 258, 260, 263, 265, 512, 513/2004 E 08, 012, 017, 019, 053 DE 2004, DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 19/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01665, FEI-TO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 19/11/2004 | 4851.67 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DO PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 19/11/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICACAO DE TERMOS DE RATIFICACAO NA EDICAO DO DIA 11/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 23/11/2004 | 900.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINA- DOS AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 23/11/2004 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MONOELGALDINO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DOPSF II E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 24/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA DO VEICULO AM-BULANCIA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 24/11/2004 | 400.00 | 00004760594450 | JACEMA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 29/11/2004 | 160.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/11/2004 | 590.50 | 04997922000176 | SARAH PANIFICADORA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOPITAL E MATERNIDADE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/11/2004 | 990.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/11/2004 | 5714.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/11/2004 | 295.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/11/2004 | 148.00 | 35574649000109 | PAPELARIA E LIVRARIA MODERNA | FORNECIMENTO DE PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/11/2004 | 54.00 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | FORNECIMENTO DE PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/11/2004 | 48.60 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | SERVICOS DE ENCADERNACAO E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA PROCESSO 0272000013133006, REFERETE A DECIMA PACERLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/11/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/11/2004 | 664.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA DE CONTAS PER-TENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/11/2004 | 26.84 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS COTAS DO FUNDOESPECIAL DO PETROLEO, ICMS EXPORTACAO E ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PACER-LA DO FPM, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/11/2004 | 3256.85 | 00000000000000 | CICERO FABIANO DE MEDEIROS E OUTROS4 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACAO TRABALHISTA EMFAVOR DE CICERO FABIANO DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/11/2004 | 39.95 | 00000000000000 | UOL | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DESTINADA AO PROVE- DOR DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES,REFERENTE A NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/11/2004 | 3.28 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DE COTA PARTE DA PACERLA DO QSE, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVI DENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/11/2004 | 42.27 | 99999999999999 | SALARIO-FAMILIA GAB/SAF/SAGRI/SAS/SIE | SALARIO FAMILIA DO SR. TESOUREIRO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/11/2004 | 500.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | REMUNERACAO DO SENHOR TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICAA ESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/11/2004 | 1006.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE EDITAIS E NOTICIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/11/2004 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE LEIS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO PARAA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PERTENCENTES A MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONTA BANCARIA PER- TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/11/2004 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA AMESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/11/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | PAULA FRASSINETE E OUTROS | SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/11/2004 | 590.50 | 04997922000176 | SARAH PANIFICADORA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/11/2004 | 165.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/11/2004 | 132.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/11/2004 | 4380.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AM-BULANCIAS E AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/11/2004 | 726.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/11/2004 | 511.70 | 04997922000176 | SARAH PANIFICADORA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/11/2004 | 421.70 | 04997922000176 | SARAH PANIFICADORA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/11/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS | PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES DO PROGRAMA A-GENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/11/2004 | 365.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/11/2004 | 2370.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEI-RA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/12/2004 | 120.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | 03 VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA DESTA CIDADE PACOMUNIDADES RURAIS, EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MYV-3614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/12/2004 | 365.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/12/2004 | 770.00 | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINAHO CACAMBA, TRANSPORTANDO CASCALHOS PARA RECUPERACAO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/12/2004 | 210.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/07 A 3009/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/12/2004 | 128.00 | 00012981483838 | SEBASTIAO FERNADES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS PU- BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | JOSE NOUGUEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES NOTURNOS DE AREAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/12/2004 | 212.00 | 00000000000000 | PAULO CARLOS MONTEIRO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERVACAO DA PRACA DA SERRINHA, DOS SANITARIOS PUBLICOSDA PRACA CENTRAL E DO CEMITERIO NOVO, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/12/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | ADENILSON ROCHA DE CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/12/2004 | 20600.00 | 00000000000000 | BOLSAS ALUNOS PETI | BOLSAS DA CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/12/2004 | 2400.00 | 00047742950430 | LINDOVAL ALVES DE LIMA | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE F-1000, DE PLACA MNF-5290, TRANSPORTANDO CRIANCA PARA O TRANSPORTE DE CRIANCAS DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, TANQUINHOS, QUIXABA, LAGEDO VERMELHO E CANOA VELHA PARA SEREM ATENDIDAS PELO PROGRA-MA PETI NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE 09, 10, 11 E 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 01/12/2004 | 2700.00 | 00001917742436 | EDSON LUIZ LIRA DE MORAIS | 60 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE CHEVROLETDE PLACA MNS-4168, TRANSPORTANDO CRIANCAS A- TENDIDAS PELO PROGRAMA PETI NESTA CIDADE DAS COMUNIDADES GOLPE DAGUA, ALINACA, MAO ESQUER-DA E ABREU I, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/12/2004 | 2400.00 | 00064566714420 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | 60 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10, DE PLACA 4456, TRANSPORTANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI NESTA CIDADE, DAS COMUNIDADES SAO GONCALO E CUMATI, DURANTE OS MESES DESETEMBRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/12/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS | PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES JOVENS, REFE- RENTE DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/12/2004 | 400.00 | 00004760594450 | JACEMA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DA COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 01/12/2004 | 160.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPI- TAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. 10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/12/2004 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE O PSF-II, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 01/12/2004 | 212.00 | 00000000000000 | IZABEL DOS SANTOS TEODORO E OUTRA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO COMO PASSADEIRA E AUXILIA DE SERVICOS REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 01/12/2004 | 260.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTADO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF. 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/12/2004 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | ENCHIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/12/2004 | 106.00 | 00006768283456 | ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/12/2004 | 160.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA DIGITACAO DE TRABALHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 01/12/2004 | 440.42 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO, OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/12/2004 | 700.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SOFTWARE - FOLHA DE PAGAMENTO, TE-SOURARIA E IPTU, REFERENTE AOS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/12/2004 | 165.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/12/2004 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACAO DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO - PROMOTORIA SOLEDADE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTREA PROMOTORIA PUBLICA E ESTA PREFEITURA, REFE-RENTE A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTREO TRE E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/12/2004 | 2390.00 | 00000000000000 | LUIZ PINHEIRO LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS TRABALHIS- TAS 359, 356, 351, 250, 244, 245, 247, 253, 258, 260 E 263/2003, FIRMADO POR ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROMANO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A PENCAO REFERENTE AOS PROCESSOS 133/98, 019.199.00324-61, REFEFENTEAO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/12/2004 | 372.00 | 00000000000000 | HERACLITO GONCALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DEFESAS CONTRA PROCESSOS TRABALHISTAS MOVIDOS CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/12/2004 | 419.00 | 00004747299408 | MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE TRABALHARAM NO ULTIMO PLEITO A SER-VICO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/12/2004 | 240.00 | 00075258455491 | MARCOS VINICIOS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES E REGULARIDADE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/12/2004 | 10930.14 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 01/12/2004 | 380.00 | 00090962400491 | ARIZONALDO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS E BESTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 01/12/2004 | 359.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO NOSMESES DE JUNHO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/12/2004 | 2250.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | TRANSPORTE DE AGUA EM SEU CAMINHAO PIPA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/12/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01717-5, FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/12/2004 | 220.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. 11 E 12DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/12/2004 | 120.00 | 99999999999999 | ALINE SILVA CAVALCANTE E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01717-5, FEITO COMP VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/12/2004 | 1036.00 | 00090962400491 | ARIZONALDO QUIRINO DA SILVA | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MOA0687, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDA- DES RURAIS AGUA DOCE, SANTANA, MALHADA DO AN-GICO, CAPOEIRAS E QUALHADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, PARA ASSISTIREM AULAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/12/2004 | 968.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/12/2004 | 212.00 | 00003242069412 | FABIANO HORACIO DE MEDEIROS | CONCERTO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO- VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/12/2004 | 100.00 | 00012981483838 | SEBASTIAO FERNADES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CALCAMENTOSPARA O DESFILE DAS ESCOLAS DA DESTE MUNICIPIONO ULTIMO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/12/2004 | 360.00 | 00000000000000 | LEONILDO DINIZ E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO, LIMPEZA E VILANCIA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE OSMESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESP ORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/12/2004 | 256.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ SILVA E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO O XORROZAO E DO GINASIO POLIESPOR-TIVO FRANCISCO PATRICIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 06/12/2004 | 918.50 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 06/12/2004 | 200.00 | 00004662722438 | LEONILDO DINIZ | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DESTINADO A REALIZACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS, REFERENTE AO CONVENIO 249/2001, FIRMADO ENTRE ESTA PRE-FEITURA E A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 06/12/2004 | 3614.30 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 07/12/2004 | 248.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINA- DOS AO PROGRAMA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 09/12/2004 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE CARTUCHO E FITA PARA IMPRES- SOURA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 09/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EDVANIA SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 09/12/2004 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 10/12/2004 | 1450.00 | 03958625000159 | INFO SISTEM - SISTEM HARDWARE LTDA | MANUTENCAO CORRETIVA EM DOIS TRANSMISSORES DE10w - TV GLOBO E BANDEIRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 10/12/2004 | 10623.99 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PREVIDENCIA SOCI-AL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 10/12/2004 | 18570.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCA- CAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 10/12/2004 | 1608.18 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 10/12/2004 | 36222.47 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTE-RIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 10/12/2004 | 1376.32 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REF. 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 10/12/2004 | 1370.41 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 10/12/2004 | 36429.47 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTE-RIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 10/12/2004 | 28354.80 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA S. M. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 10/12/2004 | 6631.09 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PREVEIDENCIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 10/12/2004 | 10540.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CU-BATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 10/12/2004 | 5720.00 | 99999999999999 | GISELE FERNANDES DANTAS E OUTRAS | DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 10/12/2004 | 209.00 | 00037472445720 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E RECUPERACAO DO EIXO DO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 12/12/2004 | 1726.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO U. DA SILVA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 12/12/2004 | 1326.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO U. DA SILVA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 12/12/2004 | 2129.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO U. DA SILVA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 12/12/2004 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE A 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 12/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 12/12/2004 | 1326.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO U. DA SILVA | FORNECIMENTO DE PNEUS E PECAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 14/12/2004 | 99.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 15/12/2004 | 175.00 | 03910482000105 | MULTI JET INFORMATICA | FORNECIMANTO DE CARTUCHOS DE IMPRESOURAS PARAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 15/12/2004 | 20.00 | 00085333034400 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA CAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 16/12/2004 | 4701.77 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 17/12/2004 | 124.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | FORNECIMENTO DE APARELHOS PARA A INSTALACAO DE REDE PARA CONECCAO COM A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 20/12/2004 | 4420.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2004 DOS SERVIDO- RES ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | EMEPNHO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SE-CRETARIA, REF. O MES 10/2004 (JORGE LUIZ LIM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | DIMAS PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIO DO TESOUREIRO MUNICIPAL, REF. OS ME-SES DE NOV. E DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/12/2004 | 4877.43 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DIVIDAS DESTE MUNICIPIO COM O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/12/2004 | 390.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/12/2004 | 705.60 | 04997922000176 | SARAH PANIFICADORA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO CAFE DA MANHA DO DESTACAMENTO POLICIALLOCAL E DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITU-RA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 20/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ALCIDES JACINTO E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 20/12/2004 | 17516.66 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 20/12/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 20/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.o 1187-8, EM VIR-TUDE DAQUELE TER SIDO EMPENHADO TENDO COMO FR O FUNDEF, E ESTE, O MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P RE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/12/2004 | 4050.00 | 99999999999999 | ADENILSON DA CUNHA SOUTO E OUTROS | FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA PRE-ESCOLAREFERENTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/12/2004 | 2700.00 | 02679189000116 | CEI-CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | CURSO DE CAPACITACAO PARA MONITORES DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 20/12/2004 | 7500.00 | 02679189000116 | CEI-CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSO- RES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 20/12/2004 | 1832.00 | 09382540000151 | LUIZ GONZAGA BATISTA FILHO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAZONA RURAL. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 20/12/2004 | 11590.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSP. E MATERNIDADE DE CUBATI, REF. 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DA S. M. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 20/12/2004 | 760.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, REF. 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 20/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 20/12/2004 | 17200.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | COMPLENTACAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERV. ESTATUTARIOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, REF. O ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 21/12/2004 | 2570.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PAR | FORNECIMENTO DE 01 DUPLICADOR A ALCOOL MANUAL1908 FACIT, 04 ARMARIOS DE ACO AL-415 E 414, 01 CADEIRA GIRATORIA CAVALETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 21/12/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSUL-TORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE A 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 22/12/2004 | 477.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES - LYRA COM. LTDA | FORNECIMENTO DE 06-FOGOES DE DUAS BOCAS DE ALTA PRESSAO DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 22/12/2004 | 270.00 | 00005236740401 | MARIA ELUZIVANIA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORACOES DO FINAL DE ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 22/12/2004 | 140.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 22/12/2004 | 225.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | 05 VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS LE- VANDO AGUA PARA A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO D IRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 24/12/2004 | 685.40 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A RECUPERA-CAO DE ESCOLAS BELO MONTE, TANCREDO NEVES, CECILIANO GOMES, JOSE DE MEDEIROS DANTAS, LOCA-LIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO D IRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 24/12/2004 | 590.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL TAIS COMO, BELO MONTE, CECILIANO GOMES, JOSE DE MEDEIROSDANTAS, TANCREDO NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 25/12/2004 | 1500.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE COMUNIDADES RURAIS, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 27/12/2004 | 1400.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAOS DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 28/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIAS DESTINADA AO TESOUREIRO DESTE MUNICI-PIO PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES SOLEDADE ECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 28/12/2004 | 160.00 | 00000000000000 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRI ANCA E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 28/12/2004 | 390.00 | 00000000000000 | POOL BRINDES | FORNECIMENTO DE COLETES PARA CRINCAS ATENDI- DAS PELO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO D IRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 29/12/2004 | 650.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER FINALIDADE DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 29/12/2004 | 287.50 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS VIVOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/12/2004 | 5312.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/12/2004 | 37754.45 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PA- TRONAL DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/12/2004 | 820.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PELO PAGAMEN-TO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ED UCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/12/2004 | 245.60 | 09219148000196 | ANTONIO HONORATO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E AULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/12/2004 | 6790.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOPROGRAMA EJE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/12/2004 | 284.40 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/12/2004 | 290.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO DA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/12/2004 | 40.00 | 99999999999999 | AGENOR ALVES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA EDVANIA SOUSA SILVA LOTADA NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/12/2004 | 1920.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PRECO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRA-MA DE FORMACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/12/2004 | 1850.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA | FORNECIMENTO DE 01 MICRO-COMPUTADOR, PROCESSADOR, GABINETE, MOUSE, TECLADO, DISQUETE, MEMORIA 256 MG E CD ROM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/12/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/12/2004 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICACAO DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO 0272000013133006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/12/2004 | 243.10 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ENVIO DE CORRES- PONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/12/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCACAO DE SOFTWARE PARA O FUNCIONAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE O MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/12/2004 | 438.55 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO ICMS DESONERACAO, FPM(30/12/2004), FUNDO ESPECIAL, CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/12/2004 | 1003.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/12/2004 | 41.95 | 00000000000000 | UOL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE REDE DE ACESSO A INTERNET, REF. 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PACER-LA DO FPM......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/12/2004 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | COMTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/12/2004 | 4.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/12/2004 | 17.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DAS CONTAS CORRESPONENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRE CATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/12/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTAS FEITO ENTRE ESTE MUNICIPIO E SERVIDORES PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DA ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/12/2004 | 390.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS AREAS PUBLICAS, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/12/2004 | 640.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO U. DA SILVA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01779-5, A-NULADO INDEVDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS PROG. DE ASSIST ENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/12/2004 | 3100.00 | 02679189000116 | CEI-CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | CURSO DE CAPACITACAO PARA OS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/12/2004 | 100.00 | 00091810060478 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PRO- GRAMA DE EDUCACAO DE MOBILIZACAO SOCIAL - PESMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/12/2004 | 855.00 | 07068031000123 | ECE-EMPRESA DE CONSULTORIA EDUCACIONAL | CAPACITACAO DAS FAMILIAS BENEFICIADASATRAVES DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE MOBI-LIZACAO SOCIAL(PESMS), REFERENTE AO CONVENIO 249/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/12/2004 | 849.60 | 07068031000123 | ECE-EMPRESA DE CONSULTORIA EDUCACIONAL | CAPACITACAO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS ATRAVESDE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL (PESMS), ONFORME CONVENIO 249/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/12/2004 | 900.00 | 99999999999999 | ELZA DE BRITO CAROLINO E OUTROS | SUBISIDIOS SO SENHOR SECRETARIO DE ACAO SOCI-AL, REFERENTE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/12/2004 | 426.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ADRIANA CRISTINA E OUTROS | PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/12/2004 | 6230.00 | 99999999999999 | GISELE FERNANDES DANTAS E OUTRAS | SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/12/2004 | 440.00 | 99999999999999 | GISELE FERNANDES DANTAS E OUTRAS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/12/2004 | 72.00 | 00005888108430 | LUCEILTON BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE TERRE-NOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1857
Última atualização: 11/06/2024