| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto*-taxi transportando almocos paar equipe do PSF, no Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 350.00 | 00000000000000 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel das pessoas carentes que foram despejadas por determinacao judicial da creche do Conjunto Francisco Cunha, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LIDIA ALVES DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente no Posto de saude desta ciddae durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 249.00 | 00000000000000 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches para o posto de saude desta cidade durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Engenho sao Paulo para Hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 5181.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 55641.34 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo ao 13o salario do Fundef I, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 136.00 | 00003677790484 | EDNEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario no cargo de Aux. de Servicos, relativo ao ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 136.00 | 00000000000000 | JOSENALVA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario no cargo de aux. de servicos relativo ao ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADRIANO CELSON M. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario no cargo de motorista, relativo ao ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 379.90 | 00000000000000 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para componentes da Banda e Grupos Folcloricos que se apresentaram na festa de Nossa Senhora da Conceicao no Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 616.00 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes para os componentes e equipe de sonorizacao da Banda na festa do ano novo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de pneus dos onibus da secretaria municipla de educacao, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 25.00 | 00000000000000 | RONILDO DA SILVA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no sistema de injecao eletronica do veiculo Fiato Uno da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | TEREZINHA V. NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes com horas extras na Contabilidade desta edilidade durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios tributarios, correspondentes aos meseds de maio, junho , julho, agosto , setembro , outubro, novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2004 | 136.00 | 00005025642450 | CICERA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do 13o salario, relativo ao ano de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o SALARIO NO CARGO DE AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2004 | 120.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo reparo da cobertura do Ginasio de Esposrtes o Rafao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2004 | 150.00 | 00025115464420 | BAZAR SAO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do pagamento no fornecimento de Show Pirotecnico para a festa de ano novo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2004 | 1200.00 | 00039312755404 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de um parque de diversao para as festividades do natal e ano novo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica desta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para a Associacao dos Mototaxistas desta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario realtivo ao mes de dezembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2004 | 379.00 | 00000000000000 | MICHELE CAVALCANTE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de salario de dezembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANGELA DE FATIMA M. F. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2004 | 379.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2004 | 379.00 | 00000000000000 | GERLANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de de4zembro de 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2004 | 379.00 | 00000000000000 | KATIA CILENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | RICARDO ALEXANDRE S GURGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bocal, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2004 | 265.00 | 00000000000000 | VALDENICE CICERO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2004 | 265.00 | 00000000000000 | ROSILENE PROCOPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentpo da saude bucal relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ALMICELIA DE ALCANTARA CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2004 | 379.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, reativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2004 | 265.00 | 00000000000000 | ANA MARIA MANUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | RAMIRO CAVALCANTE FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA M. H. DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA M. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2004 | 379.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ROSEANE MARIA ZACCARA DA C. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ROSEANI PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ROSSANA DE FATIMA DE A. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO ELERY RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2004 | 115.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para equipe do PSF, do sitio jaques durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2004 | 9360.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude realtivo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2004 | 23.36 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2004 | 2434.66 | 05528024000131 | MERCADINHO EDILICYA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Helena Ribeiro P. Coutinho, conforme nota fiscal no000016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas com alimentacao e material de impressao para supervisora da Escola Ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2004 | 85.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma junta homocinetica de veiculo desta secretaria conforme nota fiscal no013007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2004 | 1071.75 | 00000000000000 | JOSE BRAZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes para a Creche Helena P. Ribeiro desta cidade, no periodo de 17 de outubro a 09 de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2004 | 60.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para uso desta secretaria conforme nota fiscal no013006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2004 | 83.50 | 04579269000125 | TAMAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para onibus da secretaria de educacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2o parcela referente ao contrato no 073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2004 | 130.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNABUCANAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos desta secretaria vconforme nota de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2004 | 1792.92 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNABUCANAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para esta secretareia conforme nota fiscal no006022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2004 | 17212.88 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiicao de oleo diesel e gasolina para uso desta secretaria conforme notas fiscais no00612 e 000613 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2004 | 1536.00 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de gas conforme nota fiscal no00375 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2004 | 15988.69 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo ao 13o salario da Sec. de Administracao e Financas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2004 | 1241.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo ao 13o salario do Departamento de Disponibilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2004 | 922.99 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF, relativo aos meses de agosto a novembro de 2003, pagamento da ASSERP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2004 | 5126.95 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2004 | 8485.86 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao INSS, realtivo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2004 | 167.26 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2004 | 4.50 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2004 | 2451.57 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinando a esta secretaria conforme nota fiscal no000615 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2004 | 4208.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo ao 13o salario da Sec. de Trabalho e Acao Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo ao 13o salario da Sec. de Desenvolvimento Rural , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2004 | 6261.74 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal no000616 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2004 | 20556.25 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario da Sec. de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2004 | 850.00 | 35571439000159 | DEPOSITO ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para uso desta secretaria conforme nota fiscal no000925 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2004 | 4230.11 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados e esta secretaria conforme nota fiscal no000614 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2004 | 8908.50 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel para esta secretaria relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme nota fiscal no000617 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2004 | 4780.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerais para diversas familias carentes dsete municpio, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2004 | 1465.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2004 | 1452.63 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o parcela do contrato de prestacao de servicos firmado em 01/12/2003, referente a Assessoria Tecnica Contabil, Administrativa e Financeira no acompanhamento da gestao em dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2004 | 1284.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Disponibilidade, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Ssec. de Desenvolvimento rural relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2004 | 57305.06 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2004 | 29915.67 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Funde II, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2004 | 295.00 | 01385553000172 | HIDRAULNORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de uma Bomba Hidraulica Mod.7673955125 serie 0015498 conforme nota fiscal no002520 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | HELIO MARIO CUNHA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria da Sec. Municipal de Saude relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2004 | 17061.82 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Simples relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2004 | 3000.00 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manuntensao e troca de pecas de veiculo da secretaria Municipal de Saude conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2004 | 260.00 | 00000000000000 | PROFORMACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PROFORMACAO , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto em 40 carteiras escolares pertecentes a secretaria de educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2004 | 13.50 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes janeiro 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2004 | 250.00 | 00072604646404 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 05 horas de maquinas Patrol nas estradas vicinais da Fazenda Santa Luzia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2004 | 65.00 | 00064535304491 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaroa de obras e servicos urbanos, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo pata transportes e alimentacao em viagens para Joao Pessoa, quando a servico desta edidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2004 | 28.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do posrtao do matadouro publico, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2004 | 65.00 | 00000000000000 | IRINEIA CEZAR DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a funcionarios quando a servicos desta edilidade, conforme recibos em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2004 | 511.85 | 12066015001294 | SERVI-SAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes de valores quando no pagamento de funcionarios desta edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2004 | 3633.61 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS, realtivo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2004 | 7566.82 | 00000000000000 | CEF.FINANC. FGTS - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF financiamento FGTS, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2004 | 22.82 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2004 | 19.50 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro de 2004, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2004 | 6.99 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de janeiro 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao relativo ao mes de janeitro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2004 | 160.29 | 00033870543434 | VLADMIR BRITO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de acao de cobranca, conforme processo no 029200200114129, relativo a 1o parcela, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2004 | 217.56 | 00062887874420 | JOAO BATISTA GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de acao de cobranca, conforme processo no 029200200000443, relativo a 1o parcela, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao do motorista da Sec. de Educacao no periodo de 12 a 16 de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2004 | 2565.20 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Bombas para uso desta secretaria conforme nota fiscal no0020142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | LUIZ ROBERTO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudadntes da zona rural desta municipio para Escola Estadual desta ciddae, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2004 | 230.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEDRO DOS REIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2004 | 240.00 | 00036523054420 | JOSE MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista na secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2004 | 165.00 | 00004534366418 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana II para Escola Estadual desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2004 | 1570.00 | 09163767000378 | MARPESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus para uso desta secretaria conforme nota fiscal no021488 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de materias de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2004 | 13902.86 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para uso desta secretaria conforme nota fiscal no000605 e oleo diesel nota fiscal no000606 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2004 | 1536.00 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaoes de butijoes de 13 kilos para uso desta secretaria conforme nota fiscal 000374 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2004 | 22400.48 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2004 | 1599.47 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2004 | 9986.83 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2004 | 39.69 | 00000000000000 | JOSEFA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de agua de sua residencia conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2004 | 394.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEDRO DOS REIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pesssoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2004 | 118.00 | 00000000000000 | SANDRO ARGEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana III, para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2004 | 3448.00 | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos desta secretaria conforme nota fiscal no003415 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2004 | 1445.00 | 09163767000378 | MARPESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus para esta secretaria conforme notas fiscais no019639, 021891, 021892, 019465, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2004 | 3149.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destatinadas a esta secretaria conforme nota fiscal no012026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2004 | 1029.51 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2004 | 26.80 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao para o PASEP, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Conjunto Francisaco Cunha para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cimpra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2004 | 734.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.600 laranjas e 9.500 bananas para a Creche Helena Pessoa Ribeiro desta cidade no periodo de 29.09 a 09.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel dse sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2004 | 98.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 25 ( vinte e cinco ) quentinhas para pessoal de apoio e seguranca do PETI, realizado no dia 23.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARCELO ANTONIO FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de exames ultrasonografico e pagamento de ajuda de custo para transportes de alunos carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2004 | 590.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Sitio Jaques para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana I, para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de vigilante no posto de saude durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2004 | 920.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa, e equipe do PSF, para o Sitio Jaques deste municipio, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi transportando almocos a equipe do PSF, no conjunto julia paiva e Assentamento Massangana I, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta ciddae para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA HERMELINDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na reposicao de eucatex nas laterais, recuperacao do salao e pintura interna do veiculo Odontomedico do posto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2004 | 460.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo hospitalar desta cidade para aterro sanitario em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADRIANO CELSON M. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de motorista relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de vigilantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2004 | 240.77 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cartucho e Mause para computador desta secretaria conforme nota fiscal no007286 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | TEREZINHA V. NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extras no cadastranmento do pessoal do PSH neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2004 | 115.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude conforme recibo em anexpo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2004 | 70.00 | 41118274000167 | ESCRITA COPIADORA E SUPRIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerografiscos para esta edilidade, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores quando a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2004 | 1421.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntensao de Onobus pertecente a secretaria de educacao, conforme nota fiscais de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2004 | 840.00 | 00000000000000 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 ( sete ) apresentacoes masicais em comunidades deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2004 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (TRES) apresentacoes musicais em Comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2004 | 720.00 | 00000000000000 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 ( seis ) apresentacoes musicais em Comunidades deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2004 | 325.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo funcionarios da Secretaria de Educacao no cadastramento do Bolsa Escola na zona rural . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2004 | 600.00 | 00025115464420 | BAZAR SAO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante do pagamento no fornecimento de Show piritecnico para a desta de ano novo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | RENATO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carteiras Escolares para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2004 | 330.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo transportando livros didaticos para zona rural e urbana no periodo de treis dias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO FELICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificao com horas extras na sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2004 | 200.00 | 00084100672420 | GERALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo na cobertura escolar deste municipio nos dias 19 e 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARCELO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto a disposicapo da sec.de educacao, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DENIS MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para Escolas da Zona Rural deste municipio durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2004 | 930.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I, para Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LILIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona provisoriamente a Escola do Assentamento Santa Helena III, realtivo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2004 | 400.00 | 00084090324491 | EXPLOSAO NORDETISNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Show realizado na comunidade Estivas da Usina Santa Helena na comemoracao da festa de Nossa Senhora da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2004 | 1069.01 | 01173591000161 | WM-PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2004 | 1330.70 | 04700685000130 | DEPOSITO NOSSA SENHORA DAS MECES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec, de ceducacao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2004 | 126.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para seguranca nas festa s de natal e ano novo, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2004 | 18.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, realtivo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2004 | 3194.16 | 00000000000000 | CAGEPA (ICMS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento CAGEPA, realativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extrarordinarios na sec. de Obras durante o mes de dezaembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2004 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo desta cidade, loteamento Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2004 | 5794.00 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao e pintura do Forum desta cidade, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de sistemas da contabilidade desta ediliddae, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2004 | 227.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de calibragem de bicos injetores, servico de retirado de ar no sistema de alimentacao do Micro-onibus Escolar, pertecente a sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2004 | 825.00 | 00000000000000 | JOSE EMERSOM VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos e lanches na Capacitacao dos Professores do EJA realizado de 06. a 10 e 20 a 24.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2004 | 363.00 | 00000000000000 | MARIA ANUCIADA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao dos encontros do Proformacao relatrivo a dua quizenas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2004 | 143.50 | 00000000000000 | JOSE EMERSOM VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches aos Professores de 5o a 6o Series durante os meses de outubro, novembro e dezenbro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2004 | 246.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento do centro de saude desta cidade e posto medico do conjunto julia paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens relativo a 06 ( seis ) dirias no posto medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2004 | 1025.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo mpacientes deste municipio para hospoitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2004 | 200.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi tranbsportando almocos para equipe do PSF, no Assentamento Massangana III, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2004 | 220.00 | 00000000000000 | CIDALIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Dona Helena para os Posto de saude do Conjunto Julia Paiv e desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2004 | 400.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de materias de interesse desta edilidade no programa Chunbo Grosso, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2004 | 136.00 | 00000000000000 | JOANA MENDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento no cargo de aux, de servicos realtivo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA ADOLFO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tres viagens transportando metralahas para conserto de estradas vicinais que liga a Fazenda Sao Felipe ao Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2004 | 300.00 | 00044128509434 | JOSELITA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funcio a EMATER, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2004 | 248.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para veiculos desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao do motorita da sec. de educacao no periodo de 26 a 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ARLETE MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na tesouraria desta edilidade durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2004 | 25.00 | 00000000000000 | VANDERLEY DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas no setrvico na barra de direcao do veiculo Odotomedico da sec. de saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2004 | 150.00 | 00012481386353 | JOSE RIBAMAR VELOSO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservicos prestados na retroescavadeira no conserto de estrada Vicinal que liga esta cidade ao Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2004 | 1848.26 | 05528024000131 | MERCADINHO EDILICYA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio destinados a esta secretaria conformre nota fiscal no000083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma capa usada e mao de obra do cardam, para Onibus Placa MNB-1170, pertecente a secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2004 | 1599.43 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes a alimentacao em viagem para Cabedelo-pb, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2004 | 1110.01 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2004 | 14.14 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2004 | 10.15 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2004 | 470.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE MELO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme compro vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2004 | 314.49 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2004 | 3.54 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2004 | 4868.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria constante na fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2004 | 215.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carnes bovina do matadouro Publico da cidade de Sape-Pb, para o mercado Publico desta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagem para Joao Pessoa a servico da sec. de saude desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA M. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folah de pagamento do PSF, realtivo oa mes de outubro de 203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2004 | 2413.60 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira medicao dos servicos de abastecimento do Conjunto Rivaldo Virginio, neste municipio, conforme nota fiscal de servico no000234 em anexo. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2004 | 293.80 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de gado abatido.dos machate do municipio abatido na cidade de sape,em virtude do matadouro deta cidade esta interditado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para federacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2004 | 25722.00 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do calcamento que da acesso aos Conjuntos Francisco Cunha e Julia paiva conforme contrato no015/03 em cruz do Esp. santo. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela do contrato das Bandas Queijo Ralado, Fogo na Roupa e Verssiles, com palco e som na festa de padroeiro dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva neste municipio, no dia 08/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2004 | 273.32 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inss conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2004 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo desta cidade, loteamento Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LENILDA CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para funcionarios quando a servico desta ediliddae, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | TEREZINHA V. NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2004 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARTILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2004 | 7138.80 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2004 | 320.00 | 00000000000000 | HALLISON RODRIGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem para Belo Horizonte-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como analistas de sistemas da Sec. de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE HONORATO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2004 | 695.00 | 00000000000000 | ANA CELI MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta ediliddae conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE VALDENILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial conforme comprovante em anexo, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para o pessoa de apoio e segurancas no pagamento do funcionalismo Publico realizado nos dias 13 e 14 de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GERMANA DE LOURDES B. GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Veterinaria no matadouro desta ciddae, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao do motorista da secretaria de educacao no periodo de 02 a 06/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSAFA MACARIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade como vigilante conforme recios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2004 | 32748.00 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3o medicao do abastecimento de agua de Massangana II, neste municipio. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2004 | 43997.00 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2o medicao do abastecimento de agua de massangana II, neste municipio. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2004 | 543.78 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIUSICAO DE TELHAS DE ALUMINIO PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL No026317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2004 | 1985.70 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para uso da secretaria municipal de educacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2004 | 1477.00 | 00064604292434 | MARIA MARLUCE LEITE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com alimentacao dos Cursistas do PROFORMACAO na fase presencial no periodo de 12 a 22 de janeiro de 2004, no municipio de sape-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 3o parcela do contrato de apresentacao musical da Banda Fogo Na Roupa e Banda Queijo Ralado e Verssailes, quando nas festividades da festa do padroiero dos Conjuntos Francisco Cunha eJulia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2004 | 6500.00 | 00035275464487 | JOSE ROBERTO DA SILVA OZORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de apresentacao musical da Banda Cascavel, na festa de Emancipacao Politica deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2004 | 2495.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivos para uso desta secretareia conforme nota fiscal em anecxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | LUIZ ROBERTO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta ciddae, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao do motorista da secretaria de educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2004 | 12850.24 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para secretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2004 | 4353.78 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para uso da secretaria muncipal de desenvolvimento rural, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2004 | 837.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos em veiculos desta secretareia conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao gabinete do prefeito conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2004 | 1938.56 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos da secretaria muncipal de Obras e Seveicos Urbanos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade como advogado tributarista, correspondente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2004 | 6471.03 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2004 | 8845.38 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao INSS, relativo ao mes de evereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2004 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE PINHEIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro-RJ, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2004 | 8430.60 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para uso da secretaria municipal de saude desta municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDNALDO LEITE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens conduzindo pacientes do Asentamento Massangana I, para hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para realzacao de exames medicos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria juridica a secretaria de saude deste municipio, conforme recibo em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2004 | 1833.45 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2004 | 5540.45 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Inativos relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO ELERY RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de poagamento da saude bucal relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2004 | 379.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ROSSANA DE FATIMA DE A. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtoivo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ROSEANI PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ROSEANE MARIA ZACCARA DA C. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | RAMIRO CAVALCANTE FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2004 | 379.00 | 00000000000000 | MICHELE CAVALCANTE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2004 | 379.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtoivo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA M. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA M. H. DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de janeitro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2004 | 379.00 | 00000000000000 | KATIA CILENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folah de pagamento do PSF, realtivo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnento do PSF, relativo ao mes de janeiuro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2004 | 379.00 | 00000000000000 | GERLANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folah de pagamento do psf, relativo ao mes de janeitro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2004 | 379.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de janeirpo de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANGELA DE FATIMA M. F. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivco ao mes de janeoiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ALMICELIA DE ALCANTARA CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo apo mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2004 | 265.00 | 00000000000000 | VALDENICE CICERO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2004 | 265.00 | 00000000000000 | ROSILENE PROCOPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | RICARDO ALEXANDRE S GURGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2004 | 265.00 | 00000000000000 | ANA MARIA MANUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folah de pagamento da saude bucal relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2004 | 9360.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2004 | 17188.70 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Administracao e Financas relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2004 | 45.00 | 00064535304491 | MANOEL GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria de obras e Administracao desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como analista de seistemas da sec. de saude dsete municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagem e alimentacao quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2004 | 20619.70 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Obras e Servicos Urbanos relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | HELIO MARIO CUNHA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria na secretaria de saude deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2004 | 10150.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito , relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2004 | 3908.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de acao social relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2004 | 4062.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec, de Municipal de educacao simples, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2004 | 925.00 | 00000000000000 | NENO EMPLACAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atualizacao de licenciamento para exercicios 2001 a 2004,seguro obrigatorio ect... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2004 | 4062.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de educacao simples relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2004 | 54329.60 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF I relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSAFA MACARIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatdos como vigilante na escola edson Cunha e outros servicos prestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEDRO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do Ginasio de Esportes no mperiodo de 09 a 13 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2004 | 345.00 | 00000000000000 | JOSE VALTER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo professores para Escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de desenvolvimento rural, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/02/2004 | 3998.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de trabalho e acao social, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ERIVALDO SEBASTIAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria de obras, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2004 | 510.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de materiais hidraulicos para uso desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2004 | 1284.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/02/2004 | 878.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE VALDENILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial parcela 4/43 relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2004 | 170.42 | 00000000000000 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao sidical dos servidores desta edilidade, confortme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2004 | 368.60 | 00000000000000 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para o corpo de Bombeiros e Reforcos da policia Militar do Estado da Paraiba em alerta ads enchentes do Rio Paraiba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LENILDA CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagens para Joao Pessoa a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para funcionarios desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2004 | 95.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um Ataude para crianca com 80Cm completo, conforme nota de servico no000758 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/02/2004 | 240.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos na seguranca do pagamento do PETI, realizado no ginasio de esportes no dia 12/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2004 | 140.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2004 | 110.00 | 00000000000000 | LIDIA ALVES DA SILVA DOS SANTOS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a pessoas carentes deste muunicipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2004 | 17589.82 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude simples relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio na ocasioa das enchetes do Rio PARAIBA., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando mudancas de pessoas carentes qundo as enchentes do Rio Paraiba, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2004 | 104.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2004 | 827.13 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de msaterial para informatica conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2004 | 2850.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Medicos Plantonistas, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2004 | 288.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - Decreto no02/04, no Diario Oficial, na edicao de 11/02/2004, conforme nota fiscal de servico no065954 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2004 | 425.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos na recuperacao de 30 conjuntos de carteiras e 25 carteiras universitarias, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2004 | 130.00 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para funcionarios desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2004 | 2702.48 | 00000000000000 | CAGEPA (ICMS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de pagamento da cagepa, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MAURILIO PAULO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hgratificacao com horas extras no cargo de motorista do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2004 | 350.00 | 00000000000000 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde residiam o pessoal da Creche do Conjunto Francisco Cunha, onde as mesmas divididos em 05 compartiumentos durante o mes de janeirto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2004 | 350.00 | 00000000000000 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bviagens conduzindo pacientes do sitio covoadas para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias de viagens a servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como vigilante nos meses de novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com proventos como pensionista relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do engenho sao Paulo para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2004 | 455.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da secretaria municipal de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2004 | 161.70 | 00000000000000 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refrigerantes para o Posto Mediuco desta cidade durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assent. Massangana II, para hospital Universitario em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para medico do PSF, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2004 | 160.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes de carnes bovinas do matadouro publico de Sape-pb para o matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2004 | 467.00 | 04700685000130 | DEPOSITO NOSSA SENHORA DAS MECES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matewrial destinados a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2004 | 135.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes deste municipoio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2004 | 121.92 | 00000000000000 | MARIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2004 | 27.98 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2004 | 768.80 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao para o Pasep, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2004 | 650.00 | 00000000000000 | RENATO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2004 | 373.14 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de professor, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2004 | 1640.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes dos sitios Jaques, Jagrau e Engenho Sao Paulo, para escola Estadual desta cidade durante o mes de novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2004 | 520.00 | 00000000000000 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funcionam 02 salas de aulas da Escola Municipal Renato Ribeiro Coutiunho nesta cidade, relativo ao mes de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2004 | 160.29 | 00033870543434 | VLADMIR BRITO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao de Cobraca, conforme processo no02920020014129, relativo 2oparcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2004 | 200.00 | 00005632921484 | RODRIGO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de carteiras escolares, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao do motorista da secretaria municipal de educacao no periodo de 09 a 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao em parte do teto do ginasio de Esportes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2004 | 350.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos e artificios para as festividades do Natal e Ano Novo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2004 | 825.00 | 00000000000000 | JOAO COSTA SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORORIZACAO NO CARNAVAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2004 | 2400.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e pecas e servicos de manuntensao de veiculos desta secretaria conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2004 | 7610.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos desta secretaria conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2004 | 26341.84 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | SILVANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de auxiliar de administracao na secretaria municipal de Acao social, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2004 | 2106.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticio destinado a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2004 | 217.56 | 00062887874420 | JOAO BATISTA GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao de Cobraca, conforme processo no02920020000443 relativo a 2o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2004 | 299.07 | 12066015001294 | SERVI-SAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de valores quando no pagamento de funcionalismo Publico desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagems para Santa Rita, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2004 | 2713.44 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2004 | 3766.94 | 00000000000000 | CEF.FINANC. FGTS - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef Financiamento FGTS, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2004 | 8931.40 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrucao do muro da Escola Municipal Antonio V. Cabral e Creche do Conjunto Francisco Cunha e da Fossa do Renato R. Coutinho. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria de Administracao durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2004 | 719.13 | 00000000000000 | BENFAM (ICMS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com befam relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2004 | 719.13 | 00000000000000 | BENFAM (ICMS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com befam relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2004 | 11899.50 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de 02 casas populares neste municipio, conforme nota de servico em anexo. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2004 | 60.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiusicao de ataude para uma crianca de 90 Cm, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2004 | 7104.80 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o posto de saude deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2004 | 451.97 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2004 | 9.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2004 | 1595.20 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2004 | 4.50 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2004 | 9.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2004 | 13.50 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2004 | 4.50 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2004 | 18.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2004 | 106.70 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2004 | 142.50 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2004 | 5652.11 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de precatorios conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2004 | 18.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2004 | 5700.00 | 00000000000000 | MAXIMS COM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras tipo universitarias, conforme nota fiscal no002725 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2004 | 800.00 | 00014114950478 | JOAO DA PENHA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante do pagamento do contrato para a realizacao de Shows Baile nos dias 22,23 e 24 de fevereiro nas festividades de carnaval nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2004 | 30055.55 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF II, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOANA MENDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de aux. de servicos , realtivo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para professores da rede municipal de ensino durante o mes de fevereiro de 204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2004 | 978.48 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinandos a merenda escolar conforme nota fiscal no000159 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2004 | 200.00 | 00005632921484 | RODRIGO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2004 | 200.00 | 41142142000170 | POLYJET SERV. E REPRES. LTDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADRIANO CELSON M. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de motorista, realtivo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2004 | 125.00 | 00000000000000 | TEREZINHA V. NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras dourante o mes de fevreiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na contabilidade desta edilidade no mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2004 | 615.00 | 00000000000000 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe da manha para o pessoal que trabalham no saneamento desta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2004 | 60.00 | 00002581678402 | JOSE PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como canoeiro no periodo de 01 a 12 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2004 | 1800.00 | 00085369764468 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma canoa de madeira para esta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2004 | 300.00 | 00044128509434 | JOSELITA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona escritorio da EMATER, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO DONA HELENA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2004 | 155.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes da fazenda Espirito Santo para Hospitais em santa rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDIVANDA DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PAIVA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas de abastecimento, quando a servicos da secretaria municipal de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2004 | 293.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para Santa rita e Jaoo Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2004 | 5744.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimeticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2004 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2004 | 44.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bobinas de papael para uso desta secretareia conforme nota fiscal no008355 em aNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2004 | 80.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSP MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de luvas para suo desta saecretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2004 | 570.00 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cama de capanha para esta secretaria conforme nota fiscal no016455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2004 | 3340.52 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para esta secretaria conforme notas ficais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2004 | 230.00 | 00000000000000 | GUARABIRA OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oxigenio para o Centro de Saude do Municipio conforme pedidos de no167,176 e 217 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2004 | 283.00 | 00000000000000 | JOSE BRAZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes para o Posto de Saude desta cidade no periodo de 02 de janeiro a 15 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PAIVA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Saude, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2004 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2004 | 5.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 pneus de carro de mao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LENILDA CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagem para Joao Pessoa , quando a servico desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EMANOEL COSTA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Edson Cunha durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2004 | 200.00 | 00058631100404 | LINDEMBERG PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para Escola Edson Cunha para ocasiao da festa de Emacipacao Politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2004 | 234.00 | 00000000000000 | JOSE BRAZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e legumes para a creche Helena P. Ribeiro desta cidade no periodo de 02 de janeiro a 15 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2004 | 1670.36 | 05528024000131 | MERCADINHO EDILICYA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios destinados a creche conforme nota fiscal no 000092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de meterias de interese desta ediliadde, confor ewnota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JACY DA SILVA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao no carnaval realizado no Ginasio de esportes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2004 | 248.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal no002461 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2004 | 260.00 | 00000000000000 | PROFORMACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PROFORMACAO, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2004 | 475.00 | 00000000000000 | VANDICK JEAN LINS DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias a servicos da secretaria de educacao quando da interdicao da ponte da batalha conduzindo mestudantes para Escola Estadual desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2004 | 47.46 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de deligencia conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MAURICIO MATIAS NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de vigilante durante o mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2004 | 3920.19 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para uso da secretaria de Obras, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2004 | 6352.80 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para secretaria de agricultura realtivo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2004 | 4282.48 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, relatoivo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2004 | 5538.05 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento das Pesionistas, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/03/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos, realtivo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SUELY DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de uma consulta medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2004 | 340.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana III, para hospitais em santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/03/2004 | 3221.33 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de guia de inss conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2004 | 105.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no corte de cabelos de 35 criancas da creche Helena Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2004 | 820.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes dos Sitios Jaques, Jagrau e Engenho Sao Paulo para Escola Estudual desta cidade, durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2004 | 930.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para a escola Edson Cunha no Assentamento canudos relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LILIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona provisoriamente a escola do assentamento Santa Helena III, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2004 | 248.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal no 002464 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para a secretaria de Educacao e Coordenadores da Alfabetizacao Solidaria durante os meses de dezembro de 2003 e janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/03/2004 | 270.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motor de partida conrecuperacao do induzido, portas escovas e buchas de veiculo desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/03/2004 | 227.50 | 00000000000000 | JOSE EMERSOM VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches aos profesores de 5o e 6o series durante os meses de julho, agosto e setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/03/2004 | 200.00 | 00005632921484 | RODRIGO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolares, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/03/2004 | 220.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carteiras escolares para diversas escolas deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DENIS MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto a disposicao conduzindo professores das 5o e 6o series para as escolas da zona rural deste municipio, durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARCELO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da secretaria municipal de Educacao relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de terras de produtores rurais para a safra de 2004, confor erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2004 | 80.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de motor de partida com trica da chave magnetica do trator desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/03/2004 | 300.00 | 00044128509434 | JOSELITA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa conde funcio o Escritorio da EMATER, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2004 | 132.60 | 00000000000000 | PEDRO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas de documentos de interesse desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/03/2004 | 48.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTES E ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARCELO ANTONIO FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para transportes de alunos carentes desta cidade para o municipio de Bananeiras-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos connjuntos Julia paiva e Francisco Cunha durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2004 | 1179.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Ar Condionado 12000 BTUS, para esta secretaria conforme nota fiscal no806079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios conforme contrato firmado entre as partes relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/03/2004 | 992.13 | 08680928000176 | O BORRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para uso desta secretaria conforme nota fiscal no030972 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2004 | 310.00 | 00000000000000 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conseto e reposicao de pecas do equipamento Odontomedico do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2004 | 620.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto de Saude desta cidade para Hospitais em Santa rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta ciddae e zona rural desta municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARGARIDA PINHEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde esta sendo utilizado pelos tecnicos da FUNASA, para exames de sistozomas, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2004 | 175.00 | 00095174249491 | PAULO ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana II para Hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2004 | 170.00 | 00000000000000 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de rede hidraulica de presdios pertecentes a esta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2004 | 2194.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonica pertecentes a esta ediliddae, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de portas e maveis do Posto de Saude desta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta ciddae para o mPosto Medico do Assentamento Massangana I, durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2004 | 200.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipes do PSF, no Assentamento Massangana III durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF, no conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2004 | 250.00 | 00004004531420 | SEVERINO RAMOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas de abastecimento, quando a servico da sec. municipal de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/03/2004 | 473.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos pertecentes a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/03/2004 | 150.00 | 00036523054420 | JOSE MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da ambulancia durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de atendente no Posto de saude no Assentamento Massangana III durante eo mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/03/2004 | 190.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem no veiculo Odotomedico do posto de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para equipe de vacinacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARGARIDA PINHEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a FUNASA, para exames de sistosoma, relativo ao mes de janeiro e fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. MuNICIPAL DE sAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens conduzindo pacientes do Campo Sementes e Mudas para o Posto Medico desta ciddae e Hosapitais em Santa Rita e joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/03/2004 | 1130.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, e pacientes para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento do Posto Medico do Conjunto Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2004 | 21613.80 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima medicao do abastecimento de agua do Assenntamento Massangana II, neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000240 nem anexo. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/03/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos conjuntos dfr. Joao Ursulo, rafael fernandes e Odilon Ribeiro Coutinho, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/03/2004 | 9389.07 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para secretaria municipal de saude, relativo ao consumo de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/03/2004 | 3021.90 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bomba para poco na localidade do sitio jaques conforme nota fiscal no020621 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | HELIO MARIO CUNHA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria da secretaria de saude deste muncipio no mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/03/2004 | 400.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse cdeste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/03/2004 | 112.10 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o posto medico durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/03/2004 | 6500.00 | 00002035570425 | JOAO SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 maquina tipo trator usada no aterro sanitario desta ciddae durante os meses de dezembro de 2003 e janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/03/2004 | 100.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de motor de arranque e alternador do Fiat da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/03/2004 | 1000.00 | 00041220030406 | JOAO FRANCELINO DE PONTES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma Picap Ford Currier para prestar seus servicos na Sec. de Saude Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/03/2004 | 379.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/03/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ROSSANA DE FATIMA DE A. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/03/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ROSANE MARIA ZACCARA DA C. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/03/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | RAMIRO CAVALCANTE FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/03/2004 | 379.00 | 00000000000000 | MICHELE CAVALCANTE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2004 | 379.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA M. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA M. H. DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevreeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2004 | 379.00 | 00000000000000 | KATIA CILENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2004 | 379.00 | 00000000000000 | GERLANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2004 | 379.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANGELA DE FATIMA M. F. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ALMICELIA DE ALCANTARA CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ROSEANI PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2004 | 265.00 | 00000000000000 | VALDENICE CICERO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2004 | 265.00 | 00000000000000 | ROSILENE PROCOPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | RICARDO ALEXANDRE S GURGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2004 | 265.00 | 00000000000000 | ANA MARIA MANUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO ELERY RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de informatica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2004 | 48.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes e elimentacao em viagens para jaoao pessoa, quando a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas no conserto de pneu do microonibus da sec, de educacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2004 | 147.48 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventilador para uso desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2004 | 400.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de materias de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LEVI JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagem para Joao Pessoa, quando a servico da sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria de administracao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ALUIZIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo paciente do Campo Sememntes e Mudas para Hospital na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | DAVI AUGUSTO DO NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2004 | 200.00 | 00085402370400 | CELINA MARIA DOS SANTOS PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos no Posto Medico desta cidade durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2004 | 43208.55 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o e 2o medicao dos servicos de construcao de 29 unidades habitacionais, conforme contrato 003/2004. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2004 | 1368.20 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao paar o PASEP, realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como advogado tributario, correspondente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2004 | 4828.94 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2004 | 9870.06 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao do INSS, realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terras de produtores rurais no total de horas, para a safra agricola de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2oparcela do contrato de apresentacao musical das Bandas QUEIJO RALADO E FOGO NA ROUPA E VERSALLES, com palco e som, nas festividades dos Conjuntos Julia paiva e vespora de natal e ano novo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | LUIZ ROBERTO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio, para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2004 | 2668.51 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina para veiculos desta secretareia realtivo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2004 | 6500.00 | 00035275464487 | JOSE ROBERTO DA SILVA OZORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o e ultima parcela do contrato da Banda Cascavel na festa Campal em Comemoracao a Emancipacao Politica desta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | LUIZ ROBERTO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo Estudantes da zona rural deste municipio para Escola estadual desta cidade, durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2004 | 4062.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de educacao simples, realtivo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2004 | 57657.20 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF I, realtivo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSAFA MACARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Edson cunha no assentamento canundos realtivo ao mres de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2004 | 900.00 | 00018565034453 | RAMIRO AMERICO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de um trator Walmet e um trator Massey Ferguson com grades aradora para executar servicos de corte de terras em diversas localidades e assentamentos deste municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagmento do Desenvolvimento Rural, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/03/2004 | 5100.00 | 00018565034453 | RAMIRO AMERICO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 01 trator com grades aradora para executar serviucos de corte de terras em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2004 | 10150.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2004 | 3998.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de trabalho e acao social, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2004 | 185.00 | 00000000000000 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa das palmeiras da Praca Renato Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2004 | 20860.70 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Obras e Servicos Urbanos realtivo ao mres de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2004 | 50.00 | 00002581678402 | JOSE PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como canoeiro durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ISAIAS GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Obras, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2004 | 1284.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2004 | 17657.70 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Administracao e Financas, realtivo ao mes de fevreiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo a tesoureira para Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2004 | 540.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em segurancas em diversas atividades paar esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE VALDENILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial realtivo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para o pessoal de apoio quando no pagamento do funcionalismo publico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADRIANO CELSON M. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de motorista realtivo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/03/2004 | 75.00 | 00000000000000 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo a servidores para diversas localidades, quando a servico desta ediliade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/03/2004 | 170.55 | 00000000000000 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de desconto sindical , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/03/2004 | 93.65 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2004 | 3450.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDSON OLIVIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para aquisicao de exemes e compras de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2004 | 5579.34 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Pesionistas, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos realtivo ao mes de fevreiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, realtivo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2004 | 17749.82 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude Simples, realtivo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2004 | 345.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE ANDRADE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setrvicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2004 | 140.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas banacarias realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de molas dianteiras, trazeiras e reposicao de pecas em 03 Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2004 | 1580.00 | 09163767000378 | MARPESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar, para veiculos desta secretaria conforme nota fiscal no024002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes da Servidora de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/03/2004 | 2724.58 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas da cagepa realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2004 | 62.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a ambulancia do Posto Medico desta ciddae, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEDRO DOS REIS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para o Posto Medico do sitio Jaques, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/03/2004 | 51.00 | 00000000000000 | EVERILDA VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessas carentes deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2004 | 35.40 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas de interesse desta ediliddae, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/03/2004 | 131.50 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mde guia de deligencia conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo pra transportes e alimentacao em viagem para Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MAURILIO PAULO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de motorista do Gabinete do prefeito, conforme recibo em anecxo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2004 | 200.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de apresentacao musical de JOJO e VAMBERTO SHOW em seresta dancante, na festa de Emacipacao Politica realizada dia 11 de marco de 2004, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/03/2004 | 265.26 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntensao e reposicao de pecas e aquisicao de toner de xeros desta edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/03/2004 | 6255.60 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar deste muncipio, conforme notasfiscais no002629 e 002635 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato firmado entre as partes, conforme anexo, quando a apresentacao musical das Bandas CHAMEGO BOM na festa de Emacipacao Politica desta municipio, realizada dia 12 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes musicais em diversas comunidades desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/03/2004 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 apresentacoes musicais em comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2004 | 1550.00 | 09163767000378 | MARPESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar, para veiculos desta vsecretareia conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/03/2004 | 595.00 | 00000000000000 | NENO EMPLACAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em liceciamento de veiculos desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/03/2004 | 290.45 | 12066015001294 | SERVI-SAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de valores, conforme comprovantes em ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/03/2004 | 136.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes e alimentacao em viagems quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao nas festividades do padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/03/2004 | 24510.78 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios cpnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tranportes e locomocao dos integrantes da diretoria desta associacao com destino a joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | RIVALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no corte de gramado do Estadio Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/03/2004 | 330.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/03/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3oparcela do contrato de prestacao de servicos firmado em 01/12/2003, referente a assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestao de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no gabinete do perefito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/03/2004 | 3076.15 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2004 | 370.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baterias conforme nota fiscal no002788 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/03/2004 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE ANDRADE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicois prestados no recondicionamento e mao de obra do motor bomba do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MAURICIO MATIAS NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/03/2004 | 871.56 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao paar PASEP, reativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/03/2004 | 58.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO ROLIM DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 1o e 2o vias de cedulas de identidade de pessoas carentes desta municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LEOMAR ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de recepcionista do posto de Saude desta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/03/2004 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA EUZEBIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/03/2004 | 9360.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/03/2004 | 420.00 | 00000000000000 | SANDRO ARGEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do assentamento massangana III, para hospitais em Santa Rita e Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2004 | 860.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculo pertecentes a esta secretaria conforme nota fiscal em anewxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/03/2004 | 160.29 | 00033870543434 | VLADMIR BRITO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao de cobraca conforme processo 02920020014129 relativo a 3o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/03/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacose de materias publicitarias no programa paraiba verdade referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/03/2004 | 217.56 | 00062887874420 | JOAO BATISTA GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao de cobraca, conforme processo 029200200000443 relativo a 3oparcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/03/2004 | 205.00 | 00000000000000 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa dos colqueiros e palmeiras da creche Helena Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/03/2004 | 7070.67 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos pertecentes a esta secretaria conforme notas ficais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/03/2004 | 1000.00 | 00014114950478 | JOAO DA PENHA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de apresentacao musical da Banda Sabor de Mel e Sonorizacao Joper Som, na festa de Emacipacao Politica realizada no dia 12 de marco de 2004 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2004 | 1095.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal no0002636 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/03/2004 | 1722.28 | 05528024000131 | MERCADINHO EDILICYA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios destinados a Creche Helena R. Pessoa, conforme nota fiscal no000105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2004 | 766.16 | 00000000000000 | BENFAM (ICMS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de befam realtivo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2004 | 766.16 | 00000000000000 | BENFAM (ICMS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentro do befam realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2004 | 46.89 | 00000000000000 | MARIA MONICA PEREIRA DE ALMEIDA-ME E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para uso desta secretaria conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/03/2004 | 49.50 | 00000000000000 | ANA DE LOUDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/03/2004 | 350.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a distribuicao para pessas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2004 | 421.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Banheiras, mamadeiras, meias kendal etc, para distribuicao a maes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2004 | 179.50 | 41126210000108 | CASAS DAS RENDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusiiaco de material para uso desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/03/2004 | 5040.00 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para distribuicao a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal no003235 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/03/2004 | 420.00 | 00016113535487 | EDVALDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bomba injetora do veiculo Odotomedico do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/03/2004 | 903.62 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para uso desta secretaria conforme nota fiscal no003244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/03/2004 | 260.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/03/2004 | 983.00 | 00000000000000 | OTICA 2 DE FEVEREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos para pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/03/2004 | 150.00 | 00084091207472 | JOSE GONSALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA FAZENDA MGUENGUE PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/03/2004 | 5793.40 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias constante em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/03/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico0s de informatica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para compra de um ataude para sepultamento de sua tia, residente em varsea nova. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/03/2004 | 100.00 | 00042845599404 | JOSEMAR CARDOSO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2004 | 31.05 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolares , conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2004 | 310.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de combustiveis para uso desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao do Motorista da Sec. de Educacao, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2004 | 2360.70 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens aerea e hospedagem do Prefeito quando viagems com destino a Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do engenho Sao paulo para Hospitais em Joao Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2004 | 859.00 | 00000000000000 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias correspondente ao periodo de 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2004 | 1934.00 | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntensao de veiculos desta secretaroa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/03/2004 | 360.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens conduzindo pacientes do Assentamento Santana II para Hospitais em Santa Rita, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/03/2004 | 850.00 | 04700685000130 | DEPOSITO NOSSA SENHORA DAS MECES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusiiao de material desytinados a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no posto de saude do assentamento massangana III durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/03/2004 | 100.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carne bovina para o mercado publico desta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/03/2004 | 205.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE ANDRADE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ptrestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/03/2004 | 775.75 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/03/2004 | 343.00 | 00000000000000 | EDNALDO LEITE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 07 diarias a servicos da Sec. municipal de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANA PAULA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de Enfermagem no Posto Medico desta cidade durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/03/2004 | 58.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE OTAVIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/03/2004 | 104.90 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens extras transportando lixo desta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LENILDA CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira apara transportes e alimentacao quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2004 | 818.85 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2004 | 17276.00 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para transportes escolar para estudanytes e Professores da secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2004 | 232.00 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao para PASEP, realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2004 | 330.00 | 09137795000159 | SIPAMA-SOC. PARAIBA DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para uso desta secretaria conforme nota fiscal no014251 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2004 | 3620.40 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao final do servico de abastecimento de agua do Conjunto Ricardo Virginio nesta cidade. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no sistemas de suspesao do veiculo Odontomedico do Posto de Saude dseta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2004 | 373.21 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para esta secretaria conforme nota fiscal no103344 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2004 | 830.00 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCELO ANTONIO FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes de alunois carentes desta ciddae para o municipio de Bananeiras, onde os mesmos cursam o Tecnico de agropecuaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2004 | 330.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto Medico desta ciddae para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta ciddae para o Posto Medico do Assentamento Mssangana I, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ISABEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Plantoes extra como aux. de Enfermagem do Posto de Saude desta ciddae, nos meses de marco e julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2004 | 45.00 | 00000000000000 | GERSOM LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem para mangabeira conduzindo paciente, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2004 | 130.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiusicao de pecas para veiculos desta secretaria conforme nota fiscal no013192 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2004 | 75.00 | 00000000000000 | ANTONIA VERONICA MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2004 | 87.74 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para pagamento de energia de sua residencia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF, no conjunto Julia paiva e assentamento Massangana I, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2004 | 100.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusisicao de material para uso desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2004 | 435.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para uso desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2004 | 390.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando mudancas de pessoas carentes para diversas localidades deste municipio,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2004 | 292.03 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusiicao de materia;l para uso desta secretariaq conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2004 | 425.00 | 00000000000000 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos Julia paiva e Francisco Cunha durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | OTACILIO GONCALO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos do PSF, para o Sitio Jaques durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos conjuntos Francisco Cunha e julia paiva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | EDVALDO BELCHIOR DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste muncipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2004 | 225.00 | 00000000000000 | OZIMAR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias para pessas carentes deste municipio, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DENIS MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para Escolas da zona rural deste municipio durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2004 | 820.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes dos Sitios Jaques, Jagrau e Engenho Sao Paulo para Escola Estadual desta ciddae durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARCELO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto a disposicao da Sec. de Educacao , relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2004 | 930.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para escola Edson Cunha no Assentamento Canudos relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2004 | 1265.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntensao em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme notas fiscais de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2004 | 644.00 | 01173591000161 | WM-PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas para manuntensao de veiculos desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2004 | 806.50 | 01173591000161 | WM-PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusiacao de pecas para manuntensao de veiculos desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2004 | 286.00 | 00042568625449 | MARIA DA GUIA DE MELO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes lanches e refrigerantes para autoridades deste municipio durante os festejos de N. Senhora da Conceicao Padroeira do Conjunto Framncisco Cunha e Julia paiva no dia 08 de Dezembrode 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | OFICINA MECANICA REGIS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntensao de veiculos desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2004 | 300.00 | 00005632921484 | RODRIGO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolares de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LILIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona provisoriamente a escola do Assentamento Santa helena III, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2004 | 330.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando merenda escolar e carteiras nas escolas municipais, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo Professores deste municipio para treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2004 | 290.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos de carteiras e e mesas escolares, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2004 | 390.00 | 00000000000000 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona 02 salas de aulas da Escola municipal Renato Ribeiro Coutinho desta cidade, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2004 | 390.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.700 laranjas, 3.400 bananas, 200 macas e 08 kilos de uvas para a creche Helena Ribeiro no periodo de 03 de fevereiro a 29 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2004 | 148.00 | 10948040000113 | CLEUMY MADEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2004 | 147.00 | 09095027000180 | CASAS CASTELIANO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fogao 2 bocas para uso desta secretareia conforme nota fiscal no000564 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2004 | 115.00 | 09094079000131 | AMARELAO COMERCIOS DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tintas para uso desta secretareia conforme nota fiscal no014928 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do Estadio Municipal no periodo de 12 a 16 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2004 | 30193.55 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de poagmento do FUNDEF II, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2004 | 200.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme reciboe em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2004 | 177.90 | 00000000000000 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para funcionarios desta Prefeitura durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo a Tesoureira para Santa rita, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | VALDECI BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao paar Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2004 | 146.62 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta da cagepa em presdio alugado pela Prefeitura, conforme contrato de locacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2004 | 17238.70 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de administracao e financas realtivo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao conforme recibo em anexpo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2004 | 1800.00 | 03377246000175 | ESSA ELETRIFICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de transformadores conforme nota fiscal no000128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2004 | 371.61 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para uso desta secretaria conforme nota fiscal no067573 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | VALDICLEIA BARBOSA DE A. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuad decusto para transportes e alimentacao para participar de treinamento do fome zero. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2004 | 115.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conserto de pneus do trator e carrocao desta edilidade, conforme recibo em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivco0s prestados no corte de terras de produtores rurais para a safra de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2004 | 300.00 | 00044128509434 | JOSELITA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funcio o Escriytorio da EMATER, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra de produtores rurais no total de 50 horas para a safra agricola de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra a produtores rurais no total de 35 horas para a safra agricola de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2004 | 1050.00 | 00004463587468 | JURANDY EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra a produtores rurais no total de 35 horas para a safra 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2004 | 7500.00 | 00018565034453 | RAMIRO AMERICO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um trator Massey Fergunson com grades aradora, para executar servicos de corte de terras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2004 | 1031.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para uso desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de abril 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Julia Paiva durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | NOBERTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Conjunto Francisco Cunha para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA EDMEE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas Cartorias do Registro Civil pelo fornecimento de 1o e 2o vias de certidoes de casamento de pessoas carentes deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2004 | 7545.20 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias para o peti conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA OS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2004 | 580.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Sitio Jaques para o Posto Medico desta cidade e hospitais nas cidades de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2004 | 188.00 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta ciddade para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2004 | 3770.80 | 00000000000000 | MAXIMS COM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinados ao peti conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2004 | 300.00 | 00084100672420 | GERALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carro de som nos eventos religiosos de Nossa senhora dos Prazeres neste municipio no dia 21/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ROBERTO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta ciddae para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/04/2004 | 9360.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/04/2004 | 379.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/04/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ROSANE MARIA ZACCARA DA C. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/04/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/04/2004 | 379.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/04/2004 | 379.00 | 00000000000000 | MICHELE CAVALCANTE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA M. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA M. H. DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/04/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relatiuvo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/04/2004 | 379.00 | 00000000000000 | KATIA CILENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/04/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/04/2004 | 509.00 | 00000000000000 | GERLANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/04/2004 | 379.00 | 00000000000000 | CLAUDOMAR ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANGELA DE FATIMA M. F. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, reativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/04/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ALMICELIA DE ALCANTARA CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/04/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO ELERY RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/04/2004 | 265.00 | 00000000000000 | ANA MARIA MANUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/04/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/04/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | GILIARA CAROL D. GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/04/2004 | 265.00 | 00000000000000 | ROSILENE PROCOPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d epagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/04/2004 | 265.00 | 00000000000000 | VALDENICE CICERO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/04/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ROSSANA DE FATIMA DE A. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | WELLIGTON MACARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas de viagem ate a cidade de Recife-PE, para tratamnento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/04/2004 | 140.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carnes bovinas do Matadouro de Sape, para o Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude , conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/04/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | RAMIRO CAVALCANTE FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/04/2004 | 1000.00 | 00041220030406 | JOAO FRANCELINO DE PONTES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Picap Ford Currier para prestar seus servicos na secretaria de saude municipal, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ARGENTINA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer exames ultrasonografico, conforme trecibvo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | AMAURI CICENTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para diversas hospitais em Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/04/2004 | 40.00 | 04503735000199 | MAX - REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para uso desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo paciente do Posto de Saude para Hospital em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ADAILTON DOMINGOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na delegacia de Policia desta cidade durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/04/2004 | 99.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/04/2004 | 33.67 | 00000000000000 | EMATER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta da saelpa do escritorio da Emater, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/04/2004 | 140.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens trasportando carnes bovinas do matadouro de sape, para o mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/04/2004 | 148541.00 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com esgoto sanitario desta cidade, conforme nota em anexo. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com viagens para participar de treinamento, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEDRO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na limpesa do Ginasio de Esportes no periodo de 23 a 27 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/04/2004 | 1000.00 | 00003565599472 | GERALDO ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 1o Parcela da contrucao de um poco martesiano com tubulacao de acno geometrico, bomba de profundidade e rede eletrica para consumo de agua potavel no alto Jaques deste municipio. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2004 | 1595.54 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2004 | 5631.33 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS, realtivo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2004 | 10779.09 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela retencao INSS, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade como advogado Tributarista, coreespondente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/04/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica permanente durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/04/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e assessoria tecnica permanente, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/04/2004 | 4766.51 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para esta secretaria durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/04/2004 | 8226.29 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para esta secretaria durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/04/2004 | 2696.45 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para esta secretaria conforme comprovante em anexo, durante o mes cde marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/04/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4o e ultima parcela do contrato de bandas musicais em comemoracao a festa de padroiero dos Conjuntos Francisco cunha e jualia paiva neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/04/2004 | 3100.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de funerais a pessoas carentes deste muncipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/04/2004 | 41.50 | 00000000000000 | LENILDA DE SOUZA VICTOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de cedulas de identidade a pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/04/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no sistema geral de molas do veiculo Odontomedico do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/04/2004 | 13364.40 | 10819456000131 | FRIGORIFICO IBERICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixes para distribuicao a pessoas carentes deeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/04/2004 | 6980.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinandos a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2004 | 2000.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico preatsdos na limpesa do Estadio de Futebol municipal no periodo de 03 a 07 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/04/2004 | 180.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatados como seguranca na festa de Emacipacao Politica deste municipio, realizada na Praca dos Tres Poderes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | LUIZ ROBERTO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio, pra Escola Estadual desta cidade, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/04/2004 | 200.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carne bovina do matadouro de Sape para o mercado Publico desta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LENILDA CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao para Joao Pessoa a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/04/2004 | 17557.70 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/04/2004 | 2936.38 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cagepa relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/04/2004 | 20920.70 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/04/2004 | 10150.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/04/2004 | 4062.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de educacao simples relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/04/2004 | 57462.20 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF I, realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/04/2004 | 130.00 | 00000000000000 | PROFORMACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PROFORMACAO, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/04/2004 | 17699.82 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de saude relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/04/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | HELIO MARIO CUNHA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na Assessoria da secretaria de saude, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/04/2004 | 260.00 | 00095174249491 | PAULO ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana II, para Hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico do Conjunto Julia Paiva duranbte o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/04/2004 | 397.00 | 35425594000167 | LACRE-LAB. DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especializados a pessas carentes deste munipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/04/2004 | 1068.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/04/2004 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como aux. servicos , posto de saude do sitio jaques, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/04/2004 | 6471.80 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/04/2004 | 3600.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota em anecxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo Vigilante, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/04/2004 | 945.00 | 01998791000153 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para uso desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/04/2004 | 499.70 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf, realtivo aos meses de dezembro de 2003, janeiro, fevereiro e marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/04/2004 | 390.00 | 00000000000000 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana II, para o Hospital Universitario em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/04/2004 | 112.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/04/2004 | 180.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como calceteiro no calcamento que liga esta cidade eo conjunto, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolares, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2004 | 160.29 | 00033870543434 | VLADMIR BRITO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao de cobraca judicial conforme processo de no02920020014129, relativo a 4oparcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2004 | 217.56 | 00062887874420 | JOAO BATISTA GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4o parcela de acao de cobraca judicial, conforme processo 029200200000443, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/04/2004 | 27538.97 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnentos de Precatorios conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/04/2004 | 6500.00 | 10754307000131 | ALTAMIRO PROMOCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1o parcela do contrato firmado entre as partes, quando a apresentacao musical da Banda STILLUS, na festa de comemoracao de 1o de maio dia do trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | MAXIMS COM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteira escolar tipo universitaria , conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivcos prestados no corte de terras de produtores rurais para a safra agricola de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2004 | 4500.00 | 00018565034453 | RAMIRO AMERICO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra de produtores ruaris no total de 150 horas para a safra agricoila de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/04/2004 | 2904.61 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2004 | 3769.85 | 00000000000000 | CEF.FINANC. FGTS - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef financiamento FGTS, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para federacao das associacoes dos municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2004 | 766.16 | 00000000000000 | BENFAM (ICMS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Befam relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2004 | 8365.50 | 10819456000131 | FRIGORIFICO IBERICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixes para distribuicao a populacao carentes deste muncipio, quando na semana santa, conforme nota fiscal no477933 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2004 | 860.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversos Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/04/2004 | 822.96 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para vo PASEP, relaytivo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 (seis) diarias a servico da secretaria municipal de saude deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | NAILSON CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto de Saude desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/04/2004 | 840.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carradas de detritos de fossas de 16.000 litros cada, conforme nota fiscal de servico no003392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EMANOEL COSTA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto de Saude do Assentamento Maqssangana I, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/04/2004 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo desta cidade, loteamento Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/04/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria juridica da secretaria municipal de saude durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4o parcela contrato de consultoria tecnica contabil desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/04/2004 | 1200.00 | 00002833202490 | MARCELO GONSALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no corte de terra de produtores rurais no total de 40 horas para a safra agricola 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/04/2004 | 900.00 | 00004463587468 | JURANDY EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terras de produtores rurais no total de 30 horas para a safra agricola de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terras de produtores rurais no total de 40 horas, para a safra agricola de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/04/2004 | 27858.47 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3o medicao de servicos de contrucao de 29 unidades habitacionais conforme contrato no003/04 neste municipio. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/04/2004 | 48.00 | 02696531000196 | NM AMAZONAS COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lona preta para uso desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/04/2004 | 137.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas, meioes para esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/04/2004 | 1500.54 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria para o peti conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/04/2004 | 7682.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a esta secretaria confor,me notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ANA RITA DA SILVA MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/04/2004 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exame tomografico em pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/04/2004 | 7347.60 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar pra esta secretaeia conforme noyta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de infoematizacao de empenho, relativoao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/04/2004 | 20.70 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/04/2004 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consetro e manuntensao de impressora desta secretaria conforme nota fiscal em anex. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/04/2004 | 1540.00 | 09163767000378 | MARPESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus e Camaras de ar, conforme nota fiscal no024726 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios no cargo de Coordenadora do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas para o Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/04/2004 | 240.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi a disposicao da secretaria municiapl de saude durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOANA MENDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de Aux. de Servicos no posto de saude do sitio jaques, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SUELY SIMOES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conserto em consultorio odontologico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/04/2004 | 376.00 | 00056777191453 | SERGIO ZENAIDE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no conseto do Autoclive do Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2004 | 18875.00 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2omedicao de recuperacao do calcamento da via que liga esta cidade aos conjuntos julia paiva e francisaco cunha. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2004 | 1073.72 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuad de custo para alimentacao do motorista da secretaria de educacao durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2004 | 1566.00 | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusiicao e servicos de manuntencao de carros pertecentes a esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2004 | 12101.78 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustives para esta secretaria durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2004 | 336.00 | 00000000000000 | MARIA ANUCIADA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e almocos para o Proformacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com divulgacao na campanha de vacinacao neste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em carro de som, por ocasiao da campanha de vacinancao neste municipoio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2004 | 304.21 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, Relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2004 | 3.54 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP , relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2004 | 49225.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa escola PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/05/2004 | 100.00 | 00006696080414 | LUCILANE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/05/2004 | 140.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carne bovina do matadouro de Sape para o Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/05/2004 | 7530.67 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante, relativo mao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2004 | 1.70 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relatibvo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | IRINEIA CEZAR DE OLIVEIRA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao para Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/05/2004 | 303.55 | 12066015001294 | SERVI-SAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de valores quando no pagamento de servidores desta ediliade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao para joao pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADRIANO CELSON M. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de motorista, realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/05/2004 | 480.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do pagamento do funcionalismo publico, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/05/2004 | 1244.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/05/2004 | 1284.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em disponibilidade, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/05/2004 | 300.00 | 00044128509434 | JOSELITA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da EMATER, relativo ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/05/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de desenvolvimento rural relsativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/05/2004 | 100.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao oleo diesel para veiculo pertecente ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/05/2004 | 172.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da secretaria muncipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCELO ANTONIO FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes de alunos carentes desta cidade para o municipio de bananeiras onde os mesmos cursam o Tecnico de Agropecuaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/05/2004 | 830.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra e reposicao de molas do Onibus de placa HUB-6568 pertecente a secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/05/2004 | 16676.82 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saquisicao de combustiveis para a secretaria municipal de educacao conformne nota fiscal em anexo, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARCELO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LILIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona provisoriamentea Escola do Assentamento Massangana III, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DENIS MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para Escolas da zona rural deste municipio durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/05/2004 | 820.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudadntes dos Sitios Jaques , Jagrau e Engenho Sao Paulo para Escola Estadual desta cidade durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/05/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para escola Estadual desta cidade durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/05/2004 | 250.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de veiculos desta secretaria conforme notas fiscais de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/05/2004 | 308.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao da secretaria de Eduacacao e Coordenadores do Alfabetizacao Solidaria de 27 de janeiro a 28 de abril de 2004.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/05/2004 | 227.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias transportando Merendas nas Escolas Municipais, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/05/2004 | 54.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes de Professores Cursistas PROFORMACAO na cidade de Sape-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/05/2004 | 335.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas e manuntecao de veiculos da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/05/2004 | 1698.17 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saquiusicao de combustiveis para esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/05/2004 | 930.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Assentamento Massangana I para escola Edson Cunha no Assentamento Canudos relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/05/2004 | 441.00 | 00000000000000 | JOSE BRAZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras e legumes para a creche Helena Pessoa Ribeiuro no periodo de 01 de fevereiro a 11 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 quentinhas para o pessoal de apoio e segurancas no pagamento do Funcionalismo Publico realizados nos dias 12 e 13 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/05/2004 | 335.00 | 00000000000000 | JOSAFA MACARIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicods prestados a esta edilidade, conforme reciboe em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/05/2004 | 1948.90 | 05528024000131 | MERCADINHO EDILICYA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisivcao de generos alimenticios destinados a creche desta cidade, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/05/2004 | 656.00 | 00000000000000 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA EDMEE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de certidoes de casamentos e nascimentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/05/2004 | 72.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de 1o e 2o vias de cedulas de identidade de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/05/2004 | 91.70 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA DOS SAMNTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a pessoas carentes deste municipaio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/05/2004 | 72.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para pagamento de energia eletrica de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude , conforme recibo em anexdo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 quentinhas para pessoal de apoio e segurancas no pagamento do PETI, no dia 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINO HENRIQUE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para transportes e alimentacao de sua esposa quando viagem a joao pessoa para tratamento de Hemodialise durante o mes de abriul de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/05/2004 | 464.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de marco e abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/05/2004 | 240.00 | 00043682766472 | SARA DE CASSIA M. ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos no cargo de aux. de administracao no Posto de Saude desyta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/05/2004 | 349.80 | 00000000000000 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para o Posto Medico desta cidade durante os meses de marco e abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/05/2004 | 240.00 | 00004883442470 | MARCOS AUGUSTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de aux. de administracao no Posto Medico desta cidade durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PAIVA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas de abastecimento, quendo a servico da secretaria municipal de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/05/2004 | 140.00 | 00055436951449 | JOSE SOARES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em conserto na residencia da Sra. Josefa Tavares no Conjunto Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/05/2004 | 840.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em substituicao a ambulancia, conduzindo pacientes do Posto de Saude para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF, no conjunto julia paiva e assentamento massangana I, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/05/2004 | 200.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto conduzindo almocos para equipe do PSF, no Assentamento Massangana III DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/05/2004 | 200.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF, no Assentamento Massangana III, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/05/2004 | 538.00 | 00000000000000 | JOSE BRAZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para o Posto Medico destsa cidade no periodo de 01 de fevereiro a 11 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/05/2004 | 430.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisivcao de material para o mPosto de saude desta cidade conforme nota fiscal no002983 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/05/2004 | 925.00 | 04700685000130 | DEPOSITO NOSSA SENHORA DAS MECES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para o Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ADEILDO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportsando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/05/2004 | 2400.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria na area de saude, durante os meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/05/2004 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Piava. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta cidade para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto transportando almocos para equipe do PSF, no conjunto Julia paiva e Assentamento Massangana I, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/05/2004 | 1870.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para diuversas localidades conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em substituicao a ambulancia, conduzindo pacientes do Posto de Saude desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00041220030406 | JOAO FRANCELINO DE PONTES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro a disposicao desta secretareia conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venicimentos no cargo de agente administrativo, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo paciente do Lot. Antonio Mariz para hospital universitario em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como analista de sistemas da sec. municipal de saude no mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/05/2004 | 275.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinados a pessoas carentes deste municipio conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/05/2004 | 5576.94 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pesionistas relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/05/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos, relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/05/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamenbto da sec. de desenvolvimento rural realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/05/2004 | 240.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/05/2004 | 130.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando medicamentos do almoxarifado central da sec. estadual de saude de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/05/2004 | 213.50 | 00000000000000 | PRISCILA LUIZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | AILTON GODIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversos hospitais, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/05/2004 | 6352.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marcadorias para a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamewnto de 16 diarias transportando lixo dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva duranete o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LEOMAR ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo dse recepcionista durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes para diversos hospitais nas cidades de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, deste municipio para o Posto de Saude do Assentamento Massangana I, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/05/2004 | 140.00 | 00000000000000 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hsopitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/05/2004 | 97.00 | 00000000000000 | ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/05/2004 | 9360.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de oagamento dos agentes de saude relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/05/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO ELERY RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de cpoagamento da saude bucal relkativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/05/2004 | 265.00 | 00000000000000 | ANA MARIA MANUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/05/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | GILIARA CAROL D. GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagmento da saude bucal relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/05/2004 | 265.00 | 00000000000000 | ROSILENE PROCOPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de cpagmento da saude bucal relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/05/2004 | 265.00 | 00000000000000 | VALDENICE CICERO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saudse bucal relativoa o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/05/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/05/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ALMICELIA DE ALCANTARA CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de abril de 2004/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANGELA DE FATIMA M. F. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnento do PSF, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/05/2004 | 379.00 | 00000000000000 | GERLANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/05/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/05/2004 | 379.00 | 00000000000000 | KATIA CILENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/05/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA M. H. DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativbo ao mes de abril dse 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA M. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/05/2004 | 379.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/05/2004 | 379.00 | 00000000000000 | MICHELE CAVALCANTE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/05/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ROSANE MARIA ZACCARA DA C. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/05/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/05/2004 | 379.00 | 00000000000000 | VALDINEIDE CANDIDO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/05/2004 | 379.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/05/2004 | 1386.67 | 00000000000000 | WEBER TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/05/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ROSSANA DE FATIMA DE A. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/05/2004 | 50.00 | 04579269000125 | TAMAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/05/2004 | 69358.00 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com implantacao de esgotamewnto sanitario desta ciddae, conforme nota de servico em anexo. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LUIZ BATISTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como Seguranca no pagamento do funcionalismo Publico nos dias 22 e 23 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/05/2004 | 282.00 | 00000000000000 | IVO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fotos 10x15 de interesse desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosa prestados a esta edilidade como advogado Tributarista, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2004 | 7053.94 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, realativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2004 | 8723.43 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela retencao do FGTS, realtivo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2004 | 4404.44 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaeria conforme nota em anexo, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MAURILIO PAULO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de motorista do Gabinete do Prefeito . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2004 | 2889.48 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme nota em anexo, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2004 | 8868.48 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme nota em anexo, realtoivo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2004 | 1500.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Co-patrocinio do Programa Tribuna Livre das 06 as 08 horas de segunda a sexta no mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacoes de materias publicitarias institucionais, divulgacoes de materias de interesse desta edilidade, no mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2004 | 500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE VEICULACOES E PROPAGANDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2004 | 1600.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2004 | 4889.43 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis conforme nota fiscal em anexo, realtivo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2004 | 54509.78 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao da Escola Municipal do assentamento santa Helena III, conforme nota de servico em anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2004 | 10029.07 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para uso desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2004 | 10822.00 | 00000000000000 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1o medicao da reforma do mercado publico desta ciddae, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2004 | 1998.60 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/05/2004 | 400.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes no Programa Chumbo Grosso relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de pneus e rodas do Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/05/2004 | 85.00 | 00000000000000 | NENO EMPLACAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento da notificacao noA020136149-STTRAN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/05/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | LUIZ ROBERTO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural desta municipio para escola Estadual desta cidade, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/05/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/05/2004 | 57686.20 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF I, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/05/2004 | 30834.00 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF II, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOANA MENDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de aux. de servicos relativo ao mes de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/05/2004 | 10150.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do gabinete do prefeito,m relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/05/2004 | 21604.70 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de obras e servicos urbanos relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/05/2004 | 17987.70 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de administracao e financas relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 quentinhas para o pessoal de apoio e segurancas no pagamento do funcionalismo publico, realizado nos dias 12 e 13 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/05/2004 | 640.05 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE VALDENILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do contrato firmado entre as partes, quando da prestacaoi de servicos de ASSESSORIA JURIDICA, relativco ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/05/2004 | 2580.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | HELIO MARIO CUNHA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos prestados na Assessoria da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/05/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | ADELSON VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames medicos e servicos prestados como gari conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/05/2004 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo desta ciddae, lot. Rafel Fernandes e Dr. Joao Ursulo durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/05/2004 | 20524.82 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude simples relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/05/2004 | 2145.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, realtivo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/05/2004 | 90.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/05/2004 | 322.00 | 00000000000000 | EDVANIA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/05/2004 | 460.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/05/2004 | 277.00 | 00000000000000 | OTACILIO GONCALO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto de placa KKU-8353, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RONILDA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana III, para hospitais em Santa Rita, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LEVI JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como motorista da Sec. Municipal de Saude durante os meses de marco e abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/05/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5o parcela do contrato de prestacao de servicos firmado em 01/12/2003 referente a Assessoria Tecnica Contabil, Administrativa e Financeira no acompanhamento da gestao no mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | PROFORMACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PROFORMACAO, referente aos meses de abril e maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de vigilante da Escola do Sitio Jaques, relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/05/2004 | 360.00 | 01479839000117 | WALDEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisivcao de pecas para veiculos pertecentes a secretaria municiapl de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | OTACILIO GONCALO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da secretaria municipal de educacao durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/05/2004 | 360.00 | 01479839000117 | WALDEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de veiculos pertecentes a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/05/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios conforme contrato firmado entre as partes, realtivo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edilidade durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagens quando a servico desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servivco desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para federacao das assoc. dee municipios, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/05/2004 | 2781.06 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cagepoa relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/05/2004 | 31.05 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancatias relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/05/2004 | 45.00 | 00000000000000 | CALOS LUCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiro da Creche Municipal do Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/05/2004 | 97.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEDRO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/05/2004 | 1000.00 | 00041220030406 | JOAO FRANCELINO DE PONTES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a servico da secretaria miunicipal de saude de palca noMUN-2237, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/05/2004 | 210.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carne bovina do Matadouro de Sape para o Mercado Publico desta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversos hospitais e gratificacao com horas extra do motorista da sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/05/2004 | 9438.00 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o medicao da reforma da creche do conjunto francisco cunha deste muncipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/05/2004 | 2723.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba su. monofasica mod. 4r3-08, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/05/2004 | 781.37 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasaep, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/05/2004 | 31.22 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencaoa para o pasep, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2004 | 766.16 | 00000000000000 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Befam relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/05/2004 | 4500.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTOR DE ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/05/2004 | 217.56 | 00062887874420 | JOAO BATISTA GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao de cobranca conforme processo no 029200200000443, relativo a 5o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/05/2004 | 160.29 | 00033870543434 | VLADMIR BRITO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com poagamento de acao de cobranca, conforme processo no02920020014129, relativo a 5o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/05/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e som, para realizacao de um Show baile no pavilhao central desta ciddae, com a banda stillus. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2004 | 25645.54 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de precatorios conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/05/2004 | 2757.82 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o fgts relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2004 | 3775.51 | 00000000000000 | CEF.FINANC. FGTS - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef. financiamento FGTS, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/05/2004 | 360.00 | 00079033920425 | SEVERINA DOS RAMOS LEITE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/05/2004 | 4800.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletricos para uso desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/05/2004 | 300.00 | 00060327847468 | EDUARDO CARVALHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de marketing e propaganda de interesse desta edilidade, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/05/2004 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacoes de materias publicitarias no programa paraiba verdade na radio fm 1077, divulgacoes de interesse desta edilidade, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/05/2004 | 530.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EMANOEL COSTA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames medicos de sua esposa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/05/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE CONSTATINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto transportando auxiliares na Vacina Canina, realizada neste municipio no periodo de 06 a 15 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/05/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ORLANDO MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto transportando auxiliares na vacina canina, realizada neste municipio no periodo de 06 a 15 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/05/2004 | 140.00 | 00000000000000 | SANDRO ARGEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto transportando auxiliares na vacina canina, realizada neste municipio no periodo de 06 a 15 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/05/2004 | 1000.00 | 00003565599472 | GERALDO ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o parcela da construcao de um poco artesiano com tubulacao de cano geomecanico, bomba de profundidade e rede eletrica para consumo de agua potavel a populacao do alto Jaques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/05/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto transportando aux. na vacina vanina, realizada neste municipio no periodo de 06 a 15 de abril de 204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/05/2004 | 1036.33 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao nde material para esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/05/2004 | 140.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO DE FRANCA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto transportando auxiliares na vacina canina, realizada neste municipio no periodo de 06 a 15 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/05/2004 | 6500.00 | 10754307000131 | ALTAMIRO PROMOCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2oparcela do contrato firmado entre as partes, quando a apresentacao musical da banda STILLUS na festa de Comemoracao de 1o de maio, Dia dos Trabalhadores, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ROSIVAN ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na limpesa do Patio da Escola da fazenda Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | VALQUIRIA BEZERRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagem para joao pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/05/2004 | 2035.00 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o e ultima medicao de rocapeamento do calcamento que liga esta ciddae aos conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/05/2004 | 520.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos para esgoto 150Mn, para uso desta secretaria conforme nota fidscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/05/2004 | 1600.00 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para uso desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/05/2004 | 1380.00 | 00004463587468 | JURANDY EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no corte de terra de produtores rurais no total de 46 horas trator, para a safra 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/05/2004 | 1050.00 | 00002833202490 | MARCELO GONSALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra de produtores rurais no total de 30 horas trator para a safra agricola de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/05/2004 | 2130.00 | 00076062023468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra de produtores rurais no total de 71 horas trator para a safra agricola de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/05/2004 | 2010.00 | 00076062023468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicods prestados no corte de terras de produtores rurais no total de 67 horas trator, para a safra agricola de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade, realtivo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador geral desta edilidade relativo ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador geral desta edilidade relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador geral desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados como Contador geral desta edilidade relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador ngeral desta edilidade, realtivo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/05/2004 | 3498.60 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/05/2004 | 9418.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madicamentos para o mposto de saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/05/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de quartos para pessoas carentes, que residiam na creche do conjunto francisco cunha, relativo ao mes de marco e abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/05/2004 | 529.30 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/05/2004 | 310.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do sitio jaques para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/05/2004 | 795.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/05/2004 | 200.00 | 00084756535704 | TEOFILO AMANCIO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de vigilante no posto de saude do conjunto julia paiva durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Engenho Sao Paulo para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DJALMA BEIJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no posto de saude do sitio jaques durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/05/2004 | 391.04 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/05/2004 | 1500.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Co-Patrocinio do Programa Tribuna Livre das 06 as 08 horas de segunada a sexta no mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/05/2004 | 2093.90 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao do motorista da Sec. Municiapl de educacao durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/05/2004 | 208.00 | 00000000000000 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os componentes da Banda Stillus na festa do dia do trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/05/2004 | 10549.00 | 05334638000182 | CONSIGN COM. E REP. EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/05/2004 | 130.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de produtos de limpesa para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/05/2004 | 1380.18 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Tesouraria desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra de produtores rurais no total de 70 horas para a safra agrico de 2004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2004 | 340.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de veiculo desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2004 | 1979.49 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o postp de saude deste municipio, conforme nota fiscal no032788 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Campo Sementes e Mudas para o Posto Medico desta cidade e hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o sitio jaques deste municipio relativo ao mes de fevereitro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EDSON OLIVIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames medicos e compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como analista de sistemas da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2004 | 54.36 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS EUPIDIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2004 | 2630.00 | 01750511000193 | GRAFICA MANAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinado a secretaria municipal de saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no001077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2004 | 120.00 | 11894532000217 | JOTAN-COMERCIO E LUB. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2004 | 2213.33 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, realtivo ao mes de dezembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2004 | 3632.00 | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manuntencao de veiculos desta secretareia conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | EDMILSON SILVS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico no carro odotomedico da sec. de saude deste municipio, servico este no diferencial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2004 | 690.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes a diversos hospitais em Santa Rita e Joao pessoa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2004 | 9560.36 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina e oleo Diesel para esta sceraytria conforme nota fis cal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2004 | 220.87 | 00000000000000 | SEVERINO JOSEW DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoAS carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2004 | 2000.00 | 00067641440444 | SANDOVAL PEREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato firmado entre as partes, quando a apresentacao musical da Banda Rasgando o Pano na festa de comemoracao do padroeiro Divino Espirito Santo, dia 3o de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2004 | 825.00 | 00026238101415 | EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato firmado entre as partes, quando da apresentacao de servicos de locacao de um palco destinado a festa de comemoracao do Padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical em comunidades deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2004 | 10844.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos aloimenticios destinados ao PETI, conforme notas fiscais no000173 e 000174 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2004 | 240.00 | 00057882401404 | MARIA DA PAIXAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari, conjunto Francico Cunha e Julia Paiva, durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2004 | 28334.83 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4o medicao de execucao dos servicos de cosntrucao de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no conjunto rivaldo V. cabral conforme contrato no003/04 neste municipio. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario no cargo de Vigilante, realtivo ao ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na limpeza urbana durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE VALDENILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de setenca judicial referente a parcela 08/43 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Contabilidade desta edilidade nos meses de abril e maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | LENILDA CONCEICAO GOMES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para trnsporte e alimentacao quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/06/2004 | 300.00 | 00044128509434 | JOSELITA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde fincio o escritorio da EMATER, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no corte de terra de produtores rurais na total de 20 horas trator para a safra agricola 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na seguranca do pagamento do funcionalismo publico, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/06/2004 | 410.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de frutas para a creche helene pessoa ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/06/2004 | 235.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolares, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/06/2004 | 102.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA LINDOLFO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/06/2004 | 320.00 | 00000000000000 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens trasportando pacientes da localoidade de Joao Raimundo e Santana II, para diversos hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/06/2004 | 240.00 | 00004883442470 | MARCOS AUGUSTO MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de auxiliar de Administracao no posto de saude desta ciddae no mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeoira a pessos carente deste muncipio, conforme recibo em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDNALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/06/2004 | 340.00 | 00007283067434 | VANILENE M.V.FRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de secretaria de Educacacao desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/06/2004 | 342.20 | 04579269000125 | TAMAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/06/2004 | 9900.00 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 formacao continuada de Professores do ensino fundamental de 1o e 2o grau desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE VALTER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste muncipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/06/2004 | 9360.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEDRO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de sua genitora, confotrme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IVANISE CABRAL DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEANE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/06/2004 | 120.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria de saude durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/06/2004 | 400.00 | 01479839000117 | WALDEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacsa para manuntencao de veiculos desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/06/2004 | 8507.20 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de merenda escolar para escolas deste municipio, conforme nota fiscal no0003044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/06/2004 | 1680.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneu e camara de ar, conforme nota fiscal no36664 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/06/2004 | 336.00 | 00000000000000 | MARIA ANUCIADA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Professores Cursistas conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/06/2004 | 4500.00 | 00018565034453 | RAMIRO AMERICO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um trator Valmet de um trator Massey Fergunsom com grades aradora, para executar servicos de corte de terras em diversas localidades e Assentamentos deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/06/2004 | 1197.35 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens do Prefeito quando em Viagem com destino a Brasilia - Df, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/06/2004 | 3.50 | 00000000000000 | DEBITO C/ AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito com aviso realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/06/2004 | 3.50 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA M. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/06/2004 | 379.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de [pagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/06/2004 | 379.00 | 00000000000000 | MICHELE CAVALCANTE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/06/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ROSANE MARIA ZACCARA DA C. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/06/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/06/2004 | 379.00 | 00000000000000 | VALDINEIDE CANDIDO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/06/2004 | 379.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/06/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | WEBER TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/06/2004 | 2346.66 | 00000000000000 | JOSE ARNALDO T. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/06/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d epagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/06/2004 | 379.00 | 00000000000000 | KATIA CILENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/06/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagemnto do PSF, realtivo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA M. H. DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/06/2004 | 265.00 | 00000000000000 | VALDENICE CICERO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/06/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnento da saude bucal realtivo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/06/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ALMICELIA DE ALCANTARA CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo9 ao mes de ,maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANGELA DE FATIMA M. F. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo a mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/06/2004 | 379.00 | 00000000000000 | GERLANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/06/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO ELERY RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d epagamento da saude bucal relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/06/2004 | 265.00 | 00000000000000 | ANA MARIA MANUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/06/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | GILIARA CAROL D. GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mse de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/06/2004 | 265.00 | 00000000000000 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal realtivo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/06/2004 | 240.00 | 00078373433449 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana III para hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/06/2004 | 155.00 | 00000000000000 | EDNALDO LEITE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo materiais de vacinacao para diversas comunidades deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/06/2004 | 532.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens conduzindo pacientes do assentamento massangana III, para hospitais em Santa Rita e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/06/2004 | 5807.58 | 00000000000000 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2o medicao dos servicos de recuperacao do mercado publico desta cidade, conforme nota de servico no000090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/06/2004 | 1214.58 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/06/2004 | 5.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/06/2004 | 1000.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento do contrato firmado entre as partes, quando da prestacao de servicos de ASSESSORIA JURIDICA no mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/06/2004 | 4286.78 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/06/2004 | 9609.12 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao para o INSS, realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/06/2004 | 236.72 | 00000000000000 | INSS JUROS/MULTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, multa e juros relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/06/2004 | 3663.59 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/06/2004 | 7959.53 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/06/2004 | 4673.51 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/06/2004 | 400.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de intesresse desta edilidade, no mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade como Advogado Tributarista, Correspondente ao meses maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2004 | 2136.61 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao para o FGTS, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2004 | 240.00 | 00043682766472 | SARA DE CASSIA M. ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de aux. de Administracao no posto de saude desta cidade, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA EDMEE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas cartorias do registro civil pelo fornecimento de 1o e 2o vias de certidoes de casamento para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/06/2004 | 481.25 | 00000000000000 | EDVANIA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeita a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA OLIMPIA LINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | REGINALDO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para compra de medicamento, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/06/2004 | 3360.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Plantoes Medicos, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/06/2004 | 221.02 | 00000000000000 | EDSON NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversas hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/06/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/06/2004 | 5576.94 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta cidade para o Posto Medico do Assentamento Massangana I durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/06/2004 | 21407.12 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude simples relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/06/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/06/2004 | 5576.94 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/06/2004 | 2130.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | EDNALVA GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edilidade, quanfdo a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADRIANO CELSON M. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de motorista, realtivo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/06/2004 | 219.94 | 00000000000000 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao sidical conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE VALDENILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial, refernte a parcela no9/43 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/06/2004 | 303.30 | 12066015001294 | SERVI-SAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de valores, quando no pagamento do Funcionalismo Publico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/06/2004 | 1244.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessal em Disponibilidade, realtivo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/06/2004 | 1244.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibiliade relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/06/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Desenv. Rural relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/06/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Desenvolvimento rural relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/06/2004 | 10150.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/06/2004 | 3818.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de Trabalho e A cao Social realtivo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/06/2004 | 3818.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. dew Trabalho e Acao Social relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/06/2004 | 3818.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DO DIVINO ESP. SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento para curtear despesas com sonorizacao na cobertura da peca Paixao de Cristo, realizado no Estadio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/06/2004 | 920.00 | 00000000000000 | JOSAFA MACARIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | OTACILIO GONCALO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem de moto a disposicao da secretaria municipal de Educacao durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/06/2004 | 930.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I, para Escola Edson cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na limpesa do estadio municipal no periodo de 29 de marco a 02 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/06/2004 | 58316.20 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF I, relativo a mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/06/2004 | 31806.00 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF II, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/06/2004 | 5062.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de educacao simples relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | OTACILIO GONCALO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para diversas localidades desta municipio, quando a servico da sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante do pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural desta municipio, para Escola Estadual desta cidade durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/06/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | LUIZ ROBERTO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para a escola Estadual desta cidade durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/06/2004 | 920.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armario ne mesas para esta secretaria conforme nota fiscal em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARCELO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a disposicao da secretaria de educacao realtivo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/06/2004 | 5542.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de educacao simples relativo ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/06/2004 | 6782.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal no002799 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme comprov ante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/06/2004 | 0.35 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/06/2004 | 460.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana II, para hsopitais em Santa rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/06/2004 | 200.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na diviulgacao de materias de interesse desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Letreiro da Escola Municipal de Santa Helena III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/06/2004 | 95.00 | 00000000000000 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria de administracao durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VCONTRIBUICAO PARA FAMUP FEDERACAO DOS MUNICCIPAIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/06/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade na elaboracao do orcamento do programa para exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/06/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/06/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade como contador relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/06/2004 | 1110.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de molas de suspensao dos onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretareia municipal de Educacao nos meses de abril e maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/06/2004 | 72.10 | 00000000000000 | ANTONIO NUNES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes de Joao Raimundo para hospital em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/06/2004 | 490.00 | 00000000000000 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do sitio Jaques Covoadas para o Hospital Universitario em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LUZINALDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestados no transportes de funcionarios da secretaria de Saude no mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SOLANGE SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como auxiliar de servicos no Posto Medico desta cidade durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo paciente desta cidade para hospital de trauma em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/06/2004 | 192.34 | 00000000000000 | ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana II para hsopital Universitario em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/06/2004 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PAIVA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de secretaria de saude durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao geral do equipamento Odotologico do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PAIVA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em Viagem para Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/06/2004 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de mota -taxi conduzindo Professores desta cidade para zona rual deste municipio durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CICERO RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-*taxi conduzindo servidores para diversas localidades deste municipio, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MAURILIO PAULO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagem para joao pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SABINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, refernte ao mes de maio de 2004, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SERGIO ACELINO DE LIMA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de maio de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA GABRIEL E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, realtivo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/06/2004 | 300.00 | 00013924273472 | SEBASTIAO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na terraplanagem na estrada vicinal que liga o Conjunto Francisco Cunha a Fazenda Santa Luzia no total de 06/00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 quentinhas para o Tribunal de Juri nesta ciddae no dia 09 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/06/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6o parcela do contrato de prestacao de servicos correspondente a Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil, Administrativa e Financeira desta edilidade no mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para diversas localidades deste municipio, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IRINEIA CEZAR DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao, quando a servicodesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/06/2004 | 123.02 | 04066143000661 | VARIG-LOGISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com documentos enviados para a Esplanada do Ministerio de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/06/2004 | 3777.27 | 00000000000000 | CEF.FINANC. FGTS - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef finaciamento FGTS, realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | PAULO ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos no cargo de Agente Administrativo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | REMULO CLAUDINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do trio pe de serra Forraco na Inauguracao na reforma do mercado publico desta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SALATIEL MENDONCA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao na divulgacao de materias de interesse desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/06/2004 | 214.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios para as festividades do mes de maio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao musical da Banda CHAMEGO BOM na festa de inauguracao do Grupo Escolar Municipal Santa Helena III neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de Estadio Municipal no periodo de 06 a 10 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/06/2004 | 20.00 | 00005089804451 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagem, quando a servico desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/06/2004 | 183.00 | 00069014337434 | COSMO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal no recadastramento do Bolsa Escola neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/06/2004 | 1200.00 | 00014114950478 | JOAO DA PENHA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para relizacao de show baile no dia 04 de junho de 2004, na festa de inauguracao da instalacao do sistema de abastecimento dagua na Comunidade de Patrocinio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no conserto de pneus dos onibus desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/06/2004 | 942.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados em manuntencao de veiculos desta secrtaria conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/06/2004 | 720.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de programas e manuntesao do sistema de computadores da sec. de educacao realtivo aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/06/2004 | 629.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um refrigerador para uso desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/06/2004 | 29868.19 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finsanceira para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/06/2004 | 14.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/06/2004 | 260.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do PETI, no Ginasio de Esportes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/06/2004 | 60.00 | 01488085000161 | TELE-REBOQUE AUTO SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reboque de veiculos desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/06/2004 | 1830.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade e zona rural para diversos hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/06/2004 | 825.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto Medico para hsopitais em Santa Rita e Joao Pessoa, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/06/2004 | 425.00 | 00000000000000 | ROBERTO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto Medico desta cidade para hsopitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/06/2004 | 510.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto Medico para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/06/2004 | 443.28 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material usado para rede saneamento do conjunto jualia Paiva, conforme comprovante em anexo. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/06/2004 | 996.50 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemetacao do abastecimento de agua de patrocinio, conforme comprovante em anexo. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ROSILDA GOMES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para pagamento de mensalidade da faculdade de Pedagogia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/06/2004 | 300.70 | 00000000000000 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hsopitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | RENATO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos lot. Rafael Fernandes e dr. Joao ursulo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos francisco Cunha e Julia paiva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/06/2004 | 650.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a esta secretaria conforme nota fiscal no000117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/06/2004 | 280.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carne bovina do matadouro de Sape-pb para o Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PAIVA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas de abastecimento, quando a servicos da Sec. municipal de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/06/2004 | 5735.23 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/06/2004 | 605.37 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/06/2004 | 212.00 | 00003295358460 | ERONILDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2004 | 6689.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamentos destindos a secretaria municipal de saude deste muncipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/06/2004 | 330.15 | 00023783826420 | JOSE HUMBERTO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela de ferias remunerada, relativo ao periodo 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/06/2004 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo desta cidade, Lot. Rafael fernandes e Dr. Joao ursulo durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/06/2004 | 300.00 | 00044128509434 | JOSELITA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da EMATER, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/06/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios conforme contrato firmedo entre as partes, realtivo ao mes de maio de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JR.PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento de Show piritecnico na festa da padroeira desta ciddae, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/06/2004 | 160.29 | 00033870543434 | VLADMIR BRITO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao de cobranca, conforme processo no02920020014129 realtivo a 6o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/06/2004 | 217.56 | 00062887874420 | JOAO BATISTA GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao de cobranca, conforme processo no0292000200000443 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/06/2004 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de materias de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o sitio Jaques deste municipio durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/06/2004 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do assentamento santana I para hospitais em Santa rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/06/2004 | 133.00 | 00000000000000 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Posto Medico desta cidade durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/06/2004 | 410.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas para a creche helena pessoa ribeiro nesta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/06/2004 | 1500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e eventos de interesse desta edilidade, no programa Fogo Cruzado, conforme nota de servico no000101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extra na contabilidade desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | DEBITO C/ AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso, realtivo ao mes de maio de 204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/06/2004 | 820.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes dos sitios Jaques, Jagrau e engenho Sao Paulo para escola estadual desta cidade, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DENIS MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para Escolas das zona rural deste municipio durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/06/2004 | 390.00 | 00000000000000 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde fucionam duas salas de aulas da escola municipal renato Ribeiro Coutiunho, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE EMERSOM VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos e lanches para Professores da rede municipal de Ensino durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corserto de 04 maquinas decosturas do Centro Urbano no Conjunto Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/06/2004 | 60.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicametos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo paciente para hospital em joao pessoa, conforme recibo em anexdo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto a disposicao da sec. municipal de saude durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/06/2004 | 320.00 | 00041220030406 | JOAO FRANCELINO DE PONTES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto Medico desta cidade em substituicao a ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, deste cidade para o Posto Medico no Assentamento Massangana I durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio, para hospitais em Santa rita e Jaoo Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/06/2004 | 200.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF, no Assentamento Massangana III durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF, no Conjunto Julia paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/06/2004 | 620.00 | 04700685000130 | DEPOSITO NOSSA SENHORA DAS MECES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no000034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/06/2004 | 451.05 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais em Santa Rita e joao pessoa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANIBAL CEZAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria municipal de saude nos meses de abril e maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEDRO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude , conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade com inormetica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | AUCEU DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIVALDO DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo e financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/06/2004 | 650.00 | 00000000000000 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de pacientes das comunidades de Massangana II e Massangana III para hospitais da cidade de Santa Rita e Cruz do Esp. Santo durante os meses de marco, abril e maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/06/2004 | 1000.00 | 00003565599472 | GERALDO ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3o parcela da construcao de um poco artesiano com tubulacao de cano geomecanico, bomba de profundidade e rede eletrica para consumo de agua potaval a populacao di alto Jaques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/06/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | LUIZ ROBERTO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/06/2004 | 65000.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VEICULO PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL No003435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/06/2004 | 400.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de materias de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria municipal de obras durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e desobstrucao do canal do Lot. Dr. joao ursulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra de produtores rurais no total de 40 horas trator para a safra agricola 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2004 | 2128.35 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens do Prefeito com destino a Brasilia-Df, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MAURILIO PAULO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como motorista do gabinete do Prefeito, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a arrendamento de sistema de informetica da contabilidade, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2004 | 351.00 | 00000000000000 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para servidores desta edilidade durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2004 | 8418.20 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes xde junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2004 | 930.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo Estudantes do Assentamento Massangana I para a Escola Edson Cunha no Assentamento canudos, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCELO ANTONIO FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes de alunos carentes desta cidade para o municipio de Bananeiras -Pb onde os mesmo cursam o tecnico de agropecuaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2004 | 720.00 | 00000000000000 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes musicais em comunidades deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao do motorista da secretaria municipal de educacao durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2004 | 6429.69 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis relativo ao mes de maio de 2004, para esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2004 | 11687.56 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para esta sec. conforme nota fiscal em anexo, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2004 | 1890.00 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Butijoes de Gas para escolas desta municipio, conforme nota em anexo,relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LINDOVAL URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2004 | 230.00 | 00000000000000 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem de seu filho, anderson Fernandes da Silva, da cidade do Rio de Janeiro para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2004 | 497.50 | 00096485426434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para equipe do PSF, do Assentamento Massangana I durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA LINDOLFO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanvceira a pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2004 | 805.00 | 02278198000103 | XEPINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no000851 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2004 | 4045.00 | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de pecas para manuntencao de veiculos desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2004 | 238.50 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao parea o pasep, relativo ao mse de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2004 | 3.54 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2004 | 5.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/07/2004 | 320.00 | 00000000000000 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando medicamentos para o posto de Saude da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/07/2004 | 280.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Engenho Sao Paulo para hospitais em Santa rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ROSSANA MARTINS DE PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/07/2004 | 27.11 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FONSECA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de aux. de servicos durante os meses de abril e maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias relativo ao mes dse julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/07/2004 | 24.58 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes paea servidores desta edilidade, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relatiubvo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relatibvo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/07/2004 | 10.55 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/07/2004 | 5.15 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relatibvo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/07/2004 | 766.16 | 00000000000000 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Befam relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/07/2004 | 20.00 | 00008637466400 | ANTONIO DE PADUA BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes com destino a Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extras na secretaria municipal de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para professores da rede municipal de ensino durante o mes cde junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/07/2004 | 120.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cuica para veiculo desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/07/2004 | 7668.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o PETI, conforme nota fiscal em andexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/07/2004 | 555.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratiuficacao da 1o etapa de vacinacao contra poliomelite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/07/2004 | 10152.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamneto Massangana I, para o Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/07/2004 | 135.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/07/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO ELERY RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folah de pagamento da saude bucal relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/07/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | GILIARA CAROL D. GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/07/2004 | 265.00 | 00000000000000 | ANA MARIA MANUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/07/2004 | 265.00 | 00000000000000 | ROSILENE PROCOPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/07/2004 | 265.00 | 00000000000000 | VALDENICE CICERO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/07/2004 | 1386.67 | 00000000000000 | ALMICELIA DE ALCANTARA CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANGELA DE FATIMA M. F. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pahgamento do psf, relativo ao mes de jnho de 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/07/2004 | 379.00 | 00000000000000 | GERLANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do psf relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/07/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | JOSE ARNALDO T. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/07/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo apo mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/07/2004 | 379.00 | 00000000000000 | KATIA CILENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtovo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/07/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/07/2004 | 379.00 | 00000000000000 | VALDINEIDE CANDIDO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do psf, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/07/2004 | 379.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do psf, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/07/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | WEBER TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA M. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mews de junho de 204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/07/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ROSANE MARIA ZACCARA DA C. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtoivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/07/2004 | 379.00 | 00000000000000 | MICHELE CAVALCANTE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/07/2004 | 379.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA M. H. DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivoa o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/07/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtvio ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios na tesouratria desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ARLETE MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na tesouraria desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE BRAZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas, para a creche Helena P. Ribeiro Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores da secretaria municipal de saude para Santa Rita e Joao Pessoa, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRIGORIFICO GALO REI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gaz de cozinha para o Posto Medico desta ciddae, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOANA FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando pacientes do conjunto julia paiva e francisco cunha, para o centro de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/07/2004 | 290.00 | 00000000000000 | EMANOEL COSTA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Edson Cunha no Assentamento canudos durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/07/2004 | 2137.07 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MAURILIO PAULO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de motorista do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/07/2004 | 416.00 | 00000000000000 | FENIX EMPLACAMENTOS DE VEICULOS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo Ducato pertecente a esta secretaria de educacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/07/2004 | 500.00 | 00060327847468 | EDUARDO CARVALHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de veiculacao de propaganda de interesse desta edilidade, cponforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros na Escola municipal Antonio Virginio Cabral no Conjunto Frnacisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de arrendamenyto de informatica relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/07/2004 | 1270.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntensao de veiculos desta secretaria conforme nota fiscalk em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/07/2004 | 8719.72 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de genewros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal no003167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/07/2004 | 5342.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a creche Helena P. Ribeiro Coutinho realtivo ao messes de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/07/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/07/2004 | 232.63 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conseto de maq. de xerox desta edoilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados e esta edilidade como advogado tributarista referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/07/2004 | 4748.83 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, realtivo oa mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/07/2004 | 149.84 | 00000000000000 | INSS JUROS/MULTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss juros e multas relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/07/2004 | 11191.35 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao de inss relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/07/2004 | 3490.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de Urnas Funerarias a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/07/2004 | 5055.39 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima medicao da recuperacao da Creche no conjunto Francisco Cunha, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/07/2004 | 3245.65 | 00000000000000 | RIO NORTE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela de reforma do predio do mercado publico desta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/07/2004 | 560.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 carradas de detritos de fossas de 8000 litros cada, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | NEUZA MARIA DA COCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicods prestados como auxiliar de servicos no posto de saude do sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/07/2004 | 7831.70 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de combustiveis apar esta secretareia conforme noat em anexo no mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/07/2004 | 1345.49 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/07/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show baile com a banda raio do sol na festa de inauguracao do sistema de abastecimento de agua da comunidade massangana II, e a banda tempero completo na festa de vaspora de sao joao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio da Sec. Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/07/2004 | 58406.20 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamewnto do FUNDEF I, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/07/2004 | 18107.70 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Administracao e Financas relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/07/2004 | 1224.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em disponibilidade, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/07/2004 | 10150.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/07/2004 | 3818.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de trabalho e acao social relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/07/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Desenvolvimento Rural realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/07/2004 | 1398.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para tratores desta edilidade, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/07/2004 | 21712.70 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de obras e servicos urbanos relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/07/2004 | 210.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carne bovina do matadouro de sape para o mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/07/2004 | 22341.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude simples relativo ao mres de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/07/2004 | 2240.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/07/2004 | 5579.34 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento das Pesionistas realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/07/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/07/2004 | 2940.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/07/2004 | 277.00 | 00069014337434 | COSMO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta ediliddae, durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante do pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio, para escola Estadual desta ciddae no mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/07/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | LUIZ ROBERTO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante do pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escoal estadual desta cidade durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/07/2004 | 820.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes dos Sitios Jaques , Jagrau e Engenho Sao Paulo para Escola Estadual desta cidade no mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana I para hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/07/2004 | 333.00 | 35570654000135 | CASSIMIRO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/07/2004 | 480.26 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao pasep, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JR.PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de Show pirotecnico da padroira desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALDICLEIA BARBOSA DE A. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao vcom horas extras na Secretaria Municipal de Educacao no mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/07/2004 | 3461.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para uso da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/07/2004 | 1080.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para escola Estadual desta cidade relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/07/2004 | 400.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/07/2004 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de materias de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/07/2004 | 80.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de combustiveis para esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/07/2004 | 19388.87 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenbtos de precatoriso realtivo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/07/2004 | 5030.00 | 09163767000378 | MARPESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/07/2004 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria Tecnica Permanente, durante os meses de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/07/2004 | 1695.07 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, realtoivo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/07/2004 | 3783.89 | 00000000000000 | CEF.FINANC. FGTS - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef retencao para o inss relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/07/2004 | 368.00 | 00000000000000 | DEBITO C/ AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizadoi conforme aviso . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/07/2004 | 766.16 | 00000000000000 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de befam conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARCILIO DA SILVA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de mota para diversas localidades deste municipio, a servico da sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/07/2004 | 490.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do conjunto Julia Paiva para o Hospital Laureano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/07/2004 | 4284.25 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/07/2004 | 11456.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamentos para o psoto de saude dsete municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/07/2004 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a disposicao da sec. municipal de eduycacao durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/07/2004 | 130.00 | 00000000000000 | PROFORMACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PROFORMACAO, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/07/2004 | 5045.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destanado a esta secretaria conforme nota fiscal no021075 e 021076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ARLETE MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinario na tesouraria desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/07/2004 | 171.00 | 00000000000000 | SILVANA EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como professora, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DENIS MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para escolas da zona rural deste municipio durante os meses de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes da servido de joao pessoa para esta cidade e vice-versa durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/07/2004 | 160.29 | 00033870543434 | VLADMIR BRITO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao de cobranca, conforme processo 02920020014129 relativo a 7o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto de 72 carteiras escolares, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | TEREZINHA V. NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na sec. de administracao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/07/2004 | 217.56 | 00062887874420 | JOAO BATISTA GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao de cobranca, conforme processo no029200200000443 relativo a 7o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARILEIDE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de aux. de servicos nos meses de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/07/2004 | 300.00 | 00044128509434 | JOSELITA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel onde funcioan o escritorio da EMATER, realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | CENTRO COMUNITARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para pagamento de consumo de energia eletrica, conform recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os medicos do PSF, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEDRO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeoira para tratamento de saudee . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LAURICELIA DOS SANTOS BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/07/2004 | 140.00 | 00000000000000 | DJALMA LOURENCO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagnes conduzindo pacientes do sitio Joao Raimundo para hospitais em santa rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | DAMIANA FERREIRA DE A. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira pata tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/07/2004 | 3900.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. DE TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para uso desta secretaria conforme nota fiscal no063576 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/07/2004 | 1828.32 | 02521152000246 | LOJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para uso desta secretaria conforme nota fiscal no001028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/07/2004 | 6422.30 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda para escolas deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EMANOEL COSTA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/07/2004 | 294.00 | 00000000000000 | MARIA ANUCIADA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os professores do PROFORMACAO nos meses de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/07/2004 | 338.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretarisa conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para motorista da secretareia municipal de educacao durante o mres de juljo de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como aux. de Sewrvicos na Escola Antonio Virginio Cabral durante os meses de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao para capacitacao dos PCN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA B. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/07/2004 | 430.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria 150 alt. para uso de veiculo desta secretareia conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ALESSAMNDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROZANE DE LOURDES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2004 | 144.00 | 00057882401404 | MARIA DA PAIXAO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a pessoas carentes deste muncipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2004 | 778.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores desta edilidade para diversas localidades quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2004 | 250.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do assentamento massangana II, para hsopitais em santa rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/07/2004 | 775.90 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerador e um liquidificador para uso desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/07/2004 | 156.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de um para uso desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/07/2004 | 215.00 | 02185300000118 | RADBAT BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matewrial para uso desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2004 | 314.91 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retenacao para o pasep, realtivo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2004 | 3.54 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2004 | 5.49 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2004 | 37075.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa escola PETI, confotrme comprovanete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2004 | 5342.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Educacao Simples relativo sao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/07/2004 | 32042.00 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF II, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/07/2004 | 862.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bomba lubrificante dos onibus da sec. municipoal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/07/2004 | 1500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de notas e eventos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/07/2004 | 40536.92 | 00000000000000 | MAXIMS COM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente de uso ddesta secretaria conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | EXPANSAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/07/2004 | 3618.40 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o medicao rede eletrica do conjunto Rivaldo V. Cabral neste municipio. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LENILDA CONCEICAO GOMES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para federacao dos municipaios, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/07/2004 | 534.50 | 00000000000000 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da prefeitura durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/07/2004 | 1111.48 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, realtivo oa mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANUNCIADA RAIMUNDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Predio da Prefeitura no periode de 12 e 16 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/08/2004 | 340.00 | 00000000000000 | OTACILIO GONCALO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancatrias relatiuvo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da secretaria municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARQUELANIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte e alimentacao para transportes e alimentacao para o curso de capacitacao na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/08/2004 | 284.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a seceratria municipal de educacao durante o mes de junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/08/2004 | 1145.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I, para Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/08/2004 | 820.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes dos Sitios Jaques, Jagrau e Engenho Sao Paulo para Escola Estadual desta cidade durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/08/2004 | 4928.30 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destainados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas para a creche helena ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/08/2004 | 705.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do sitio Jaques para Hospitais em Santa rita, Joao Pessoa e Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ADEILDO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Lot. Antonio Mariz, Odilon Ribeiro, Dr. Joao Ursulo e cidade durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/08/2004 | 200.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi transportando almocos para equipe do PSF, no Assentamento Massangana III, durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF, no conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I, durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/08/2004 | 1186.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversos hospitais e conduznido equipe do PSFa, para o sito Jaque no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/08/2004 | 490.00 | 00000000000000 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Sitio Covoadas para Hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta cidade para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, relativo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00003565599472 | GERALDO ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4o parcela da cosntrucao de um poco artesiano com tubulacao de cano geomecanico e rede eletrica para consumo de agua potavel a populacao do Alto Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/08/2004 | 190.00 | 00000000000000 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais em Santa Rita e joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCELO ANTONIO FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes cde alunos carentes de3ste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/08/2004 | 440.00 | 00000000000000 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de refeicoes para o PSF, do Sitio Jaques durante os meses de junho julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/08/2004 | 5959.34 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pesionistas realtivo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relatibvo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/08/2004 | 92834.00 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1o medicao do Abastecimento dagua da comunidade de entrocamento deste muncipio conforme nota de servico em anexo. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/08/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto Medico para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/08/2004 | 8417.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/08/2004 | 2225.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda para o PETI, conforme npta fiacal no 003155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 05 quitinetes para pessoas carentes que residiam na creche julia paiva nos meses de junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/08/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE ARTUR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um Ataude para o funaral de seu filho, conforme certidao de obito anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/08/2004 | 450.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios para diversas Comunidades deste muncipio, por ocasiao das festividades de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/08/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria e coordenacao dos interesse comuns da Sec. Municiapal de Educacao durante o exericio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/08/2004 | 600.00 | 00020508263468 | MARICELIA FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao da festa de coligacao de grau dos Formando do PROFORMACAO II, 2o turma de concluintes julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | VALDICLEIA BARBOSA DE A. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes para Joao Pessoa, quando a servico da sec. minicipal de educacao, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/08/2004 | 210.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carne bovina do matadouro de sape, para o mercado pulblico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/08/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao nde projetos e planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/08/2004 | 312.00 | 00000000000000 | HELENO JOAQUIM DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remunerada, realtivo ao periodo 2001/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/08/2004 | 70.00 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas de Cozinha para o Posto de Saude desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d epagamento do PSF, realtivo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANGELA DE FATIMA M. F. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/08/2004 | 379.00 | 00000000000000 | GERLANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/08/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | JOSE ARNALDO T. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d epagamento do PSF, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/08/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/08/2004 | 379.00 | 00000000000000 | KATIA CILENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtibvo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/08/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA M. BRITO LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d epagamento do PSF, realtivo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/08/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA M. H. DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/08/2004 | 1620.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA M. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/08/2004 | 379.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/08/2004 | 379.00 | 00000000000000 | MICHELE CAVALCANTE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/08/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ROSANE MARIA ZACCARA DA C. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d epagamento do PSF, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtvio ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/08/2004 | 379.00 | 00000000000000 | VALDINEIDE CANDIDO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtvio ao mes de julho nde 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/08/2004 | 379.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d epagamento do PSF, realtvio ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/08/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | WEBER TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtvio ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/08/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relatvo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/08/2004 | 282.00 | 00000000000000 | VALDENICE CICERO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtvio ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/08/2004 | 282.00 | 00000000000000 | ROSILENE PROCOPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relatjiuvo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/08/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | GILIARA CAROL D. GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relatvio ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/08/2004 | 282.00 | 00000000000000 | ANA MARIA MANUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtvio ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/08/2004 | 1225.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO ELERY RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folhga de pagamento da saude bucal relatvio ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/08/2004 | 9750.00 | 00002035570425 | JOAO SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do pagamento de aluguel, patrol para de estradas vicinais neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/08/2004 | 56.00 | 00001919264426 | MARILENE MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes dos Professores Cursistas do PROFORMACAO II para a cidade de sape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical em comunidade deste municipaio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/08/2004 | 10152.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folah de pagamento dos agenstes de saude relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/08/2004 | 2385.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/08/2004 | 3000.00 | 08575508000120 | GRAFISI-GRAFICA SINACRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material de exoediente para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/08/2004 | 300.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Santana I, para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/08/2004 | 580.00 | 00000000000000 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana II, para Hospitais em Santa Rita e joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Campo Sementes e Mudas para hsopitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/08/2004 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo desta cidade, loteamento rafael fernandes e dr. joao ursulo durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/08/2004 | 1769.91 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao para o PASEP, realtivo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/08/2004 | 1261.00 | 01173591000161 | WM-PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos de veiculos desta secretaria nconforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EDSON OLIVIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza interna e externa da escola do Sitio Covoadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/08/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato em anexo, com Show Baile com a Banda Raio do Sol na festa de inauguracao do Sistemas de Abastecimento de Agua da Comunidade de Massangana II e a Banda Tempero Completo na Vespora de Sao Joao dia 23 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/08/2004 | 4316.13 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/08/2004 | 3661.68 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis paar esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/08/2004 | 900.00 | 00002833202490 | MARCELO GONSALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no corte de terra de pequenos produtores rurais deste municipio, referente a 30 horas trator para a safra agricola de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosa prestados no corte de terra de produtores rurais no total de 50 horas para a safra agrico de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/08/2004 | 523.80 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para tratores deste secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/08/2004 | 7391.43 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para esta secretaria conforme noat em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ARLETE MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimetacao em viagem para joao pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | IVANILDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como canoeiro nos dias 15,16 e 17 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA C. BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens para joao pessoa quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na sec. de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/08/2004 | 6246.76 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, realtivo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/08/2004 | 7264.83 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao para o INSS, realtoivo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/08/2004 | 480.00 | 00023783826420 | JOSE HUMBERTO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de ferias remuneradas, realtivo ao periodo de 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoa com horas extra na contabiliadde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/08/2004 | 2998.20 | 00000000000000 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para uso do EJA, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LINDOVAL URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio da creche Helena P. Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/08/2004 | 246.28 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destanados a esta secretareia conforme nota fiscal no065055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/08/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos Agentes Comunitarios de Saude no mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/08/2004 | 830.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto Medico desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/08/2004 | 540.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus para saveiro ambulancia conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/08/2004 | 360.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na sec. municipal de saude durante os meses de abril , maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratifiacaco com horas extras como motorista noturno no Posto Medico desta cidade durante os meses de junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/08/2004 | 22785.12 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude simples realtivo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/08/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/08/2004 | 302.43 | 12066015001294 | SERVI-SAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestrados no transporte de valores quando no pagamento do funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/08/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos realtivo ao mres de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/08/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | ALICE MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial conforme comprovantes em anexo. de pensionistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/08/2004 | 9971.79 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme nota em anexo, relativo ao consumo do mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como analista de sistemas realtivo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/08/2004 | 290.00 | 00000000000000 | EDVANIA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a pessoas carentes deste municipio, conforme revibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/08/2004 | 345.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/08/2004 | 32286.00 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF II, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/08/2004 | 59326.20 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF I, trelativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/08/2004 | 5382.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de educcao simples relativo ao mes de julbho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/08/2004 | 470.00 | 00000000000000 | JOSAFA MACARIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/08/2004 | 18293.70 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Administracao e Fianancas realativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/08/2004 | 1224.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade, realtivo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/08/2004 | 18157.70 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Administracao e Fianancas realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE VALDENILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial realtivo a parcela 11/43 em julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/08/2004 | 1130.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/08/2004 | 668.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/08/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de desenvolvimento rural relatvioa o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/08/2004 | 10150.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de oagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/08/2004 | 3858.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Trabalho e Acao Social realtivo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/08/2004 | 22032.70 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Obras e Servicos Urbanos realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/08/2004 | 23566.70 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Obras e servicos Urbanos, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extras na secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/08/2004 | 7400.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar confotrme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/08/2004 | 527.50 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSP MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matewrial para expediente do Posto de Saude desta cidade tais como seringa, agulha e equipo para soro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/08/2004 | 833.50 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materia destinados ao posto de saude deste municipio, conforme nota fiscal no003064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/08/2004 | 130.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de OIxigenio para o Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/08/2004 | 280.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL - EDITORA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ctaloes de receituario medico, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ELIZABETE MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/08/2004 | 145.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipioi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/08/2004 | 836.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na parte eletrica dos inibus desta secretareia . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/08/2004 | 100.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de aux. de servicos durante o mes de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EMANOEL COSTA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de vigilante na escola municipal de canudos deste municipio durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/08/2004 | 155.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEDRO DOS REIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servoicos prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na contabiliade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/08/2004 | 600.00 | 00041302346849 | SEBASTIAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Justica Eleitoral deste municipio no periodo de 15 de julho a 15 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/08/2004 | 4922.01 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas da Cagepa realtivo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Famup relatibvo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio, para Escola Estadual desta cidade durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/08/2004 | 1724.00 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para Hospitais em Santa Rita, Bayeuz e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/08/2004 | 520.00 | 00096485426434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Santa Helena III, para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/08/2004 | 90.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana II, para hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PAIVA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas de abastecimento em viagens a servico da secretaria municiapl de saude , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOVENCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacinetes desta cidade para hsopitais em santa rira e jaoo pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/08/2004 | 200.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi transportando almocos para equipes do PSF, no Assentamento Massangana III, durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi transportando almocos para equipe do PSF, no conjunto julia paiva e assentamento massangana I, durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 estufas, equipamento Odontologico, revisao do foco e circuito eletrico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta cidade para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/08/2004 | 400.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA CSD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLETES PARA USO DESTA SECRETAEIA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/08/2004 | 390.00 | 00000000000000 | MARIA EDMEE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Certidoes de casamentos e nascimento de pessoas carentes deste municiapio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/08/2004 | 250.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma placa em aco imovel para esta secretaria conforme nota em anexdo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, realtivo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/08/2004 | 600.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de materias de interesse desta edilidade, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/08/2004 | 1000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntensao de veiculos desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para escola estadual desta cidade no mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/08/2004 | 550.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntesao de onibus desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/08/2004 | 50.80 | 00007283067434 | VANILENE M.V.FRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/08/2004 | 173.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicapo de peneus para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/08/2004 | 12546.00 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de formacao infantil, formacao continuada dos Professores da educacao infantil conforme nota fiscal de servicos no 00091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/08/2004 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de materias de interesse desta edilidade no mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ROSILENE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados e refrigerantes para a festa de colacao de grau do PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/08/2004 | 20163.29 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de percatorios relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/08/2004 | 420.00 | 00000000000000 | JOSAFA MACARIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JR.PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de Show piritecnico na festa de a padroira desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/08/2004 | 17511.36 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivesis para secretaria de educacao, relativo ao consumo de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/08/2004 | 2832.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para esta scretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/08/2004 | 238.74 | 00000000000000 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao sidical descontado de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extras no gabinete do prefeito . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/08/2004 | 766.16 | 00000000000000 | DEBITO C/ AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito com aviso realtivo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/08/2004 | 2111.09 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, realtivo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/08/2004 | 45.00 | 00000000000000 | IRINEIA CEZAR DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ADRIANO CELSON M. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de motorista, realtivo aos meses de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de quentinhas para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/08/2004 | 930.00 | 00000000000000 | ANA CELI MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extras como Coordenadora do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PAIVA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como secretaria Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/08/2004 | 412.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco diarias a disposicao do Posto de Saude desta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | RENATO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos conuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/08/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro que se destina a recupecao do telhado da Igreija Evagelica Assenbleia de Deus, Ministerio de Madureira desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/08/2004 | 598.14 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, realtivo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/08/2004 | 33.00 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao apra o pasep, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme mrecibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/08/2004 | 622.00 | 00000000000000 | LUCIANA ALVES MARACAJA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/08/2004 | 1936.00 | 04700685000130 | DEPOSITO NOSSA SENHORA DAS MECES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme npota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/08/2004 | 18608.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para os Postos de Saude deste municipio, conforme nota em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/08/2004 | 160.29 | 00033870543434 | VLADMIR BRITO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao de cobranca, conforme processo 0290020014129, relativo a 8o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/08/2004 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a disposicao da secretareiua municipal de educacao, relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DENIS MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series paea as Escolas da zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/08/2004 | 368.00 | 01173591000161 | WM-PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos em veiculos desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos Onibus da Secretaria Munjicipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de arrendamento de sistema de contabilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/08/2004 | 5996.40 | 04989233000110 | M-SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material de expediante para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/08/2004 | 417.04 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Darf realtivo aos meses de abril, maio , junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/08/2004 | 144.00 | 00000000000000 | DEBITO C/ AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito com aviso relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/08/2004 | 410.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA ADOLFO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto Medico desta cidade para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto Medico desta cidade para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/08/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais e equipe Medica do PSF, para o Sitio Jaques, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | OZIMAR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANTONIO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de um poco artesiano na comiunidade Fazenda Munguengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/08/2004 | 400.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CIDALIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assenatamento Dona Helena para o Posto Medico desta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ARLINDO RAIMUNDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Campo Sememntes e Mudas para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto hidraulicos em predios pertecentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | IRINEIA CEZAR DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagem para Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/08/2004 | 930.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I, para a Escola Edson Cunha no assetameento Canudos no mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/08/2004 | 260.00 | 00007283067434 | VANILENE M.V.FRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com alimentacao dos PROFESSORES DO PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/08/2004 | 1375.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntensao de veiculos pertecentes a secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/08/2004 | 469.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas para a Creche Helena Pessoa Ribeiro, conforme comprovante em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/08/2004 | 784.80 | 00000000000000 | JOSE BRAZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras para a Creche Helena P. Ribeiro, desta cidade durante os meses de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/08/2004 | 340.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntensao de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/08/2004 | 45.00 | 00000000000000 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes para participar de treinamento de Capacitacao de Professores na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | HELIO GOMES BARRETO GABI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PAIVA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Saude no mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEDRO DOS REIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de sua genitora, conforme recibo em amnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestrados como vigilante, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagesn conduzindo pacientes deste muncipio para hospitais em Santa rita e Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/08/2004 | 179.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao do motoristra da Sec. Municiapl de Educacao durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/08/2004 | 1816.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para esta secretaria conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/08/2004 | 210.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carne bovina do matadouro de Sape, para o Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na sec. municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de vigilinte. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico preatdos no conserto e reposicao de pneus dos tratores e carrocao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/08/2004 | 6123.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material hidraulico para secretaria municipal de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/08/2004 | 3150.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de mercadorias destinadas a esta secretareia conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/08/2004 | 404.00 | 00000000000000 | SEVERINO BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/08/2004 | 3870.00 | 00018565034453 | RAMIRO AMERICO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 01 trator Valmet e 01 trator Massey fergunson com grades aradora, para executar servicos de corte de terras em diversas localidades deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/08/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios conforme contrato firmado entre as partes, realtivo aos meses de junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/08/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria tecnica contabil desta edilidade durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na sec. municipal de edministracao nos meses de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/08/2004 | 1471.56 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/08/2004 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/08/2004 | 170.00 | 01173591000161 | WM-PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos desta secretareoia conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolares, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/08/2004 | 990.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cosmbustiveis para esta secretaria conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/08/2004 | 1155.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNABUCANAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisivcao de pecas para veiculos desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/08/2004 | 77.00 | 00000000000000 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao do motorista da sec, municiapl de educacao durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/08/2004 | 1500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacaoes de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/08/2004 | 800.00 | 00060327847468 | EDUARDO CARVALHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de materias de interesse desta edilidede, conforme nota fiscal de servico no0003. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical em Comunidades desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2004 | 252.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/08/2004 | 217.56 | 00062887874420 | JOAO BATISTA GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao de cobranca, conforme processo no 029200200000443 relativo a 8o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/08/2004 | 6.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relatibvo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/08/2004 | 6.90 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo aqo mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/08/2004 | 200.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/08/2004 | 280.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prrestados como vigilante no Posto de Saude desta ciddae durante o mes de julho de 204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em veiculos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extra na seceratria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/08/2004 | 820.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo paceintes deste municipio para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/08/2004 | 280.00 | 00000000000000 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Sitio Covoadas para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/08/2004 | 190.00 | 00000000000000 | SOLANGE TRAJANO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes para participar do Curso de Enfermagem na cidade de Joao Pewssoa durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00003565599472 | GERALDO ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5o e ultima parcela da cosntrucao cde um poco artesiano com tubulacao de cano geomecanico, bomba de profundidade e rede eletrica para consumo de agua potavel a populacao do Alto Jaques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/08/2004 | 325.00 | 00000000000000 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hsopitais em Santa rita e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/08/2004 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo desta cidade, lot. Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ILZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aajuda financeira para compra de medicamentos a pessoa carente deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessos carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCELO ANTONIO FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para alunos vccarentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como motorista durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO E OUTROI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/08/2004 | 795.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao da 2o etapa da campanha de vacinacao contra poliomilite periodo de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/08/2004 | 235.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SUENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medicamentos de sua genitora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/08/2004 | 418.93 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep, realtivo ao mes de agsoto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/08/2004 | 21.64 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/08/2004 | 2802.00 | 00000000000000 | LTC - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1o medicao do sistema de abasteciemnto dagua da fazenda sao felipe deste municipio. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/08/2004 | 6185.00 | 00000000000000 | LTC - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1o medicao do sistemas de abastecimento dagua na localidade de mata do salao conforme nota em anexo. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/08/2004 | 250.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana III, para Hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDMILSON ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados com dedetizacao no Posto Medica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana II, para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/08/2004 | 395.00 | 00000000000000 | CALUDIO VICENTE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fvinanceira apessoas carentes cdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/08/2004 | 562.76 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessaos carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/08/2004 | 274.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversos hodspitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/08/2004 | 324.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte e alimentacao em viagem para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/08/2004 | 2036.50 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntensao ereposicao de pecas de maq. de xeros desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALINY CIBELLY FLORENCIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hgratificacao com horas extras como professora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/08/2004 | 325.00 | 00000000000000 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de ferias remunerada relativo ao periodo de 2002/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/08/2004 | 3.54 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencapo para o Pasep, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/08/2004 | 75.00 | 00000000000000 | SEVERINA DOS RAMOS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extra na diveisao de recursos humanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/08/2004 | 525.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no corte de terra a produtores ruaris desta municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/08/2004 | 360.00 | 00046779736449 | JOSEFA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial realtivo ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/08/2004 | 340.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaoi de material destinados a esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/09/2004 | 3610.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico para sec. de obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/09/2004 | 7383.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de mercadorias destinadas ao PETI, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LINS DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desamassamento e pintura da Porta da Ambulancia do posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a disposicao da secretaria municipal de saude durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/09/2004 | 10232.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/09/2004 | 2285.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamanto do PEVA, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/09/2004 | 5892.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/09/2004 | 104.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/09/2004 | 155.00 | 00004815109400 | CLOVES MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do assentamento massangana II para Joao Pessoa e Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | CELIO SANTOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF,no Assentamento Massangana III durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/09/2004 | 4521.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/09/2004 | 31434.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE( PSF ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relatiuvo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/09/2004 | 92.00 | 00000000000000 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de lanches para servidores do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/09/2004 | 8.76 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes desetembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/09/2004 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para servidores da secretaria de obras durante os meses de junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/09/2004 | 804.00 | 00000000000000 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edilidade durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/09/2004 | 8.30 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/09/2004 | 980.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/09/2004 | 820.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo Estudantes dos sitios Jaques, Jagrau e Engenho Sao Paulo para Escola Estadual desta cidade durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/09/2004 | 360.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, pintura e recuperacao da rede hidraulica do Ginasio de Esportes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas banacarias realtivo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas banacrias relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretareia municipal de Educacacao, conforme revcibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/09/2004 | 102.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EMERSOM VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Professores da rede municipal de ensino durante os meses de abril, maio e junho e 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terras de produtores rurais total de 40 horas para a safra agricola de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/09/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/09/2004 | 110.00 | 00000000000000 | EDNA MARIA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/09/2004 | 59.72 | 00000000000000 | MARIA LUIZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de nergia de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/09/2004 | 50.00 | 00004017469418 | EVERTON JOSE F. MARTINS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/09/2004 | 7232.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para secretaria de saude desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/09/2004 | 12.07 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo sao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/09/2004 | 110.00 | 00000000000000 | REGINALDO BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto para diversas localidades deste municipio, quando a servico desta edilidade no mes de agosto de 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes musicais em diversas localidades, confome recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/09/2004 | 300.00 | 00044128509434 | JOSELITA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da Emater, relativo mao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOANA FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/09/2004 | 50.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para compra de medicamewntos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE TAVARES DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade paar hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE EMERSOM VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de almocos e lanches para o pessoal da sec. de Saude quando da companha de vacinacao canina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/09/2004 | 4400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Urnas Funerarias para distribuicao Gratuita a pessoas carentres deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/09/2004 | 840.50 | 10952810000100 | DACAR PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao e reposicao de pecas para veiculos desta secr5etaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de ezame de vista, conforme reciboe em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/09/2004 | 350.00 | 00000000000000 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 05 quitinetes para pessoas carentes que residiam na Creche Julia Paiva, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ZUILA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao e exames e compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/09/2004 | 1319.85 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, relatvio ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/09/2004 | 4494.00 | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao e reposicao de pecas para veiculos desta secretareia conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/09/2004 | 195.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a pessoas carentes deste municipio conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terras de produtores rurais no total de 50 horas para a safra agricola 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/09/2004 | 4975.56 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisvcao de combustiveis paar esta secrtareia conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MAURILIO PAULO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hgratificacao com horas extras no cargo de Motorista do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/09/2004 | 10150.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/09/2004 | 5783.27 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para esta secretaria conforme mnota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/09/2004 | 23686.70 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento da Sec. de Obras e Servicos Urbanos realtivo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/09/2004 | 4793.49 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao de combustiveis para esta secretareia conforme nota em anexo, no mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE VALTER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto*taxi para diversas localidades deste municipio, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/09/2004 | 4658.32 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, realtivo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/09/2004 | 7554.99 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao do inss, relativo ao mes de setembro 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/09/2004 | 175.45 | 00000000000000 | INSS JUROS/MULTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multa de inss relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/09/2004 | 18293.70 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Administracao e Financas relativo ao mes de agosto de 2004/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE VALDENILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamewnto de acordo judicial refernte a parcela no12/43. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/09/2004 | 75.00 | 00000000000000 | REMULO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extra conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | LENILDA CONCEICAO GOMES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos estraordinariso nesta edilidade conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/09/2004 | 1496.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/09/2004 | 1000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas e servicos para veiculos desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/09/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | LUIZ ROBERTO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/09/2004 | 13571.81 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis relativo ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/09/2004 | 130.00 | 00000000000000 | EDMILSON VICTOR DA SIL E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados a esta edilidade conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/09/2004 | 26720.70 | 00000000000000 | INSS ( EMPRESA ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria competencia 08/2004, pessoal - magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/09/2004 | 2952.30 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes de Entrocamento para Hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDSON OLIVIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/09/2004 | 340.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo mpacientes do Asentamento massangana II para Hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/09/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/09/2004 | 22897.12 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude simples realtivo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/09/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do sitio jaques para hospitais em Santa rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/09/2004 | 180.00 | 00018868282453 | CINVAL CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Campo Sementes e Mudas para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO RAPOSO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Campo Sementes e Mudas para hospitais em Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/09/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas realtivo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/09/2004 | 1780.00 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para diversos hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/09/2004 | 680.00 | 00000000000000 | JUSSARA CEZAR DE ANDRADE E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/09/2004 | 5298.00 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao de saniamewnto basico desta ciddae conforme comprovante em anexo. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/09/2004 | 822.00 | 00000000000000 | JOSE EMERSOM VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios quando no pagamento da Bolsa, conforme recibo em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/09/2004 | 302.43 | 12066015001294 | SERVI-SAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de valores quando o pagamento de servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/09/2004 | 1224.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SANDRA VERONICA CAVALCANTE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria municipal de educacao durante os meses de julho e agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo Evangelicos para culto na cidade de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/09/2004 | 238.94 | 00000000000000 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em folha de pagamento de servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a famup, relatiuvo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/09/2004 | 116.40 | 00000000000000 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras e transportes em viagens para Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADRIANO CELSON M. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de motorista, realtivo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpesa confotrme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/09/2004 | 370.00 | 00000000000000 | ANA CELI MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | LUIZ MANOEL DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relatiovo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/09/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento da secretaroa de Desenvolvimento Rural relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/09/2004 | 210.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carnes bovinas do Matadouro da cidade de Sape para o Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/09/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | LUIZ ROBERTO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/09/2004 | 59486.20 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDE I, realtivo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/09/2004 | 5392.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMPLES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao Simples relativo ao mes de agsoto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/09/2004 | 1176.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos ptrestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes musicais em diversas comunidades deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de Motorista da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/09/2004 | 70.00 | 00096547278468 | JARBAS RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para Associacao dos Agricultores do Campo Sementes e Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/09/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacxao dos agentes comunitarios relatiuvo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do sitio Jaques para Hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/09/2004 | 420.00 | 00000000000000 | JOSE MARCONE VIEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hsopitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/09/2004 | 490.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Santana I para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/09/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana II para hospitais em Sanata Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/09/2004 | 280.00 | 00000000000000 | OTACILIO GONCALO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi conduzindo vacinadores para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO SALVINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/09/2004 | 100.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para uso desta secretaria conforme revibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/09/2004 | 155.00 | 00000000000000 | JOSE VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria de administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/09/2004 | 60.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mconserto do calcamento do conjunto julia paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/09/2004 | 4007.75 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento cagepa relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferencas salarias relativo ao mes de abril e agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SILVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/09/2004 | 8478.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gteneros alimenticios a destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal no3477 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/09/2004 | 1155.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNABUCANAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/09/2004 | 7990.76 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destainados a esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/09/2004 | 1890.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneus e Camaras de Ar para veiculos Onibus pertecentes a Secretareia Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade no mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JR.PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com shows pirotecnicos quando em festividades promovidas por esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/09/2004 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materias de divulgacao de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/09/2004 | 26231.97 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios cpnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/09/2004 | 600.00 | 00041302346849 | SEBASTIAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Justica Eleitoral deste municipio no periodo de 16 de agosto a 16 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/09/2004 | 766.16 | 00000000000000 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Befam realtvio ao mse de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/09/2004 | 3093.37 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/09/2004 | 7650.76 | 00000000000000 | CEF.FINANC. FGTS - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef finaciamento FGTS, relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/09/2004 | 7432.10 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretareia conforme noat fiscal em anexo. no mes de agsoto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/09/2004 | 1040.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retiratda de 06 carradas de detritos de fossas de 7000 litros cada e 04 carradas de detritos de fossas de 16000 litros cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi transportando almocos para equipe do PSF, no Conjunto Julia Paiva e Assentamento massangana I durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta cidade para o Posto Medico do Assentamento Massangana I durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/09/2004 | 73.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSP MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | HELENO JOAQUIM DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Posto de Saude desta cidade durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/09/2004 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE BRAZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Verduras e Legumes para o Posto de Saude desta cidade, no periodo de 07 de maio a 06 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/09/2004 | 6376.40 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamentos destinados a estra secretaria conforme nota fiscal no003268 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/09/2004 | 3662.17 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao Posto de Saude desta cidade conforme nota fiscal no0040992 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/09/2004 | 4152.25 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao Pospo de Saude desta ciddae conforme nota fiscal no0040025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/09/2004 | 876.44 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p0ara PASEP, realtivo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/09/2004 | 50.00 | 00021044996404 | GILVAN FURTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um mimiografo da Escola do Assentamento Dona Helena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALDICLEIA BARBOSA DE A. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/09/2004 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUT. SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informatica de contabilidade desta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/09/2004 | 1196.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para uso desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA CREUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Aux. de servicos Gerais, no Escritorio da Emater, durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/09/2004 | 4500.00 | 00018565034453 | RAMIRO AMERICO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no corte de terra em diversos localidades deste muncicipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/09/2004 | 100.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com awquiiscao de combustiveis destinados a esta secretaria conforme nota em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/09/2004 | 390.00 | 00000000000000 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueldo imovel, onde funcionam 02 salas de aulas da escola Municipal Renato Ribeiro Coutinho nesta cidade, relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | DARIO COREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames e compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | LUCIVANDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens conduzindo pacientes do Conjunto francisco Cunha para Hospitais em santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/09/2004 | 806.00 | 00006339236480 | PAULA GERMANA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Ferias Remuneradas, relativo ao periodo 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/09/2004 | 30238.00 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o medicao do abastecimento de agua de localidade de Entrocamento deste muncipio, conforme nota de servico em anexo. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/09/2004 | 100.00 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de sua genitora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE CRISTIANO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira apessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/09/2004 | 17896.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamentos para sec. de saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/09/2004 | 48.00 | 00000000000000 | MARIA ANUCIADA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao dos Professores do Programa Alfabetizacao Solidaria . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/09/2004 | 4417.62 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis destinados a esta secretaria ocnforme nota em anexo nos meses de julho e agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/09/2004 | 4822.38 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para esta secretaria conforme nota em anexo nos meses de julho e agosto de 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/09/2004 | 545.00 | 00010163259836 | JOSE INALDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edilidade durante os meses de junho, julho e agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | TEREZINHA V. NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificao com horas extras na Tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartifiaccao com horas extra nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como Motorista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2004 | 760.10 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/09/2004 | 215.35 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, relatvio ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2004 | 5.49 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, realtivo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/09/2004 | 3.54 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CELSO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens conduzindo pacientes do Conjunto francisco Cunha para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/10/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA LUZIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnacira para compra de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/10/2004 | 7763.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios para o Peti, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/10/2004 | 18872.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamentos para sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a esta federacao no mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/10/2004 | 30.40 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/10/2004 | 4453.40 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material hidraulico para a secretaria de obras e serviscos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/10/2004 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo desta cidade, loteamewnto Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo , durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/10/2004 | 140.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para veiculos desta secretaria municipal de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagem, quando a de sua participacao em treinamento no hemocentro na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/10/2004 | 1170.00 | 04700685000130 | DEPOSITO NOSSA SENHORA DAS MECES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinado ao cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao do motorista da secretaria municipal de educacao no mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DENIS MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto a disposicao conduzindo Professores das 5o e 6o series para Escolas das zonas rurais deste municipio no mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/10/2004 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a disposicao da secretaria municipal de educacao no mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/10/2004 | 930.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do assentamento massangana I, para Escola edson cunha no assentamento canudos no mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/10/2004 | 5449.85 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, realtivo ao mes cde outubro de 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/10/2004 | 176.95 | 00000000000000 | INSS JUROS/MULTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas do inss reativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/10/2004 | 9828.87 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de cretencao do inss, relativo ao mes ed outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/10/2004 | 70.00 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de dois gas de cozinha para uso desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/10/2004 | 5505.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento da saude bucal realtivo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/10/2004 | 36960.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE( PSF ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/10/2004 | 1544.11 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencacao para o Pasep, relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/10/2004 | 245.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste cidade para hospitais em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/10/2004 | 7530.76 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme noat no00661 no mes de agsoto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/10/2004 | 5411.49 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal no000660 em naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/10/2004 | 5989.95 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para esta secretaria conforme nota fiscal no000659 em anexo. no mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/10/2004 | 1496.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manuntensao de Veiculos desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/10/2004 | 540.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta ediliddae conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/10/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/10/2004 | 10232.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude realtivo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/10/2004 | 2285.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento do PEVA, realtivo ao mes de seytembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/10/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento de inativos relatvio ao mes cde agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/10/2004 | 5963.34 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento das Pesionistas relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/10/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento dos Inativos relatibo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/10/2004 | 5963.34 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento das Pesionistas relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/10/2004 | 22757.12 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento da sec. municpal de saude realtivo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/10/2004 | 420.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA LINDOLFO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/10/2004 | 5392.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMPLES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento da secretaria municipal fde educacao realtivo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/10/2004 | 32726.00 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagmento do Fundef II, relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/10/2004 | 59507.20 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF I, realtivo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCELO ANTONIO FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tranbsportes de alunos carentes dest6e muncipaio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LAURICELIA DOS SANTOS BENTO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de aux. de servicos realtivo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/10/2004 | 1030.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta ediliddae conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/10/2004 | 23726.70 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento da secretaria municipal de Obras e Servicos Urbanos relatibvo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/10/2004 | 10150.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/10/2004 | 3858.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria municipal de Trabalho e Acao Social relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/10/2004 | 3858.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de trabalho e acao social relatvio ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/10/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de desenvolvimento Rural realtivo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/10/2004 | 420.00 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes com horas extras neste edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/10/2004 | 18306.70 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Financas relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/10/2004 | 1224.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessaol em disponibilidade relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE VALDENILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial parcela no13/43 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/10/2004 | 245.00 | 00000000000000 | ANA CELI MIRANDA DE MELO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/10/2004 | 360.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas a servidores desta ediliddae conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/10/2004 | 7870.00 | 00002035570425 | JOAO SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ora maquina para estradas vicinais deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/10/2004 | 20.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao para participar de treinamenyto em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/10/2004 | 168.00 | 00000000000000 | JOSE EDUARDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professor na Escola DSanta antonio deste municipio no periodo de 21 dias no mes de setembro de 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/10/2004 | 1914.50 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios para o PETI, conforme nota fisdcal no003478 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/10/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto de Saude desta ciddae para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/10/2004 | 640.00 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hsopitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/10/2004 | 6884.20 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de mercadorias para a secretaria municipal de saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MARCULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pagamento de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/10/2004 | 840.00 | 08575508000120 | GRAFISI-GRAFICA SINACRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de blocos de receituarios e blocos de atestados, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DO DIVINO ESP. SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante do pagamento para custear despesas com sonorizacao na cobertura da peca Paixao de Cristo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDMILSON ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Detizacao da Escola Municipal Edson Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/10/2004 | 350.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntensao eletrica de Onibus desta secretaria conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/10/2004 | 35.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes para Joao Pessoa quando a servicos desta edlidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | HELENO JOAQUIM DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como vigilante durante o mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/10/2004 | 6122.70 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cagepa relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipes do PSF, no conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta ciddae para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, durante o mes de setemnbro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/10/2004 | 650.00 | 00000000000000 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de dois detectores, dois tensiometro e eletrocardiografo do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/10/2004 | 200.00 | 00030851084400 | EDUARDO LEITE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/10/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TORRES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude (gratificacao) relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EDSON OLIVIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/10/2004 | 9111.94 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para esta secretariaq conforem nota em anexo, nomes de setenbro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/10/2004 | 618.62 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retnacao para o pasep, relatvio ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/10/2004 | 38.12 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/10/2004 | 600.00 | 00041302346849 | SEBASTIAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Justica Eleitoral desta municipio no periodo de 17 de setembro a 17 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/10/2004 | 1223.68 | 00000000000000 | DEBITO C/ AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito com aviso realtvio ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/10/2004 | 766.16 | 00000000000000 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento nde Befam relativo ao mes de outiubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/10/2004 | 2183.41 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o fgts realtivo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/10/2004 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de materias institucionais deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/10/2004 | 320.58 | 00033870543434 | VLADMIR BRITO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao de cobranca no02920020014129, relativo a 9o e 10o parcela, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/10/2004 | 435.12 | 00062887874420 | JOAO BATISTA GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao de cobranca de no029200200000443, relativo a parcela de no09 e 10o, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento de viagens conduzindo estudantes deste municipio para escola estadual desta cidade no mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/10/2004 | 1890.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para veiculos desta secretareia conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/10/2004 | 7720.76 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para esta secretareia conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/10/2004 | 15140.32 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de oleo diesel para secretareia municipoal de educacao realtivo ao mes ed agsoto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/10/2004 | 22715.67 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/10/2004 | 280.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto de 56 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante durante o mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/10/2004 | 1781.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica deste secretaeria conforme comprovante em anewxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/10/2004 | 4981.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios e de limpesa para as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/10/2004 | 600.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de ,materias de interesse deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/10/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios relativbo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/10/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da zona rural para escola estadual dest6a ciddae no mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/10/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FREE MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma rocadeira desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/10/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | RILDO CARMO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de um transformador trifasico com potencia de 30kva no8918021 , conforme nota de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | EXPANSAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/10/2004 | 15257.00 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3o medicao do abastecimento de agua de Entrocamento confotrme comprovante em anexo. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/10/2004 | 750.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terras de pequenos produtores rurais para a asafra agrico de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PAIVA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras naq secretaria municipal de saude desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/10/2004 | 163.20 | 00000000000000 | JOSE BRAZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de verduras e legumes para o Posto Medico desta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/10/2004 | 8644.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamentos para a Sec. de Saude deste municipio, conforme notas ficsia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens trabsportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/10/2004 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos conjuntos francisco cunha e julia paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA VALDEY MARQUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira e pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LUIZ PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/10/2004 | 1070.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DA C. FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento de gratificacao da campanha Anti-Rabica canina no periodo de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ORLANDO MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi a servico da vacina canina na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE CONSTATINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a servico da vacinacao canina na zona rural deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ASSIS SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a servivco da vacinacao canina na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO DE FRANCA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a servico da vacinacao canina na zona rural deste munivcipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a servico da vacinacao canina na zona rural deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSELITO ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a servico da vacinacao canina na zona rural deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a servico da vacinanacoa canina da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/10/2004 | 660.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro no conserto de residencias de pesoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/10/2004 | 9837.24 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para esta secretareia no mmes de agsoto de 2004, confotrme nota fiscal no000658 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/10/2004 | 160.00 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas e servicos para veiculos desta sceratria confotrme nota fiscal no046000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EMANOEL COSTA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos durante o mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/10/2004 | 70.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de Vigilante durante o mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/10/2004 | 720.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de lei no552/04 e lei no553/04, conforme comprovanet em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo pacientes desta cidade para Hospital Universitario em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/10/2004 | 240.19 | 00000000000000 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao sidical descontado de funcionarios desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/10/2004 | 60.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretareia de Cultura e Turismo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/10/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistemas de informatizacao da contabilidade de empenhos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/10/2004 | 470.00 | 00000000000000 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindpo pacientes do assentaemnto covoadas para hsopitais em santa rita e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARCIA HENRIQUE TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDNALDO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | PRISCILA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamento, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/10/2004 | 220.00 | 00000000000000 | SOLANGE TRAJANO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes para participar do Curso de Enfermagem na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 05 quitinetes para pessoas carentes que residiam na Creche Julia Paiva relativo aos meses de agosto e setembro de 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 meses de aluguel a pessoa carente acima mencianado, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venda de passagem com destina ao Rio de Janeiro destinado a pessoa carente deste municipio Sra. Rosangela P. da Silva, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/10/2004 | 990.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipes do PSF para o sitio jaques no mes de agosto de 2004, e transportando pacientes para diversos hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CIDALIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Dona Helena para o Posto Medico desyta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/10/2004 | 380.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduizndo pacientes desta cidade para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LUIZ DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de para-choque do veiculo do servico funeral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/10/2004 | 797.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes dos Postos Medico desta cidade para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Campo Sementes e Mudas para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE VALTER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi conduzindo vacinadores para diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/10/2004 | 224.00 | 00000000000000 | KECIA MOTEIRO DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquiiscao de 1o e 2o vias de cedulas de identidades a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo vacinadores para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/10/2004 | 1460.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos francisco cunha e julia paiva durante o mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/10/2004 | 197.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de materisal para manuntensao conforme nota em anexo, para secretareia de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/10/2004 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo desta cidade, Lot. Rafael Fernandes e dr. Joao Ursulo durante o mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ISAIAS GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/10/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana II, para Hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques deste municipio, realtivo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/10/2004 | 1200.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios completos para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira que se destina a manuntensao da Igreija Evangelica desta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/10/2004 | 418.12 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep, realtivo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/10/2004 | 5.49 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencaoa para o Pasep, relativo ao mes de outubro de 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/10/2004 | 3.54 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, realtivo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/10/2004 | 94.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP no mes 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/10/2004 | 691.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas para creches Helena Pessoa Ribeiro desta cidade e Maria Santina de Oliveira no Conjunto Francisco Cunha no periodo de 04 a 25 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/10/2004 | 406.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas para Creches Helena R. Coutinho desta cidade e Maria Santana de Oliveira do Conjunto Francisco Cunha no periodo de 27 de setembro a 18 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/10/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | LUIZ ROBERTO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural desta minicipio para Escola Estadual desta cidade durante o mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/10/2004 | 720.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 carradsa de detritos fossas confotrme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA B. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento do PASEP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes musicais em Comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/10/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em soldas e manuntensao dos Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/10/2004 | 326.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Sec. de Educacao durante os meses de Julho e Setembro de 2004 e jantar para professores de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DENIS MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto-taxi conduzindo professores das 5o series para as Escolas da zona rural durante o mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/10/2004 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/10/2004 | 230.00 | 00000000000000 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servisos prestados com soldas nas poltronas dos Onibus da Sec. Municipoal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao do Motorista da Sec. de Educacao durante o mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/10/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na suspensao do Onibus da secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/10/2004 | 2770.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de mercadorias para a secretareia municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/10/2004 | 1186.40 | 00000000000000 | JOSE BRAZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras para as creches do conjuntofrancisco cunha ew desta ciddae durante os meses de agosto e setembro e ate o dia 17 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARCOS HERINQUE DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/10/2004 | 398.40 | 00000000000000 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches para servidores desta edilidade durante o mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/10/2004 | 310.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi para diversas localidades a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA ANUCIADA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da justica eleitoral nas eleicoes/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/10/2004 | 140.26 | 00000000000000 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de ferias remuneradas, relativo ao periodo de 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/10/2004 | 312.00 | 00000000000000 | MARILSON GUEDES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas, relativo ao periodo de 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GERLUCE PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial no cargo de Agente Administrativo, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/10/2004 | 475.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para santa rita e joao pessao, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/10/2004 | 1475.75 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao para o fgts, relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/10/2004 | 11.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BACARIA NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/10/2004 | 600.00 | 00044128509434 | JOSELITA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciana o Escritorio da EMATER, realtivo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Justica Eleitoral no periodo de 08 de setembro a 08 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/10/2004 | 680.00 | 35422021000180 | MB. AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquiiscao de pecas para veiculos pertecente ao policiamento desta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DE ASSIS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no conserto em predios pertecentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/10/2004 | 160.00 | 00049273574734 | ANTONIO CEZAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de ferias remuneradas, relativo ao mes ao periodo de 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/10/2004 | 480.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de vassouroes para uso desta secretaria conforem nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/10/2004 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 9o e a 10o parcela de prestacao de servicos refernte a assessoria tecnica contabil e administrativa e financeira no acompanhamewnto da gestao no mes de agosto e setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/10/2004 | 255.00 | 00000000000000 | MARILENE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro-Rj. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JUSSARA CEZAR DE ANDRADE E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/11/2004 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias no mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/11/2004 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mse de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/11/2004 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de outubro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/11/2004 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com traifas bancarias relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias no mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/11/2004 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias no mes de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/11/2004 | 8460.76 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao nde generos alimenticios destinandos a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/11/2004 | 1748.40 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios para esta secretareia conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/11/2004 | 7613.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaco de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/11/2004 | 145.00 | 00000000000000 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Santana II, pata o Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/11/2004 | 130.00 | 00000000000000 | EVERALDO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme reciboe em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/11/2004 | 210.00 | 00000000000000 | ARNALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ELINALDO SILVA DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/11/2004 | 7715.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/11/2004 | 60.00 | 01479839000117 | WALDEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para manuntencao de veiculos desta secretaria conforme nota fiscal no003328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/11/2004 | 820.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes dos Sitios Jaques, Jagrau e Engenho Sao Paulo para escola Estadual desta cidade durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/11/2004 | 930.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudadtes do Assentamento Massangana I, para escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, realtivo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DARIO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na secretaria municipal de educacao durante o mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/11/2004 | 280.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carne bovina da matadouro de Sape para o mercado pulblico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | OLIVIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanvceira a pessoa carente deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/11/2004 | 5505.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal realtivo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/11/2004 | 36960.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE( PSF ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relatrivo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens a servico da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/11/2004 | 390.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Oxigenio Medicnal para o posto de saude desta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/11/2004 | 1445.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversos hosiptais, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | OZIMAR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias para pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas Catorias do Registro Civil pelo fornecimento de 1o e 2o vias de Certidoes de Nascimento para pessoas cxarentes deste municipio durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da justica Eleitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/11/2004 | 1800.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/11/2004 | 369.40 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao durante os meses de setembro e outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/11/2004 | 5367.90 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/11/2004 | 174.27 | 00000000000000 | INSS JUROS/MULTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentro de Inss relativo mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/11/2004 | 8511.36 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de retencao pra o inss relativco ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/11/2004 | 1380.00 | 00078975727491 | FLAVIO MAURICIO GERMUGLIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terras de produtores rurais no total de 23 horas trator para safra agricola de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/11/2004 | 155.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/11/2004 | 1520.90 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencap para o pasep, relativo alo mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/11/2004 | 135.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hsopitais em Santa rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/11/2004 | 604.86 | 12066015001294 | SERVI-SAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transportes de valores quando no pagamento do funcionalismo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/11/2004 | 246.67 | 00000000000000 | SSSPC ESPIRITO SANTO ( SINDCES ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos de folha de pagamento de funcionarios para este sindicato conforme comprovante em anexdo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/11/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificao para agentes de saude realtivo ao mes de outubro dee 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/11/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paga,mento dos Inativos realtvioa o mes de coutubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/11/2004 | 5983.34 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento das pesionistas relatibvo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/11/2004 | 22538.12 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude simples relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/11/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento da sec. de desenvolvimento rural relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/11/2004 | 10150.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do prefeito relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/11/2004 | 23586.70 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaroia de obra e servicos urbanos relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/11/2004 | 18357.30 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Administracaoi e Financas relatibvo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/11/2004 | 1264.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento do pessoal em Disponibilidade, relatbvio ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/11/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | LUIZ ROBERTO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estrudades da zona rural deste muncipio para escola Estadual desta cidade, duranet o mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/11/2004 | 32836.00 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento do FUNDEF II, relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/11/2004 | 58934.80 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento do FUNDEF I, relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/11/2004 | 5792.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMPLES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de educacao simples relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante do paamewnto de viagesn conduzindo estudantes da zona rural desta muncipio para Escola Estadual desta cidade no mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Famup, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/11/2004 | 110.00 | 00000000000000 | NAPOLEAO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/11/2004 | 3258.40 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o Posto de Saude dest6a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/11/2004 | 251.70 | 00006142351461 | MARIA JOAQUIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para o Posto Medico desta cidade no periodo de 24 de outubro a 14 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/11/2004 | 670.00 | 00000000000000 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 nebulizadores, 01 foco odontologico, 01 amolgamador, 03 tensiometro, 01 cuspideira odontologico e 01 estufa no Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta ciddae para o POSTO MEDICO do Assentamento Massangana I, durante o mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi transportando almocos para a equipe do PSF, no conjunto Julia Paiva e Assentamento Massanga I, duranet o mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/11/2004 | 275.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/11/2004 | 645.87 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manuntecao de veiculos desta secretaria conforme nota fiscal no0043018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/11/2004 | 1389.15 | 00000000000000 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/11/2004 | 21822.00 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de preacatorios conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/11/2004 | 1930.76 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/11/2004 | 7684.34 | 00000000000000 | CEF.FINANC. FGTS - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cef. finaciamento de fgts, realtivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/11/2004 | 547.04 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, realtivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/11/2004 | 184.00 | 02383075000124 | ACA-COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Oleio para motores de veiculos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/11/2004 | 1890.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus e Camarsa de Ar, oara esta secretaria conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento de viagens conduzindo Estudantes da zona rural deste muncipio para Escola Estadual desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/11/2004 | 611.84 | 00000000000000 | DEBITO C/ AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviso de debito conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/11/2004 | 19.00 | 00000000000000 | ARLETE MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas de refeicoes, quando a servicos da tesouraria desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/11/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de auxuliar de servicos no Posto Medico desta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/11/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de programa de informatica da contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/11/2004 | 450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Banheiros Termicos para realizacao de vento religioso neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/11/2004 | 766.16 | 00000000000000 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Befam no mes de novemnbro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DENIS MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para escolas da zona rural deste municipio durante o mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/11/2004 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de ouutbro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/11/2004 | 160.00 | 02383075000124 | ACA-COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de oleo para motores de veiculos pertecentes a esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/11/2004 | 188.20 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes no periodo de 01/11/2004 a 10/11/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/11/2004 | 250.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MINIATURAS DO QUADRO DOS PERFEITOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JHONATAN CARLOS DO N. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de sua genitora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/11/2004 | 335.00 | 00000000000000 | GERSOM LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Engenho Sao Paulo para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/11/2004 | 230.00 | 00000000000000 | SOLANGE TRAJANO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para transportes para participar do curso de Enfermagem na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude, conforme reciboe em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/11/2004 | 490.00 | 00000000000000 | ELINALDO SILVA DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para compra de 02 passagens com destino ao estado de Sao Paulo-sp. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/11/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica desta edilidade, relativo mao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/11/2004 | 230.00 | 00000000000000 | OTACILIO GONCALO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagenbs de moto para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA LUZIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicaamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANIBAL CEZAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Saude no mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/11/2004 | 1191.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo paciemtes do Posto de Saude desta cidade para hospitais em Santa rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | OSANI INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/11/2004 | 750.00 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente no Posto de Saude desta cidade durante o mes outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/11/2004 | 12318.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamewntos para o Posto de Saude desta ciddae, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/11/2004 | 4814.29 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de medicamentos para o Posto de Saude desta cidade conforme nota fiscal no039084 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOVAN BATISTA TIBIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquiiscao de uma ultrasonografia de sua esposa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/11/2004 | 5.49 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/11/2004 | 3.54 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep, realtivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/11/2004 | 418.12 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep no mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/11/2004 | 755.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terras a produtores rurais no total de 25 horas para a safra agricola de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/11/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 11o parcela do contrato de prestacao de servicos firmado em 01/12//2003, referente Assessoria Tecnica Contabil e Financeira no mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/11/2004 | 1475.75 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS, realtivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/11/2004 | 6454.54 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de combustiveis para esta secretaria conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/11/2004 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias institucionis no apoio cultural do progarma Paraiba Verdade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Ssecretaria Municipal de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/12/2004 | 8000.00 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Curso de formacao continuada de Professores da Educacao de Joavens e Adultos EJA do 1o segmento com carga horaria de 120 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/12/2004 | 55.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos prestados na limpeza do Estadio Municipal no periodo de 21 a 25 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/12/2004 | 67.50 | 35505270000139 | AVICOLA ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de frangos abatido para secretaria municipal de educacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/12/2004 | 123.75 | 05528024000131 | MERCADINHO EDILICYA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de produtos para esta secretaria conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | REMULO CLAUDINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes para santa rira quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias realtivo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/12/2004 | 13.55 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/12/2004 | 3000.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de materias de interesse desta edilidade conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/12/2004 | 458.00 | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mercadorias para esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/12/2004 | 4215.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Programa Jovens e Adultos, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/12/2004 | 970.00 | 01886565000180 | C. SOBREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um Ventilador de parede e uma maquina de calcular eletronica, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/12/2004 | 70.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de xerox, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | TEREZINHA V. NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Secretaria Municipal de Saude nos meses de setembro e outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/12/2004 | 24000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador geral desta edilidade, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio, junho, julho e agosto de 2004, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Contabilidade desta edilidade durantes os meses de setembro e outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ARLETE MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extras conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/12/2004 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, realtivo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagem para Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SIMONE BRAZ TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Comntabilidade desta ediliadde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/12/2004 | 6.23 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de dezembrpo dse 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/12/2004 | 80.77 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para esta secretaria conforme nota em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | LENILDA CONCEICAO GOMES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes, quando a servico desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) viagens conduzindo a Tesoureira para a cidade de Santa Rita, quando a servico desta dilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/12/2004 | 6954.95 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MAURILIO PAULO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como motorista do Gabinete do Prefeito, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/12/2004 | 5063.28 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao nde combustiveis para esta secretaria conforme nota em anexo. no mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/12/2004 | 2134.00 | 00002035570425 | JOAO SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de Ret escavadeira, e escavacao e transportes de barro para diversas localidades deste muncipio para melhorias de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/12/2004 | 10618.37 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme nota em anexo, no mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/12/2004 | 4926.35 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/12/2004 | 32.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 230 chapa vitron especial destinado a esta sewcretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/12/2004 | 650.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Joao Pessoa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagem a servico da Secretaria Municipal de Saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZA TAVARES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/12/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financreira para pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/12/2004 | 2240.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/12/2004 | 3.20 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme comprovante em anexo, no mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/12/2004 | 56.90 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/12/2004 | 2519.91 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Oleo Diesel para veiculos desta secretaria no mes de julho de 2004, conforme nota no000652 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/12/2004 | 2615.00 | 00000000000000 | LTC - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima medicao do abastecimento de agua de sao felipe, conforme noita em anexo. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Saude durante o mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA EDMEE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas Cartorias do Regeistro Civil no fornecimento de Certidoes de Nascimento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/12/2004 | 6792.60 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destinados a esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | BENTO TAVARES DE ARRUDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SILVAN GOMES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes desta cidade para Bananeiras-Pb onde o mesmo cursa o Tecnico de Agropecuaria/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ALIPIO LINDOLFO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/12/2004 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/12/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de agentes de saude conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/12/2004 | 10152.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de saude deste municipio no mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/12/2004 | 14417.39 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para esta secretaria, realtvo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/12/2004 | 4471.98 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis paea esta secretaria conforme nota em anexo, relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/12/2004 | 2342.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus e Camaras de Ar para esta secretaria conforme nota em anexo.40256 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/12/2004 | 5842.00 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de mercadorias para a secretaria de saude deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/12/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | ANA VERUSKA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/12/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | ANGELA DE FATIMA M. F. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | GERLANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d epagamento do PSF, realtivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/12/2004 | 3700.00 | 00000000000000 | JOSE ARNALDO T. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/12/2004 | 3700.00 | 00000000000000 | JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | KATIA CILENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de novembro de 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/12/2004 | 3700.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA M. BRITO LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/12/2004 | 3700.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/12/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/12/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA M. H. DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/12/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA M. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | MICHELE CAVALCANTE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/12/2004 | 3700.00 | 00000000000000 | ROSANE MARIA ZACCARA DA C. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/12/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/12/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | SARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | VALDINEIDE CANDIDO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/12/2004 | 610.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/12/2004 | 3700.00 | 00000000000000 | WEBER TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO ELERY RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/12/2004 | 335.00 | 00000000000000 | ANA MARIA MANUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | GILIARA CAROL D. GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dA SAUDE BUCAL relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/12/2004 | 335.00 | 00000000000000 | ROSILENE PROCOPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/12/2004 | 335.00 | 00000000000000 | VALDENICE CICERO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | VALTER DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamenbto do PSF, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/12/2004 | 280.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carne bovina do matadouro de sape para o mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/12/2004 | 2628.25 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PAIVA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/12/2004 | 9586.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generosa alimenticios destinados a merenda escolar conforme nota fiscal no003801 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para esta edilidade, quanfdo a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/12/2004 | 766.16 | 00000000000000 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Befam relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade no mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/12/2004 | 4273.90 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/12/2004 | 174.70 | 00000000000000 | INSS JUROS/MULTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inss juros e multas relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/12/2004 | 9108.54 | 00000000000000 | PARCELA RET. INSS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de retencao do inss no mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEDRO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do ginasio de esportes no periodo de 12 a 17 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/12/2004 | 32614.00 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/12/2004 | 37.50 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a esta secretaria conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/12/2004 | 360.00 | 00000000000000 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Santana II, para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/12/2004 | 9951.23 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para a secretaria municipal de saude relativo ao mes de outubro de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/12/2004 | 264.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para expediente conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/12/2004 | 2243.44 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | RAFAELA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/12/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 17 diarias a disposicao da sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/12/2004 | 1210.94 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao para o pasep, relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/12/2004 | 10152.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/12/2004 | 230.00 | 00000000000000 | OTACILIO GONCALO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para diversas localidades, quando a servico desta edilidade durante o mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/12/2004 | 94.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para esta secretaria conforme noat em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/12/2004 | 1500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/12/2004 | 137.44 | 12882650001754 | DPM. DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquiiscao de fita de impressora conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/12/2004 | 120.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de estante de aco, para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/12/2004 | 680.00 | 00006142351461 | MARIA JOAQUIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras para as Creches Helena Ribeiro desta cidade e Maria santina no Conjunto Julia Paiva durante o mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/12/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | ALINY CIBELLY FLORENCIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e almocos para Professores do Programa Educacao de Jovens e Adultos no periodo de 16 a 16 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Estadio Municipal no periodo de 06 a 10 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/12/2004 | 1961.10 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a esta secretaria para expediente conforme nota fiscal no002648 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/12/2004 | 256.00 | 00000000000000 | DEBITO CFME/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso realtivo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | REMULO CLAUDINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. de Administracao, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/12/2004 | 4828.80 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/12/2004 | 5288.85 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para o Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/12/2004 | 6954.35 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis destinados a esta secretaria, relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para pessoal de apoio s segurancas no pagamento do PETI, realizado no dia 10 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/12/2004 | 4350.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisicao de urnas funerarias e servicos funrerarios a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/12/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/12/2004 | 1090.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Blocos para exames e ect..., conforme nota fiscla no000354 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/12/2004 | 62500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Peti realizado no ginasio de esportes desta ciddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/12/2004 | 6742.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme noita em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/12/2004 | 200.00 | 00096547278468 | JARBAS RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestsdos no conseto de motor de irrigacao da Comunidade do Campo Sementes e Mudas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/12/2004 | 3620.40 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terra palnagem em vias no conjunto Antonio V. Cabral neste municipio, conforme not fiscal de servico no000311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/12/2004 | 23586.70 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pogamento da Sec. de Obras e Servicos Urbanos no mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/12/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural realtivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na companhia do pessoal no cadastramento dos pocos artesiano na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/12/2004 | 10150.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/12/2004 | 3858.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Trabalho e Acao Social relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/12/2004 | 1264.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d pagamento do pessoal em Disponibilidade relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE VALDENILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial relativo as parcelas de no15/43 e 16/43, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/12/2004 | 185.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADRIANO CELSON M. DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de Motorista, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/12/2004 | 305.00 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte quando a servico desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/12/2004 | 380.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 quentinhas para o pessoal de apoio e segurancas no pagamento do funcionalismo publico nos dias 14 e 15 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/12/2004 | 582.26 | 12066015001294 | SERVI-SAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de valores quando no pagamento do funcionalismo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/12/2004 | 18137.30 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de administracao e financas relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Famup, federacao dos municipios, realtivo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/12/2004 | 520.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do pagamento do funcionalismo publico nos dias 14 e 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/12/2004 | 110.00 | 00000000000000 | LAURICELIA DOS SANTOS BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos no cargo de auxiliar de servicos, no mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSAFA MACARIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilantes, realtivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCELO ANTONIO FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes de alunos carentes desta cidade para o municipio de Bananeiras-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/12/2004 | 32972.00 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/12/2004 | 59559.80 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF I, realtivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/12/2004 | 168.00 | 02383075000124 | ACA-COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motores de veiculos desta secretaria cinforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/12/2004 | 2280.00 | 00000000000000 | MAURO CESAR DE CARVALHO LUZ E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de medicos plantomistas, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/12/2004 | 260.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na seguranca do pagamento do PETI, realizado no ginasio de esportes no dia 10 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/12/2004 | 550.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/12/2004 | 660.00 | 00000000000000 | EDVANIA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajufa financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/12/2004 | 22738.12 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Simples relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/12/2004 | 246.27 | 00000000000000 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao sidical quando descontado em folha de funcionarios no mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/12/2004 | 6525.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios destinados ao Peti conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipes do PSF, para o sitio jaques realtivo aos meses de outubro e novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANTONIO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpesa do poco no centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/12/2004 | 13347.20 | 00000000000000 | LTC - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima medicao dos servicos de abastecimento dagua na localidade de mata do salao neste municipio. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/12/2004 | 7897.92 | 00000000000000 | LTC - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao dos servicos de abastecimento dagua da localidade sao felipe. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/12/2004 | 3906.50 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no001703 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/12/2004 | 230.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQquisicao de uma bateria de 150 AH, conforme nota fiscal no000614 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/12/2004 | 150.00 | 00012345678909 | . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Edson Cunha no Assentamento Canudos durante o mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/12/2004 | 468.93 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/12/2004 | 430.00 | 00000000000000 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana II, para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/12/2004 | 200.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para desclocar pacientes da Faz. Espirito Santo para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/12/2004 | 110.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para deslocar pacientes da Faz. Massangana II, para diversos hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/12/2004 | 1286.64 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep relativo ao mes de dezmebro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/12/2004 | 44.00 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/12/2004 | 4541.12 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, realtivo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/12/2004 | 3817.88 | 00000000000000 | CEF.FINANC. FGTS - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de CEF FINANCIAMENTO DE FGTS, relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/12/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia da referida Associacao em Massangana III, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | EXPANSAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/12/2004 | 41771.22 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONST. ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com implantacao da rede de eletrificacao do assentamento massangana IIconforme nota fiscal em anexo | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/12/2004 | 600.00 | 00050052071472 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SONORIZACAO PARA A BANDA CRISTA NA FESTA DE NODSSA SENHORA DA CONCEICAO NO CONJUNTO JULIA PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/12/2004 | 26721.09 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de Precatorios conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/12/2004 | 11.95 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias realtivo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/12/2004 | 8000.00 | 00083998918434 | FRANK SINATRA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRATACAO DA BANDA GATA BRONZEADA PARA REALIZACAO DE SHOW BAILE NA FESTA DE COMEMORACAO DA PADROEIRA DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/12/2004 | 7873.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para manintensao de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/12/2004 | 5387.71 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMPLES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario da Sec. Municipal de Educacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/12/2004 | 440.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de Carteiras Escolares, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/12/2004 | 51329.65 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, relativo ao 13o salario conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/12/2004 | 6152.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMPLES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha vde pagamento da secretaria de educacao simples, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/12/2004 | 75.00 | 09305962000123 | MERCAUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para veiculos desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/12/2004 | 115.02 | 04376062000153 | COPIADORA REAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical na festa de encerramento do ano letivo da Escola Edson Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/12/2004 | 398.00 | 04826424000160 | SPORTS E TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para uso desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/12/2004 | 370.00 | 00000000000000 | JUSSARA CEZAR DE ANDRADE E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para Professores do Programa Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/12/2004 | 555.50 | 00000000000000 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Professores do Programa Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/12/2004 | 346.82 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/12/2004 | 288.46 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/12/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de 13o salario da Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/12/2004 | 3678.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/12/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/12/2004 | 1237.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario de pewssoal em Disponibilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/12/2004 | 17008.29 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario da Sec. Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/12/2004 | 200.48 | 00000000000000 | ARLETE MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes para Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/12/2004 | 2636.58 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Cagepa, conforme comprovante em anexo no mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/12/2004 | 1129.37 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos diversos conforme aviso, realtivo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/12/2004 | 5934.05 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento referente ao 13o salario de Pensionistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/12/2004 | 2145.72 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos referente ao 13o salario, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/12/2004 | 3060.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativos oa mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/12/2004 | 20123.45 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de saude simples, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/12/2004 | 140.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de maquina de xerox conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na confeccao da Folha de Pagamento do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/12/2004 | 35.00 | 00000000000000 | EMANUEL LUNA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de sua esposa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/12/2004 | 600.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios a pessoas carentes deste miuncipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/12/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS, relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/12/2004 | 3858.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de trabalho e acao social relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/12/2004 | 5931.45 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento das Pensionistas relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/12/2004 | 2170.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo desta cidade, loteamento Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo no mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/12/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na eleboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/12/2004 | 1031.70 | 41204967000172 | WE. COM DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de meterial destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no001120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/12/2004 | 1353.05 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/12/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridicas a secretaria municipal de saude durante o mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/12/2004 | 500.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas para manuntensao de veiculos desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangan III, para hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/12/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pesoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario no cargo de analista de sistema, relativo ao ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/12/2004 | 611.84 | 00000000000000 | DEBITO C/ AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso, relativoa ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/12/2004 | 358.50 | 00000000000000 | ADRIANO CELSON M. DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos a funcionarios desta ediliadde conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/12/2004 | 140.00 | 00000000000000 | IRINEIA CEZAR DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda custo para transportes e alimentacao de funcionarios desta edilidade, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | VERONICA LACERDA DE PAIVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para vo pessoal de apoio quando no paga,mento do Funvcionalismo publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/12/2004 | 331.81 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/12/2004 | 260.00 | 09094079000131 | AMARELAO COMERCIOS DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de material destinados a esta secretarai conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/12/2004 | 520.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do pagamento do funcionalismo publico realtivo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/12/2004 | 355.00 | 00000000000000 | JOSAFA MACARIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Vencimentos a funcionarios desta edilidade, conforme comprobantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/12/2004 | 225.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos pertecentes a esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/12/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | LUIZ ROBERTO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para escola estadual desta cidade no mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/12/2004 | 31081.45 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundef II, realtivo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/12/2004 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias institucionais de interesse desta edilidade, conforme nota de servicos no000494 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/12/2004 | 393.00 | 00000000000000 | SILVANA EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados e refrigerantes para secretaria municipal de educacao, quando na comfraternizacao dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de dezemnro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/12/2004 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 12o e 13o parcela do contrato de prestacao de servicos firmado em 01/12/2003, correspondente a Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil, Administrativa nos meses de novembro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/12/2004 | 248.00 | 00016113535487 | EDVALDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de pecas e manuntencao do Trator desta ediliddade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DEFESA CONTRA AS SECAS | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/12/2004 | 5920.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Bomba para as localidades do Sitio Jaques e Patrocinio, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 30 diarias transportando lixo dos Loteamentos Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo e Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/12/2004 | 420.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana II para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/12/2004 | 460.00 | 00000000000000 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do sitio covoadas para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/12/2004 | 1215.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Santa Rita, Bayeux e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Engenho Sao Paulo para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/12/2004 | 1000.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Urnas Funerarias e servicos funerais a pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/12/2004 | 4724.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao Peti, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/12/2004 | 137.00 | 00069014337434 | COSMO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para equipe do PSF no Assentamento Massangana III, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF no Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I, durante o mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/12/2004 | 10152.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamewnto do 13osalario dos agentes de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/12/2004 | 40.00 | 00002874676438 | MARIA JOSILMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/12/2004 | 600.00 | 00044128509434 | JOSELITA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da Emater, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DENIS MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para as escolas da zona rural deste municipio durante o mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/12/2004 | 930.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I, para Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos no mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EMERSOM VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para Professores da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/12/2004 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relkativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/12/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto de Saude para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | GERSOM LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Engenho Sao Paulo para Hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/12/2004 | 340.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Campo Sementes e Mudas para o Posto de Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/12/2004 | 1268.00 | 00000000000000 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Posto Medico desta cidade para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/12/2004 | 290.00 | 00000000000000 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hsopitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/12/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes desta cidade para Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/12/2004 | 665.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes para diversos hospitais conforme comproventes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, desta cidade para o Posto Medico do Assentamento Massangana I durante o mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/12/2004 | 690.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIANO PEDRO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicoes de exames medicos de sua genitora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/12/2004 | 158.00 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aleo de motor e filtro de oleo conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DEBITO C/ AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso autorizado realtivo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/12/2004 | 41.40 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/12/2004 | 320.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinandos a esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/12/2004 | 10563.00 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Entrocamento neste municipio, conforme nota fisca; de servico no000316 em anexo. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/12/2004 | 345.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos de manuntensao de veiculos da secretaria municipal de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/12/2004 | 10736.71 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria, realtivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/12/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE SALVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/12/2004 | 300.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funebres prestados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/12/2004 | 420.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Assentamento Massangana III para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/12/2004 | 673.27 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de diversas mercadorias para a secretaria de saude deste muncipio, conforme comprovante em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA CELINA GONCALVES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste munipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/12/2004 | 550.00 | 00000000000000 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/12/2004 | 310.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO JUVINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste muncipio, conforme recios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/12/2004 | 677.93 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/12/2004 | 3.54 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/12/2004 | 5.49 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/12/2004 | 2240.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/12/2004 | 4415.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios para o PETI ,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para desta cidade para o assentamento massangana I, no mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/12/2004 | 6481.50 | 00000000000000 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimenticios para uso da secretaria de saude deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/12/2004 | 2534.28 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos no mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/12/2004 | 5931.45 | 00000000000000 | PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Pensionistas realtivo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/12/2004 | 5505.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal no mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/12/2004 | 36960.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE( PSF ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, realtivo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/12/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | ALINY CIBELLY FLORENCIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e almocos, pata o Peti durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/12/2004 | 380.00 | 00000000000000 | MARIA EDMEE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Custas Cartorias do registro Civil pelo fornecimento de 1o e 2o vias Certidoes de Nascimento de pessoas carentes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/12/2004 | 22758.12 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de Saude no mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/12/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | MAURO CESAR DE CARVALHO LUZ E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de palntoes medicos relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/12/2004 | 26693.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS empresa,retencao no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tansportando alimentos para o PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/12/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica desta edilidade, realtivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/12/2004 | 184.84 | 00000000000000 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos diversos autorizados conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/12/2004 | 436.60 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Darf, realtivo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Progama de arrendamento de Programa de Informatica da contabilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade no mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como Contador Geral desta edilidade no mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/12/2004 | 360.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCAS DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens conduzindo a Tesoureira para Santa Rita, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/12/2004 | 325.00 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de ferias remuneradas, relativo ao periodo de 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/12/2004 | 40.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo em viagens para Santa Rita e Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/12/2004 | 580.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do pagamento dosfuncionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/12/2004 | 2392.72 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS (FPM) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS, relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/12/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica permanente, durante o mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/12/2004 | 1264.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE DISPONIBILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade no mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/12/2004 | 1187.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone desta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/12/2004 | 248.04 | 00000000000000 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em folha de pagamento de funcionarios para o Sindicato no mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/12/2004 | 18137.30 | 00000000000000 | SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha da secretaria municipal de administracao e financas no mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DEFESA CONTRA AS SECAS | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/12/2004 | 3015.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material hidraulicos para as localidades de Patrocinio, Jaques e Sao Felipe. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/12/2004 | 5242.38 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auiiscao de combustiveis para esta secretaria no mes de novembro de 2004, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/12/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Desenvolvimento Rural no mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/12/2004 | 3334.68 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para a secretaria de Desenvolvimento rural conforme nota fiscal no00688 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/12/2004 | 10150.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/12/2004 | 324.00 | 09371600000130 | FORRO DE GESSO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquiiscao de Forro de Gesso para o Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no1150 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/12/2004 | 3804.32 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para o Gabinete do Prefeito no mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/12/2004 | 2159.40 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis paea o Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal no00688 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/12/2004 | 3858.00 | 00000000000000 | SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de acao social no mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/12/2004 | 21817.37 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de obras e servicos urbanos relativo ao 13osalario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2004 | 240.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Vassoroes para secretaria de Obras conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/12/2004 | 480.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Vassoroes para a Sec. de Obras conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio municipal no periodo de 10 a 14 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/12/2004 | 8800.95 | 01585516000108 | TIROL COM CONST E REPRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para construcao de unidades habitacionais conforme contrato no00163261-80/2004. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/12/2004 | 8832.47 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiual para construcoes de unidades habitacionais em diversas localiaddes, conforme contrato no00163261-80/2004. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/12/2004 | 10233.26 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra e execucao da construcao de unidades habitacionais neste municipio em diversas localidades. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/12/2004 | 71139.05 | 01585516000108 | TIROL COM CONST E REPRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para construcoes de unidades habitacionais em diversas localidades neste municipio conforme contrato n700163261-80/2004. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/12/2004 | 71156.04 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de produtos destinados a contrucoes de unidades habitacionais em diversas localidades neste municipio conforme comtrato no00163261-80/2004. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/12/2004 | 57597.94 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dos servicos de mao de obra da construcao de unidades habitacionais neste municipio conforme contrato no00163261-80-2004. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Recursos Hidrícos | GESTAO DA POLITICA DE RECURSOS HIDRICOS | INFRA ESTRUTURA HIDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/12/2004 | 91495.37 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recosntrucao de uma ponte no Assentamento Massangana I, e Viveiro de Mudas em Santa Helena III, conforme nota fiscal de servico no000313 do contrato no0157147-67/03. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/12/2004 | 5056.48 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para esta secretaria conforme nota em anexo, no mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/12/2004 | 1450.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo desta cidade, Lot. Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo durante o periodo de 01 a 20 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/12/2004 | 4559.62 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de cobustiveis para a secretaria de Obras e Serv. Urbanos conforme nota fiscal no00688 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/12/2004 | 950.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadois com reposicao e manuntensao em veiculos desta secretaria conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/12/2004 | 1532.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntensao de veiculos da secretaria muncipal de educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/12/2004 | 500.00 | 35589365000188 | NORDIFF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais eletricos para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/12/2004 | 15731.20 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para esta secretaria, realtivo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/12/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica desta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/12/2004 | 1820.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 26 carradas de detriutos fossas conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/12/2004 | 1135.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manuntensao de veiculos desta secretaria conforme notas fiscais de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/12/2004 | 1380.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao dos onibus desta secretaria conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para escola estadual desta cidade no mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/12/2004 | 931.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de frutas para as creches Helena Pessoa desta cidade e Maria Santina no Conjunto Julia Paiva no periodo de 26 de outubro a 13 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/12/2004 | 930.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I, para Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, realtivo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/12/2004 | 2460.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes dos Sitios Jaques, Jagrau e Engenho Sao Paulo para Escola Estadual desta cidade durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE TRANSPORTES BRISAMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens desta empresa conduzindo estudantes da zona rural desta municipio para escola Estadual desta cidade durante o mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/12/2004 | 1110.00 | 00000000000000 | JOSAFA MACARIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/12/2004 | 70.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de Oleo Diesel para veiculos desta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/12/2004 | 345.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viuagens a servico desta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/12/2004 | 140.00 | 00002149464446 | JOSE CLOVIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carteiras escolares para diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/12/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | LUIZ ROBERTO RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade durante o mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/12/2004 | 390.00 | 00000000000000 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do Imovel, onde funcionam 02 (duas) salas de aula da Escola Municipal Renato Ribeiro Coutinho nesta cidade, relativo aos meses de outubro e novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/12/2004 | 25000.00 | 06915179000193 | PROVENTOS-SOM,LUZ E PALCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma apresentacao das Bandas Fogo na Roupa, Mel de Paixao e Cavalo Fantastico e uma locacao de um palco para as festas e uma locacao de um Som e iluminacao das Bandas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/12/2004 | 661.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de frutas para as creches Helena P. Ribeiro e Maria Santina de Oliveira do Conjunto Julia Paiva no periodo de 30 a 27 de setembro de 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/12/2004 | 16252.58 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/12/2004 | 33196.00 | 00000000000000 | FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, realtivo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/12/2004 | 59225.80 | 00000000000000 | FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, realtivo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/12/2004 | 6152.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMPLES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de educacao no mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/12/2004 | 1187.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/12/2004 | 12347.87 | 00000000000000 | POSTO CANAVIEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis para veiculos desta secretaria conforme nota fiscal no00689 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/12/2004 | 26720.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS empresa referente desconto no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | LEVI JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMW 0400 para deslocamento de alfabetizadores para diversas Escolas do Municipio , conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/12/2004 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto de placa MMP0527 a disposicao desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DENIS MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa KGN4995, a disposicao desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa SBB3393, conduzindo estudantes da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/12/2004 | 7723.68 | 00000000000000 | JUCELINO OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas e servicos no onibus da secretari de educacao conforme NF 0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/12/2004 | 6927.00 | 00000000000000 | RETIFICA NADIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica do motor do onibus conf. NF 654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/12/2004 | 31134.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNDEF II referente marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/12/2004 | 2783.00 | 24101867000100 | JOSE HALAN MENDONCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios conf.documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/12/2004 | 23586.70 | 00000000000000 | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Obras e Serv. Urbanos relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024