| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 59.59 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DEMONTEIRO-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 1495.00 | 00000299987434 | AGOSTINHO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALI-ZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 2466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 1189.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES POR ES-TE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2004 | 4310.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, CONFORMENFS 14678, 14679 E 14713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2004 | 1045.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS P/ USO EM POS-TO DE SAUDE, CONFORME NF 14680. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2004 | 93.64 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/01/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE RE-FERENTE A ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2004 | 70.23 | 00000000000000 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2004 | 264.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES POR ES-TE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/01/2004 | 3425.00 | 11889763000151 | IRRICAMP-IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE AGUA DE C.VELHO E C.REDONDO,CONFORME NF 001279. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2004 | 79.85 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES POR ES-TE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2004 | 35.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2004 | 143.75 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SERVICOS DE XEROX POR ESTE MUNICIPIOCONFORME NF 0092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2004 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME NF 1030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2004 | 242.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPDOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PASEP NO DIA 09/01/2004, CONFORME AVISO DELANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2004 | 70.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORAEPSON FX 1170 DO PROJETO FELIZCIDADE, CONFOR-ME NF 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2004 | 70.00 | 03557958000176 | KENWOOD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PLACA DE FAX MODEM PARA O COMPU-TADOR DO PROJETO FELIZCIDADE, CONFORME CUPOMFISCAL 002258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2004 | 305.65 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE TELECOMUNICACOES DE USO NA AMBULANCIADA COMUNIDADE CAMPO VELHO, CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2004 | 300.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITA EM VEICULO F-4000 TRANSPORTANDO CANOS ETUBOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDA-DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2004 | 110.50 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMEM VEICULO F-4000 TRANSPORTANDO MESAS E CADEIRAS PARA O GINASIO POLIESPORTIVO PARA O EVEN-TO DE PREMIACAO DO PROJETO BRINCANDO COM EDU-CACAO, CONFORME NF 2467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2004 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2004 | 93.64 | 00000000000000 | VERA LUCIA A. APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DEMONTEIRO-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2004 | 150.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NF 0083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/01/2004 | 180.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/01/2004 | 1363.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/01/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2004 | 327.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2004 | 270.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DOS UNIFORMESDOS GARIS P/ SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORMENF 001698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2004 | 80.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA QUIXABA E MANDACARU, CON-FORME NF 2469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0000329 | 19/01/2004 | 61777.18 | 03349766000174 | PLASNOG IND.DE ART. PLAST. NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBOS EM PVC PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME NOTASFISCAIS 015627 E 015629. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PASEP NO DIA 20/01/2004, CONFORME AVISO DELANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 20/012004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO MENSAL P/ ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/01/2004 | 380.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO SEGURO DO VEICULO F-250 DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL PARA PAGAMENTO DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/01/2004 | 3.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ITR PARA PAGAMENTODO PASEP NO DIA 21/01/2004, CONFORME AVISO DELANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/01/2004 | 205.00 | 01930443000144 | AUTO SERVICOS LIDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SER-VICO DE REBOQUE DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIAPLACA MOQ-2204, TRANSPORTADA DESTE MUNICIPIOPARA VEPEL CAMPINA GRANDE,CONFORME NF 003549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/01/2004 | 4785.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA PARA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2004 | 26.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2004 | 350.00 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITA EM VEICULO MOTO XLR PLACA KKU-6994 DES-TINADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NF 2475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | DISTRIBUICAO DE DEFENSIVOS SE MENTES E FERRAMENTAS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/01/2004 | 3525.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS PARA DOACAO APEQUENOS AGRICULTORES, CONFORME NF 006801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2004 | 340.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA VAZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE CITOLOGIA ONCOTICAREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NF 2476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2004 | 420.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMASREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NF 2478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/01/2004 | 70.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/01/2004 | 430.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME NF 2477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/01/2004 | 800.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME NF 2472 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2004 | 16.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2004 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AD-MINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO NOMES DE JANEIRO/2004, CONFORME NF 2470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/01/2004 | 1500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME NF 2471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/01/2004 | 240.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESDESTA ENTIDADE NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NF 2474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/01/2004 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA MARCA XEROX MODELO RICOH - AFICIO 200 PARA USO EFINS ESPECIFICOS DESTA ENTIDADE NO MES DE JA-NEIRO/2004, CONFORME NF 2479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/01/2004 | 600.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORMENF 2473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/01/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/01/2004 | 446.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO VIATURA POLICIALCONFORME NF 025299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/01/2004 | 84.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO VIATURA POLICIAL,CONFORME NF 025299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/01/2004 | 260.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO AGENTE DE SAUDE HELENO JOSE FILHO NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/01/2004 | 43.34 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSDA FOLHA DO AGENTE DO PEVA HELENO JOSE FILHO,PARTE PATRONAL CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/01/2004 | 24.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA PARATICONFORME NF 025298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/01/2004 | 120.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PARATI,CONFORME NF 025298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/01/2004 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/01/2004 | 413.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO OS COMPUTADORES DA SAUDE,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/01/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/01/2004 | 397.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO PROJETO FELIZCIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0000621 | 29/01/2004 | 10993.94 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA,CONFORME NFS 00775,00776,00777, 00778 E 00779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0000655 | 30/01/2004 | 2317.70 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PARATIAMBULANCIA PLACA MMS 6251-PB, CONFORME NF 429 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0000663 | 30/01/2004 | 2047.01 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ 2204-PB, CONFORME NF 430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0000671 | 30/01/2004 | 993.02 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIATPLACA MNT 3567-PB DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME NF 431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2004 | 8333.88 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SEC. DA SAUDE NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2004 | 1750.11 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/01/2004 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO DOENTES,CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2004 | 85.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO DOENTES,CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2004 | 140.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO O BIOQUIMICO, CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2004 | 196.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO A ENFERMEIRA, CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2004 | 465.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO DOENTES,CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2004 | 1431.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA MEDICOS, BIOQUIMICO ETECNICOS DA SAUDE,CONFORME NFS 155, 156 E 157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2004 | 345.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA HOS-PEDAGEM PARA O PESSOAL DA SAUDE, MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PITS, CONFORME NFS 61, 62 E 63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0000680 | 30/01/2004 | 25.99 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTODA EDUCACAO PLACA MMS 5822-PB,CONFORME NF 432 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0000698 | 30/01/2004 | 41.85 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOPLACA MMT 3587-PB DA SUPERVISAO ESCOLAR, CON-FORME NF 433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2004 | 2580.00 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF 001315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2004 | 9622.21 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA - SEC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE JA-NEIRO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2004 | 5750.43 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO MES DEJANEIRO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2004 | 2020.66 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SEC. EDUCACAO MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2004 | 1199.78 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHADOS PROFESSORES NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2004 | 100.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2004 | 105.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO OS PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2004 | 798.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2004 | 543.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROJETO BRINCANDOCOM EDUCACAO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2004 | 476.35 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2004 | 107.84 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO INSS DA FOLHA DOS PROFESSORES NO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2004 | 20.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PASEP NO DIA 30/01/2004, CONFORME AVISO DELANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0000710 | 30/01/2004 | 661.89 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO VEICULO FORDF-250 PLACA MNM 0327-PB, CONFORME NF 435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2004 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO PARAPAGAMENTO DO PASEP NO DIA 30/01/2004, CONFOR-ME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2004 | 167.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PASEP NO DIA 30/01/2004, CONFORME AVISO DELANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2004 | 3674.83 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DEJANEIRO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2004 | 771.71 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2004 | 609.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2004 | 227.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2004 | 759.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA POLICIAIS, CONFORMENF 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2004 | 383.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC. DEADMINISTRACAO E ASSESSORES, CONFORME NFS 158E 159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2004 | 75.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA HOS-PEDAGEM PARA ASSESSORES, CONFORME NF 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2004 | 810.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA POLICIAIS,CONFORME NF000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2004 | 6335.80 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DEJANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/01/2004 | 1330.52 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHADO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2004 | 128.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PREFEITO, CONFORMENF 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2004 | 75.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O CONSELHO MUNICIPAL,CONFORME NF 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0000701 | 30/01/2004 | 1789.14 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO PLACA KG8 3415-PB, CONFORME NF 434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2004 | 210.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM. DE ART. DE BORRACHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTAS E LUVAS PARA OS GARIS P/SEC.DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 014585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2004 | 11575.13 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA - SEC. DE INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2004 | 2430.77 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2004 | 143.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO LIXO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2004 | 125.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2004 | 70.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, CONFOR-ME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/02/2004 | 652.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO POR ES-TA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/2004, CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/02/2004 | 271.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE AGUA POR DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAISNO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/02/2004 | 1261.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/02/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NO CONSERTO DE BURA-COS EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAC.VELHO A SEDE MUNICIPAL, CONFORME NF 2480-A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0001406 | 02/02/2004 | 300.00 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAOBASCULANTE MERCEDES-BENZ PLACA KGS-3415-PB,CONFORME NF 000442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/02/2004 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROJETOALVORADA NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/02/2004 | 150.00 | 00076824306487 | ANDRE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROJETOFELIZCIDADE NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/02/2004 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO P/ COBER-TURA DA PREMIACAO BRINCANDO COM A EDUCACAO EDIVULGACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/02/2004 | 240.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/02/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA E PUBLICACAO DA HOME-PAGE CONTASPUBLICAS NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NF007235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR ZU E ZR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/02/2004 | 14000.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLACONFORME ESCRITURA DE COMPRA E VENDA EM ANEXO | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/02/2004 | 50.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP. DE PEDAGO-GIA DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/04,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/02/2004 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ME-RENDA ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE PRE ES-COLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DO DEP. DE PEDAGO-GIA DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/04,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/02/2004 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVUL-GACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIONO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NF 0967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR ZU E ZR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/02/2004 | 217.00 | 00002739175442 | ANTONIO MARCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO DEP.DE PEDAGO-GIA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF 2481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0001449 | 02/02/2004 | 21.84 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO MOTO HONDA CG125 PLACA MMS-5822-PB, CONFORME NF 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0001465 | 02/02/2004 | 51.12 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO MOTO HONDA CG125 PLACA MMT-3587-PB, QUE REALIZA SUPERVISAOESCOLAR, CONFORME NF 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/02/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE JANEIRO2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/02/2004 | 5395.64 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADITIVO DA AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE NASEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF SERV.000296. | 00432003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/02/2004 | 1056.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES-AGENTES DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADOS AGENTES DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/02/2004 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESTATISTICOS PRESTADOS JUNTO AO PAB - SECDE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NF2480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/02/2004 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE ZOONOSEE A VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. DE SAUDE NOMES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/02/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVUL-GACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIONO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NF 003466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/02/2004 | 150.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVUL-GACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIONO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NF 0967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0001414 | 02/02/2004 | 86.00 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS AGENTES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0001422 | 02/02/2004 | 1236.35 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO PARATI AMBU-LANCIA PLACA MMS-6251-PB, CONFORME NF 000436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0001431 | 02/02/2004 | 571.34 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ-2204-PB, CONFORME NF 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0001457 | 02/02/2004 | 387.60 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MMT-3567-PB, CONFORME NF 000438 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/02/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE TECNI-CO DE ENFERMAGEM NO MES DE JANEIRO/2004, CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR ZU E ZR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/02/2004 | 1926.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA E REGISTRO DE UMTERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA UMA ESCOLA, CON-FORME NF AVULSA 2482-A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/02/2004 | 256.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES POR ESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/2004, CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/02/2004 | 180.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BATERIA P/ A VIATURA DA POLICIA,CONFORME NF 0235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/02/2004 | 93.64 | 00070419426787 | IRACILDA BEZERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/02/2004 | 190.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM SEMI EIXO MB PARA AMBULANCIA, CONFORME NF 0236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/02/2004 | 343.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO CORSA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO P/ TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE NO TRAJETO COXIXOLA/JOAOPESSOA E COXIXOLA/CAMPINA GRANDE, CONFORME NF2492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/02/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/02/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/02/2004 | 70.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO PREMIO TRANSPORTANDO O PES-SOAL DOS CORREIOS, CONFORME NF 2488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/02/2004 | 58.59 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA POR ORGAOS MUNICI-PAIS NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/02/2004 | 289.49 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/02/2004 | 978.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PASEP EM 10/02/04, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/02/2004 | 35.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/02/2004 | 121.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PASEP EM 10/02/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/02/2004 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOCONFORME NF 001085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/02/2004 | 671.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS E ENCADERNACOES PA-RA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF 000617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/02/2004 | 94.70 | 00004641051453 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA OUTROS MU-NICIPIOS, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/02/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO P/ PUBLI-CACAO DE TOMADA DE PRECO N§ 001/04 NO DIARIOOFICIAL - ED. 24.01.04, CONFORME NF 065946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/02/2004 | 20.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/02/2004 | 155.00 | 00098062611434 | JOSE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPARO NO BAL-DO DO ACUDE PUBLICO SITUADO NA COMUNIDADE CAMPO VELHO, CONFORME NF 2499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/02/2004 | 75.00 | 00000000000000 | MANOEL OLINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO BALDO DO ACUDEPUBLICO NA COMUNIDADE CAMPO VELHO,CONFORME NF2498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/02/2004 | 85.00 | 00002739175442 | ANTONIO MARCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DECANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 2500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NO CONSERTO DE TRE-CHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CAMPO DO VE-LHO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/02/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/02/2004 | 534.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/02/2004 | 592.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA CEDIDAA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/02/2004 | 120.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA CEDIDA PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 23999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL P/ A FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0001864 | 17/02/2004 | 86105.48 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTEDOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PA-RALELEPIPEDO EM RUAS MUNICIPAIS, CONFORME NFDE SERVICO N§ 000299. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/02/2004 | 107.97 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES POR ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/02/2004 | 267.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DEBASE DA CAIXA D`AGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADEMANDACARU, CONFORME NF 2501-A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/02/2004 | 2070.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO F-250 PLACA MNM-0327 DA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF. NF 25657,E SERVICOS PRESTADOS NO MESMO, CONF. NF 25640 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/02/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/02/2004 | 260.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO AGENTE DE SAUDE HELENO JOSE FILHO NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/02/2004 | 43.34 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSDA FOLHA DO AGENTE DO PEVA HELENO JOSE FILHO,PARTE PATRONAL, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/02/2004 | 4680.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PRESTADOS EM VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MOQ-2204, CONF. NF 25639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/02/2004 | 110.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PRESTADOS EM VEICU-LO AMBULANCIA CEDIDA PELO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 25650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR ZU E ZR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/02/2004 | 155.00 | 00000000000000 | JOSE IRAUMI APOLINARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DAS ESCO-LAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORMENF 2501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/02/2004 | 31.25 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OXIGENIO PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME NF 045332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/02/2004 | 70.23 | 00000000000000 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/02/2004 | 131.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/02/2004 | 380.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODE SEGURO DO FIAT NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/02/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/02/2004 | 410.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PASEP EM 20.02.04, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/02/2004 | 50.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PASEP EM 20/02/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL PA-RA PAGAMENTO DO PASEP EM 20/02/2004, CONFORMEAVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO MENSAL PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/02/2004 | 5103.60 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DAS VALAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA, CONF. FOLHA ANEXA | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/02/2004 | 4739.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ILUMI-NACAO PUBLICA NO MES DE JANEIRO/2004, CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/02/2004 | 916.04 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA POR DIVERSOS ORGAOSMUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/02/2004 | 772.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODE SEGURO DA F-20 NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/02/2004 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AD-MINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME NF 2504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/02/2004 | 600.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. NF 2505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/02/2004 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA COPEADORA MARCA XEROX P/USO E FINSESPECIFICOS DESTA ENTIDADE NO MES DE FEVEREI-RO/2004, CONFORME NF 2507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/02/2004 | 240.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORESDA SEC. DE EDUCACAO NO MES FEVEREIRO/2004,CONFORME NF 2506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/02/2004 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PAB - SEC. DE SAUDE NOMES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NF 2509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/02/2004 | 800.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIODE ANALISES CLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. NF 2502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/02/2004 | 430.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DESTI-NADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NF 2508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/02/2004 | 16.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET NO MES DE FEVE-REIRO/2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/02/2004 | 1500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NF 2503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/02/2004 | 350.00 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM FEITAS EM MOTO PLACAKKU-6994 DESTINADA AO DEP.DE AGRICULTURA E PECUARIA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NF 2511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CANTEIROS SITUA-DOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/02/2004 | 10329.05 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA - SEC. DE INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MESNO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/02/2004 | 2169.10 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOALDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREI-RO/2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0002330 | 27/02/2004 | 650.80 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ VEICULO CAMINHAO BAS-CULANTE MERCEDES-BENZ PLACA KGS-3415-PB NOMES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NF 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/02/2004 | 70.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/02/2004 | 149.50 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS, CONFOR-ME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/02/2004 | 225.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/02/2004 | 273.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PELO PESSOAL DO DER E DOSCORREIOS, CONFORME NFS 173 E 175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/02/2004 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO ALVORADA NO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/02/2004 | 150.00 | 00076824306487 | ANDRE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO-JETO FELIZCIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/02/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/02/2004 | 2911.49 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/02/2004 | 611.41 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOALDA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0002348 | 27/02/2004 | 630.89 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO FORD F-250PLACA MNM-0327-PB NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME NF 000451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/02/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA E PUBLICACAO DA HOME-PAGE CONTASPUBLICAS NO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME NF007370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/02/2004 | 206.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPNO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/02/2004 | 240.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/02/2004 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA COPEADORA XEROX PARA USO ESPECIFI-CO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/02/2004 | 500.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/02/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/02/2004 | 571.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO PESSOAL DA SEC. DA ADMI-NISTRACAO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/02/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/02/2004 | 6335.80 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/02/2004 | 1330.51 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOALDO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/02/2004 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAOPARA PAGAMENTO DO PASEP EM 27/02/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/02/2004 | 1122.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES POR ASSESSORES E PELO PES-SOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NFS169, 176 E 177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/02/2004 | 806.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES POR POLICIAIS, CONFORME NF000168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/02/2004 | 90.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM DE ASSESSORES, CONFORME NF 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/02/2004 | 94.70 | 00004641051453 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DEMONTEIRO-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/02/2004 | 70.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/02/2004 | 8199.78 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/02/2004 | 1721.95 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOALDA SEC.DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2004,CON-FORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0002267 | 27/02/2004 | 2185.79 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MMS-6251-PB NO MES DE FEVEREIRO/04,CONFORME NF 000443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0002275 | 27/02/2004 | 1556.14 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2204-PB NO MES DE FEVEREIRO/2004, CON-FORME NF 000444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0002283 | 27/02/2004 | 652.37 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE PLACA MMT-3567-PB NO MES DE FEVEREIRO/04CONFORME NF 000445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0002313 | 27/02/2004 | 86.00 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME NF 000448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/02/2004 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESTATISTICOS JUNTO AO PAB - SEC. DE SAUDENO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/02/2004 | 1056.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES-AGENTES DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADOS AGENTES DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2004CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/02/2004 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE ZOONOSEE VIGILANCIA SANITARIA DA SEC.DE SAUDE NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/02/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO TECNICODE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/02/2004 | 380.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDECONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/02/2004 | 370.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL DOENTES, CONFOR-ME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/02/2004 | 350.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/02/2004 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL DOENTES, CONFOR-ME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/02/2004 | 204.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0002721 | 27/02/2004 | 7289.02 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/02/2004 | 1143.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SAUDE EENFERMEIRAS DO PITS, CONFORME NFS 170 E 172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/02/2004 | 90.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME NF 000068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/02/2004 | 66.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO DOENTES, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/02/2004 | 330.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME NF 2485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/02/2004 | 4042.74 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/02/2004 | 2500.56 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/02/2004 | 2396.78 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES QUEIROZ DE SOUSA - SEC.EDU. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS NO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/02/2004 | 9622.21 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA - SEC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/02/2004 | 2020.66 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SEC. EDUCACAO MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOALDA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/02/2004 | 503.32 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SEC. EDUCACAO MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/02/2004 | 1239.29 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/04,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/02/2004 | 134.80 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE FOLHADOS PROFESSORES NO MES DE FEVEREIRO/2004,CON-FORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0002291 | 27/02/2004 | 69.48 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO MOTO HONDA CG125-CARGO PLACA MMS-5822-PB DA SUPERVISAO ES-COLAR NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NF000446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0002305 | 27/02/2004 | 43.68 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO MOTO HONDA TI-TAN CARGO 125 PLACA MMT-3587-PB NO MES DE FE-VEREIRO/2004, CONFORME NF 000447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0002321 | 27/02/2004 | 427.85 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO DESTINADO AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO MES DE FEVE-REIRO/2004, CONFORME NF 000449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/02/2004 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/02/2004 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP. DE PEDAGOGIA DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DO DEP. DE PEDA-GOGIA DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/02/2004 | 200.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA SUPLETIVO NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/02/2004 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA SUPLETIVO NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/02/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ALFABETIZACAODE JOVENS E ADULTOS NO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/02/2004 | 360.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/02/2004 | 400.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/02/2004 | 360.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/02/2004 | 330.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/02/2004 | 400.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/02/2004 | 400.00 | 00090594339715 | JOSEFA FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/02/2004 | 360.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/02/2004 | 912.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOCONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/02/2004 | 100.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES POR OCASIAO DA RECICLAGEMDE PROFESSORES, CONFORME NF 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/02/2004 | 60.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM DE PROFESSORES DA ZONA RURAL QUANDO EMTREINAMENTO, CONFORME NF 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/03/2004 | 339.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVIXOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS P/ COMPUTADOR,CONFORME NF 1282 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/03/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVUL-GACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICI-PIO NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NF 310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/03/2004 | 70.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS P/ COMPUTADOR DO PROJETO FELIZCIDADE, CONFORME NF 001020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/03/2004 | 591.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE AGUA EM JANEIRO/2004,CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/03/2004 | 83.00 | 00098062611434 | JOSE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DEREPARO DO BALDO DO ACUDE PUBLICO SITUADO NACOMUNIDADE CAMPO DO VELHO, CONFORME NF 2513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/03/2004 | 62.00 | 00000000000000 | MANOEL OLINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO CONSERTO DOBALDO DO ACUDE PUBLICO SITUADO NA COMUNIDADECAMPO DO VELHO, CONFORME NF 2514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/03/2004 | 36.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E PINTURA DOS COLETORES DE LIXO EM VIAS PUBLICAS,CONFORME NF 2515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/03/2004 | 460.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/03/2004 | 1305.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/03/2004 | 8.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/03/2004 | 10.24 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA NO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/03/2004 | 30.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/03/2004 | 35.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET NO MES DE FEVE-REIRO/2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/03/2004 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS, CONFORME NF 015095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/03/2004 | 60.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA PARA CACAMBA, CONFORME NF 235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/03/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/03/2004 | 154.25 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME NF 000545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/03/2004 | 224.50 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA PARA SEC.DE ADMINISTRACAOCONFORME NF 000541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/03/2004 | 1592.00 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA O PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS, CONFORME NF 534 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/03/2004 | 777.40 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA P/ POSTOS DE SAUDE, CONFORME NF 000546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/03/2004 | 57.90 | 08995631000280 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TELEFONE E805 S C/CHAVE SIEMENS, CONFORME NF 023511. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/03/2004 | 837.20 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR, CON-FORME NF 000536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/03/2004 | 3127.57 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR COMRECURSOS PROPRIOS, CONFORME NF 000540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/03/2004 | 111.35 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS,CONFORME NF 000547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/03/2004 | 577.50 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS,CONFORME NF 000542 E 000543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/03/2004 | 309.00 | 03606057000127 | MARIA HOSANA SARAIVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS,CONFORME NF 000533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/03/2004 | 400.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITA EM VEICULO TOYOTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO VIA CAMPOREDONDO P/ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO,CONFORME NF 2537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/03/2004 | 360.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITA EM CAMINHAO F-4000 TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DE CURRAIS VELHOS VIA CANTINHO P/ ESCOLA MANOEL H. SOBRINHO, CONFORME NF 2534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/03/2004 | 4550.00 | 01647195000129 | LUNATICA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 AR CONDICIONADOS 7500 220V AE 077ELETROLUX, CONFORME NF 00051. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/03/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/03/2004 | 125.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITA EM CAMINHAO TRANSPORTANDO UM CURRAL DEMADEIRA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/03/2004 | 186.00 | 00057345341100 | JOSE ARIMATEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA BASE DA CAI-XA D`AGUA DA COMUNIDADE QUIXABA, CONFORME NF2517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/03/2004 | 1071.74 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL INCIDENTE SOBRE OS SERVICOS REALIZA-DOS POR PESSOAS FISICAS PARA ESCAVACAO DE VA-LAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/03/2004 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 5¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOCONFORME NF 001153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/03/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/03/2004 | 173.19 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DE CELULAR DE USODO PREFEITO E DE USO DA COMUNIDADE CAMPO VE-LHO NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/03/2004 | 133.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/03/2004 | 78.60 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DO CENTRO AGRO-NEGOCIOS, CONFORME NF 2687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/03/2004 | 102.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/03/2004 | 779.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA A ILUMINACAO PU-BLICA, CONFORME NF 016242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVE IS E UTENSILIOS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/03/2004 | 3800.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 70 CARTEIRAS ESCOLAR LINHA ECOLOGICAE 01 ARMARIO MONT.180 PRATEL. P/AP409, CONFORME NF 006223. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/03/2004 | 400.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLETIM DO ALUNO-ENSINO FUNDAMENTALP.B.C.E, CONFORME NF 003316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/03/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/03/2004 | 180.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NA MOTO CG-125 CARGO PLACA MMS-5822 E MOTO CG-125 CARGO PLACA MMT-3587, CON-FORME NFS 2541 E 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/03/2004 | 128.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MOTO CG-125 TRANSPORTANDOO SUPERVISOR ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL NA ZONA RURAL NO MES DE MARCO/2004,CONFORME NF 2540-A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/03/2004 | 175.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO NO P.S. DE SAUDE, CONFORME NF2542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/03/2004 | 680.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA VAZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMESDE CITOLOGIA ONCOTICA REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/03/2004 | 160.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRA-MA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NF 2539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/03/2004 | 43.34 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTEPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO AGENTE DESAUDE-PEVA, HELENO J. FILHO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/03/2004 | 260.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO AGENTE DE SAUDE HELENO JOSE FILHO NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/03/2004 | 70.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO POLICIAIS ACOMPANHANDO O PESSO-AL DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA PARA ESTE MU-NICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIADOSDA PREV. SOCIAL, CONFORME NF 2540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/03/2004 | 94.70 | 00004641051453 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DEMONTEIRO-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/03/2004 | 477.00 | 00000000000000 | JOSE IRAUMI APOLINARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PORTAS DE MADEIRA C/FORRA E 01 JANELA DE MADEIRA P/ POSTOS DE SAUDE, CONFORMENF 453440. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/03/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL P/ A FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA NO MES DE MARCO/2004CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | GASTOS EM SAUDE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/03/2004 | 104.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRIBUICAO PARA FARMACIA BASICA, CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/03/2004 | 146.13 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO USO DECELULAR NA AMBULANCIA NO MES DE FEVEREIRO/04,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/03/2004 | 212.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF 015217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/03/2004 | 2200.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA MU-SICAL DA BANDA VEREDA TROPICAL NO GINASIO PO-LIESPORTIVO DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA,CONFORME NF 2545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/03/2004 | 2000.00 | 00084030070434 | JOSENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EAPARELHO DE SOM PARA APRESENTACAO NO GINASIOPOLIESPORTIVO PELA FESTA DE PADROEIRA, CONFORME NF 2544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/03/2004 | 1100.00 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEC. DE ADMINISTRACAOCONFORME NF 001319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/03/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/03/2004 | 73.00 | 11890050000108 | ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO EM NOTEBOOK IBM THINKPAD, CONFORME NF000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO MENSAL PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/03/2004 | 750.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DOPADROEIRO SAO JOSE, CONFORME NF 2550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/03/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/03/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICA NA CAIXA DE EM-BREAGEM E SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO VIATU-RA, CONFORME NF 2549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL PA-RA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/03/2004 | 0.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ITR PARA PAGAMENTODO PASEP NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/03/2004 | 380.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO SEGURO DA AMBULANCIA NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/03/2004 | 95.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE MEIOFIO DAS VIAS PUBLICA, CONFORME NF 2548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/03/2004 | 260.00 | 00003643098499 | GENIVAL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PAREDE DO A-CUDE PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAMPO DOVELHO, CONFORME NF 2547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/03/2004 | 7500.00 | 00000079421415 | MARIO DE OLIVEIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DO PARQUEDE EXPOSICAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESCRI-TURA ANEXA. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/03/2004 | 475.00 | 00000019458401 | MONICA CRISTINA ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA DE ESCRITURA,RE-GISTRO AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NF 2551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/03/2004 | 4590.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/03/2004 | 7680.00 | 00025082477404 | PEDRO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR EM HORAS MAQUINANO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE PEQUENOSAGRICULTORES, CONFORME NF 2553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM TRATOR NO CONSERTO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CAMPO DO VELHO, CONFORME NF 2552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/03/2004 | 900.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOSNO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/03/2004 | 70.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/03/2004 | 157.87 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS DA EDUCACAO COM RECUR SOS DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 25/03/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO PNAE PARA PAGAMEN-TO DE TARIFAS NO BANCARIAS NO MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/03/2004 | 772.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO SEGURO DA F-250 NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/03/2004 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO MES DE MARCO/2004, CONFORME NF 2560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/03/2004 | 1500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PU-BLICA NO MES DE MARCO/2004, CONFORME NF 2561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/03/2004 | 600.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PA-GAMENTO NO MES DE MARCO/2004,CONFORME NF 2557 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/03/2004 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORAMARCA XEROX PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTAENTIDADE NO MES DE MARCO/04,CONFORME NF 2558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/03/2004 | 120.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESDA SEC. DE EDUCACAO NO MES MARCO/2004, CONFORME NF 2556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE IRAUMI APOLINARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JANELAS DE MADEIRA DESTINADA AO P.S. DE SAUDE, CONFORME NF2567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/03/2004 | 120.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC.DESAUDE NO MES DE MARCO/2004, CONFORME NF 2556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/03/2004 | 200.00 | 00003643098499 | GENIVAL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAODO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORMENF 2566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/03/2004 | 400.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO DES-TINADO A PESSOAS CARENTES, CONFORME NF 2555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/03/2004 | 800.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATO-RIO DE ANALISES CLINICAS NO MES DE MARCO/2004CONFORME NF 2554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/03/2004 | 94.70 | 00004641051453 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/03/2004 | 245.00 | 00098062611434 | JOSE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BALDO DO ACUDEPUBLICO DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, CONFOR-ME NF 2563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/03/2004 | 350.00 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO DESTI-NADA AO DEP. DE AGRICULTURA E PECUARIA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARCO/2003, CONFOR-ME NF 2562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/03/2004 | 1102.00 | 00025106120420 | JOSE ANCHIETA GURJAO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM FEITAS EM CAMINHAOTRANSPORTANDO PEDRAS P/CONSERTO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/03/2004 | 50.00 | 00083965467468 | JOSE LEONARDO FRANCISCO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO BALDO DO ACUDE PUBLICO DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, CON-FORME NF 2565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/03/2004 | 200.00 | 00057345341100 | JOSE ARIMATEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAI-XA D`AGUA DA COMUNIDADE QUIXABA, CONFORME NF2559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/03/2004 | 10344.89 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA - SEC. DE INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/03/2004 | 2172.43 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOALDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARCO/04CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/03/2004 | 2420.00 | 02375209000165 | LUNATICA COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 FREZER ESMALTEC 450L P/ O PROGRA-MA FOME ZERO, CONFORME NF 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/03/2004 | 8519.78 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/03/2004 | 1789.15 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOALDA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARCO/2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/03/2004 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA MERENDAESCOLAR NO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/03/2004 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP. DE PEDAGO-GIA DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE MARCO/2004,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DO DEP. DE PEDA-GOGIA DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE MARCO/04,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/03/2004 | 4853.96 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADOS PROFESSORES DO FUNDEF NO MES DE MARCO/04,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/03/2004 | 2676.04 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF NOMES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/03/2004 | 9970.69 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA - SEC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE MAR-CO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/03/2004 | 2396.78 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES QUEIROZ DE SOUSA - SEC.EDU. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS NO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/03/2004 | 1433.02 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES NO MES DE MARCO/2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/03/2004 | 148.28 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FO-LHA DOS PROFESSORES NO MES DE MARCO/2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/03/2004 | 2093.85 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SEC. EDUCACAO MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOALDA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE MARCO/2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/03/2004 | 503.32 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE MARCO/2004,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/03/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/03/2004 | 2745.56 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DEMARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/03/2004 | 576.57 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOALDA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO/2004CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/03/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/03/2004 | 6335.80 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DEMARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/03/2004 | 1330.51 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOALDO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARCO/2004,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO CONSORCIO INTERMUNICI-PAL DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PARAIBANO CODECAP, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO / 2004,CONFORME COMPROV. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR ZU E ZR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/03/2004 | 600.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS EM ESCOLAS,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/03/2004 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESTATISTICOS PRESTADOS JUNTO AO PAB DASEC. DE SAUDE NO MES DE MARCO/2004, CONFORMENF 2569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE ESGOTOS/FOSSAS/GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/03/2004 | 218.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REDE DE ESGOTO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/03/2004 | 30.00 | 00005877548425 | LEONEL DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO E CAN-TEIRO NA AV.JOAQUIM ZECA, CONFORME NF 2568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/03/2004 | 4549.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/03/2004 | 360.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO-FIO EQUEBRA-MOLA, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0004243 | 31/03/2004 | 970.99 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA CAMINHAO BASCULANTEMERCEDES BENZ PLACA KGS-3415, CONFORME NF 459 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/03/2004 | 70.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOSCORREIOS, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/03/2004 | 70.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOSCORREIOS, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/03/2004 | 509.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHO,E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/03/2004 | 150.00 | 00076824306487 | ANDRE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO FELIZCIDADE, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/03/2004 | 50.00 | 00076824306487 | ANDRE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONAA SEDE DO PROJETO FELIZCIDADE NO MES DE FEVE-REIRO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/03/2004 | 326.99 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MMS-6251, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0004201 | 31/03/2004 | 1042.10 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA P/ FIAT UNO MILLE FIRE PLA-CA MMT-3567, CONFORME NF 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0004227 | 31/03/2004 | 86.00 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO DESTINADO AOSAGENTES DE SAUDE, CONFORME NF 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0004260 | 31/03/2004 | 2230.99 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA P/AMBULANCIA PLACA MOQ-2204CONFORME NF 000462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0004278 | 31/03/2004 | 2250.10 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA P/ PARATI AMBULANCIA PLACAMMS-6251, CONFORME NF 000461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/03/2004 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESTATISTICOS PRESTADOS JUNTO AO PAB DASEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/03/2004 | 1056.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES-AGENTES DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME COMPROV. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/03/2004 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ZOONOSE DA SEC.DE SAUDE, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/03/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO PROFICIO-NALIZANTE DE ENFERMAGEM, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/03/2004 | 1286.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DASEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/03/2004 | 981.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESCONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/03/2004 | 910.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAISDA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/03/2004 | 1026.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DASEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0004642 | 31/03/2004 | 9522.00 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/03/2004 | 174.49 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLA-CAMENTO DA MOTO CARGO CG-125 PLACA MMS-5822DA SUPERVISAO ESCOLAR,CONFORME COMPROV. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0004197 | 31/03/2004 | 63.98 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA P/ MOTO HONDA CG-CARGO 125PLACA MMS-5822 DA EDUCACAO, CONFORME NF 455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0004219 | 31/03/2004 | 48.99 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA P/ MOTO HONDA CG-125 CARGOPLACA MMT-3587 DA EDUCACAO, CONFORME NF 456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0004235 | 31/03/2004 | 427.85 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO DESTINADO AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NF 458 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/03/2004 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO SUPLETIVOCONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/03/2004 | 800.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/03/2004 | 594.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/03/2004 | 200.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO SUPLETIVOCONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/03/2004 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO SUPLETIVOCONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/03/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ALFABETIZACAODE JOVENS E ADULTOS, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/03/2004 | 350.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS E ME-RENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/03/2004 | 720.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES,CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/03/2004 | 800.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES,CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES,CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/03/2004 | 720.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES,CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/03/2004 | 660.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES,CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/03/2004 | 800.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES,CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/03/2004 | 800.00 | 00090594339715 | JOSEFA FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES,CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES,CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/03/2004 | 720.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES,CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/03/2004 | 1026.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNI-VERSITARIOS, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/03/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/03/2004 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAOPARA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0004251 | 31/03/2004 | 479.55 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ CAMIONETA FORD F-250PLACA MNM-0327, CONFORME NF 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/03/2004 | 275.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPNO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/03/2004 | 240.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/03/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE CONTABILIDADECONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/03/2004 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA COPEADORA XEROX, CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/03/2004 | 500.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVUL-GACAO DE NOTICIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/03/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVUL-GACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/03/2004 | 528.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DASEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROV. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/03/2004 | 1754.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PASEP NOS DIAS 01, 10, 19 E 30/03/2004,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/04/2004 | 980.00 | 01647195000129 | LUNATICA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE 01 REFRIGERADOR PARA O POSTO DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL00054. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/04/2004 | 50.00 | 00076824306487 | ANDRE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO FELIZCIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/04/2004 | 250.00 | 00003643098499 | GENIVAL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2570 DE 01 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/04/2004 | 472.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/04/2004 | 1897.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE ORGAOS PUBLICOS NO MES DE A-BRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/04/2004 | 644.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE ORGAOS PUBLICOS NO MES DE A-BRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/04/2004 | 80.00 | 00003530249459 | RICARDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANVULSA 2571 DE 05 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM TRATOR TRANSPORTANDO ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 05/04/2004 | 59.59 | 00000000000000 | JOSE ALIXANDRE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/04/2004 | 460.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 492933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/04/2004 | 180.00 | 00003643098499 | GENIVAL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA 2572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/04/2004 | 3000.00 | 00090442474415 | ROBERTA ABATH TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/04/2004 | 43.34 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DO AGENTE DE SAUDE DE COMBATE AS ENDEMIAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 05/04/2004 | 260.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/04/2004 | 1210.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 492930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 05/04/2004 | 35.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADO SERVIDOR DE INTERNET UOL NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 05/04/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS PUBLICADAS EM PROGRAMA DE RADIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/04/2004 | 2600.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE FORMICA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 492931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/04/2004 | 300.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 GUARDA-ROUPA PARA O DEPARTAMENTO DEESPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 05/04/2004 | 240.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 QUADROS-NEGROS PARA ESCOLAS SUPLETIVAS (ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS) NO MES DE A-BRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 492934. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/04/2004 | 45.90 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS - FOTO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASPARA ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/04/2004 | 212.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS A. VILAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO BASCULHANTE DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Contribui‡ao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/04/2004 | 442.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA NO MES DE ABRIL DE2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/04/2004 | 148.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE TELEFONE PARA RAMAIS DO POSTO TELEFONICO DE CAMPO VELHO NE MES DE ABRIL DE 2004CONFORME NOTA FISCAL 000524. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 07/04/2004 | 93.00 | 00563651000785 | MAIS SPORTS - JARDIM CALCADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLA PARA O PROJETO BRINCANDO COM A E-DUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/04/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/04/2004 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/04/2004 | 85.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NA VIATURA DA POLICIA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 24120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/04/2004 | 478.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA A VIATURA DA POLICIA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/04/2004 | 35.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE SERVICOS NA AMBULANCIA DE CONVENIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 24118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/04/2004 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DO CONVENIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/04/2004 | 280.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAN PARA PAGAMENTO DE AQUI-SICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DO CONVENIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL001631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/04/2004 | 860.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA PARATI NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001634 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/04/2004 | 174.98 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE CELULAR DO CAMPO DO VELHO E DE USO DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/04/2004 | 190.69 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE CELULAR DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/04/2004 | 70.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO OS COMPUTADORES DO PROJETO FELIZ CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/04/2004 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURALPARA O POSTO DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/04/2004 | 75.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE VIAGENSTANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/04/2004 | 704.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/04/2004 | 155.00 | 00003643098499 | GENIVAL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA 2599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/04/2004 | 100.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA A VIATURA DA POLICIA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/04/2004 | 192.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO O SUPERVISOR ESCOLAR NO MES DE MARCODE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/04/2004 | 155.00 | 00057345341100 | JOSE ARIMATEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA 2598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 13/04/2004 | 253.00 | 01151179000140 | SAPATARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/04/2004 | 2800.00 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE USO NAS ESCOLAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/04/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/04/2004 | 570.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REALIZADOS NA AMBULANCIA PARATI NO MES DEABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/04/2004 | 4830.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA A AMBULANCIA PARATI NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/04/2004 | 70.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/04/2004 | 689.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAU-DE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 015421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 14/04/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 14/04/2004 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 14/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE E.A. E AGRON. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REGIS-TRO DE OBRA NO CREA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 14/04/2004 | 24.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/04/2004 | 35.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES PARA O PESSOAL DO CORREIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/04/2004 | 94.70 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/04/2004 | 297.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES PARA A FESTA DO PADROEIRO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 15/04/2004 | 375.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE HOSPEDAGEM NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAI 77 E 76. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/04/2004 | 111.60 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE COPIAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/04/2004 | 176.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/04/2004 | 1781.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DOS POLICIAIS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 188 E 187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/04/2004 | 927.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/04/2004 | 1141.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 189 E 190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/04/2004 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 75. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/04/2004 | 88.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/04/2004 | 180.00 | 00003643098499 | GENIVAL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 16/04/2004 | 530.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/04/2004 | 732.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 004027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/04/2004 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAEM VIAGEM A JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Comercialização | AMPARO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE AGRONEGOCIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0006351 | 16/04/2004 | 143519.95 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHA-RIA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE AGRONEGOCIOSDE COXIXOLA CONFORME LICITACAO CONVITE N§038 2004 | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/04/2004 | 200.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/04/2004 | 100.00 | 00003643098499 | GENIVAL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/04/2004 | 462.70 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MALHAS PARA O PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/04/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/04/2004 | 38.22 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE SERVIDOR DA INTERNET NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 23/04/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/04/2004 | 263.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 23/04/2004 | 1153.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 23/04/2004 | 4787.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MES DEABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/04/2004 | 400.00 | 00076823601434 | JOSE CLEMENTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIACAO DO BALDO DO ACUDE PUBLICO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/04/2004 | 9112.00 | 99999999999999 | ARIVALDO INACIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURALNO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 26/04/2004 | 44.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE ABRIL DE 2004CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/04/2004 | 10.91 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA DE TELEFONE FIXO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA VAZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE CITOLOGIA ONCOTICA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA 2610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 26/04/2004 | 840.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELE-TROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA 2609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/04/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/04/2004 | 1500.00 | 11889763000151 | IRRICAMP-IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ABASTECIMEN-TO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001302. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/04/2004 | 350.00 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO DESTINA-DA AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL2614 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/04/2004 | 140.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANS-PORTES DE POLICIAIS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/04/2004 | 70.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE TRANSPORTES DO PESSOAL DOS CORREIOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/04/2004 | 428.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE LIXO E MATERIAL DE CONSTRUCAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/04/2004 | 1219.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE NO MESDE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000471 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/04/2004 | 9446.60 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA - SEC. DE INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/04/2004 | 1983.77 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/04/2004 | 200.00 | 00076824306487 | ANDRE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO PROJETO FELIZ CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/04/2004 | 80.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/04/2004 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CURSO SUPLETIVO NO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/04/2004 | 800.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/04/2004 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES NO MES DE A-BRIL DE 2004, CONFORME COMPROVNATES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/04/2004 | 200.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AS ESCOLAS DO SUPLETIVO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPOVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/04/2004 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS ESCOLAS DE SUPLETIVO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/04/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A ALFABETIZACAO DE ADULTOS E JOVENS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/04/2004 | 150.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/04/2004 | 720.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/04/2004 | 800.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/04/2004 | 720.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/04/2004 | 660.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/04/2004 | 800.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/04/2004 | 800.00 | 00090594339715 | JOSEFA FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/04/2004 | 800.00 | 00052602729434 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/04/2004 | 720.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/04/2004 | 1140.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/04/2004 | 35.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/04/2004 | 71.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QUE TRANSPORTA SUPERVISORES NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/04/2004 | 427.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/04/2004 | 9622.21 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA - SEC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/04/2004 | 3134.24 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES QUEIROZ DE SOUSA - SEC.EDU. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMES DE ABRIL DE 2004,CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/04/2004 | 5111.26 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/04/2004 | 3695.40 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/04/2004 | 658.19 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/04/2004 | 1849.40 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFESSORES DO MES DE A-BRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/04/2004 | 2020.66 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0005576 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS SERVI-COS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADEPUBLICA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL 2611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0005584 | 30/04/2004 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/04/2004 | 600.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA-MENTO REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL 2616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/04/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/04/2004 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPIADORA PA-RA USO E FINS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRILDE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/04/2004 | 80.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAR-CO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2613 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/04/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LA DO CONSORCIO DO MES DE ABRIL DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/04/2004 | 235.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/04/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE DADOS NOMES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/04/2004 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/04/2004 | 500.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVUL-GACAO DE NOTICIAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | RADIO DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVUL-GACAO DE NOTICIAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/04/2004 | 85.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE TRANSPORTE DO PESSOAL DA JUSTICA ELEI-TORAL NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/04/2004 | 501.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOS EQUIP. DIVERSOS E INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/04/2004 | 1470.00 | 03321757000175 | IBPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LA DA AQUISICAO DE UMA PLACA REFERENTE AOS DEZ ANOS DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2271. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/04/2004 | 594.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/04/2004 | 2745.56 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/04/2004 | 576.58 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/04/2004 | 567.00 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DO SEGURO SAFRA E DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/04/2004 | 772.10 | 00000000000000 | SEGURO DA F250 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURODA F250 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A AMCAP NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/04/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/04/2004 | 6335.80 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/04/2004 | 1330.52 | 00000000000000 | INSS - GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/04/2004 | 500.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS REWALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/04/2004 | 800.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/04/2004 | 80.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/04/2004 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ESTATISTICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/04/2004 | 1056.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES-AGENTES DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/04/2004 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/04/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/04/2004 | 876.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/04/2004 | 878.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/04/2004 | 770.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMNPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/04/2004 | 1224.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0006092 | 30/04/2004 | 10045.35 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/04/2004 | 2663.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA-PARATI NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL000464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/04/2004 | 2626.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA-PARATI NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/04/2004 | 1211.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT DA SE-CRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/04/2004 | 86.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNI-CIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/04/2004 | 8519.78 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/04/2004 | 1789.15 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/04/2004 | 380.16 | 00000000000000 | SEGURO DA AMBULANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURODA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/05/2004 | 300.00 | 00003643098499 | GENIVAL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO LABORATO-RIO DE ANALISES CLINICAS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/05/2004 | 76.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/05/2004 | 3000.00 | 00090442474415 | ROBERTA ABATH TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ATENDENDO PESSOASNO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/05/2004 | 70.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/05/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 03/05/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/05/2004 | 78.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ASNEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/05/2004 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO DEP. DE PEDAGOGIA PRE-ESCOLAR REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Const./Reforma/Ampl./Manut.Campos de Futebol,Quadras,Ginasio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/05/2004 | 330.00 | 00005877546481 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BANCO DE RESERVA NO ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/05/2004 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/05/2004 | 250.00 | 00070033587868 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE E-DUCACAO INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0006424 | 03/05/2004 | 0.60 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 00186-4 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 03/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOSUE BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIONA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/05/2004 | 400.00 | 00076823601434 | JOSE CLEMENTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIACAO DO BLADO DO ACUDE PUBLICO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/05/2004 | 435.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PU-BLICOS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/05/2004 | 2712.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/05/2004 | 739.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 03/05/2004 | 22.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEME-MENTAR DAS FATURAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 04/05/2004 | 36.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DOS CORREIOS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 04/05/2004 | 229.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA GRUPOS UNIDOS PE-LA CIDADANIA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORMENOTA FISCAL 000200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 04/05/2004 | 528.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ENFERMEIRAS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 04/05/2004 | 352.50 | 01151179000140 | SAPATARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 04/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO LOPO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA DE MUSICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 04/05/2004 | 420.00 | 00000000000000 | GLAUBER ROCHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA MU-SICAL DURANTE OS FESTEJOS DOS 10 ANOS DE COXIXOLA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 04/05/2004 | 500.00 | 00058942947468 | PAULO ROBERTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO PALCO DESTINADOAO GINASIO POLIESPORTIVO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 04/05/2004 | 1710.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 000198 E 000199 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 04/05/2004 | 157.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 04/05/2004 | 257.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 04/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 04/05/2004 | 772.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 04/05/2004 | 121.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA CAMPA-NHA DE VACINACAO NO MES DE MAIO DE 2004, CON-FORME NOTA FISCAL 000207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 04/05/2004 | 110.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 04/05/2004 | 195.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 00078 E 00079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 04/05/2004 | 2300.00 | 41208810000115 | METALURGICA ARTE LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLACAS COM LAMPADAS FLUORESCENTES NOMES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 04/05/2004 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADEDE MONTEIRO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 05/05/2004 | 230.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CON-FECCAO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 3798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 06/05/2004 | 300.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COBERTURA DE UM JOGO NO MES DE MAIO DE 2004, CON-FORME NOTA FISCAL 003580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 06/05/2004 | 200.00 | 00044936613487 | VINICIUS BARROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NAS FESTIVI-DADES DE COMEMORACAO DOS 10 ANOS DE COXIXOLA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 06/05/2004 | 2800.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA MAGIA, SONORIZACACO EILUMINACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO PO- LITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 06/05/2004 | 1000.00 | 00035555858353 | VALDIR RODRIGUES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE CANTADORESDE VIOLAS NO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DOMUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 06/05/2004 | 1640.00 | 00000000000000 | VALDIR BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS NOS JOGOS NO ESTADIO MINICIPALNO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 06/05/2004 | 11459.00 | 01612757000107 | CHEIRO DE FORRO PROM. ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE UM SHOW ARTISTICO DO CANTOR FLAVIO JOSE NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 06/05/2004 | 58.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 06/05/2004 | 1190.02 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MADEIRA PARA BASE DA CAIXA DAGUA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL 000161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/05/2004 | 250.00 | 00038735091487 | MARCOS ANTONIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE DA DAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/05/2004 | 100.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRATOR TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/05/2004 | 225.00 | 00063173441400 | GEOVA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DAGUA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/05/2004 | 1620.00 | 03421282000199 | L.C.R ARTE - COMERCIO DE FOTOS AEREAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AMPLIACAO DE FOTOS COM MOLDURA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/05/2004 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/05/2004 | 1942.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/05/2004 | 125.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE ESGOTOS/FOSSAS/GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/05/2004 | 125.00 | 00003643098499 | GENIVAL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS CAIXAS DE ESGOTOSNA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/05/2004 | 70.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOMES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/05/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Const./Reforma/Ampl./Manut.Campos de Futebol,Quadras,Ginasio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/05/2004 | 170.00 | 00005877546481 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE BANCOS DE RESERVA NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/05/2004 | 208.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SUPERVISOR ESCOLAR NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/05/2004 | 550.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORACOES DOS 10 ANOS DE COXIXOLA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000090 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/05/2004 | 150.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE M. FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE JOGOS NO ES-TADIO MUNICIPAL DURANTE AS COMEMORACOES DOS 10 ANOS DE COXIXOLA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/05/2004 | 35.00 | 00000000000000 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DO PROVEDOR DA INTERNET NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 11/05/2004 | 650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 12/05/2004 | 148.70 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIANO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 12/05/2004 | 130.82 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DO CELULAR DE CAMPO DO VELHO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Contribui‡ao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 12/05/2004 | 442.20 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGUROSAFRA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 12/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 12/05/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 12/05/2004 | 34.48 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DO CELULAR DE USO DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 12/05/2004 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0007111 | 13/05/2004 | 877.20 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EDUCACAONO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 13/05/2004 | 395.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0007153 | 13/05/2004 | 1336.30 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0007200 | 13/05/2004 | 740.00 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0007218 | 13/05/2004 | 2810.00 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTAR A MEREN-DA ESCOLAR NO MES DE MAIO 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 000402 E 000403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 13/05/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0007161 | 13/05/2004 | 885.50 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITU-RA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 000408 E 000410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 13/05/2004 | 70.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 13/05/2004 | 43.34 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0007188 | 13/05/2004 | 876.50 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0007196 | 13/05/2004 | 2116.00 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 000405, 000406 E 000407 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0007170 | 13/05/2004 | 498.50 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL 000413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 14/05/2004 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 17/05/2004 | 130.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DO CALCAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 17/05/2004 | 59.59 | 00000000000000 | JOSE CANARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 17/05/2004 | 500.00 | 01162606000196 | R.J.M. REPRESENTACOES COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONE DO CAMPO DO VE-LHO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 17/05/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 17/05/2004 | 90.00 | 00003199159486 | PEDRO APOLINARIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS NO ES-TADIO MUNICIPAL DURANTE AS COMEMORACOES DE 10 ANOS DE COXIXOLA, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 18/05/2004 | 40.00 | 00002631683447 | TEREZINHA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO EM VOLTA DO GINASIO POLIESPORTIVO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 19/05/2004 | 220.00 | 08857104000129 | INPEMOLAS - IND. E COM. DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHAO BASCULANTE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 002283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 19/05/2004 | 783.00 | 08857104000129 | INPEMOLAS - IND. E COM. DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO BASCULANTE NO MESDE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 007668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0007323 | 20/05/2004 | 13081.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUA DO MUNICI-PIO E A CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000335. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/05/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PARA CARRO DA INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AMCAP NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/05/2004 | 435.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/05/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/05/2004 | 33.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 21/05/2004 | 0.12 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 21/05/2004 | 190.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHAO BASCULANTE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 003440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 24/05/2004 | 1493.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 24/05/2004 | 571.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 24/05/2004 | 280.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 24/05/2004 | 4590.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 24/05/2004 | 270.00 | 00054877679472 | JOSIMAR LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DAGUA SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 24/05/2004 | 310.00 | 00063173441400 | GEOVA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 24/05/2004 | 200.00 | 00076823601434 | JOSE CLEMENTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIACAO DO BALDO DO ACUDE PUBLICO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 24/05/2004 | 600.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 24/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA VAZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS EXAMES DE CITOLOGIA ONCOTICA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIOP DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 26/05/2004 | 1600.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA A SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 022210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 26/05/2004 | 16.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROVE-DOR DA INTERNET NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 26/05/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 26/05/2004 | 250.00 | 00038735091487 | MARCOS ANTONIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAI-XA DAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/05/2004 | 250.00 | 00063173441400 | GEOVA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAI-XA DAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DEMAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 28/05/2004 | 11411.01 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA C. DOS SANTOS SEC. INFRA | VASLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/05/2004 | 2396.31 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INCIDEN-TE NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2004CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/05/2004 | 800.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/05/2004 | 650.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNCIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/05/2004 | 200.00 | 00076824306487 | ANDRE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO FELIZCIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/05/2004 | 350.00 | 00046737448453 | ANTONIO FERREIRA DOS S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO DESTI-NADA AO DEP. DE AGRICULTURA E PECUARIA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/05/2004 | 1535.28 | 00000000000000 | INSS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INCIDEN-TE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/05/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007455 | 28/05/2004 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0007463 | 28/05/2004 | 1500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/05/2004 | 120.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E ATUALIZACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/05/2004 | 3168.08 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/05/2004 | 665.30 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INCIDEN-TE SOBRE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2004, CON-FORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/05/2004 | 120.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E ATUALIZACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/05/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/05/2004 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/05/2004 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA PRE-ESCOLAR NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/05/2004 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO SUPLETIVOREFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/05/2004 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SUPLETIVOREFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/05/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CUR-SO DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS REFE-RENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/05/2004 | 200.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SUPLETIVO REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/05/2004 | 11302.01 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA - SEC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/05/2004 | 2765.60 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES QUEIROZ DE SOUSA - SEC.EDU. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/05/2004 | 5424.13 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEF REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/05/2004 | 3264.69 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEF REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 28/05/2004 | 2373.42 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INCIDEN-TE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 28/05/2004 | 1824.65 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INCIDEN-TE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 28/05/2004 | 580.78 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INCIDEN-TE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/05/2004 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/05/2004 | 1130.00 | 57328213000164 | SAR CRS COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 062836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/05/2004 | 70.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/05/2004 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA ZOONOSEDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DEMAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 28/05/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CUR-SO TECNICO EM ENFERMAGEM REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/05/2004 | 9830.92 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 28/05/2004 | 2064.49 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INCIDEN-TE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0007919 | 31/05/2004 | 2696.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0007927 | 31/05/2004 | 3028.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0007935 | 31/05/2004 | 943.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DA SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 00475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0007960 | 31/05/2004 | 86.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE TRANSPORTA OS AGENTES DE SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0008001 | 31/05/2004 | 8762.64 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 000795, 000796, 000797, 000798 E 000799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 31/05/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES-AGENTES DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 31/05/2004 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSI-TAM DE ATENDIMENTO MEDICO DA ZONA RURAL, CON-FORME NOTA FIASCAL DE SERVICOS AVULSA 2694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 31/05/2004 | 70.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 31/05/2004 | 456.00 | 00025082477404 | PEDRO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 2692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 31/05/2004 | 1432.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES QUE NECESSI-TAM DE CONSULTA E EXAMES EM OUTRO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 31/05/2004 | 1499.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 2685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 31/05/2004 | 1273.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 31/05/2004 | 1499.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 2685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 31/05/2004 | 114.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS COMPUTADORES DA SECRETARIADE SAUDE PARA MANUTENACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0007943 | 31/05/2004 | 83.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DA EDU-CACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0007951 | 31/05/2004 | 69.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0007978 | 31/05/2004 | 427.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE TRANSPORTA OS PROFESSORES, CONFORME NOTA FISCAL 000479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 31/05/2004 | 800.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 31/05/2004 | 720.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL A-VULSA 2699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 31/05/2004 | 660.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 31/05/2004 | 800.00 | 00090594339715 | JOSEFA FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 31/05/2004 | 720.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/05/2004 | 1032.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/05/2004 | 800.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/05/2004 | 720.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/05/2004 | 800.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/05/2004 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 31/05/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 31/05/2004 | 1026.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 31/05/2004 | 350.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 31/05/2004 | 208.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SUPERVISOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/05/2004 | 246.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0007994 | 31/05/2004 | 403.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CA-MIONETA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 31/05/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA VEI-CULACAO DA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS DE EMANCIACAO POLITICA DO MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 31/05/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS SOBRE O ANO LETIVO, CONFORME NOTA FISCAL 003604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/05/2004 | 501.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2690 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 31/05/2004 | 772.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGURO F250 | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO DA F250 NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/05/2004 | 192.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/05/2004 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FAMUP DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/05/2004 | 7310.87 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/05/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0007986 | 31/05/2004 | 1183.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO BASCULANTE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 31/05/2004 | 70.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS DA CI-DADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 31/05/2004 | 387.50 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANPSORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURALE CARRADAS DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 31/05/2004 | 35.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/06/2004 | 1743.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/06/2004 | 647.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 02/06/2004 | 4683.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 02/06/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPI-NA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 02/06/2004 | 25.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS A. VILAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 COR-SINCRONIZADOR PARA O VEICULO SANTANA DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 02/06/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/06/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 02/06/2004 | 720.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA PA-RATI DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 117968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 02/06/2004 | 650.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 117969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 03/06/2004 | 277.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 03/06/2004 | 1206.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 04/06/2004 | 63.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS CORREIOS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 04/06/2004 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA OS COMPONENTES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 04/06/2004 | 375.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES QUE JOGARAM NAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 04/06/2004 | 565.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS CONJUNTOS QUESE APRESENTARAM NAS COMEMORACOES DO ANIVERSA-RIO DO MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 04/06/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 04/06/2004 | 1679.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS NO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME NOTAS FISCAIS 000208 E 000209 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 04/06/2004 | 237.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 04/06/2004 | 245.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 04/06/2004 | 691.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 493020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 04/06/2004 | 420.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA HOS-PEDAGEM PARA PESSOAL TECNICO DA SAUDE QUE RE-SIDEM FORA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO, CON-FORME NOTA FISCAL 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 04/06/2004 | 540.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES PARA ENFERMEIRAS DO PITS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 04/06/2004 | 700.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES PARA MEDICOS, BIOQUIMICO E ODONTOLOGA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 06/06/2004 | 45.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 07/06/2004 | 360.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE UM EQUIPAMENTO PARA O POSTO DO SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 1730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 07/06/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABIIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E PUBICACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 007823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 07/06/2004 | 154.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AEDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 09/06/2004 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 8§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMA NOTA FISCAL 1326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 09/06/2004 | 35.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VIDOR DA INTERNET NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/06/2004 | 44.21 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DO CELULAR DE USO DO PREFEITONO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/06/2004 | 509.20 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DO CELULAR DE USO DA AMBULANCIANO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 10/06/2004 | 207.58 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DO CELULAR DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 11/06/2004 | 68.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA2708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 11/06/2004 | 665.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 14/06/2004 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 14/06/2004 | 70.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 14/06/2004 | 1560.00 | 00050452916704 | JOAO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O POSTO DE SAU-DE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 453412. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 14/06/2004 | 3000.00 | 00090442474415 | ROBERTA ABATH TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA GERAL NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 14/06/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 14/06/2004 | 4324.00 | 99999999999999 | EDILSON DE SOUZA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 14/06/2004 | 690.00 | 00025106120420 | JOSE ANCHIETA GURJAO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 14/06/2004 | 980.00 | 00050452916704 | JOAO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 493025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA NO MES DE JUNHO DE 2004CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 16/06/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 16/06/2004 | 490.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE BLOCOS DE ANOTACOES E RECEITUARIOPARA O POSTO DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004CONFORME NOTA FISCAL 3828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Contribui‡ao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 16/06/2004 | 442.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 16/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 16/06/2004 | 1913.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA ESCAVACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE A-GUA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 16/06/2004 | 1040.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 016788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 16/06/2004 | 908.04 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM ESCAVACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO MES DE JU-NHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 17/06/2004 | 650.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DA SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 21/06/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 21/06/2004 | 2000.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 026343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 21/06/2004 | 1200.00 | 41122953000100 | CLINICA DE LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE REALIZADA EM PACIENTES DO MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL001398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 21/06/2004 | 100.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DE AGUA SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA 2712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 22/06/2004 | 70.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA SEW DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 22/06/2004 | 142.71 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE DOMUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 25/06/2004 | 176.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS EM AMBULANCIA PARATI DA SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL01364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 25/06/2004 | 195.37 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA PARATI NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 01364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 25/06/2004 | 242.63 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA PARATI DA SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 25/06/2004 | 200.00 | 01475521000168 | REMA - REP. E MANUT. EM EQUIP. LAB. E HO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM EQUIPAMEN-TOS LABORATORIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0009041 | 28/06/2004 | 8883.13 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 000800, 000801, 000802, 000803 E 000804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 28/06/2004 | 250.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEMORIA PARA COMPUTADOR DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/06/2004 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/06/2004 | 33.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRO-VEDOR DA INTERNET NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0009091 | 30/06/2004 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/06/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/06/2004 | 3168.08 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JUNHO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/06/2004 | 665.30 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MESDE JUNHO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/06/2004 | 237.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/06/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO A-LUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/06/2004 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DA COPIADORA DE XEROX, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/06/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTICIAS EM VEICULO DE RADIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/06/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTICIAS EM VEICULO DE RADIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0009628 | 30/06/2004 | 654.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/06/2004 | 501.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA2732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/06/2004 | 120.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANPOSTANDO O PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2734 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/06/2004 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPIADORA PARA USO ESPECIFICO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA 2719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/06/2004 | 600.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/06/2004 | 80.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0009806 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCEIRA DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AMCAP REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/06/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO MENSAL PARA DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DO CARIRI, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/06/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/06/2004 | 7310.87 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFEREN-TE A JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/06/2004 | 1535.28 | 00000000000000 | INSS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/06/2004 | 4024.13 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/06/2004 | 4664.69 | 99999999999999 | GENIVALDO RAMOS DE BRITO SEC. DE ED. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/06/2004 | 11302.01 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA - SEC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/06/2004 | 2765.60 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES QUEIROZ DE SOUSA - SEC.EDU. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/06/2004 | 2373.42 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSINCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/06/2004 | 580.78 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/06/2004 | 1824.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSINCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/06/2004 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO SUPLETI-VO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/06/2004 | 800.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/06/2004 | 200.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO SUPLETI-VO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/06/2004 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/06/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE ALFA-BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/06/2004 | 720.00 | 00090594339715 | JOSEFA FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REFEREN-TE A JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/06/2004 | 561.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/06/2004 | 648.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/06/2004 | 720.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/06/2004 | 927.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/06/2004 | 720.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/06/2004 | 648.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/06/2004 | 648.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMA NOTA FISCAL AVULSA 2728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/06/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/06/2004 | 594.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/06/2004 | 720.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0009571 | 30/06/2004 | 81.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 000485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0009598 | 30/06/2004 | 70.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA 125, CONFORME NOTA FISCAL 00486ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0009610 | 30/06/2004 | 447.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/06/2004 | 912.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/06/2004 | 100.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/06/2004 | 80.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/06/2004 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/06/2004 | 11215.60 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/06/2004 | 2355.28 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/06/2004 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESTATISTICA PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/06/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ACS-ADRIANA DA S. NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/06/2004 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOO-NOSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/06/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO PROFISSIONALIZANTE EM ENFERMAGEM, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0009547 | 30/06/2004 | 2642.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PARATI - AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0009555 | 30/06/2004 | 1968.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0009563 | 30/06/2004 | 1165.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0009580 | 30/06/2004 | 90.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/06/2004 | 684.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/06/2004 | 884.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/06/2004 | 1140.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO DA ZONA RURAL PARA O POSTODE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/06/2004 | 665.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/06/2004 | 500.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 2720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/06/2004 | 800.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/06/2004 | 80.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMA NOTA FISCAL AVULSA 2716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/06/2004 | 11439.17 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA - SEC. DE INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE JUNHO DE 204, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/06/2004 | 2402.22 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0009601 | 30/06/2004 | 1152.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/06/2004 | 100.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PA-RA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/06/2004 | 70.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/06/2004 | 200.00 | 00076824306487 | ANDRE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO A-LUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO FELIZ CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/07/2004 | 177.58 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DO CELULAR DO CAMPO DO VELHO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/07/2004 | 1883.57 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL 000557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/07/2004 | 1197.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/07/2004 | 1738.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO, CONFORME FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/07/2004 | 743.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/07/2004 | 554.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/07/2004 | 169.81 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE CELULAR DE USO NA AMBULAN-CIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/07/2004 | 67.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/07/2004 | 240.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000084 E 000085 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/07/2004 | 434.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ENFERMEIRA DO PITS, CONFORME NOTA FISCAL 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/07/2004 | 1177.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENH PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SAU-DE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000222 E 000223 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/07/2004 | 3000.00 | 00090442474415 | ROBERTA ABATH TARGINO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA GERAL ATENDENDO PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE SAUDE DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/07/2004 | 137.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/07/2004 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/07/2004 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/07/2004 | 42.68 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DO CELULAR DE USO DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/07/2004 | 1572.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000219 E 000220 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/07/2004 | 209.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTEO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA A-DMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/07/2004 | 206.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/07/2004 | 31.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004 DEBITADOS NA CONTA CIDE NO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 02/07/2004 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PARA INTERNET PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/07/2004 | 60.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO FIAT UNO DA SAUDE NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 118859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 05/07/2004 | 14.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 05/07/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 05/07/2004 | 42.00 | 00023663618404 | JOSE BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODA BASE DA CAIXA DE AGUA SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 08/07/2004 | 120.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 003481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 08/07/2004 | 120.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 10651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 08/07/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPI-NA GRANDE NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 09/07/2004 | 500.00 | 01162606000196 | R.J.M. REPRESENTACOES COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PABX DO CAMPO DO VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 000383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Comercialização | AMPARO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | CONSTRUCAO DO CENTRO DE AGRONEGOCIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 09/07/2004 | 5975.18 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO DO SERVICO DE CONS-TRUCAO DO CENTRO DE AGRONEGOCIOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Contribui‡ao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 12/07/2004 | 457.20 | 08761124000100 | GOV. ESTADUAL PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAAMENTO DO SE-GURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Contribui‡ao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 12/07/2004 | 442.20 | 08761124000100 | GOV. ESTADUAL PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 12/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 12/07/2004 | 1299.29 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE MATERIAL PARA O SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA PARA OS SITIOS QUIXABA, SALGADINHO E BOA VISTA, CONFORME NOTAS FISCAIS 000560 000559 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | AMPLIACAO/RECUPERACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 12/07/2004 | 52.00 | 00000000000000 | ARIONALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTEIRA DEMADEIRA DESTINADA AO CENTRO DE AGRONEGOCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 2746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 12/07/2004 | 20.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004 E DEBITADO NA CONTA DA CIDE NO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0010235 | 12/07/2004 | 381.99 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0010189 | 12/07/2004 | 2585.45 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 12/07/2004 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 9§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 12/07/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RI PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 12/07/2004 | 176.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO O SUPERVISOR ESCOLAR PARA ESCOAL DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL NO MESDE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0010316 | 12/07/2004 | 878.80 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 12/07/2004 | 220.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0010227 | 12/07/2004 | 408.22 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SAUDE NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL000457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 12/07/2004 | 125.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO DA ZONA RURAL PARA O POSTODE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 2743ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 12/07/2004 | 225.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 12/07/2004 | 70.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPI-NA GRANDE NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 13/07/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPI-NA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2004, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Const./Reforma/Ampl./Manut.Campos de Futebol,Quadras,Ginasio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0010332 | 14/07/2004 | 300.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE CIMENTO PARA SERVICOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL 000764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0010359 | 14/07/2004 | 235.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0010367 | 14/07/2004 | 400.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE CIMENTO PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE ESGOTOS/FOSSAS/GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0010391 | 14/07/2004 | 395.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE TUBOS PARA ESGOTOS DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL 000759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0010481 | 14/07/2004 | 174.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0010341 | 14/07/2004 | 388.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE TIJOLOS PARA REFORMA DO ABASTECI-MENTO DE AGUA DO SITIO QUIXABA, CONFORME NOTAFISCAL 492975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0010375 | 14/07/2004 | 90.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0010383 | 14/07/2004 | 400.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE CIMENTO PARA AMPLIACAO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAMPO REDONDO, CONFORME NOTA FISCAL 000760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0010405 | 14/07/2004 | 255.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNAH PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE TUBOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL 000758ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0010413 | 14/07/2004 | 1000.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE CIMENTO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL 000757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0010421 | 14/07/2004 | 233.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DE A-GUA DO SITIO QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL 000756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0010430 | 14/07/2004 | 365.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE TUBOS PARA O SISTEMA DE ABASTECI-MENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL 000755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0010448 | 14/07/2004 | 1032.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL 000754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0010456 | 14/07/2004 | 1200.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE CIMENTO PARA O SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL 000753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0010464 | 14/07/2004 | 1660.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0010472 | 14/07/2004 | 440.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE CIMENTO PARA SANGRADOURO DA BARRAGEM SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL 000766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 16/07/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004 E DEBITADO NA CONTAFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 19/07/2004 | 170.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORADO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 19/07/2004 | 60.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BAL-DIOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 2747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 19/07/2004 | 35.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO POLICIAIS QUE ACOMPANHAM O PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERICOS 2748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 20/07/2004 | 4590.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 20/07/2004 | 800.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 20/07/2004 | 94.70 | 00022572066491 | JOSELIA ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 20/07/2004 | 160.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO, REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA EM VEICULO VIATURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 2749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 20/07/2004 | 555.94 | 08761157000141 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DO EST. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 20/07/2004 | 400.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SISTN, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO E DEBITADO NA CONTA FPM NO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA NO MES DE JULHO DE 200 4, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 20/07/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 20/07/2004 | 130.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA EM MOTO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 2750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 20/07/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 20/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AMCAP, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 21/07/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 21/07/2004 | 54.60 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTODO AGENTE DE SAUDE HELENO JOSE FILHO, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 22/07/2004 | 240.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 23/07/2004 | 56.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA PARATI DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 24327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 23/07/2004 | 934.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA PA-RATI DA SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 001719 E 001718 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 26/07/2004 | 217.00 | 01946776000161 | L. F. INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO POS-TO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003315 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 27/07/2004 | 4807.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA AS AMBULANCIAS PARATI E DO CONVENIO DA SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 002065, 002064 , 002068, 002067, 002066 E 002076 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 27/07/2004 | 253.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS AMBULANCIAS PARATI E DO CONVENIO DA SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 002064 E 002066 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 28/07/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 29/07/2004 | 54.60 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTODO AGENTE DO PEVA HELENO JOSE FILHO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0010740 | 29/07/2004 | 6974.71 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000805, 000806, 000807, 000808 E 000809 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/07/2004 | 130.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT UNO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 119671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/07/2004 | 100.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DA SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL 119672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/07/2004 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTATISTICA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/07/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/07/2004 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOO-NOSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/07/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0011029 | 30/07/2004 | 3343.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARATI AMBULANCIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0011037 | 30/07/2004 | 2434.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO CONVENIO DA SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL 000492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0011045 | 30/07/2004 | 1555.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNODA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0011070 | 30/07/2004 | 90.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/07/2004 | 665.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESI-DEM EM OUTRO MUNICIPIO QUANDO PRESTAM SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/07/2004 | 474.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS, CONFOR-ME NOTA FISCAL 2779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/07/2004 | 743.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRES-TAM SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/07/2004 | 671.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDI-MENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS E/OU PESSOAS DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2777ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/07/2004 | 7310.87 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABUNETE DO PREFEITO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/07/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/07/2004 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/07/2004 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/07/2004 | 38.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VIDOR DA INTERNET, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/07/2004 | 3168.08 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/07/2004 | 225.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/07/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA MANUTENCAO E SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/07/2004 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DA CPEADORA DE XEROX, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0010987 | 30/07/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE OD MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0010995 | 30/07/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0011100 | 30/07/2004 | 528.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD F-250 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/07/2004 | 527.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 2764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/07/2004 | 11307.01 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA - SEC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONASI DA EDUCACAO DOMES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMRPOVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/07/2004 | 2765.60 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA - SEC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/07/2004 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO SUPLETI-VO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/07/2004 | 200.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/07/2004 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/07/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE ALFA-BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0011053 | 30/07/2004 | 115.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISCAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0011061 | 30/07/2004 | 69.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0011088 | 30/07/2004 | 447.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SAO JOAOZINHO A ESCOLAS DO MUNICI-PIO REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/07/2004 | 468.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESCURRAIS VELHOS E CANTINHO PARA ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2767 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/07/2004 | 520.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES C. VE-LHO E C. REDONDO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/07/2004 | 468.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2773 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE C. VELHO E C. REDONDO PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/07/2004 | 429.00 | 00057345341100 | JOSE ARIMATEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXA-BA I E II PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/07/2004 | 429.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXA-BA I E II PARA ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/07/2004 | 520.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2769 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/07/2004 | 669.50 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MANDA-CARU E QUIXABA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/07/2004 | 520.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES C. VE-LHO E C. REDONDO PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPO, CONFORME NOTA FISCAL 2766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/07/2004 | 468.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/07/2004 | 1026.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/07/2004 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/07/2004 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/07/2004 | 4880.00 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/07/2004 | 3808.82 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA - SEC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPLE-MENTAR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/07/2004 | 11439.17 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA - SEC. DE INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0011096 | 30/07/2004 | 1013.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/07/2004 | 149.50 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME NTA FISCAL 2774 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/07/2004 | 9830.92 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE E DA ACAO SOCIAL DO MESDE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/07/2004 | 200.00 | 00076824306487 | ANDRE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO FELIZ CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/07/2004 | 70.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DESERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARAPAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 2763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/08/2004 | 2006.45 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME GPS A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 02/08/2004 | 700.00 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO DES-TINADA AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 02/08/2004 | 529.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA REFERENTE A JUNHO DE 2004, CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 02/08/2004 | 625.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 02/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DO DEPARTAMENTO DEPEDAGOGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 02/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DO DEPARTAMENTO DEPEDAGOGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 02/08/2004 | 580.78 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSEMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/08/2004 | 1903.64 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSEMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/08/2004 | 1679.26 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSEMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JULHO DE 2004 DOS PROFESSORES DO FUNDEF, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 02/08/2004 | 177.41 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0011487 | 02/08/2004 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE A JULHODE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0011495 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 02/08/2004 | 600.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS REFEREN-TE A JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 02/08/2004 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PARA INTERNET PARA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 02/08/2004 | 240.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E IMPLANTACAODE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, ADMINISTRACAO E EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 02/08/2004 | 35.75 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE CELULAR DE USO DO PREFEITOREFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 02/08/2004 | 35.25 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE CELULAR DE USO DO PREFEITOREFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 02/08/2004 | 195.76 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE CELULAR DA AMBULANCIA REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 02/08/2004 | 1896.43 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSEMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 02/08/2004 | 800.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DO MU-NICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 02/08/2004 | 500.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 02/08/2004 | 3000.00 | 00090442474415 | ROBERTA ABATH TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA GERAL ATENDENDO NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO REFE-RENTE A JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 02/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FABIANO DAS NEVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE SAUDE DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 02/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE SAUDE REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 03/08/2004 | 2249.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 10/08/2004 | 910.59 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINACAO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 10/08/2004 | 1200.00 | 00025106120420 | JOSE ANCHIETA GURJAO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ATERRO NO PARQUE CENTRO DE AGRONEGOCIOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 10/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE DE ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATERRO NOS CURRAIS COM COLHAO DE AREIA, LIMPEZA E REGULARIZACAO DO TERRENO DO CENTRO DE AGRONEGOCIOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 10/08/2004 | 395.77 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 10/08/2004 | 468.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 10/08/2004 | 826.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A ENFERMEIRAS DO PITS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000243 E 000242 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 10/08/2004 | 120.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PELA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL DA AREA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/08/2004 | 560.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 10/08/2004 | 580.00 | 00011245166468 | CARLOS ALBERTO VICTOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DATA SHOW DA PALESTRA REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 10/08/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA VAZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXA-MES DE CITOLOGIA ENCOTICA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 10/08/2004 | 458.84 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 10/08/2004 | 256.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO AMBULANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 10/08/2004 | 470.83 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO MES DE JULHO DE 2004 DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 10/08/2004 | 145.39 | 00000000000000 | INSS- FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEF DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 10/08/2004 | 1535.28 | 00000000000000 | INSS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSEMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADO EM 10/08/04 NO FPM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 10/08/2004 | 206.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 10/08/2004 | 77.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ASSESSORES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 10/08/2004 | 1530.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MUNICI-PAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000237 E 000239 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 10/08/2004 | 487.89 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 10/08/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 10/08/2004 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 10§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 11/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 11/08/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 11/08/2004 | 2000.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO DE EXA-MES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 26609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 11/08/2004 | 248.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS PELOS SERVICOS DE TELECOMUNI-CACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Contribui‡ao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 11/08/2004 | 442.20 | 08761124000100 | GOV. ESTADUAL PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0011835 | 12/08/2004 | 495.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ABAS-TECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE QUIXABA, CON-FORME NOTAS FISCAIS 000791 E 000782 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0011851 | 12/08/2004 | 190.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DE A-GUA DA LOCALIDADE QUIXABA, CONFORME NOTA FIS-CAL 000788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0011878 | 12/08/2004 | 140.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO PELA A-QUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE QUEBRA-MO-LAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000780 E 00779 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0011886 | 12/08/2004 | 250.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000783 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0011894 | 12/08/2004 | 364.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE QUIXABA, CONFORME NOTAS FISCAIS 000790 E 00778 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0011908 | 12/08/2004 | 1500.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS NO SANGRADOURO DA BARRAGEM SALGADINHO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000767, 000769, 000770, 000768 E 000772 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 12/08/2004 | 637.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 004080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0011843 | 12/08/2004 | 128.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE TINTA PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE ESGOTOS/FOSSAS/GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0011924 | 12/08/2004 | 540.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS, CONFORMEM NOTAS FISCAIS 000774, 000775 E 000777 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0011932 | 12/08/2004 | 240.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DO POSTODE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 12/08/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 12/08/2004 | 38.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRO-VEDOR DA INTERNET, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 12/08/2004 | 194.10 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS - FOTO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COPIAS E ENCADERNACOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME 000683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR ZU E ZR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0011860 | 12/08/2004 | 722.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 00789, 000784, 000785 E 000786 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Const./Reforma/Ampl./Manut.Campos de Futebol,Quadras,Ginasio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0011916 | 12/08/2004 | 200.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE CIMENTO PARA SERVICOS NOS CAMPOS DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL 000773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Const./Reforma/Ampl./Manut.Campos de Futebol,Quadras,Ginasio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0011941 | 12/08/2004 | 256.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS NOS CAMPOS DE FUTEBOL, CONFORME NOTAS FISCAIS 000771 E 000781 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0011975 | 13/08/2004 | 3177.38 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS 000466 E 000467 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0011983 | 13/08/2004 | 439.40 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0011991 | 13/08/2004 | 391.10 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A EDUCA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL 000468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0011967 | 13/08/2004 | 1232.74 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARAPREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 000472 E 000473 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0012009 | 13/08/2004 | 1309.17 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000471, 000470 E 000469 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 16/08/2004 | 75.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 16/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSO 2790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 16/08/2004 | 184.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 2793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 16/08/2004 | 176.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO O SUPERVISOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 16/08/2004 | 75.00 | 00062250191468 | AMARO AMAURI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CURRAIS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 16/08/2004 | 35.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO OS POLICIAIS QUE ACOMPANHAM O PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 2788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 17/08/2004 | 20.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS REFERENTE AOS FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 17/08/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 17/08/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 17/08/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 17/08/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 17/08/2004 | 43.34 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSEMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO AGENTE DE SAUDE, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 17/08/2004 | 50.40 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSEMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO AGENTE DE SAUDE, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 18/08/2004 | 176.81 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS NO DETRAN REFERENTE A MOTO DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 18/08/2004 | 141.34 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS AO DETRAN REFERENTE AO VEICULO F250 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 18/08/2004 | 186.67 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS NO DETRAN REFERENTE AO CAMINHA BASCULANTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 18/08/2004 | 137.78 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN REFERENTE AO VEICULO FIAT DA SAU-DE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 18/08/2004 | 314.36 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS NO DETRAN REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 19/08/2004 | 4590.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 19/08/2004 | 194.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 20/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AMCAP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADO NO FUN-DO ESPECIAL DE PETROLEO EM 20/08/04, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADO NO FPM EM 20/08/04, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 20/08/2004 | 60.40 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS - FOTO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SUBSIDIAR ANALISE DE PRESTACAO DE CONTA ANUAL DO EXERCICIO 2003, CON-FORME NOTA FISCAL 000686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 20/08/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | EDNA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA GERAL ATENDENDO NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 23/08/2004 | 176.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 25/08/2004 | 287.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA , CONFORME NOTA FISCAL 017175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 25/08/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 25/08/2004 | 1850.00 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 27/08/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADO NO FPM EM 30/08/04, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 31/08/2004 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADO NA CON-TA ICMS DESONERACAO EM 31/08/04, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 31/08/2004 | 3168.08 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 31/08/2004 | 665.30 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSEMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0012637 | 31/08/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAS EM RADIO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0012645 | 31/08/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 31/08/2004 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DA MAQUINA DE XEROX REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 31/08/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO PELA MANUTENCAO E SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0012777 | 31/08/2004 | 777.81 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO F-250 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTODE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 31/08/2004 | 175.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DA JUSTICA ELEITORAL NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 31/08/2004 | 563.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0013013 | 31/08/2004 | 1500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0013021 | 31/08/2004 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE A AGOS-TO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 31/08/2004 | 240.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E ATUALIZACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 31/08/2004 | 600.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAISREFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 31/08/2004 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADO NA CON-TA CEX NO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 31/08/2004 | 4674.13 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% DOMES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 31/08/2004 | 4014.69 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPLE-MENTAR DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DOFUNDEF 60% DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 31/08/2004 | 11307.01 | 99999999999999 | FELIX HON. DA SILVA E OUTROS SEC. EDUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 31/08/2004 | 2765.60 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES QUEIROZ DE SOUSA - SEC.EDU. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 31/08/2004 | 1782.38 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 31/08/2004 | 42.27 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSEMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 31/08/2004 | 2374.47 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSEMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 31/08/2004 | 580.78 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSEMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 31/08/2004 | 9830.92 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 31/08/2004 | 2355.28 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSEMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE A-GOSTO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 31/08/2004 | 9830.92 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE E DA ACAO SOCIAL DO MESDE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 31/08/2004 | 200.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O EJA REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 31/08/2004 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 31/08/2004 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EJA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 31/08/2004 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 31/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 31/08/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 31/08/2004 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0012726 | 31/08/2004 | 108.40 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA EDUCA-CAO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0012734 | 31/08/2004 | 50.85 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DA EDUCA-CAO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0012751 | 31/08/2004 | 447.75 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTINA-DO AOS PROFESSORES NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 31/08/2004 | 1026.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 31/08/2004 | 1030.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO MES DE AGOS-TO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 31/08/2004 | 800.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO MES DE AGOS-TO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 31/08/2004 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO MES DE AGOS-TO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 31/08/2004 | 660.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO MES DE AGOS-TO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 31/08/2004 | 800.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO MES DE AGOS-TO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 31/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO MES DE AGOS-TO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 31/08/2004 | 800.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO MES DE AGOS-TO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 31/08/2004 | 720.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO MES DE AGOS-TO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 31/08/2004 | 720.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO MES DE AGOS-TO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 31/08/2004 | 720.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO MES DE AGOS-TO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 31/08/2004 | 720.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO MES DE AGOS-TO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 31/08/2004 | 192.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO O SUPERVISOR ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 31/08/2004 | 59.59 | 00000000000000 | JOSE CANARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 31/08/2004 | 200.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS MOTOS E CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 2797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 31/08/2004 | 11439.17 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA - SEC. DE INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 31/08/2004 | 2402.23 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSEMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0012769 | 31/08/2004 | 1215.12 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAMINHAOBASCULANTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 31/08/2004 | 450.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO LIXO E MATERIAL DE CONSTRUCAO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 31/08/2004 | 2402.23 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 31/08/2004 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOO-NOSE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 31/08/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 31/08/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 31/08/2004 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTATISTICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0012696 | 31/08/2004 | 2587.56 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PARATIAMBULANCIA DA SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0012700 | 31/08/2004 | 1433.02 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO DA SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0012718 | 31/08/2004 | 2716.58 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA-CONVENIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0012742 | 31/08/2004 | 90.00 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTINA-DO AOS AGENTES DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 31/08/2004 | 200.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA A ZONA RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 31/08/2004 | 1047.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 31/08/2004 | 773.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA EXAMES E CON-SULTAS NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 31/08/2004 | 420.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 31/08/2004 | 50.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0012998 | 31/08/2004 | 8156.61 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 31/08/2004 | 1650.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MERCADORIAS PARA O POSTO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 31/08/2004 | 200.00 | 00076824306487 | ANDRE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO FELIZ CIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/09/2004 | 507.60 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DO CELULAR DO CAMPO DO VELHO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/09/2004 | 404.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/09/2004 | 342.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS LOCADOS, CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/09/2004 | 4688.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/09/2004 | 15.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/09/2004 | 71.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/09/2004 | 204.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/09/2004 | 1951.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 01295-5 DE 31/08/04 PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/09/2004 | 251.37 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/09/2004 | 221.64 | 00000000000000 | JOSE FABIANO DAS NEVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/09/2004 | 181.17 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE CELULAR USADO NA AMBULANCIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/09/2004 | 31.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 013986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/09/2004 | 249.10 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/09/2004 | 42.70 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE XEROX, CONFORME NOTA FISCAL 0203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/09/2004 | 35.25 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/09/2004 | 7310.87 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFEREN-TE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 02/09/2004 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PARA A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 02/09/2004 | 235.80 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 02/09/2004 | 1047.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 06/09/2004 | 326.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGURO CAMIONETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO DA CAMIONETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO NO FPM EM 06/09/04, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 08/09/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 10/09/2004 | 1535.28 | 00000000000000 | INSS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO NO FPM EM 10/009/04, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 10/09/2004 | 70.23 | 00000000000000 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS EM VIAGEM DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 10/09/2004 | 1624.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS, CONFORMENOTAS FISCAIS 000247 E 000248 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 10/09/2004 | 136.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 10/09/2004 | 258.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ASSESSORES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 10/09/2004 | 70.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRO-VEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 10/09/2004 | 256.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO AMBULANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2004E DEBITADO NO FPM EM 10/09/04, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 10/09/2004 | 999.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICOS, BIOQUIMICOE DENTISTA, CONFORME NOTA FISCAL 000249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/09/2004 | 300.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DE MEDICOS, BIOQUIMICO E ODONTOLOGA,CONFORME NOTA FISCAL 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DELABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 10/09/2004 | 310.00 | 00038735091487 | MARCOS ANTONIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODA CAIXA DAGUA, CONFORME NOTA FISCAL 2820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 10/09/2004 | 35.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 2825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 10/09/2004 | 180.42 | 00025106120420 | JOSE ANCHIETA GURJAO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA PARA REGULARIZACAO DO TERRENO DO CENTRO DE AGRONEGO-CIOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 2821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 13/09/2004 | 130.00 | 00003643098499 | GENIVAL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 13/09/2004 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 11§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS RE-FERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 13/09/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO MES DE SE-TEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO MENSAL DA FAMUP REFERENTE A SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO NO ICMS EM 14/09/04, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 16/09/2004 | 1053.67 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MADEIRA PARA O SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL 000170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 17/09/2004 | 50.40 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JOSE FABIANO DAS NEVES SOUZA, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 17/09/2004 | 19.89 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DO AGENTE DE SAUDE, CONFORME GPS ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/09/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO MENSAL DA AMCAP REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO NO FPM EM 20/09/04, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 22/09/2004 | 500.00 | 00083917578468 | DHELIO JORGE R. PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 22/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM 22/09/04, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 22/09/2004 | 38.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 22/09/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 22/09/2004 | 1039.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 016504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 27/09/2004 | 70.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS COMPUTADO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA IMPLANATACAO DE PROGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL 2831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0013684 | 27/09/2004 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0013692 | 27/09/2004 | 1500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILI-DADE PUBLICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 2833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0013714 | 29/09/2004 | 8050.81 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS 000815, 000816, 000817, 000818 E 000819 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/09/2004 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTATISTICA NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/09/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/09/2004 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOO-NOSE DA SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/09/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO PROFISSIONALIZANTE REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/09/2004 | 630.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTEA SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/09/2004 | 845.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/09/2004 | 1252.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/09/2004 | 158.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0014036 | 30/09/2004 | 2610.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0014044 | 30/09/2004 | 1300.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0014079 | 30/09/2004 | 2685.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0014087 | 30/09/2004 | 90.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE TRANSPORTA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL 000516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/09/2004 | 9834.64 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE RE-FERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/09/2004 | 2065.27 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/09/2004 | 45.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA AMBULANCIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 24433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/09/2004 | 780.28 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/09/2004 | 440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PARATI DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/09/2004 | 719.72 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/09/2004 | 5800.00 | 00090442474415 | ROBERTA ABATH TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF REFEREN-TE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/09/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/09/2004 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO SUPLETI-VO REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/09/2004 | 200.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO SUPLETI-VO REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/09/2004 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO SUPLETI-VO REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/09/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/09/2004 | 927.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/09/2004 | 627.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/09/2004 | 627.00 | 00057345341100 | JOSE ARIMATEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/09/2004 | 720.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/09/2004 | 720.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/09/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/09/2004 | 720.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/09/2004 | 720.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/09/2004 | 720.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/09/2004 | 648.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/09/2004 | 150.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/09/2004 | 1596.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0014052 | 30/09/2004 | 58.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO DE USO DA EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0014061 | 30/09/2004 | 69.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO DA EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORMENOTA FISCAL 000515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0014109 | 30/09/2004 | 447.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE TRANSPORTA OS PROFESSORES DA REDE MUNICI-PAL NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTAFISCAL 000517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/09/2004 | 11307.01 | 99999999999999 | FELIX HON. DA SILVA E OUTROS SEC. EDUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/09/2004 | 4274.13 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/09/2004 | 4414.69 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO FUNDEF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/09/2004 | 2765.60 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES QUEIROZ DE SOUSA - SEC.EDU. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/09/2004 | 580.77 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/09/2004 | 1782.38 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFES-SORES DO FUNDEF REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/09/2004 | 42.27 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF DO MES DE SE-TEMBRO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/09/2004 | 2374.47 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/09/2004 | 253.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/09/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA MANUTENCAO E SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/09/2004 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UMA COPIADORA DE XEROX REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0013820 | 30/09/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0013838 | 30/09/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/09/2004 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTACAO GRAFICA NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0014095 | 30/09/2004 | 563.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL000519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/09/2004 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO NA CONTA CEX EM 30/09/04, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO NO FPM EM 30/09/04, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/09/2004 | 3168.08 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/09/2004 | 665.29 | 00000000000000 | INSS - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/09/2004 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO EM 30/09/09, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/09/2004 | 7310.87 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/09/2004 | 1535.28 | 00000000000000 | INSS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0014117 | 30/09/2004 | 996.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/09/2004 | 11439.17 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA - SEC. DE INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/09/2004 | 2402.22 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/09/2004 | 270.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DE MOTOBOMBAS DE POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE BOA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/09/2004 | 200.00 | 00076824306487 | ANDRE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO FELIZ CIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/10/2004 | 621.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PU- BLICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/10/2004 | 2020.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/10/2004 | 614.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/10/2004 | 269.15 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ O PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE CELULAR DA TIM DE USO DA COMUNIDADE DE CAMPO DO VELHO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/10/2004 | 330.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CORTES DE ARVORES EM TERRENOS BALDIO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NFSA 2835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/10/2004 | 50.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS A. VILAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ROLAMENTO DIANTEIRO P/ CAMINHAO CONFORME NOTA FISCAL 000068 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 01/10/2004 | 35.25 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE CELULAR DA TIM DE USO DO PREFEITOREFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/10/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DIARIAS P/ SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ CAMPINA GRANDEP/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/10/2004 | 206.41 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TELEFONECELULAR DA TIM DE USO DA AMBULANCIA DO MES DEOUTUBRO DE 2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 01/10/2004 | 251.37 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FOLHA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DOS AEDES AEGYPTI-PEAA DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 01/10/2004 | 221.64 | 00000000000000 | JOSE FABIANO DAS NEVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ O PAGAMENTO DOS COLA-BORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DOS AEDES AEGYPTI- PEAA DO MES DE SETEM- BRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/10/2004 | 9386.19 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE PSF DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 01/10/2004 | 13.81 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COMPLEMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE PSF DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/10/2004 | 8.63 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGENTES DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/10/2004 | 18.36 | 00000000000000 | JOSE FABIANO DAS NEVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOLHA DO AGENTE DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 04/10/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DIARIAS P/ SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS P/INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 04/10/2004 | 7080.00 | 41208810000115 | METALURGICA ARTE LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLACA P/ O CENTRO DE AGRONEGOCIO CONFORME NOTA FISCAL 000290, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 04/10/2004 | 4836.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 05/10/2004 | 1199.01 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 05/10/2004 | 700.00 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA AO DEP. DE AGRICULTURA DA SEC. DE I. ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONFORME NFSA 2842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 05/10/2004 | 62.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTO DO SITIO ESPINHEIROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2004, CONFORME NFSA 2846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Energia Elétrica | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Implanta‡ao e Extensao de Eletrifica‡ao Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0014656 | 05/10/2004 | 59287.30 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO NAS COMUNIDADES DE QUIXABA, MANDACARU E CAMPO DO VELHO E EXTENSAODA REDE DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AO CENTRO DE AGRONEGOCIOS, CONFORME NOTA FISCAL 0183 ANEXA. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 05/10/2004 | 600.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONF NFSA 2838 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472004 | 0014559 | 05/10/2004 | 1000.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LAB. DE ANALISES CLINICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME NFSA 2839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 05/10/2004 | 240.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE E I. ESTRUTURA DO MUNICI-PIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME NFSA 2838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 05/10/2004 | 900.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME NFSA 2840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 05/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ADIMICO MANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ZONA RURAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES NO POSTO DE SAUDE, CONFORME NFSA 2845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 05/10/2004 | 1200.00 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO, CON-FORME NFSA 2836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 05/10/2004 | 234.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 05/10/2004 | 192.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO O SUPERVISOR ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME NFSA 2837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 06/10/2004 | 70.23 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DIARIAS P/ SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE- PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 06/10/2004 | 79.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMBRATEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 08/10/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DIARIA P/ SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME RECIBOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/10/2004 | 35.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET UOL DO MES DE OUTUBRO DE 2004 CONFORME FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 10/10/2004 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO , ONDE FUNCIONA O DEP. DE PEDAGOGIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 11/10/2004 | 720.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE C. DO VELHO E C. REDONDO P/ ESCOLA ESTADUAL NASEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NFSA 2860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 11/10/2004 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 11/10/2004 | 35.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE P/ LIMPEZA E MANUTENCAO DO MES DE OUTUBRO, CONFORME NFSA 2865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 11/10/2004 | 360.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (MEDICOS, BIOQUIMICO E ODONTOLOGOS NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 11/10/2004 | 784.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE REFEICOES P/ OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 11/10/2004 | 120.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA HOSPE-DAGEM DO PESSOAL DA SE. DE SAUDE (MEDICA E ODONTOLOGA) NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 11/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LAILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS EM MOTO P/ A ZONA RURAL, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NFSA 2866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 11/10/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | EDNA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ATENDENDO NO POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE2004, CONFORME NFSA 2867.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 11/10/2004 | 167.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE FORNECI-MENTO DE REFEICOES P/ OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 11/10/2004 | 220.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE REFEICOES P/ OS ASSESSORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 11/10/2004 | 807.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE POLICIAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 11/10/2004 | 761.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE REFEICOES DE POLICIAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 11/10/2004 | 521.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA P/ O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NFSA 2862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 11/10/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DIARIA P/ SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE CONFORME RECIBOS ANEXOS DO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 11/10/2004 | 614.00 | 99999999999999 | DANIEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PRESTADOR DE SERVICOS NA ESCAVACAO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 11/10/2004 | 27.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ O PESSOAL DO CORREIO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | AMPLIACAO/RECUPERACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 11/10/2004 | 90.00 | 00002622743459 | JOSE NASCIMENTO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CEMITERIO DESTA CIDAE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NFSA 2864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 11/10/2004 | 70.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDA-DE DE SERRA BRANCA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NFSA 2863 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482004 | 0014931 | 13/10/2004 | 18144.00 | 05002507000106 | EMPREITEIRA ACAUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM ESCAVACAO REGULARIZACAO DO LEITO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CF CONTRATO N§ 057/2004, CONFORME NF 000029 ANEXA. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 13/10/2004 | 34.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 13/10/2004 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA 12§ PAR-CELA DO CURSO DE PEGAGOGIA EM SERVICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF NF 1483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 14/10/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE P/ RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0014982 | 15/10/2004 | 589.69 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0014966 | 15/10/2004 | 1014.00 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000491 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0014974 | 15/10/2004 | 654.52 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 000486 E 000485 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA/AMPLIACAO/CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLAR ZU E ZR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0015016 | 15/10/2004 | 2559.05 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0015032 | 15/10/2004 | 10.00 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 00486 E 000485 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 15/10/2004 | 1132.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA PARATI DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 001771, 001772 E 001773 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0014991 | 15/10/2004 | 455.50 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS POS-TOS DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 000489 E 000488 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0015008 | 15/10/2004 | 1300.87 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000484 E 000483 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 15/10/2004 | 50.40 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO AGENTE DE SAU-DE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME GPS A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 15/10/2004 | 317.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 16/10/2004 | 256.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA DO CONVENIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 16/10/2004 | 80.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DO CONVENIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004,,CONFORME NF 000358ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 18/10/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0015083 | 19/10/2004 | 3594.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE TUBOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE QUIXABA, BOA VISTA E ALTO DA BELA VISTA - SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 000799 E 000800 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 21/10/2004 | 128.94 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS P/ ABSTECIMENTO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 21/10/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA C. GRANDE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 22/10/2004 | 45.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS P/ VIATURA POLICIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. RECIBO E NF 000263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 22/10/2004 | 180.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BLOCOS RECEITUARIO PARA O POSTO DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME NF 3955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO DE ESGOTOS/FOSSAS/GALERIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 22/10/2004 | 43.34 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE AGENTES DE SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 25/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA AMCAP REF. AO MES DE OUTUBRODE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 26/10/2004 | 1750.00 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOS EQUIP. DIVERSOS E INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 26/10/2004 | 799.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE UM APARELHO DE FAX PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 047095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 26/10/2004 | 1974.00 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO PSFDO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 26/10/2004 | 494.00 | 11889763000151 | IRRICAMP-IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADESDE QUIXABA, BOA VISTA E ALTO BELA VISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 001333 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 26/10/2004 | 157.00 | 02329000000165 | REFLORA-JJS AGRICULTURA Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE ADUBO PARA A GRAMA DO JARDIM DA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 28/10/2004 | 1840.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 003941, 003942 E 003943 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 28/10/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 28/10/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 29/10/2004 | 7310.87 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENET A OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 29/10/2004 | 1535.28 | 00000000000000 | INSS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 29/10/2004 | 75.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA RESTAURACAO DO CIRCUITO DE VIDEO E TROCA DE PE-CAS DO MONITOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 02085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 29/10/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA C. GRAMDE PARA SOLUCIONAR ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 29/10/2004 | 175.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA JUSTICA ELEI-TORAL DE SERRA BRANCA P/ A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NFSA 2906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 29/10/2004 | 535.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA CIDADE EM OUTROS MUNICIPIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NFSA 2905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0015610 | 29/10/2004 | 765.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD F-250 DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 29/10/2004 | 250.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 29/10/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA MANUTENCAO E SERVICOS DE INFORMATICA NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 29/10/2004 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 29/10/2004 | 500.00 | 00018124089434 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UMA COPIADORA XEROX REFERENTE A OUTU-BRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0015733 | 29/10/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0015741 | 29/10/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 29/10/2004 | 3168.08 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA - SEC.ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 29/10/2004 | 665.28 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE OU-TUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 29/10/2004 | 326.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGURO F250 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO DA F-250 NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 29/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 29/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 29/10/2004 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 29/10/2004 | 7.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 29/10/2004 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 29/10/2004 | 176.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR O SUPERVISOR ESCOLAR P/ AS ESCOLAS DO MUNICIPIO P/ A ZONA RURAL NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF NFSA 2901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 29/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E C. REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2004, CONF. NFSA 2883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 29/10/2004 | 1030.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DE MANDACARU, VIA QUIXABA P/ ESCOLA ESTADUAL REFE- RENTE A OUTUBRO DE 2004, CONF NFSA 2880 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 29/10/2004 | 800.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO VIA QUIXABA PARA A ESCOLA ESTADUAL NO MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2004, CONF NFSA 2881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 29/10/2004 | 720.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADES DE CURRAIS VELHOS VIA CANTINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL REF. A OUTUBRO DE 2004, CONF NFSA 2882 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 29/10/2004 | 720.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE LAGOA DE CIMA VIA CANTINHO P/ ESCOLA ESTADUAL NO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. NFSA 2878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 29/10/2004 | 800.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE C. VELHO E C. REDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2004, CONF. NFSA 2879 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 29/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMNETO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE C. VELHO E C.REDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF.NFSA 2876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 29/10/2004 | 660.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE QUIXABA I E II PARA A ESCO-LA ESTADUAL NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. NFSA 2877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 29/10/2004 | 720.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS LEVANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DE BOA VISTA I E II PARA ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DO MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. NFSA 2893 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 29/10/2004 | 1368.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA C. GRANDE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. NFSA 2888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 29/10/2004 | 693.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA ESTADUAL NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. NFSA 2887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 29/10/2004 | 800.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES C. DO VELHO E C. REDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL NO MUNICI- PIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. NFSA 2886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0015563 | 29/10/2004 | 56.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISCAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO DE USO DA E-DUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0015571 | 29/10/2004 | 56.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO DE USO DA EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0015580 | 29/10/2004 | 455.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 29/10/2004 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO SUPLETI-VO REFERENTE A OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 29/10/2004 | 200.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO REFERENTE A OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 29/10/2004 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO REFERENTE A OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 29/10/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 29/10/2004 | 5024.13 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF REFERENTE A OUTU-BRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 29/10/2004 | 3664.69 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF REFERENTE A OUTU-BRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 29/10/2004 | 11307.01 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA - SEC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 29/10/2004 | 2765.60 | 99999999999999 | FELIX HON. DA SILVA E OUTROS SEC. EDUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 29/10/2004 | 1782.29 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 29/10/2004 | 42.27 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFES-SORES DO FUNDEF NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 29/10/2004 | 2374.34 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 29/10/2004 | 580.74 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFES-SORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 29/10/2004 | 7111.70 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 00820, 00821, 00822, 00823 E 00825 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 29/10/2004 | 85.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL P/ O POSTO DE SAUDE NO MUNICIPIO E/OU HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. NFSA 2908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 29/10/2004 | 1324.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE NO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRODE 2004, CONF. NFSA 2891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 29/10/2004 | 778.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO O PESOAL DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. NFSA 2890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 29/10/2004 | 860.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM CONSULTAS E EXAMES EM C. GRANDE E MONTEIRO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF NFSA 2889 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 29/10/2004 | 350.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF NFSA 2885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 29/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA FORMIGA DE A.ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA ATENDENDO PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF NFSA 2884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0015539 | 29/10/2004 | 2899.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0015547 | 29/10/2004 | 2971.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000527 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0015555 | 29/10/2004 | 1450.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0015598 | 29/10/2004 | 91.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 29/10/2004 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SER-VICO DE ESTATISTICA PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTBRO 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 29/10/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGNETES DE SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 29/10/2004 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSE DA SEC. DA SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 29/10/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL ONDE FUNCIONA O CURSO PROFISSIONALIZANTEDE ENFERMAGEM NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 29/10/2004 | 8449.96 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA - SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 29/10/2004 | 8100.00 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 29/10/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | JOSELIA ALMEIDA NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 29/10/2004 | 1774.45 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 29/10/2004 | 1974.00 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFIS-SIONAIS DO PSF DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 29/10/2004 | 256.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO AMBULANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMRPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | AMPLIACAO/RECUPERACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 29/10/2004 | 288.99 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE CAL PARA PINTURA DO CEMITERIO E MEIO FIO DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 29/10/2004 | 240.50 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. NFSA 2894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0015601 | 29/10/2004 | 1062.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO BASCULANTE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 000533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 29/10/2004 | 11439.17 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA - SEC. DE INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 29/10/2004 | 2402.13 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE OU-TUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 29/10/2004 | 35.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. 2907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 29/10/2004 | 140.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO O PESSOAL DOS CORREIOS DE SERRA BRAN-CA PARA A SEE DO MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. NFSA 2892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 29/10/2004 | 200.00 | 00076824306487 | ANDRE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO FELIZ CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/11/2004 | 960.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA, CONF. RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 01/11/2004 | 0.04 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMETO DO EMPE-NHO DE N§01592-0 REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE SAUDE REF. A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/11/2004 | 70.00 | 00076823601434 | JOSE CLEMENTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DE AGUA NA AV. JOAQUIM ZECA NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF NFSA 2874 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/11/2004 | 2300.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA TELEMAR NO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/11/2004 | 641.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA TELEMAR, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/11/2004 | 272.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA, CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOS AEDES AEGYPTI-PEAA NO MES DE OUTUBRO/2004CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FABIANO DAS NEVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOS AEDES AEGYPTI -PEAA NO MES DE OUTUBRO/04,CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/11/2004 | 2226.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISECAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL 000372 E 00373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/11/2004 | 483.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-CO DE MAO DE OBRA NA AMBULANCIA, CONFORME NO-TAS FISCAIS 000371,000372 E 000373 EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 01589-0 E CHEQUE 853055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 01/11/2004 | 0.01 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§01588-1 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0016063 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICO PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLI-CA REF. A SETEMBRO/2004, CONF. NFSA 2873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/11/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM C. GRANDE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/11/2004 | 28.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO LOCADO A PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 04/11/2004 | 300.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAOBASCULHANTE DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRU- TURA DO MUNICIPIO, CONF. NFSA 2875 EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 05/11/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIACOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 05/11/2004 | 326.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGURO F250 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DA F250 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DOFPM, CONFORME EXTRATO DA CONTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 08/11/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA C. GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CON- TABILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 08/11/2004 | 70.23 | 00000000000000 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIACOM FINALIDADE DE TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF NO MES DE NO-VEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 09/11/2004 | 1980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA A CAMIONETA F250 NOMES DE NOVEMBRO/2004, CONF NF 031275 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/11/2004 | 600.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA-MENTO REF. A OUTUBRO/2004, CONF NFSA 2900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0016349 | 10/11/2004 | 765.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD F250 NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF NF 000534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 10/11/2004 | 100.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 10/11/2004 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVAE FINANCEIRA DO MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2004, CONF. NDSA 2896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 10/11/2004 | 498.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA ASSESSORES E SEC DEADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.NOTA FISCAIS 000279 E 000280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 10/11/2004 | 1761.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DESTA-CAMENTO NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF NF 000276 E 000277 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 10/11/2004 | 530.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOSA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS NAS ESCOLAS NA ZO-NA RURAL NOS JOGOS DO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF NFSA 2903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/11/2004 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA- CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA MERENDA ESCOLAR REF. A OUTURO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 10/11/2004 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA- CAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP DE PEDA-GOGIA NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECI-BO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0016322 | 10/11/2004 | 568.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG NO MES DE NOVEMBRO /2004, CON-FORME NOTAS FISCAIS 000529, 000530 E 000531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 10/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA- CAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRE-ESCOLAR E E. FUNDAMENTAL DO DEP. DE PEDAGOGIA DA SEC EDUCACAO REF. A OUTUBRO 2004, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 10/11/2004 | 300.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALI-ZADOS EM PESSOAS CARENTES NO MES DE OUTUBRO/ 2004, CONF. NFSA 2899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472004 | 0016209 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REF. A OUTUBRO/2004, CONFORME NFSA 2898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 10/11/2004 | 240.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA SEC DE SAUDE NOMES DE NOVEMRO/2004, CONF. NFSA 2897 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 10/11/2004 | 186.80 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA TIM DO CELULAR DE USO NA AMBULAN- CIA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0016314 | 10/11/2004 | 7321.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PARATI- AMBULANCIA NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 000526, 000527 E 000528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0016331 | 10/11/2004 | 91.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/ 2004, CONF. NOTA FISCAL 000532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 10/11/2004 | 350.00 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UMA MOTO DESTINADA AO DEP. AGRICULTURA E PECUARIA DA SEC INFRAESTRUTURA REF. A OUTUBRO/2004, CONF NFSA 2902 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/11/2004 | 304.50 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA TIM CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482004 | 0016306 | 10/11/2004 | 17892.00 | 05002507000106 | EMPREITEIRA ACAUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PATROLAMENTO COM NIVELADORA, EM ESCAVACAO E REGULARIZACAO DO LEITO DAS ESTRADAS VI-CINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000030 EM ANEXO. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0016357 | 10/11/2004 | 1062.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMI-NHAO BASCULHANTE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME 000533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 10/11/2004 | 36.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO CORREIO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NF 000281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 10/11/2004 | 256.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO AMBULANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORMEEXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 10/11/2004 | 891.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL TECNICO DA SAUDE E MEDICOS DO PSF NO MES DE NOVEMBRO/ 2004, CONF. NF 000282 E 000278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 10/11/2004 | 360.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM DO PESSOAL TECNICO DA SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NFS 000098 E 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 11/11/2004 | 212.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 11/11/2004 | 94.70 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ MONTEIRO P/ RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FURNE NO MES DE NO-VEMBRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 11/11/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA C. GRANDE P/ RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FURNE, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 11/11/2004 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS CONF. NF 001522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 11/11/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTA-BILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 12/11/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE DIARIA P/ SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILI-DADE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 16/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA CONTRI-BUICAO AO FAMUP NO MES DE NOVEMBRO/2004 DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 16/11/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA P/ SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABI-LIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 16/11/2004 | 35.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO DA COSTA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM LEVANDO O PESSOAL DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DA PREV. SOCIAL CONF. NFSA 2909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 18/11/2004 | 193.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA A VIATURA NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF NF000273 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 18/11/2004 | 60.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIATURA DA POLICIA CIVIL NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NFSA 000029 EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 19/11/2004 | 36.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 19/11/2004 | 291.97 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO/ 2004, CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 19/11/2004 | 50.40 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTODOS AGENTES DE SAUDE, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 22/11/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA VAZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE CITOLOGIA ONCOTICA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME NFSA 2911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 22/11/2004 | 1440.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM NO- VEMBRO/2004, CONFORME NFSA 2912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 22/11/2004 | 24.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 22/11/2004 | 78.37 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DO PROVEDOR DE INTERNET DA UOL CONF. FATURAS DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 22/11/2004 | 35.00 | 00000000000000 | WILIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM LEVANDO O PESSOAL DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DA PREV. SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF NFSA 2913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 22/11/2004 | 50.00 | 00076823601434 | JOSE CLEMENTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA BASE DA CAIXA DE AGUA NA COMUNIDADE SAO JOAOZINHO NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 22/11/2004 | 1243.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 22/11/2004 | 344.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE AGUA EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 22/11/2004 | 4863.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DENOVEMBRO/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 23/11/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABI-LIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 23/11/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | GASTOS EM SAUDE COM PEVA COMBA TE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 23/11/2004 | 43.34 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO AGENTE DE SAU-DE, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 24/11/2004 | 201.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 25/11/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FURNE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 25/11/2004 | 1.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MES DE NOVEMBRO/ 2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO/ 2004, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 25/11/2004 | 269.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO PASEP INCIDENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 25/11/2004 | 33.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMRO/04, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/11/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/11/2004 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CEX NO MES DE NOVEMBRO/ 2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/11/2004 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DE-SONERACAO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/11/2004 | 3168.08 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA OUTROS S ADMINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADIMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/11/2004 | 556.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO SEC. ADMINITRACAO NO MES DE NOVEMBRO /2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/11/2004 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA ERA DIGITAL NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/11/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS SERVI-COS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0017116 | 30/11/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA RADIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0017124 | 30/11/2004 | 500.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA RADIO CIDADE DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0017230 | 30/11/2004 | 474.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ O VEICULO FORD 250 XLDA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. NF 000543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/11/2004 | 665.29 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO DE NOVEMBRO/2004, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AMCAP REF. A CONTRIBUICAO MENSAL DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/11/2004 | 320.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA SEC DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO/ 2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/11/2004 | 7310.87 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/11/2004 | 1535.28 | 00000000000000 | INSS - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DE NOVEMBRO/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/11/2004 | 4724.13 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF REFERENTE A NOVEM- BRO/2004, CONF, FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/11/2004 | 3964.69 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES REF. A NOVEMBRO /2004, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/11/2004 | 11307.01 | 99999999999999 | FELIX HON. DA SILVA E OUTROS SEC. EDUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DA EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/11/2004 | 2765.60 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES QUEIROZ DE SOUSA - SEC.EDU. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES ED JOVENS E ADULTOS NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/11/2004 | 760.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DA ZONA RURAL P/ SEDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/11/2004 | 760.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/11/2004 | 760.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/11/2004 | 760.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DA ZONA RURAL/SEDE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/11/2004 | 760.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DA ZONA RURAL/SEDE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/11/2004 | 978.50 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DA ZONA RURAL/SEDE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/11/2004 | 627.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DA ZONA RURAL/SEDE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/11/2004 | 627.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DA ZONA RURA/ SEDE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/11/2004 | 684.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DA ZONA RURAL P/ SEDE NO MES DE NVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/11/2004 | 684.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DA ZONA RURAL/SEDE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/11/2004 | 684.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DA ZONA RURAL/SEDE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/11/2004 | 1824.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO UNIVERSITARIOS NO MES DE NOVEMBRO/04,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0017183 | 30/11/2004 | 68.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ MOTO HONDA DA SUPERVISAO ESCOLAR, CONF NF 000538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0017191 | 30/11/2004 | 127.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ MOTO HONDA DA SUPERVISAO ESCOLAR, CONF NF 000539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0017213 | 30/11/2004 | 455.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS PROFESSO- RES DO MUNICIPIO, CONF. NF 000541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/11/2004 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CURSO SUPLETIVO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/11/2004 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA MERENDA ESCOLAR, CONFCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/11/2004 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP. DE PEDAGOGIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/11/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO ALUGUELDO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/11/2004 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO SUPLETIVO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/11/2004 | 250.00 | 00070033587868 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/11/2004 | 580.77 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFESSORES DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/11/2004 | 1824.65 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEF, REF. A NOVEMBRO/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/11/2004 | 2374.47 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DA SEC DE EDUCACAO REF. A NOVEMBRO/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/11/2004 | 11439.17 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA - SEC. DE INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0017221 | 30/11/2004 | 906.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, CONF. NF 000542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/11/2004 | 2402.22 | 00000000000000 | INSS - OUTRAS SECRETARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DA SEC DE INFRAESTRUTURA REF, A NOVEMBRO/2004, CONF. GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/11/2004 | 200.00 | 00076824306487 | ANDRE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROJETO FELIZ CIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/11/2004 | 8449.96 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA OUTROS-S SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/11/2004 | 264.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/11/2004 | 1149.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO DOENTES E PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0017132 | 30/11/2004 | 6695.57 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COM-PRA DE MEDICACAO PARA ATIVIDADES DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NF 000826, 000827, 000828, 000829 E 000830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/11/2004 | 442.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA AMBULANCIA CE-DIDA PELO ESTADO, CONF NF 000381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0017159 | 30/11/2004 | 2804.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A PARATI-AMBULANCIA CONF. NF 000535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0017167 | 30/11/2004 | 2388.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ SAVEIRO-AMBULANCIA , CONF. NF 000536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0017175 | 30/11/2004 | 1326.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ O CARRO UNO MILLE FI-RE DA SEC. DE SAUDE , CONF NF 000537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0017205 | 30/11/2004 | 91.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE, CONF. NF 000540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/11/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/11/2004 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSE DA SEC DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/11/2004 | 1774.49 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DA SEC DE SAUDE, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/11/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES-AGENTES DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/11/2004 | 18.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 01611-0 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/12/2004 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS ESTATISTICOS PRESTADOS JUNTO AO PAB REF A NOVEMBRO/04, CONF NFSA 2930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/12/2004 | 32.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/12/2004 | 1650.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA TELEMAR CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/12/2004 | 606.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA TELEMAR, CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/12/2004 | 337.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATU=RAS DO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS ORGAOS PUBLICOS, CNF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/12/2004 | 200.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A LO-CACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O EJA DO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/12/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE PUBLICO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM C. GRANDE NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/12/2004 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AD-MINISTRATIVA E FINANCEIRA NO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. NFSA 2915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/12/2004 | 70.23 | 00000000000000 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DIARIASPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0017540 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS SERVI-COS TECNICOS PERSTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MES DE NOVEMBRO/04,CONF. NFSA 2927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 02/12/2004 | 850.00 | 11890050000108 | ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO VIA INTRANET EM 8 MICROS NO MES DE DEZEMBRO-04, CONF. NF 000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOS EQUIP. DIVERSOS E INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/12/2004 | 3020.00 | 03557958000176 | KENWOOD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR PENT IV E 01 IMPRESSO-RA HP NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF NF 001399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 02/12/2004 | 160.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COM-PRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA PARATI NO MES DE DEZEMBRO-04, CONF NF 001807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 02/12/2004 | 705.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBULNACIA PARATI NOMES DE DEZEMBRO-04, CONF. NF 001806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 06/12/2004 | 36.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE TELECOMUNICACOES DA EMBRATEL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 06/12/2004 | 326.15 | 00000000000000 | SEGURO DA F250 | LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 07/12/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE NO MES DE DEZEMBRO-04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 07/12/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTA-BILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 09/12/2004 | 100.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSOS PARA O POSTO DE SAUDE NO MES E DEZEMBRO/ 04, CONF NF 003495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472004 | 0017671 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO ATENDENDO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO, CONF NFSA 2929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 10/12/2004 | 789.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES P/ OS TECNICOS DA SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. NF 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 10/12/2004 | 228.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICOS DO PSF NO MES DE DEZEMBRO-04, CONF. NF 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 10/12/2004 | 285.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA HOS-PEDAGEM DO PESSOAL DA SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. NFS 000103 E 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 10/12/2004 | 462.04 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CELULAR DA TIM, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 10/12/2004 | 70.70 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTI-LIZACAO DO PROVEDOR DE INTERNET UOL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 10/12/2004 | 600.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE NOVEMBRO/04, CONF. NFSA 2928 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 10/12/2004 | 100.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRACAO E EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF NFSA 2931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | DESPESAS COM POLICIAIS CONVE- NIO COM SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 10/12/2004 | 1564.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS NO MES DE DEZEMBRO-04, CONF NFS 000297 E 000290 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 10/12/2004 | 191.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC DE ADMINITRACAO NO MES DE DEZEMBRO, CONF NF 000294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 10/12/2004 | 331.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA ASSESSORES DA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO-04, CONF NF 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 10/12/2004 | 250.00 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO REF A DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 10/12/2004 | 140.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SEC DA SAUDE E EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO-04, CONF. NFSA 2931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVE IS E UTENSILIOS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 10/12/2004 | 1000.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO DISCO E INSTRUM. MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE INSTRUMENTO PARA BANDA DE MUSICA NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF NF 000791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 10/12/2004 | 93.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES NO MES DE DEZEMBRO-04, CONF. NF 000295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0017779 | 13/12/2004 | 2477.92 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR NO MES DE DEZEMBRO-04, CONF NFS 000519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 13/12/2004 | 1014.00 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR NO MES DE DEZEMBRO-04, CONF. NF 000518 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 13/12/2004 | 120.00 | 03557958000176 | KENWOOD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONSTANTES NA NFS 000912 E 000921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 17/12/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA C. GRANDENO MES DE DEZMEBRO/04, CONF, RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 17/12/2004 | 3168.08 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA OUTROS S ADMINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO REF AO 13§ SALARIO, CONF FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 17/12/2004 | 11883.13 | 99999999999999 | ADRIANA VIANA DA COSTA E OUTROS- EDUCACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DA SEC DE EDUCACAO, CONF. FO- LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 17/12/2004 | 8371.76 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF REF AO 13§ SALARIO, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 17/12/2004 | 2807.87 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES QUEIROZ DE SOUSA E OUT- EDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES ED JOVENS E ADULTOS REF AO 13§ SALARIO, CONF FOLHA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 17/12/2004 | 11826.92 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 17/12/2004 | 8796.13 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA E OUTROS -SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA REF A GRATIFICACAO FINAL DE ANO -13§ SALARIO, CONF FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/12/2004 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE ZOONO-SE E A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 20/12/2004 | 735.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VIAGEN FEITAS EM VEICULO LEVANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE MORAM EM OUTRA CIDADE, QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO PS DA SAUDE NESTA CIDADE, CONF NFSA 2940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 20/12/2004 | 898.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS P/ REPOSICAO EM AMBULANCIA NO MES DE DEZEMBRO-04, CONF. NF 000415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 20/12/2004 | 214.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM 01 CORSA LEVANDO PESSOAS QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO MEDICO DA ZONA RURAL P/SEDE DA CIDADE E/OU EM HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, CONF NFSA 2932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 20/12/2004 | 935.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE MORAM EM OUTRAS CIDADES, QUANDO PRESTAM SERVICOS NO PS DA SAUDE DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF NFSA 2943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 20/12/2004 | 37.00 | 00005942021406 | MARINALDO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SER-VICO DE PINTURA E RESTAURACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO FELIZCIDADE NO MES DE DEZEMBRO-04, CONF NFSA 2935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 20/12/2004 | 35.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO O PESSOAL DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS D PREV. SOCIAL CONF NFSA 2937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 20/12/2004 | 700.00 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 MOTO P/ O DEP DE AGRICULTURA E PECUARIA REF A NOVEMBRO E A DEZEMBRO-04, CONF NFSA2939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 20/12/2004 | 393.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE AGUA DE VARIOS ORGAOS PUBLICOS, CONF FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/12/2004 | 4806.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/12/2004 | 1335.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/12/2004 | 125.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RURAL NO MES DE DEZEMBRO/04,CONF NFSA 2941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 20/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 20/12/2004 | 2000.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS LEVANDO ALUNO UNIVERSITARIOS P/ C. GRANDE EM DEZEMBRO/04, CONF NFSA 2934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 20/12/2004 | 94.70 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 20/12/2004 | 176.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO LEVANDO O SUPERVISOR ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF NFSA 2938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/12/2004 | 243.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 20/12/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DEST CIDADE P/ C. GRANDE NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/12/2004 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV.DE APOIO ENS.PESQ.EX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 14§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF NF 001575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MES DE DEZEMBRO/04, CONF NFSA 2944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/12/2004 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 1 COPEADORA XEROX PARA USO DESTA EDILIDADE REF A NOVEMBRO-04,CONF NFSA 2936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 20/12/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA C. GRANDE NO MES DE DEZEMBRO-04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 20/12/2004 | 47.81 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SER-VICO DO PROVEDOR DE INTERNET UOL, CONF FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 20/12/2004 | 521.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO O SECRETARIO DA ADMINISTRACAO P/ OUTROS MUNICIPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NFSA 2933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 22/12/2004 | 34.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS E REVELACAO CONF. NFS 000732 EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 22/12/2004 | 20.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO PUBLICO,CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | GASTOS EM SAUDE COM PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 22/12/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DE DEZEMBRO/04, CONF FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOS EQUIP. DIVERSOS E INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 24/12/2004 | 150.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA, CONFORME NF 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 27/12/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE EM DEZEMBRO-04, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 27/12/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE EM DEZEMBRO-04, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 28/12/2004 | 817.00 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MES DE DEZEMBRO-04, CONF NF 001380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOS EQUIP. DIVERSOS E INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 28/12/2004 | 150.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 TELEFONE SEM FIO INTELBRAS NO MES DE DEZEMBRO-04, CONF NF 000711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 28/12/2004 | 530.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO O SEC. DE ADMINISTRACAO P/ TRATAR ASSUNTOS EM OUTROS MUNICIPIOS, CONF NFSA 2967 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 28/12/2004 | 240.00 | 00055463649472 | JOAO ALCI ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC DE SAUDE, ADM E EDUCACAO, CONF NFSA 2950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 28/12/2004 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA LOCACAODE 01 COPEADORA XEROX REF A DEZEMBRO-04, CONF NFSA 2953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 28/12/2004 | 785.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO NO ACOMPANHAMENTO NS INDICACAO DO FGTS E PROCESSAMENTO DAS GFIP`S DO MUNICIPIO, CONF NFSA 2952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 28/12/2004 | 600.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS MUNICI-PAIS, CONF NFSA 2951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 28/12/2004 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA AD-MINISTRATIVA E FINANCEIRA REF A 12/04, CONF NFSA 2945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA€AO | TRASNPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 28/12/2004 | 1140.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICROONIBUS LEVANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE P/ C. GRANDE, CONF NFSA2947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 28/12/2004 | 528.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM D-20 LEVANDO ALUNOS DE QUIXABA I E II P/ ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/04, CONF NFSA 2964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 28/12/2004 | 528.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A 12/04, CONF NFSA 2963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 28/12/2004 | 576.00 | 00006452128493 | VERONICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM F-4000 LEVANDO ALUNOS DE CURRAIS VELHOS/CANTINHO P/ ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO REF A 12/04, CONF NFSA 2961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 28/12/2004 | 576.00 | 00002141862450 | MARIA ANUNCIADA R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO D-10 LEVANDO ALUNOS DA L.DE CIMA CANTINHO P/ ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO REF A 12/04, CONF NFSA 2960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 28/12/2004 | 640.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULOS D-10 LEVANDO ALUNOS DE S APERTADO VIA QUIXABA P/ ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO REF A 12/04, CONF. NFSA 2959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 28/12/2004 | 824.00 | 00000000000000 | ISMAEL ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIORINO LEVANDO ALUNOS DE MANDA-CAR QUIXABA P/ ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO REF A 12/04, CONF NFSA 2962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 28/12/2004 | 640.00 | 00005639863447 | EDINALDO DAMIAO RAMOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM VEICULO D-20 LEVANDO ALUNOS DE C. VELHO/C. REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF A 12/04, CONF NFSA 2955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 28/12/2004 | 640.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM TOYOTA LEVANDO ALUNOS DE C. VELHO E C. REDONDO P/ ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO REF A 12/04, CONF NFSA 2956. / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 28/12/2004 | 640.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM TOYOTA LEVANDO ALUNOS DE C VELHO E C REDONDO P/ ESCOLA NA SEDE REF A 12/04,CONF NFSA 2957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 28/12/2004 | 640.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM TOYOTA LEVANDO ALUNOS DE C VELHO E S JOAOZINHO P/ ESCOLA NA SEDE REF A 12/04, CONF NFSA 2958., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 28/12/2004 | 576.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE BOA VISTA I EII P/ ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF NFSA 2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA E MEREN DA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 28/12/2004 | 150.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL , CONF NFSA 2977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 28/12/2004 | 263.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO OS COMPUTADORES DA SEC DA EDUCACAO E PROJETO BRINCANDO C/ A EDUCACAO P/ IMPLANTA-CAO DE PROGRAMAS, CONF NFSA 2968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 28/12/2004 | 731.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM ONIBUS LEVANDO OS ALUNOS DO PROJETO BRINCANDO C/ A EDUCACAO P/ PARTICIPAR DE JOGOS EM OUTROS MUNICIPIOS, CONF NFSA 2969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 28/12/2004 | 1260.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO CORSA LEVANDO PESSOAS CARENTES E PROFISSIONAIS DA SAUDE P/ SEREM ATENDIDOS E ATENDEREM EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO E DE OUTROS NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. NFSAS 2946 E 2976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 28/12/2004 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA VAZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE CITOLOGIA ONCOTICA FEITOS EM PESSOAS CA- RENTES , CONF NFSA 2970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 28/12/2004 | 480.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA FEITOS EM PESSOAS CARENTES CONF NFSA 2971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 28/12/2004 | 245.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM DEL REY LEVANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO, CONF NFSA 2948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 28/12/2004 | 150.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO PESSOAS QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO MEDICO DA ZONA RURAL P/ O PS DE SAUDE, CONF NFSA 2949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | GATOS EM SAUDE COM PAB FIXO E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 28/12/2004 | 200.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESTATISTICOS PRESTADOS JUNTO AO PAB REF A DEZ.04, CONF NFSA 2966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 28/12/2004 | 1000.00 | 00029886848472 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REF A DEZ.04, CONF NFSA 2954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 28/12/2004 | 200.00 | 11889763000151 | IRRICAMP-IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COM-PRA DE MERCADORIA P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO QUIXABA, CONF NF 001355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA/RESTAURACAO E CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 28/12/2004 | 420.00 | 00025082477404 | PEDRO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRATOR DE ESTEIRA NA ESCAVACAO E REGULARIZACAO DO ACESSO AO CENTRO DE AGRONEGOCIOS, CONF NFSA 2972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€AO PUBLICA | Manuten‡ao da Ilumina‡ao P£blica e dos àrgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 28/12/2004 | 315.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COM-PRA DE LAMPADAS P/ ILUMINACAO PUBLICA, CONF NFSA 017827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/12/2004 | 263.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE AGUA CONF FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | Atividades com os Servi‡os de Telecomunica‡ao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/12/2004 | 491.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TELECOMUNICACOES DA TELEMAR, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/12/2004 | 11439.17 | 99999999999999 | ALICE DE ALMEIDA CUNHA E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO-04, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/12/2004 | 2483.65 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE SEC DE INFRAESTRUTURA REF A 13§ SALARIO, CONF COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/12/2004 | 2402.23 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REF A 12/04, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0019089 | 30/12/2004 | 952.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O CAMINHAO BASCULANTE, CONF NF 000553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0019135 | 30/12/2004 | 500.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0019143 | 30/12/2004 | 320.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | AMPLIACAO/RECUPERACAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0019151 | 30/12/2004 | 200.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0019160 | 30/12/2004 | 200.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0019178 | 30/12/2004 | 189.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0019186 | 30/12/2004 | 480.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0019194 | 30/12/2004 | 360.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0019208 | 30/12/2004 | 500.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/12/2004 | 400.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/12/2004 | 500.00 | 01612757000107 | RADIO CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SER-VICO DE DIVULGACOES DA SAUDE NO MES DE DEZEM-BRO/04, CONF NF 3859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/12/2004 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE ZOONO-SE E A VIGILANCIA SANITARIA REF A 12/04,CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/12/2004 | 8449.96 | 99999999999999 | ADEILSA SALVADOR DE SOUZA E OUTROS -SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE E ACAO SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO-04, CONF FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/12/2004 | 1847.18 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC DA SAUDE, CONF COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/12/2004 | 1774.49 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REF A 12/04, CONF COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0018970 | 30/12/2004 | 1256.15 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS DAS NOTAS 000525 E 00526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0018996 | 30/12/2004 | 110.00 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES DA NF 000527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0019011 | 30/12/2004 | 363.17 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES DA NF 000528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/12/2004 | 2.00 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N§01713-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0019038 | 30/12/2004 | 91.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COM-PRA DE COMBUSTIVEL P/ OS AGENTES DE SAUDE,CONFORME NF 000551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0019054 | 30/12/2004 | 2497.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL P/ PARATI AMBULANCIA, CONF NF 000546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0019062 | 30/12/2004 | 2583.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVAL P/ VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA,CONF NF 000547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0019071 | 30/12/2004 | 1207.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O FIAT UNO MILLE, CONF NF 000548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/12/2004 | 200.00 | 00053742540491 | ALEXANDRE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO FELIZCIDADE NO MES DE DEZEMBRO-04, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/12/2004 | 35.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM BELINA LEVANDO O PESSOAL DOS COR-REIOS DE SERRA BRANCA P/ ESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DA PREV SOCIAL REF A DEZEMBRO-04, CONF NFSA 2975 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/12/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO D EUM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CURSO DE ENFERMAGEM REF A DEZEMBRO-04, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/12/2004 | 417.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COM-PRA DE 01 PRANCHA FORMICA E 2 PRATELEIRAS EM FORMICA DESTINADA AO PS DE SAUDE, CONF NF 531119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ACOES PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/12/2004 | 60.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS DO PS DE SAUDE, CONF NFSA 2974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/12/2004 | 250.00 | 00064608859404 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SUPLE-TIVO REF A DEZEMBRO/04, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/12/2004 | 94.70 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/12/2004 | 50.00 | 00004022963468 | TEREZINHA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP DE PEDAGO-GIA REF A DEZEMBRO/04, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/12/2004 | 250.00 | 00070033587868 | PAROQUIA DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRE-ESCOLAR E E FUNDAMENTAL DO DEP DE PEDAGOGIA REF A DEZEMBRO-04, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/12/2004 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O EJA REF A DE- ZEMBRO-04, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/12/2004 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO SUPLETI-VO REF A DEZEMBRO-04, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/12/2004 | 200.00 | 00009761985415 | ROMULO RANGEL BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DO EJA REF A DEZEMBRO-04, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/12/2004 | 100.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O EJA REF A DE- ZEMBRO-04, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/12/2004 | 4924.13 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO FUNDEF NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/12/2004 | 3764.69 | 99999999999999 | GLORITONIA GONCALVES AMORIM E OUTROS-MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO FUNDEF DO MES DE DEZEMBRO-04, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/12/2004 | 11307.01 | 99999999999999 | FELIX HON. DA SILVA E OUTROS SEC. EDUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO DO MES DE DEZEMBRO-04, CONF FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/12/2004 | 2765.60 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES QUEIROZ DE SOUSA E OUT- EDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES ED JOVENS E ADULTOS DO MES DE DEZEMBRO/04, CONF FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/12/2004 | 589.65 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFESSSORES J.A. REF AO 13§ SALARIO, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/12/2004 | 589.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE DA FOLHA DOS PROFESSORES J.A. REF A 13§SALARIO, CONF COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/12/2004 | 1758.06 | 00000000000000 | INSS- FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC DO FUNDEF REF AO 13§SALARIO, CONF COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/12/2004 | 2495.45 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SEC. EDUCACAO MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC DA EDUCACAO,CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/12/2004 | 538.51 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATROANL DA FOLHA DOS PROFESSORES J.A. REF A DEZEMBRO-04, CONF COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/12/2004 | 1824.65 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEF REF A 2/04, CONF COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/12/2004 | 42.27 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - PROFESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N§1888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/12/2004 | 2374.47 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SEC DE EDUCACAO, CONF COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0019046 | 30/12/2004 | 455.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL P/ OS PROFESSORES DO MUNICIPIO, CONF NF 000552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0019101 | 30/12/2004 | 74.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL P/ MOTO HONDA CG , CONF NF 000549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL COM RECURSOS PROPRIOS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0019119 | 30/12/2004 | 68.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL P/ MOTO HONDA, CONF NF 000550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/12/2004 | 375.00 | 00045116318400 | ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTODE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DA SEC DE SAUDE, ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO,CONF NFSA 2973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/12/2004 | 94.70 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE NO MES DE DEZEMBRO-04, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0018643 | 30/12/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DAS SEC DE SAUDE E EDUCACAO E DE INTERESSE PUBLICO EM GERAL NO MES DE DEZEMBRO-04, CONF NFS 1084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/12/2004 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO/ 2004, CONF NFS 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOS EQUIP. DIVERSOS E INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/12/2004 | 166.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COM-PRA DE 01 PRATELEIRA EM FORMICA P/ A SEC DE ADMINISTRACAO, CONF NFS 531120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/12/2004 | 3168.08 | 99999999999999 | HELENO ANTONINO DE SOUZA OUTROS S ADMINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL D SEC DE ADMINISTRACAO DO MES DE DEZEMBRO/04, CONF FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/12/2004 | 665.29 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO,REF A GRATIFICACAO DE FINAL DE ANO, CONF COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/12/2004 | 665.30 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA - SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REF A 12/04, CONF COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/12/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SER-VICO PRESTADO EM PROGRAMA INFORMATIZADO REF A DEZEMBRO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0018988 | 30/12/2004 | 420.47 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COM-PRA DAS MERCADORAIS DA NF 000529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0019003 | 30/12/2004 | 986.09 | 05587164000180 | MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES DAS NFS 000530 E 000531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0019097 | 30/12/2004 | 344.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O CARRO FORD -250, CONF NF 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/12/2004 | 1498.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SEJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/12/2004 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/12/2004 | 6.78 | 00000000000000 | PASEP | LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/12/2004 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP | KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/12/2004 | 6.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MES DE DEZEMBRO/ 04, CONF EXTRATO WEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/12/2004 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLI-CACAO DE DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONF COMPROVANTE EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO ESTADO (38). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO/04,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/12/2004 | 119.18 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE P/ C. GRANDE , CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/12/2004 | 7310.87 | 99999999999999 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS E OUTRO -GABIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO-04, CONF FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/12/2004 | 1535.28 | 00000000000000 | INSS EMPRESA - GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO GAB DO PREFEITO REF A 12/04, CONFCOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024